Carmelo Inversiones

1.
DATOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.P. CARMELO, DEL

SECTOR MOLINOPATA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC”
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO:

Adecuadas condiciones de prestaciones de los servicios educativos en la Institución Educativa del
sector de Molinopata, en el Distrito de Abancay en la Provincia de Abancay, Región de Apurímac.
1.3 UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR Gobiernos REGIONAL
PLIEGO REGION
NOMBRE DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIOON APURIMAC
PERSONA RESPONSABLE DE LA U. F. ANGEL PRADO AQUISE
1.4 UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA
SECTOR Gobiernos REGIONAL
NOMBRE DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.
1.5 UBICACIÓN GEOGRAFICA
UBICACIÓN POLITICA
DPTO / REGION APURIMAC
PROVINCIA ABANCAY
DISTRITO ABANCAY
ZONA RURAL
NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA
CODIGO MODULAR 0724740
CODIGO LOCAL 101
UBICACIÓN GEOGRAFICA
REGION GEOGRAFICA SIERRA
ALTITUD 2375m.s.n.m
COORDENADAS UTM 18L 727741.8

8491593.54
2. IDENTIFICACIÓN
DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO
La institución educativa el Carmelo con el código modular 0724740 ,viene funcionando en condiciones inadecuadas
pues la estructura no es la adecuada en el campo arquitectónico ,no está diseñada para la cantidad de alumnos
que estudian actualmente en dicha institución ,por otra parte no se tiene la implantación adecuada de equipos y
mobiliario para el desarrollo de los estudiantes ,teniendo también una mala utilización de los recursos humanos por
parte de la administración de la institución el CARMELO ,la cantidad de población escolar afectada actualmente es
de 130 alumnos que varía entre la edad de 6 a 13 años ,las consecuencias en un tiempo a mediano plazo será el
inadecuado aprendizaje de los alumnos de la institución ,pues no contara con la calidad adecuada.
3. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS
Las personas y/o Instituciones involucradas en el proyecto son el Consejo Directivo de la Asociación de Padres
de Familia, plana docente, Director y personal administrativo de la I.E.P CARMELO, así como los comités de
apoyo a la Dirección, así mismo la DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION , UGEL – ABANCAY y la Dirección
Regional de Educación Apurímac DREA, quienes tienen la necesidad unánime de querer mejorar la situación
incómoda por la que están atravesando los alumnos y docentes de esta Institución Educativa Integral, por lo
espacios reducidos de cada aula, el deterioro paulatino de la infraestructura ya que se edificó de manera anti
técnica, así también se observa la cobertura de techo con agrietamientos que ocasionan goteras.
A) Gobierno Regional de Apurímac
El Gobierno Regional tiene como una de sus políticas prioritarias promover el desarrollo de la
educación del departamento, así como se anuncia en el Plan Estratégico Regional Concertado de
Apurímac, donde detalla, impulsar la calidad de la enseñanza con la que se pueda satisfacer las
necesidades educativas de los hijos de los pobladores de la Región, razón por la que es de interés
impulsar el presente proyecto, por considerar estratégico para el logro de uno sus objetivos.
PROBLEMA PERCIBIDO COMPROMISOS ALCANZADOS
Inadecuadas condiciones de Apoyar en las gestiones de financiamiento

infraestructura de las instituciones
una vez viabilizado en estudio de pre
educativas del nivel
inversión.
primaria de la Región Apurímac.
B) Dirección Regional de Educación (D.R.E.)
Su interés está basado en los Lineamientos de Política del sector contenidas en el Acuerdo Nacional,
suscrito por el Gobierno, representantes de las organizaciones políticas, religiosa y de la sociedad civil
para el desarrollo educativo dándole el impulso necesario para obtener una mejor calidad educativa.
El servicio educativo se presta en Fortalecer los programas de capacitación a

inadecuadas condiciones de docentes de escuelas uní docentes y con
infraestructura con débiles procesos de servicio educativo multigrado.
enseñanza – aprendizaje.
Actualizar los enfoques de enseñanza
Existen importantes brechas entre la aprendizaje y dotar de materiales educativos
educación urbana y rural, pública y de calidad a los alumnos.
privada en perjuicio de los menos
Desarrollar cursos de capacitación dirigidos
favorecidos.
a los docentes.
Desactualización docente.
3.4.3 UGEL – ABANCAY
La Unidad de Gestión Educativa Local – ABANCAY se encarga de asignar docentes para el desarrollo
educativo con la finalidad de mejorar las condiciones educativas de su jurisdicción.
Señalando además que actualmente viene asumiendo los costos de operación de la Institución
Educativa EL CARMELO que atiende a los alumnos en el nivel educativo Secundario con aportes
mensuales que corresponde a los salarios del personal docente y administrativo, así mismo continuará
asumiendo los costos de operación de la nueva infraestructura a construir.
.PROBLEMA PERCIBIDO COMPROMISOS ALCANZADOS
El servicio educativo se presta en inadecuadas

Facilitar la documentación de sostenibilidad del
condiciones de infraestructura con débiles
presente estudio.
procesos de enseñanza – aprendizaje.
Asignar personal docente en caso de que sea
insuficiente.
Proporcionar a cada Institución Educativa materiales
educativos, de escritorio y de limpieza
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Así mismo asumirá como unidad formuladora para efectuar la revisión del perfil por parte de los
evaluadores de la ORPI DEL GOBIERNO REGIONAL, designación de la viabilidad y/o rechazo, así
como la ejecución del PIP con previo apoyo en la búsqueda de su financiamiento.
Inadecuadas condiciones de infraestructura de la Asumir el rol de Unidad Formuladora y Ejecutora para

Institución EL CARMELO, insuficiente material la evaluación del proyecto.
educativo y docentes con débil fortalecimiento de
sus capacidades.
3.4.5 PERSONAL
Al igual que los miembros de la APAFA tienen el interés de mejorar las condiciones físicas y la calidad de enseñanza; así
como el rol de ser agentes de cambio y transformación en la sociedad, a través de una adecuada formación del alumno,
todo ello con docentes debidamente fortalecidos en la etapa de pre-inversión e inversión del proyecto.
 01Director Sueldo S/. 2800.00
 06Docentes Sueldo S/. 1800.00
 No cuenta con personal de servicio
Mejorar la calidad de enseñanza a través del

Es difícil impartir las lecciones educativas en
fortalecimiento de capacidades que propone el
condiciones antipedagógicas, en aulas con
Proyecto así como el Ministerio de Educación a
infraestructura en riesgo. Docentes y
través de la UGEL – ABANCAY.
personal administrativo desactualizados y
deficientes.
3.4.6 Alumnos la I.E. EL CARMELO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY
Los Alumnos de la I.E. EL CARMELO muestran su Incomodidad por las pésimas condiciones de
Infraestructura e insuficiente e quipamiento para el desarrollo de su enseñanza por lo cual ven
necesario mejorar las condiciones educativas de su institución.
NOMINA DE MATRICULA.

6-7 años.
1ero. 26 alumnos
 2do. 22 alumnos 7-8 años.
 3ero. 21 alumnos 8-9 años.

4to. 23 alumnos 9-10 años.
 5to. 20 alumnos 10-12 años.
 6to. 18 alumnos 12-13 años.
TOTAL 130 ALUMNOS
Es incomodo recibir lecciones educativas en

Apoyar en las labores de cuidado y
condiciones antipedagógicas y de riesgo físico. mantenimiento de su Institución Educativa.
3.4.7 MIEMBROS DE LAAPAFA.
El interés de la APAFA es mejorar las condiciones físicas y la calidad educativa de la I.E. EL CARMELO
DE LA PROVINCIA DE ABANCAY bajo el compromiso de cubrir los costos de mantenimiento de la nueva
infraestructura a construirse, asumiendo a los 130 padres de familia del nivel PRIMARIO , (APAFA) se
comprometen para asumir el mantenimiento de la nueva infraestructura a construirse.
Apoyar y motivar el proceso de aprendizaje de los

Alumnos y docentes efectúan sus labores de niños desde el hogar.
enseñanza y aprendizaje en condiciones de riesgo
por contar con Infraestructura de Adobe. Apoyar económicamente y en mano de obra, en
acciones de operación y mantenimiento del servicio
educativo.
3.4.8 3.4.8 EQUIPAMIENTO Y MOVILIRIARIO
CARPETAS:

1ero. 28 alumnos REGULAR.

2do. 25 alumnos REGULAR.

3ero. 26 alumnos REGULAR.

4to. 24 alumnos REGULAR.

5to. 26 alumnos REGULAR

6to. 25 alumnos REGULAR.
4.1. EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL EFECTOS DIRECTOS
 Incremento de los índices de atraso y deserción escolar:
En la zona de influencia del proyecto, las tempranas obligaciones laborales, como el pastoreo,
recolección de leña y actividades agrícolas, son una práctica común en los alumnos con las que
deben compartir sus obligaciones escolares, este esfuerzo muchas veces es trastocado por la
violencia familiar cuyo origen usualmente está en el alcoholismo de los padres o por la extrema
pobreza de estos. Estas circunstancias hacen que los alumnos no tengan un buen desempeño
y prefieran abandonar su formación escolar. Por otro lado, algunos padres de familia conciben
la educación básica del que será suficiente el aprender a leer y escribir y prefieren adiestrarlos
en labores de campo o en su defecto enviarlos a instituciones educativas de las urbes más
próximas, donde consideran que sus menores tendrán mejores oportunidades educativas.

Desmotivación de la población escolar:
La motivación para el estudio y la asunción de normas son actitudes sociales que tienen sus
raíces en diversos procesos psicológicos. El entusiasmo y las actitudes positivas son más
estimuladas cuando en el entorno existen medios que ayuden al proceso de enseñanza –
aprendizaje, esto también hace que el estudiante se sienta mínimamente estimado y valorado
por el estado y que redundará en su propia identidad personal. Las condiciones actuales han
hecho que tanto alumnos y padres de familia no se sientan motivados, lo que conlleva a
minimizar los beneficios de la educación en la formación socio cultural del alumno.
EFECTO INDIRECTO: Reducido logro del aprendizaje de escolares al finalizar la primaria

en la Localidad de Molinopata.
Las habilidades de aprendizaje e innovación se están reconociendo como aquellas que separan a
los estudiantes preparados para los ambientes de vida y de trabajo del Siglo XXI, cada vez más
complejos, de aquellos que no lo están. La realidad de la población de la Localidad de Molinopata,
refleja el estancamiento de su desarrollo socio cultura. En la localidad de Molinopata un 49.05% ha
logrado terminar la primaria, pero en condiciones desventajosas y solo un 3.77% ha culminado su
secundaria según el Censo 2007 del INEI. Hacer énfasis en creatividad, pensamiento crítico,
comunicación y colaboración es esencial en la preparación de los estudiantes para el futuro,
virtudes que se han ido perdiendo año a año por las causas señaladas.
EFECTO FINAL:
La suma de los efectos anteriormente tratados se reflejan en un: “BAJA CALIDAD ACADEMICA DE
LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO CARMELO, ABANCAY -
APURÍMAC”.
4.2 OBJETIVO CENTRAL
Con las mismas condiciones de diagnóstico situacional y asamblea participativa con los beneficiarios
(docentes, alumnos y asociación de padres de familia), se planteó el objetivo central de “Adecuada
oferta de servicios educativos en la I.E. EL CARMELO de la provincia de ABANCAY”.
La I.E. CARMELO del Sector de Molinopata, para mejorar la calidad de sus servicios educativos
requiere del análisis de los medios que permitan dar solución al problema central, dichos medios
deben permitir alcanzar los siguientes indicadores:

El 100% de los alumnos beneficiarios contarán con infraestructura pedagógica y
complementaria debidamente implementadas, brindando confort, seguridad y
oportunidades de desarrollo socio cultural.

El 100% de las promociones de alumnos beneficiarios egresarán con habilidades para el
manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación.
3.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL.
Identificado las causas y efectos del problema central, llegamos a identificar las
circunstancias opuestas que serán los medios que nos permitan lograr el objetivo central.
MEDIOS DIRECTOS

Suficiente y adecuada infraestructura física para el desarrollo de los procesos de enseñanza –
aprendizaje.

Adecuado equipamiento educativo.

Suficiente integración de las TICs en los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Profesores y Personal Administrativo capacitados y suficientes.

Comunidad y apafa organizados.
Analizados los factores causales, los medios que permitirán el logro del objetivo central están
asociados en brindar a la Institución Educativa CARMELO del Sector de Molinopata, una adecuada
infraestructura educativa, equipada y con personal docente debidamente capacitado. Para dicho
propósito tendremos los siguientes medios fundamentales:

Ambientes pedagógicos en óptimas condiciones de servicio.

Suficientes espacios físicos para el servicio educativo complementario.

Suficiente y adecuado mobiliario escolar.

Suficiente equipamiento informático.

Docentes con adecuados conocimientos en tecnología educativa.
FINES DIRECTOS
Con la atención del objetivo central permitirá.


Reducción de los índices de atraso y deserción escolar.

Motivación de la Población Escolar.

Satisfaccion y conformidad de padres de familia
FIN INDIRECTO: BUEN RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES
FIN ÚLTIMO:
“BUENA CALIDAD ACADEMICA DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL CENTRO

EDUCATIVO PRIMARIO CARMELO, ABANCAY - APURÍMAC”.
Planteamiento de las alternativas de solución
A. Alternativa 1.
Construcción de 06 aulas,01 Ambiente administrativo, cerco perimetrico ambientes complementarios entre

otros, SS:HH para alumnos/as y profesores/as todo ello en 01 nivel constructivo con material concreto,
cobertura de teja andina sobre tijerales de madera, piso de cemento pulido, adquisición de mobiliario para
alumnos y docentes, Kit de Materiales Didácticos, adquisición de juegos mecánicos, implementación con
material bibliográfico para docentes y alumnos, equipamiento con computadora i7, impresora, proyector
multimedia, cámara filmadora, cámara fotográfica, capacitación a docents y personal administratico en el uso
de los Materiales didácticos, un módulo alimentario y reforzamiento de sus capacidades con 04 cursos
propuestos por el Ministerio de Educación a través de la UGEL – abancay
B. Alternativa 2.
Construcción de 06 aulas, 01 Ambiente administrative, cerco perimetrico ambientes complementarios

entre otros, SS:HH para alumnos/as y profesores/as todo ello en 01 nivel constructivo con material
concreto, cobertura de losa aligerada de concreto armado, piso de cerámico antideslizante,
adquisición de mobiliario para alumnos y docentes, Kit de Materiales Didácticos, adquisición de juegos
mecánicos, implementación con material bibliográfico para docentes y alumnos, equipamiento con
computadora i7, impresora, proyector multimedia, cámara filmadora, cámara fotográfica, capacitación
a docentes y personal administrativo en el uso de los Materiales didácticos y reforzamiento de sus
capacidades con 04 cursos propuestos por el Ministerio de Educación a través de la UGEL – Abancay
ANEXOS:
Entrada del colegio carmelo de molino pata
Inmueble del colegio molino pata
SS. HH del colegio Carmelo

Losa deportiva del colegio carmelo
Área verde del colegio carmelo
Direccion del clegio carmelo

ARBOL DE PROBLEMAS Y CAUSAS
BAJA CALIDAD ACADEMICA DE LOS

ALUMNOS EGRESADOS DEL CENTRO
EDUCATIVO PRIMARIO CARMELO
REDUCIDO LOGRO DEL DESERCION DE LOS INCONFORMIDAD ALTO ESTRES

APRENDIZAJE DE ALUMNOS DE NIVEL DE LOS PADRES DE ACADEMICO
ESCOLARES AL PRIMARIO FAMILIA
FINALIZAR LA PRIMARIA
LIMITADO E INADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN EL SECTOR MOLINO PATA
Inadecuada
INADECUADO INADECUADOinstitucion educativa INSUFICIENTE DOCENTES Y
METOPEDADOLOGIA DELY EQUIPAMIENTOINADECUADO Y INFRAESTRUCTURA PERSONAL
METODOLOGIADOCENTE INSUFICIENTEMOVILIARIO DETERIORADOFISICA ADMINISTRATIVE
INADECUADA PARA EQUIPAMIENTO Y DESACTUALIZADO
LA ENSEÑANSA MOVILIARIO E INSUFICIENTE
ARBOL DE MEDIOS Y FINES:
BUENA CALIDAD ACADEMICA DE LOS

ALUMNOS EGRESADOS DEL CENTRO
EDUCATIVO PRIMARIO CARMELO
MAYOR LOGRO DEL ADAPTABILIDAD E SATICFACCION DE BAJO ESTRES

APRENDIZAJE DE INCREMENTO DE LOS PADRES DE ACADEMICO
ESCOLARES AL LOS ALUMNOS FAMILIA
FINALIZAR LA PRIMARIA ADECUADA
INSTITUCION
EDUCATIVA
ADECUADO ADECUADO SUFICIENTE DOCENTES Y
METOPEDADOLOGIA DELY EQUIPAMIENTOADECUADOY Y AMBIENTES DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
INFRAESTRUCTURA
METODOLOGIADOCENTE SUFICIENTEMOVILIARIO INFRAESTRUCTURA

FISICA
ADECUADA PARA LA EQUIPAMIENTO Y COMPLETOS Y EN CAPACITADOS Y

ENSEÑANSA MOVILIARIO BUEN ESTADO SUFICIENTE
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES:
PEDADOGIA Y ADECUADO Y AMBIENTES DE DOSENTES Y

METODOLOGIA SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PERSONAL
ADECUADA PARA EQUIPAMIENTO Y COMPLETOS Y EN CAPACITADOS Y
LA ENSEÑAZA
MOVILIARIO BUEN ESTADO SUFICIENTE
CAPACITACION ADQUISICION E CONSTRUCCION DE

RECOMENDACIO O
EN ACTIVIDAD IMPLEMENTACION AULAS ACADEMICAS
SUGERENCIAS EN
PEDAGOGICA DE CARPETAS , ADMINISTRATIVAS CONTRATACION
EQUIPOS
MOVILIARIOS DEL PERSONAL
ACTUALIZACION ADMINISTRACION, CONSTRUCCION CONSTANTE

EN METODOS DE IMPLEMENTOS DE DE CENTRO ACTUALIZACION
ENSEÑANZA EQUIPOS DE CENTRO PERIMETRICO EN EL MANEJO DE
DE COMPUTO, SOFWARE
BIBLIOTEAS
2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.2.2. Área de influencia
De acuerdo a los parámetros del SNIP para el nivel primario el radio de
influencia normativo es de 1500 m. siendo el máximo 3000 m., en este sentido
actualmente los demandantes del servicio proceden de lugares que superar
dicho parámetro en recorrido real dicho parámetro, en vista de la casi
accidentada geografía que caracteriza a nuestra región:
GRAFICO: ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración propia con asistencia del SIG Google Earht.
Dentro de dicho ámbito de influencia se tienen las siguientes

Instituciones Educativas.
CUADRO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
Nº CÓD. NOMBRE NIVEL 200 200 200 200 200 PROM

MOD. 4 5 6 7 8 .
54039 0724773 CARMELO PRIMAR 132 140 150 162 142 140
IO
TOTAL 140
Fuente: Portal de Estadística de la Calidad Educativa - MINEDU. Nóminas de matrículas
CUADRO: EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACCESIBILIDAD DE ESTUDIANTES
DISTANCIA MEDIO DE
PROCEDENCIA TIEMPO
(KM) TRANSP.
CARMELO 3.0 VEHICULAR 50 min.
CARMELO 3.0 CAMINATA 140 min.
Fuente: Elaboración propia con datos primarios de autoridades locales y pobladores.
2.2.3. Servicios que el proyecto brindará

- El proyecto pretende brindar la atención eficiente del servicio educativo
con aulas que permita mejorar la calidad del servicio educativo y por lo
tanto crear un núcleo atractivo de demanda del servicio en el entorno de
influencia contribuyendo a reducir la deserción y migración de los alumnos.
- El proyecto contempla la construcción de infraestructura física

necesaria para brindar un adecuado servicio educativo conforme a las
consideraciones técnicas del sector y de acuerdo a la Ley General de
Educación (Ley Nº28044), cuyas
características y especificaciones se contemplan en las normas técnicas de la

OINFE.
- Así mismo, dichos espacios serán implementados con el mobiliario
conforme a las especificaciones de la NTP 260.008:2003, aprobada por
INDECOPI y el equipamiento será de acuerdo a los parámetros de las
Normas Técnicas de Diseño de Locales Escolares (OINFE).
2.2.4. La actual demanda del servicio educativo se caracteriza por:
 El grueso de la población estudiantil de la zona de influencia, proviene

de sectores rurales deprimidos, que no cuentan con los servicios básicos
y tienen que trasladarse diariamente a pie para poder recibir instrucción,
situación que hasta hoy no es atendida por los gobiernos de turno.
 La actual infraestructura se encuentra muy deteriorada creando
inseguridad en niños y sobre todo en padres de familia situación que no
permite brindar un adecuado servicio educativo tornando en
antipedagógicos los procesos de enseñanza – aprendizaje. El 60% del
mobiliario se encuentra en malas condiciones y el resto que aún se
encuentra en regulares condiciones habiendo cumplido con creces su
vida útil. Así también, no se cuenta con equipamiento de ningún tipo.
 Según el mapa de pobreza del INEI, el distrito de Molinopata refleja un índice de
pobreza total de 77.7% de cuya cifra el 28.5% son de extrema pobreza; el 4.5%
de hogares tienen niños que no asisten a la escuela, el 17.7% de familias tienen
2 o más NBI y el 61.28% tiene por lo menos una NBI. Los demandantes del
servicio educativo provienen de familias con ingresos económicos de
subsistencia donde un 22.8% viven en hacinamiento y un 7.7% de hogares
tienen alta dependencia económica, esta situación ha contribuido a que
muchos hayan abandonado su formación educativa y otros por
repitencia se cohíben de retomar la escuela.
2.2.5. La población de referencia.

La comunidad de Molinopata, se encuentra ubicado a 2438 m.s.n.m. siendo
parte del distrito de abancay. Según el Censo 2007 del INEI cuenta con
4154 habitantes, de los cuales 491 (11.82%) viven en el sector urbano rural
y 3663 (88.18%) viven en el sector rural. La mayor concentración rural es el
indicador de los dos últimos periodos inter censales y se distribuyen en 88
caseríos, 20 anexos y 1 unidad agropecuaria (INEI 1993).
CUADRO: TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DEL SECTOR MOLINOPATA
CENSO 1993 2007 TCI

URBANO 127 491 10.14%
RURAL 5032 3663 -2.24%
TOTAL 5159 4154 -1.54%
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos del INEI
Como se puede apreciar a nivel distrital, la tendencia en el sector urbano

es positiva en cambio en el sector rural es negativa, y en ámbito distrital
la tendencia es negativa, por lo que, para efectos de proyectar la
población de referencia se tomará la tasa de crecimiento provincial que
según el censo INEI del 2007 es 0.1%.
CUADRO: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (SECTOR MOLINOPATA)
0
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(2009)
POBL. 4162 4166 4171 4175 4179 4183 4187 4192 4196 4200 4204
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INEI. (T.C.I. Prov. Abancay 0.1%)
De acuerdo a la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación, el

97.4% de la población en edad escolar del sector Molinopata es atendido por el
sistema educativo y sólo un 60.8% culmina oportunamente la primaria, la tasa
de analfabetismo es de 26.5%, sin embargo, un 90.4% de la población joven
tiene primaria completa, de ahí la importancia de las Instituciones Educativas de
Nivel Primario en dicho distrito. En el Cuadro Nº 12 se procesan los resultados
de los censos 1993 y 2007 respecto a la población por edades del sector
Molinopata, la misma que nos permitirá conocer la tendencia de las tasas de
crecimiento y que serán los referentes para el análisis de la demanda potencial
y las proyecciones respectivas.
CUADRO: POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD DE LA COMUNIDAD DE MOLINOPATA
EDAD EN AÑOS
CENSO
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1993 194 169 158 174 160 121 147 142 125 104 76 70
2007 78 70 90 108 100 126 117 141 138 106 84 79
T.C.I. -0.063 -0.061 -0.039 -0.033 -0.033 0.003 -0.016 -0.001 0.007 0.001 0.007 0.009
T.C.A. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
Fuente:Elaboraciónpropia,condatosporedadesdeloscensos1993y2007.(T.C.A.:tasadecrecimientoajustadaalatasade
crecimiento provincial de 0.1%.)
CUADRO: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO EN EDAD DE LA COMUNIDAD DE MOLINOPATA
AÑO
AÑOS T.C.A.
0 (2015) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 AÑOS 0.000 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
6 AÑOS 0.000 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
7 AÑOS 0.000 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
8 AÑOS 0.000 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
9 AÑOS 0.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 AÑOS 0.001 126 126 126 126 127 127 127 127 127 127 127
11 AÑOS 0.000 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
12 AÑOS 0.000 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
13 AÑOS 0.001 138 138 138 138 139 139 139 139 139 139 139
14 AÑOS 0.001 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107
15 AÑOS 0.001 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85
POBL. REFER. 1,237 1,238 1,238 1,239 1,239 1,240 1,240 1,241 1,242 1,242 1,243
Fuente: Elaboración propia, con datos proyectados a partir del censo INEI 2007.
2.1.2. Población demandante potencial
Para una mayor aproximación de los cálculos, sobre todo para la determinación de la
demanda no atendida, se ha recurrido al padrón de niños atendidos en edad escolar del
Puesto de Salud de la Localidad de Molinopata, el mismo que se adjunta en Anexos.
CUADRO: POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DE LA

LOCALIDAD DE MOLINOPATA ATENDIDOS POR EL
PUESTO DE SALUD DE ABANCAY.
EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL

5 AÑOS 10 12 22
6 AÑOS 14 20 34
7 AÑOS 8 13 21
8 AÑOS 6 5 11
9 AÑOS 7 6 13
10 AÑOS 12 8 20
11 AÑOS 6 8 14
12 AÑOS 7 6 13
13 AÑOS 6 10 16
14 AÑOS 2 8 10
15 AÑOS 4 6 10
TOTAL 82 102 184
Fuente: Puesto de Salud de ABANCAY.
CUADRO: PROPORCIONALIDAD DE NIÑOS QUE ASISTEN A CADA GRADO Y DE NIÑOS NO ATENDIDOS POR GRUPO DE EDAD Y GRADO
PROPORC. DE
TOTAL X PROPORC. DE
2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROPORC. TASA DE PROPORC. DE NIÑOS QUE NIÑOS NO NIÑOS
GRADOS
GENERO PROPORC. NIÑOS NOATEND.
EDAD
TOTAL DE MATRIC. ASIST. NIÑOS POR POBL. ASISTE A DE NIÑOS NO QUE DEBERÍAN ATEND. EN NO
POR EDAD POR CADA I.E.Nro. EDADES POR 2009 CADA EDAD ATENDID
ATENDIDOS ASISTIR A
H M H M H M H M H M H M H M GRADO 54459 C/GRADO GRADO NORMATIVA + OS
C/GRADO
ATRASO ESC.
1º GRADO 1 3 1 1 4 4 1 1 7 9 16 100% 6,1% 1 0%
2º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0%
5 AÑOS
3º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0%
6% 22 94%
4º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0%
5 º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0%
6º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0%
TOTAL 5 AÑOS 7 9 16
1º GRADO 6 3 1 1 3 1 1 2 3 10 11 21 62% 8,0% 3 100% 87% 30
2º GRADO 1 2 1 4 1 1 1 1 5 7 12 35% 4,6% 2 0% 0% 0
6 AÑOS
3º GRADO 1 1 0 1 3% 13% 0,4% 34 0 87% 0% 0% 0

4º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
5 º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
6º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
1º GRADO 1 1 1 1 2 4% 0,8% 0 10% 8% 2
2º GRADO 3 2 3 3 1 2 2 4 3 3 3 15 14 29 63% 11,0% 2 90% 74% 16
7 AÑOS
3º GRADO 3 4 1 1 3 2 4 10 14 30% 17% 5,3% 21 1 83% 0% 0% 0

4º GRADO 1 1 0 1 2% 0,4% 0 0% 0% 0
5 º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
6º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
1º GRADO 1 1 0 1 3% 0,4% 0 5% 4% 0
2º GRADO 4 1 2 1 6 2 8 27% 3,0% 0 15% 13% 1
8 AÑOS
3º GRADO 3 1 4 1 1 2 1 2 8 7 15 50% 11% 5,7% 11 1 89% 80% 71% 8

4º GRADO 1 1 1 3 4 2 6 20% 2,3% 0 0% 0% 0
5 º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
6º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
1º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
2º GRADO 2 1 1 1 3 2 5 14% 1,9% 0 5% 4% 1
AÑOS
3º GRADO 1 1 1 1 1 2 2 5 4 9 25% 3,4% 0 15% 13% 2

4º GRADO 4 3 1 3 1 1 1 1 3 9 9 14% 13 86%
18 50% 6,8% 1 80% 69% 9
9
5 º GRADO 1 1 2 2 2 4 11% 1,5% 0 0% 0% 0

6º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
1º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
2º GRADO 1 1 1 1 2
AÑOS
3 8% 1,1% 0 0% 0% 0
3º GRADO 2 1 1 1 4 1 5 14% 1,9% 0 5% 4% 1
4º GRADO 3 1 1 1 1 5 2 14% 20 86%
10
7 19% 2,7% 1 15% 13% 3

5 º GRADO 4 3 2 1 2 1 3 1 11 6
17 47% 6,5% 1 80% 69% 14
6º GRADO 2 1 1 1 3
4 11% 1,5% 0 0% 0% 0
TOTAL 10 AÑOS 22 14
1º GRADO 1 1 0 36
2º GRADO 0 0 1 4% 0,4% 0 0% 0% 0
AÑOS
0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
3º GRADO 1 1 1 1 2
3 11% 1,1% 0 0% 0% 0
4º GRADO 1 4 1 1 6 1
11
10% 14 90%
5 º GRADO 1 1 2 3 1 7 26% 2,7% 0 5% 4% 1
6º GRADO 2 2 2 1 2 3 8 4 4 15% 1,5% 0 10% 9% 1
TOTAL 11 AÑOS 19 8 12 44% 4,6% 1 85% 76% 11
1º GRADO 0 0 27
2º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
12 AÑOS
3º GRADO 1 0 1 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
4º GRADO 1 1 1 2 1 1 5% 0,4% 0 0% 0% 0
5 º GRADO 2 1 1 1 5 0 7% 13 93%
3 16% 1,1% 0 0% 0% 0
6º GRADO 2 1 1 1 2 1 2 8 2 5 26% 1,9% 0 10% 9% 1
TOTAL 12 AÑOS 15 4 10 53% 3,8% 0 90% 83% 11
1º GRADO 0 0 19
S 2º GRADO 0 0
13
A 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
Ñ 4% 16 96%
0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
3º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
4º GRADO 1 0 1 1 10% 0,4% 0 0% 0% 0
5 º GRADO 1 1 1 1 3 1 4 40% 1,5% 0 0% 0% 0
6º GRADO 1 2 1 1 5 0 5 50% 1,9% 0 100% 96% 15
1º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
2º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
14 AÑOS
3º GRADO 0 0 0 0% 2% 0,0% 10 0 98%

4º GRADO 1 0 1 1 17% 0,4% 0
5 º GRADO 1 1 1 1 2 33% 0,8% 0
6º GRADO 1 1 1 3 0 3 50% 1,1% 0
1º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
2º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
15 AÑOS
3º GRADO 0 0 0 0% 1% 0,0% 10 0 99%

4º GRADO 1 0 1 1 50% 0,4% 0
5 º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
6º GRADO 1 1 0 1 50% 0,4% 0
1º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
2º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
16 AÑOS
3º GRADO 0 0 0 0% 0% 0,0% 25 0 100%

4º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
5 º GRADO 1 0 1 1 100% 0,4% 0
6º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
ACUMULADOS 36 28 30 18 19 16 23 17 25 17 18 16 151 112 263
Fuente:Elaboraciónpropia,condatosdelosCensosEscolaresdelaI.E.PN°54045 EL CARMELO RegistrodeniñosatendidosporelCentrodeSaluddeABANCAY, (Prom.deatrasoescolarApurímacenprimaria2.16años-Censo INEI 1993)
CUADRO: PROPORCIONALIDAD DE NIÑOS QUE ASISTEN A CADA GRADO Y DE NIÑOS NO ATENDIDOS POR GRUPO DE EDAD Y GRADO
PROPORC. DE
TOTAL X PROPORC. DE
2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROPORC. TASA DE PROPORC. DE NIÑOS QUE NIÑOS NO NIÑOS
GRADOS
GENERO PROPORC. NIÑOS NOATEND.
EDAD
TOTAL DE MATRIC. ASIST. NIÑOS POR POBL. ASISTE A DE NIÑOS NO QUE DEBERÍAN ATEND. EN NO
POR EDAD POR CADA I.E.Nro. EDADES POR 2009 CADA EDAD ATENDID
ATENDIDOS ASISTIR A
H M H M H M H M H M H M H M GRADO 54033 C/GRADO GRADO NORMATIVA + OS
C/GRADO
ATRASO ESC.
1º GRADO 3 4 2 2 4 4 2 1 12 10 22 100% 6,1% 1 0%
2º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0%
5 AÑOS
3º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0%
6% 22 94%
4º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0%
5 º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0%
6º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0%
1º GRADO 6 3 1 2 3 1 2 2 2 10 12 22 62% 8,0% 3 100% 87% 30
2º GRADO 1 2 1 4 2 1 2 2 7 8 15 35% 4,6% 2 0% 0% 0
6 AÑOS
3º GRADO 3 3 0 3 3% 13% 0,4% 34 0 87% 0% 0% 0

4º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
5 º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
6º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
1º GRADO 1 1 1 1 2 4% 0,8% 0 10% 8% 2
2º GRADO 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 15 15 30 63% 11,0% 2 90% 74% 16
7 AÑOS
3º GRADO 3 4 1 1 3 2 4 10 14 30% 5,3% 1 0% 0% 0

17% 21 83%
4º GRADO 2 2 0 2 2% 0,4% 0 0% 0% 0
5 º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
6º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
1º GRADO 1 1 0 1 3% 0,4% 0 5% 4% 0
2º GRADO 4 2 2 3 6 5 11 27% 3,0% 0 15% 13% 1
8 AÑOS
3º GRADO 3 1 4 1 2 2 1 2 8 8 16 50% 11% 5,7% 11 1 89% 80% 71% 8

4º GRADO 3 1 1 3 4 4 8 20% 2,3% 0 0% 0% 0
5 º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
6º GRADO 3 2 5 0 0 0% 0,0% 0 0% 0% 0
1º GRADO 2 1 2 3 2 5 0% 0,0% 0 0% 0% 0
2º GRADO 3 2 3 2 1 1 9 3 12 14% 1,9% 0 5% 4% 1
9 AÑOS
3º GRADO 2 1 2 1 1 2 2 7 4 11 25% 3,4% 0 15% 13% 2

14% 13 86%
4º GRADO 4 3 1 3 1 1 1 1 3 9 9 18 50% 6,8% 1 80% 69% 9
5 º GRADO 1 1 2 2 2 4 11% 1,5% 0 0% 0% 0
6º GRADO 3 2 1 1 4 1 2 5 9 14 0% 0,0% 0 0% 0% 0
1º GRADO 1 2 1 3 1 5 3 8 0% 0,0% 0 0% 0% 0
2º GRADO 1 2 1 1 2 3 4 7 8% 1,1% 0 0% 0% 0
10 AÑOS
3º GRADO 2 1 1 1 4 1 5 14% 14% 1,9% 20 0 86% 5% 4% 1

4º GRADO 3 1 1 1 1 5 2 7 19% 2,7% 1 15% 13% 3
5 º GRADO 4 3 2 1 2 1 3 1 11 6 17 47% 6,5% 1 80% 69% 14
6º GRADO 3 2 2 1 1 2 6 5 11 11% 1,5% 0 0% 0% 0
1º GRADO 2 3 3 2 5 4% 0,4% 0 0% 0% 0
2º GRADO 1 1 1 2 2 2 5 4 9 0% 0,0% 0 0% 0% 0
11 AÑOS
3º GRADO 1 1 1 1 2 3 11% 10% 1,1% 14 0 90% 0% 0% 0

4º GRADO 2 1 4 1 1 2 8 3 11 26% 2,7% 0 5% 4% 1
5 º GRADO 2 1 1 2 2 5 3 8 15% 1,5% 0 10% 9% 1
6º GRADO 2 2 2 1 2 3 8 4 12 44% 4,6% 1 85% 76% 11
1º GRADO 2 2 1 1 1 3 2 2 9 5 14 0% 0,0% 0 0% 0% 0
2º GRADO 1 2 2 1 1 1 3 5 8 0% 0,0% 0 0% 0% 0
12 AÑOS
3º GRADO 1 2 1 2 3 5% 0,4% 0 0% 0% 0
7% 13 93%
4º GRADO 1 2 1 1 2 4 3 7 16% 1,1% 0 0% 0% 0
5 º GRADO 2 1 3 1 1 1 2 5 6 11 26% 1,9% 0 10% 9% 1
6º GRADO 2 1 1 1 2 1 2 8 2 10 53% 3,8% 0 90% 83% 11
1º GRADO 1 2 2 1 1 2 1 7 3 10 0% 4% 0,0% 16 0 96% 0% 0% 0
13
2º GRADO 2 1 0 3 3 0% 0,0% 0 0% 0% 0
3º GRADO 2 1 2 1 1 1 4 4 8 0% 0,0% 0 0% 0% 0
4º GRADO 1 1 2 1 3 2 5 10% 0,4% 0 0% 0% 0
5 º GRADO 1 1 1 1 3 1 4 40% 1,5% 0 0% 0% 0
6º GRADO 1 1 3 1 1 2 6 3 9 50% 1,9% 0 100% 96% 15
1º GRADO 1 2 2 1 3 0% 0,0% 0
AÑOS
2º GRADO 1 1 0 1 0% 0,0% 0
2% 10 98%
3º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
4º GRADO 2 1 2 1 3 17% 0,4% 0
14
5 º GRADO 2 1 2 1 1 4 3 7 33% 0,8% 0

6º GRADO 2 1 1 1 5 0 5 50% 1,1% 0
1º GRADO 1 0 1 1 0% 0,0% 0
AÑOS
2º GRADO 1 0 1 1 0% 0,0% 0
1% 10 99%
3º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
4º GRADO 1 2 2 1 3 50% 0,4% 0
15
5 º GRADO 1 1 0 1 0% 0,0% 0
6º GRADO 1 1 2 0 2 50% 0,4% 0
1º GRADO 1 0 1 1 0% 0,0% 0
AÑOS
2º GRADO 1 1 0 0 0% 0,0% 0
0% 25 100%
3º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
4º GRADO 0 0 0 0% 0,0% 0
16
5 º GRADO 1 0 1 1 100% 0,4% 0

6º GRADO 1 1 0 0 0% 0,0% 0
ACUMULADOS 36 28 30 18 19 16 23 17 25 17 18 16 151 112 263
Fuente:Elaboraciónpropia,condatosdelosCensosEscolaresdelI.E.I.N°098delaLocalidadde MOLINOPATA yRegistrodeniñosatendidosporelC entrodeSaluddeABANCAY, (Prom.deatrasoescolarApurímacenprimaria2.16 años - Censo INEI1993)
De los resultados de los dos cuadros anteriores se obtiene el total de la
matricula estimada y la población de niños que deberían ser atendidos por
el servicio educativo primario en el área de influencia.
CUADRO: POBLACIÓN POTENCIAL POR GRUPO ETAREO DE LA LOCALIDAD DE MOLINOPATA

EDAD
GRADO DEMANDA
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL
MATRICULA ESTIMADA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1º GRADO NIÑOS QUE DEBERÍAN ASISTIR 0 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
TOTAL 1 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
TOTAL 0 2 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 22
TOTAL 0 0 1 9 4 3 0 0 0 0 0 0 17
TOTAL 0 0 0 0 8 6 2 0 0 0 0 0 17
5º MATRICULA ESTIMADA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
GRADO NIÑOS QUE DEBERÍAN ASISTIR 0 0 0 0 0 9 4 2 0 0 0 0 15

TOTAL 0 0 0 0 0 11 4 2 0 0 0 0 17
6º MATRICULA ESTIMADA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
GRADO NIÑOS QUE DEBERÍAN ASISTIR 0 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 14

TOTAL 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 0 16
Fuente: Elaboración propia, con resultados obtenidos en el cuadro anteior.
CUADRO: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL
DEMANDA AÑOS
GRADO
0(2015) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MATRICULA ESTIMADA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1º NIÑOS QUE DEBERÍAN ASISTIR 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
TOTAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
TOTAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
TOTAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
TOTAL 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19
TOTAL 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19
TOTAL 16 17 16 17 17 18 18 18 18 18 18
TOTAL DEMANDA POTENCIAL 125 127 129 131 132 133 134 134 134 134 134
Fuente: Elaboración propia
CUADRO: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL
DEMANDA AÑOS
GRADO
0(2009) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
TOTAL 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
TOTAL 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19
4º
NIÑOS QUE DEBERÍAN ASISTIR 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15
TOTAL 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19
TOTAL 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19
TOTAL 16 17 16 17 17 18 18 18 18 18 18
TOTAL DEMANDA POTENCIAL 125 127 129 131 132 133 134 134 134 134 134
CUADRO: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

GRADOS AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º GRADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2º GRADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3º GRADO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4º GRADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5º GRADO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6º GRADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Fuente: Elaboración propia con datos de Nóminas de Matrícula y T.C.V. de 0.1%.
CUADRO: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

GRADOS AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1ºGRADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2ºGRADO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3ºGRADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4ºGRADO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5ºGRADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6ºGRADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
TOTAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Fuente: Elaboración propia con datos de Nóminas de Matrícula y T.C.V. de 0.1%.
4.2.6 Población demandante efectiva con proyecto.
El análisis de la demanda efectiva con proyecto será tomado a partir de la
demanda potencial bajo el supuesto que el mejoramiento de la calidad del servicio
educativo se traducirá en efectos positivos para incorporar a los niños que han
migrado a otras instituciones educativas o en su defecto han dejado de asistir.
En este sentido, para determinar en cuánto mejorarían los niveles de aprobación y
por ende la reducción de los niveles de desaprobación y deserción, el proyecto
asume que al término del horizonte del proyecto debe registrar indicadores
similares al promedio de las instituciones educativas del sector privado.
CUADRO: INDICADORES DE PERMANENCIA
INDICADORES DE PERMANENCIA DE I.E. PRIVADAS

GRADO APROBACIÓN DESAPROBACIÓN DESERCIÓN
1º 95.90% 0.80% 3.30%
2º 94.70% 2.90% 2.40%

3º 95.50% 2.40% 2.10%
4º 96.80% 1.50% 1.70%
5º 96.80% 1.50% 1.70%
6º 96.80% 1.50% 1.70%
INDICADORES DE PERMANENCIA DE LA I.E. Nº 54459 Y .E. Nº 54033
1º 87.50% 0.00% 12.50%
2º 72.41% 24.14% 3.45%
3º 88.24% 7.84% 3.92%
4º 83.02% 13.21% 3.77%
5º 94.44% 0.00% 5.56%
6º 96.77% 0.00% 3.23%
INDICADORES DE PERMANENCIA DE LA I.E.P. Nº 54519 CON PROYECTO
1º 8.40% 0.00% 9.20%
2º 22.29% 21.24% 1.05%
3º 7.26% 5.44% 1.82%
4º 13.78% 11.71% 2.07%
5º 2.36% 0.00% 3.86%
6º 0.03% 0.00% 1.53%
PROPORCIONALIDAD DISTRIBUIDA
CUADRO: PROYECCIÓN DE INDICADORES DE PERMANENCIA
GRADOS CONDICIÓN AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
APROBADOS 87,50% 88,34% 89,18% 90,02% 90,86% 91,70% 92,54% 93,38% 94,22% 95,06% 95,90%
1º DESAPROBADOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RETIRADOS 12,50% 11,58% 10,66% 9,74% 8,82% 7,90% 6,98% 6,06% 5,14% 4,22% 3,30%
APROBADOS 72,41% 74,64% 76,87% 79,10% 81,33% 83,56% 85,79% 88,01% 90,24% 92,47% 94,70%
2º DESAPROBADOS 24,14% 22,01% 19,89% 17,77% 15,64% 13,52% 11,40% 9,27% 7,15% 5,02% 2,90%
RETIRADOS 3,45% 3,34% 3,24% 3,13% 3,03% 2,92% 2,82% 2,71% 2,61% 2,50% 2,40%
APROBADOS 88,24% 88,96% 89,69% 90,41% 91,14% 91,87% 92,59% 93,32% 94,05% 94,77% 95,50%
3º DESAPROBADOS 7,84% 7,30% 6,75% 6,21% 5,67% 5,12% 4,58% 4,03% 3,49% 2,94% 2,40%
RETIRADOS 3,92% 3,74% 3,56% 3,38% 3,19% 3,01% 2,83% 2,65% 2,46% 2,28% 2,10%
APROBADOS 83,02% 84,40% 85,78% 87,15% 88,53% 89,91% 91,29% 92,67% 94,04% 95,42% 96,80%
4º DESAPROBADOS 13,21% 12,04% 10,87% 9,70% 8,52% 7,35% 6,18% 5,01% 3,84% 2,67% 1,50%
RETIRADOS 3,77% 3,57% 3,36% 3,15% 2,94% 2,74% 2,53% 2,32% 2,11% 1,91% 1,70%
APROBADOS 94,44% 94,68% 94,92% 95,15% 95,39% 95,62% 95,86% 96,09% 96,33% 96,56% 96,80%
5º DESAPROBADOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RETIRADOS 5,56% 5,17% 4,78% 4,40% 4,01% 3,63% 3,24% 2,86% 2,47% 2,09% 1,70%
APROBADOS 96,77% 96,78% 96,78% 96,78% 96,78% 96,79% 96,79% 96,79% 96,79% 96,80% 96,80%
6º DESAPROBADOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RETIRADOS 3,23% 3,07% 2,92% 2,77% 2,62% 2,46% 2,31% 2,16% 2,01% 1,85% 1,70%
Fuente: Elaboración propia, con datos de los cuadros anteriores.
Para la proyección de la demanda efectiva, se estima que el 50% de la población potencial

proyectada acudirá a la I.E.P Carmelo del sector de Molinopata para recibir servicios
educativos en condiciones de calidad.
CUADRO: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL SECTOR DE MOLINOPATA
AÑOS
GRADO DEMANDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MATR. ESTIMADA 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14
1º POTENCIAL 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18
TOTAL 28 28 28 28 28 32 32 32 32 32
MATR. ESTIMADA 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13
2º POTENCIAL 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18
TOTAL 26 26 26 26 26 31 31 31 31 31
MATR. ESTIMADA 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12
3º POTENCIAL 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15
TOTAL 23 23 23 23 23 27 27 27 27 27
MATR. ESTIMADA 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11
4º POTENCIAL 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14
TOTAL 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25
MATR. ESTIMADA 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12
5º POTENCIAL 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15
TOTAL 21 21 21 21 21 27 27 27 27 27
MATR. ESTIMADA 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14
6º POTENCIAL 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17
TOTAL 24 24 24 24 24 31 31 31 31 31
TOTAL DEMANDA EFECTIVA 142 142 142 142 142 173 173 173 173 173
Fuente: Elaboración propia, a partir de los cuadros anteriores.
En vista que en el área de influencia, las única Institucion Educativa que brindara el
servicio educativo de nivel primario será: I.E.P Nº 54045 Carmelo , la proyección
del cuadro Nº 30 será la que finalmente determinará el tamaño de la intervención
en dicha institución cuyo consolidado se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE LA

I.E.P Nº 54045 Carmelo del sector de Molinopata
AÑOS
GRADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º GRADO 28 28 28 28 28 32 32 32 32 32
2º GRADO 26 26 26 26 26 31 31 31 31 31
3º GRADO 23 23 23 23 23 27 27 27 27 27
4º GRADO 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25
5º GRADO 21 21 21 21 21 27 27 27 27 27
6º GRADO 24 24 24 24 24 31 31 31 31 31
TOTAL 142 142 142 142 142 173 173 173 173 173
Con la finalidad de conocer exactamente el comportamiento actual de la

demanda en situación decreciente se ha realizado una encuesta sobre una
muestra de 30 jefes de familia cuyos resultados explican las razones por las
que la demanda ha caído en los últimos años pese a existir una demanda
potencial. Los resultados de dicha encuesta dan soporte a la proyección de la
demanda efectiva calculada cuyos resultados son los siguientes:
1. En la actualidad el 64% de los encuestados tienen a sus hijos estudiando en
la I.E.P Nº 54045 Carmelo del sector de Molinopata y el 36% de los
encuestados no tienen sus hijos estudiando en dichas instituciones educativa.
2. Del total de niños a cargo de los encuestados el 29% estudia en la I.E.P
Nº 54045 Carmelo del sector de Molinopata, el 35% se encuentran en el
nivel inicial, el 36% estudia en otra Institución Educativa Primaria.
3. De los encuestados, que no harían estudiar a sus hijos en la I.E.P Nº 54045
Carmelo del sector de Molinopata, el 15% indica porque falta de docentes,
el 92% porque las aulas están en malas condiciones, el 77% porque las
aulas no están implementadas, el 96% porque no hay servicios educativos
como centro de cómputo, el 77% porque los SSHH son insalubres, el 77%
considera que en otras I.E.P. tienen mejores condiciones de servicio y un
35% considera que en otras I.E.P. aprender mejor.
4. El 100% de los encuestados están dispuestos a que sus hijos estudien
en la I.E.P Nº 54045 Carmelo del sector de Molinopata, siempre que se
construya nuevas aulas con su respectiva implementación.
5. El 100% de los encuestados está dispuesto a colaborar con la operación
y mantenimiento del proyecto.
4.2.7 Servicios demandados del proyecto.
La actual modalidad de enseñanza es de Tipo Multigrado situación que de acuerdo
a la demanda efectiva calculada se seguirá manteniendo, adecuándose al
Prototipo Rural Tipo III de Locales Escolares de Nivel Primario de las Normas
Técnicas para el Diseño de Locales Escolares del PRONIED, donde se considera
03 aulas, 01 comedor multiuso y un taller, este último para nuestro caso destinado
a sala de cómputo. Adicionalmente se proveerá de un espacio administrativo
destinado a la dirección, un módulo de servicios higiénicos, una losa deportiva y la
construcción de cerco perimétrico en 02 lados adyacentes a las calles. Así
también, el proyecto proveerá del mobiliario educativo necesario para cada uno de
los ambientes propuestos así como de equipos informáticos que permitirán aplicar
las modernas técnicas de enseñanza – aprendizaje.
4.3 ANÁLISIS DE OFERTA

4.3.1 Oferta en la Situación Actual
Está determinada por los siguientes factores:
Infraestructura: Este análisis involucra la oferta de infraestructura disponible en
instituciones similares en la zona de influencia del proyecto, sin embargo la I.E.P.
Carmelo del sector de Molinopata, viene a constituirse como las únicas
instituciones que brindará dicho servicio en vista que en otras la instituciones
educativas se encuentra en condiciones aún más críticas tanto en infraestructura,
personal docente y demandantes del servicio; En este sentido el análisis de la
oferta actual se realizará sobre la situación presente de la infraestructura
educativa de la I.E.P Nº 54045 Carmelo del sector de Molinopata:
CUADRO: OFERTA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E.P. Nº 54045 Carmelo del

sector de Molinopata
ÍNDIC
ÁRE ESTADO NIVEL DE
AMBIENTE GRADO SECCIÓN ALUMNO E DE RECOMENDACIÓ
A DEL RIESGO
S OCUP. N
M2 AMBIENTE
1º Única 16
Aula 1 47.6 44.36 DETERIORADO ALTO DEMOLER
2º Única 16
3º Única 16
4º Única 17
5º Única 16
6º Única 16
Aula 4 Dirección - - 34.8 - DETERIORADO ALTO DEMOLER
Depósito - - - 32.5 - DETERIORADO ALTO DEMOLER
Cocina - - - 15.2 DETERIORADO ALTO DEMOLER
SS.HH. - - - 13.1 DETERIORADO ALTO DEMOLER
Fuente: Elaboración propia con datos de campo.

CUADRO : OFERTA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E.P Nº 54045 Carmelo del
sector de Molinopata
ÍNDIC
ÁRE ESTADO NIVEL DE
AMBIENTE GRADO SECCIÓN ALUMNO E DE RECOMENDACIÓ
A DEL RIESGO
S OCUP. N
M2 AMBIENTE
47.6 4.3 DETERIORADO ALTO DEMOLER
Aula 1 1º Única 18
48.1 3.7 DETERIORADO ALTO DEMOLER

Aula 2 2º Única 26
Direccion 34.8 - DETERIORADO ALTO DEMOLER
Depósito - - - 32.5 - DETERIORADO ALTO DEMOLER
Cocina - - - 15.2 DETERIORADO ALTO DEMOLER
SS.HH. - - - 13.1 DETERIORADO ALTO DEMOLER
Fuente:ElaboraciónpropiacondatosdecampoeInformeNº48-2009GR-GRRNNYGMA/SGDC/LMCDEDEFENSACIVIL.
Recursos Humanos: En la actualidad, la I.E.P Nº 54045 Carmelo del sector de Molinopata

cuenta con 97 y 44 alumnos respectivamente matriculados en 6 secciones de 1º a 6º grado de
primaria y distribuidos en 3 y 6 ambientes respectivamente. Así mismo la I.E.I N° 098 cuenta
con 02 secciones y 03 docentes y 01 personal de servicio para cada I.E.
Implementación: La I.E.P Nº 54045 Carmelo del sector de Molinopata, actualmente

cuenta con 60 sillas y 40 mesas bipersonales respectivamente pero gran parte de estos
en malas condiciones, sólo un 30% aproximadamente se encuentra en regulares
condiciones y no son acordes a los parámetros de diseño establecidos por el sector; por
otro lado el mobiliario docente y administrativo es precario. No se cuenta con ningún tipo
de equipamiento multimedial e informático. Los alimentos son preparados en una cocina
mejorada rústica y sus utensilios de cocina están en muy malas condiciones.
4.3.1 Oferta Optimizada

La oferta optimizada, responde al uso adecuado de los recursos disponibles
y las recomendaciones del sector. Las condiciones de la oferta actual no
permiten la optimización de dichos recursos y servicios, en este sentido la
oferta del servicio en la situación actual y optimizada es cero.
4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la oferta en la situación optimizada
y la demanda efectiva como resultado de la intervención del proyecto.
CUADRO: BALANCE OFERTA - DEMANDA
GRADOS AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA 74 76 78 80 82 84 87 89 91 94
DEMANDA 142 144 146 149 154 158 161 164 168 171
TOTAL -68 -68 -68 -69 -72 -74 -74 -75 -77 -77
Fuente: Elaboración propia.
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
En base a la población objetivo, se ha estimado el número de aulas que proveerá el

proyecto bajo la modalidad de aulas multigrado, cuyas características y
dimensionamiento se ceñirán a los parámetros establecidos en la Norma A.040 del
Reglamento Nacional de Edificaciones, así como los criterios del Documento de
Trabajo sobre Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y
secundaria, publicado por la Oficina de Infraestructura Educativa del Vice ministerio
de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, refrendado por la R.M. 0659-
2005-ED. En este sentido, esta alternativa propone la construcción de
infraestructura física según el siguiente detalle:
CUADRO: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN UND CANT. ANCHO LARGO ÁREA
AULA -1 ( PRIMARIA) M2 1.00 6.00 7.00 42.00
AULA -2 ( PRIMARIA) M2 1.00 6.00 7.00 42.00
AULA -3 ( PRIMARIA) M2 1.00 6.00 7.00 42.00
AULA -4 ( PRIMARIA) M2 1.00 6.00 7.00 42.00
AULA -5 ( PRIMARIA) M2 1.00 6.00 7.00 42.00
AULA -6 ( PRIMARIA) M2 1.00 6.00 7.00 42.00
AULAS (2 PARA INICIAL) M2 2.00 6.00 7.00 84.00
SALA DE COMPUTO M2 1.00 6.00 7.00 42.00
DIRECCIÓN - (2 UNIDADES) M2 1.00 2.97 3.80 11.29
VEREDAS EN POST. Y LATERALES DE AULAS M2 1.00 1.20 48.30 57.96
SALA MULTIUSO – ESPACIO EXTERIOR M2 1.00 7.40 7.60 56.24
COCINA M2 1.00 3.00 3.50 10.50
DEPOSITO M2 1.00 3.00 3.50 10.50
SERVICIOS HIGIÉNICOS – (3 UNIDADES) M2 1.00 4.89 7.11 34.77
VEREDASEN POSTERIORES YLATERALES SS.HH. M2 1.00 1.00 28.00 28.00
CERCO PERIMÉTRICO DE LADRILLO - REJA ML 1.00 - 9.88 9.88
CERCO METÁLICO DE MALLA ML 1.00 - 249.66 249.66
PUERTA METÁLICA DE CERCO ML 1.00 - 4.12 4.12
Fuente: Elaboración propia con datos de metrados del equipo técnico de la Unidad Formuladora.
Así mismo se plantea la adquisición de mobiliario para cada uno de los

ambientes y 18 unidades informáticas, (17 para usuarios y 01 para docente
como administrador de red) número que permitirá atender al máximo de
alumnos por aula bajo la modalidad de dos alumnos por unidad informática
según lo recomendado para niños de nivel primario. Finalmente la capacitación
docente en Tecnología Educativa, a cargo del UGEL Abancay.
4.6 COSTOS
4.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN
A. INFRAESTRUCTURA
CUADRO: PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA 1
RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 01
001 OBRAS GENERALES 222,701.31
002 ESTRUCTURAS 787,498.15
003 ARQUITECTURA 553,218.75
004 INSTALACIONES ELECTRICAS 46,936.91
005 INSTALACIONES SANITARIAS 46,112.19
006 OBRAS EXTERNAS 172,970.51
007 EQUIPAMIENTO 357,110.00

---------------------
COSTO DIRECTO CD) S/. 2,186,547.82
GASTOS GENERALES (10 %) 218,654.78
UTILIDAD (10 %) 218,654.78
---------------------
SUBTOTAL S/. 2,623,857.38
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 472,294.33
---------------------
VALOR REFERENCIAL S/. 3,096,151.71
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 154,807.59

SUPERVISION (5%) 154,807.59
---------------------
PRESUPUESTO DE OBRA FINAL S/. 3,405,766.89

CUADRO : PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA 2
RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 02
001 OBRAS GENERALES 250,780.20
002 ESTRUCTURAS 850,250.15
003 ARQUITECTURA 625,320.60
004 INSTALACIONES ELECTRICAS 46,936.91
005 INSTALACIONES SANITARIAS 46,112.19
006 OBRAS EXTERNAS 172,970.51
007 EQUIPAMIENTO 357,110.00

---------------------
COSTO DIRECTO (CD) S/. 2,349,480.56
GASTOS GENERALES (10 %) 234,948.06
UTILIDAD (10 %) 234,948.06
---------------------
SUBTOTAL S/. 2,819,376.68
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 507,487.80
---------------------
VALOR REFERENCIAL S/. 3,326,864.48
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 166,343.22

SUPERVISION (5%) 166,343.22
---------------------
PRESUPUESTO DE OBRA FINAL S/. 3,659,550.92

B. EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO I.E.P Nº 54045 CARMELO DEL SECTOR DE MOLINOPATA
CUADRO: COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE AULAS PEDAGÓGICAS – I.E.P Nº 54045

CARMELO DEL SECTOR DE MOLINOPATA
COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. TOTAL
UNITARIO
1 Mesas Bipersonales Unidad 45 250.00 11,250.00
2 Sillas Unipersonales Unidad 90 80.00 7,200.00

3 Escritorio y silla (docente) Unidad 3 350.00 1,050.00
4 Armario Unidad 3 600.00 1,800.00
5 Pizarra acrílica de 2.40m*1.20m Unidad 3 700.00 2,100.00
TOTAL EQUIPAMIENTO AULAS PEDAGÓGICAS 23,400.00
CUADRO : COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE CÓMPUTO – I.E.P Nº 54045

COSTO
UNITARIO
Computadora con tecnología multinúcleo de 64bits, HD
1 750GB, RAM8GB, Multigrabador 20X, Monitor LCD 21", Unidad 31 2,750.00 85,250.00
S.O.Core i5 Windows 7, teclado y mouse
2 Proyector multimedia de 2500 lúmenes Unidad 1 5,000.00 5,000.00
9 Módulo de escritorio - silla - para computadoras Unidad 31 400.00 12,400.00
19 Pizarra acrílica de 2.40m*1.20m Unidad 1 700.00 700.00

TOTAL EQUIPAMIENTO SALA DE 118,000.00
CÓMPUTO
CUADRO: COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE MODULO ALIMENTARIO (COCINA) –

I.E.P Nº 54045 CARMELO DEL SECTOR DE MOLINOPATA
COSTO
UNITARIO
1 Módulo línea blanca (refrigeradora-licuadora-microondas) GLP 1 2,400.00 2,400.00
2 Módulo Menaje GLP 1 3,500.00 3,500.00
3 Mobiliario comedor GLP 1 9,250.00 9,250.00
4 Mobiliario repostero GLP 1 700.00 700.00
5 Televisor Unidad 1 1,000.00 1,000.00
6 Cocina semi industrial Unidad 1 2,500.00 2,500.00
TOTAL EQUIPAMIENTO MÓDULO ALIMENTARIO 19,350.00

CUADRO: COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO –
I.E.P Nº 54045 CARMELO DEL SECTOR DE MOLINOPATA
COSTO
UNITARIO
1 Escritorio y Sillón giratorio regulable Unidad 2 500.00 1000.00
2 Sillas fijas Unidad 6 75.00 450.00
3 Archivadores Unidad 4 300.00 1,200.00
4 Estante Unidad 4 600.00 2,400.00
5 Camilla topico Unidad 1 700.00 700.00
6 Kit botiquin Unidad 1 75.00 75.00
7 Espejo Unidad 4 45.00 180.00
TOTAL EQUIPAMIENTO AMBIENTE ADMINISTRATIVO 6,000.00

CUADRO: COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE USO MÚLTIPLE – I.E.P Nº

54045 CARMELO DEL SECTOR DE MOLINOPATA
COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓ UND CANT. TOTAL
UNITARIO
N
1 Mobiliario sillas Unidad 4 90.00 360.00
2 Mobiliario bancas Unidad 20 600.00 12,000.00
3 Mobiliario pupitre Unidad 4 250.00 1000.00
TOTAL EQUIPAMIENTO AULAS PEDAGÓGICAS 13,360.00

CUADRO : CONSOLIDADO DE COSTOS DE EQUIPAMIENTO – I.E.P Nº 54045

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL
1 Aulas pedagógicas Módulo 23,400.00
2 Sala de cómputo Módulo 118,000.00
3 Módulo alimentario de cocina Módulo 19,350.00
4 Ambiente administrativo Módulo 6,000.00
5 Sala de uso múltiple Módulo 13,360.00
COSTO TOTAL EQUIPAMIENTO 180,110.00
C. CAPACITACIÓN
A ser asumidos por la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay, conforme al
Acta de Compromiso que se Anexa al presente estudio.
D. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
CUADRO : COSTOS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DE
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. C. UNIT.
MITIGACIÓN
Reducción de partículas de polvo por excavaciones,

1 rellenos compactados, eliminación de material, m3 320 10.00 3,200.00
nivelaciones mediante aspersión de agua.
3 Acondicionamiento de botadero global 1 2,000.00 2,000.00
Forestación con especies nativas alrededor del
4 Plantón 200 10.00 2,000.00
perímetro (p=263.54 ml).
5 Instalación de silos temporales und 6 400.00 2,400.00
6 Instalación de depósitos de basura und 6 500.00 3,000.00
7 Señalización preventiva y de mitigación global 1 1,700.00 1,700.00
8 Eliminación de lubricantes usados global 1 1,700.00 1,700.00
9 Monitoreo ambiental global 1 6,000.00 6,000.00
10 Medidas de salud preventiva global 1 3,000.00 3,000.00
TOTAL COSTOS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 25,000.00
4.6.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CUADRO : COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO
COSTO FREC. COSTO COSTO

ÍTEM CONCEPTO UNID. CANT. F.C.
UNIT. ANUA ANUAL ANUAL
L P. DE MERC. P. SOCIALES
PERSONAL 78855.60 70970.04
1 Director Remun. 1 1655.34 12 19864.08 0.90 17877.67
2 Docentes nombrados Remun. 3 1340.01 12 48240.36 0.90 43416.32
3 Personal de servicio Remun. 1 895.93 12 10751.16 0.90 9676.04
MATERIALES DE ESCRITORIO 1067.50 896.70
4 Papel kraft millar 0.50 20.00 - 10.00 0.84 8.40
5 Papel oficio millar 0.50 28.00 - 14.00 0.84 11.76
6 Papel bond A4 millar 1.00 25.00 - 25.00 0.84 21.00
7 File ciento 0.25 40.00 - 10.00 0.84 8.40
8 Cartulina ciento 0.25 40.00 - 10.00 0.84 8.40
9 Papel carbón millar 0.50 20.00 - 10.00 0.84 8.40
10 Engrapador unidad 1.00 35.00 - 35.00 0.84 29.40
11 Graphas caja 2.00 8.00 - 16.00 0.84 13.44
12 Perforador unidad 1.00 12.00 - 12.00 0.84 10.08
13 Plumones caja 1.00 21.00 - 21.00 0.84 17.64
14 Goma litro 0.50 9.00 - 4.50 0.84 3.78
15 Tizas Caja 60.00 15.00 - 900.00 0.84 756.00
LIMPIEZA 20.00 16.80
16 Escoba unidad 1.00 7.00 - 7.00 0.84 5.88
17 Recogedor unidad 1.00 5.00 - 5.00 0.84 4.20
18 Balde unidad 1.00 8.00 - 8.00 0.84 6.72
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN ANUAL SIN PROYECTO 79943.10 71883.54
CUADRO : COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTO FREC. COSTO COSTO

ÍTEM CONCEPTO UNID. CANT. F.C.
UNIT. ANUAL ANUAL ANUAL
P. SOCIALES
MATERIALES E INSUMOS 195.50 164.22
1 Pintura para pizarra galón 1.0 25.00 1 25.00 0.84 21.00
2 Pintura látex galón 2.0 22.00 1 44.00 0.84 36.96
3 Pintura esmalte galón 1.0 28.00 1 28.00 0.84 23.52
4 Barniz galón 1.0 24.00 1 24.00 0.84 20.16
5 Tiner litro 2.0 6.00 1 12.00 0.84 10.08
6 Vidrio p2 5.0 4.00 1 20.00 0.84 16.80
7 Cola de madera litro 0.5 14.00 1 7.00 0.84 5.88
8 Clavos kg 1.0 4.50 1 4.50 0.84 3.78
9 Cemento bolsa 1.0 25.00 1 25.00 0.84 21.00
10 Yeso quintal 1.0 6.00 1 6.00 0.84 5.04
RECURSOS HUMANOS 350.00 315.00
Servicios de mano de
11
obra eventual Servicio 1 350.00 1 350.00 0.9 315.00
TOTALCOSTO DEMANTENIMIENTO CON PROYECTO SIN PROYECTO 545.50 479.22
CUADRO : COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1 y 2)
COSTO
COST FREC. Nº DE COSTO
ÍTEM CONCEPTO UNID. CANT. ANUAL F.C.
O ANUA EQUIPO ANUAL
P. DE
UNIT. L S P. SOCIALES
MERCADO
PERSONAL 78855.60 70970.04
1 Director Remun. 1 1655.34 12 - 19864.08 0.90 17877.67
2 Docentes nombrados Remun. 3 1340.01 12 - 48240.36 0.90 43416.32
3 Personal de servicio Remun. 1 895.93 12 - 10751.16 0.90 9676.04

SERVICIOS 1541.45 1294.81
Energía eléctrica BT5B-
3 b por equipos Kw-h 24 0.39 12 11
informáticos 1244.07 0.84 1045.02
4 b de equipos Kw-h 30 0.39 12 1
complementarios. 141.37 0.84 118.75
5 Consumo de agua m3 20 0.65 12 - 156.00 0.84 131.04
4 Papel kraft millar 0.50 20.00 - - 10.00 0.84 8.40
5 Papel oficio millar 0.50 28.00 - - 14.00 0.84 11.76
6 Papel bond A4 millar 2.00 25.00 - - 50.00 0.84 42.00
7 File ciento 0.25 40.00 - - 10.00 0.84 8.40
8 Cartulina ciento 0.25 40.00 - - 10.00 0.84 8.40
9 Papel carbón millar 0.50 20.00 - - 10.00 0.84 8.40
10 Engrapador unidad 1.00 35.00 - - 35.00 0.84 29.40
11 Graphas caja 2.00 8.00 - - 16.00 0.84 13.44

12 Perforador unidad 1.00 12.00 - - 12.00 0.84 10.08
13 Goma litro 0.50 9.00 - - 4.50 0.84 3.78
14 Plumones caja 1.00 21.00 21.00 0.84 17.64

Plumones de pizarra
15 acrílica caja 35.00 18.00 - - 630.00 0.84 529.20
Suministro de
16 impresora cartucho 1.00 76.80 4 307.20 0.84 258.05
LIMPIEZA 258.00 216.72
17 Escoba unidad 6.00 7.00 - - 42.00 0.84 35.28
18 Recogedor unidad 6.00 5.00 - - 30.00 0.84 25.20
19 Balde unidad 3.00 8.00 - - 24.00 0.84 20.16

20 Detergente Kg. 8.00 9.00 - - 72.00 0.84 60.48
21 Acido muriático Lt. 15 6.00 - - 90.00 0.84 75.60
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN ANUAL CON PROYECTO 81784.75 73430.52
CUADRO: COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1 Y 2)
COSTO
COSTO FREC. Nº DE COSTO
ÍTEM CONCEPTO UNID. CANT. ANUAL P. F.C.
UNIT. ANUA EQUIPO ANUAL
DE MERC.
L S P. SOCIALES
2 Pintura látex galón 12.0 22.00 1 - 264.00 0.84 221.76
3 Pintura esmalte galón 3.0 28.00 1 - 84.00 0.84 70.56
4 Barniz galón 5.0 24.00 1 - 120.00 0.84 100.80
5 Tiner litro 8.0 6.00 1 - 48.00 0.84 40.32
6 Vidrio p2 10.0 4.00 1 - 40.00 0.84 33.60
7 Cola de madera litro 3.0 14.00 1 - 42.00 0.84 35.28
8 Clavos kg 3.0 4.50 1 - 13.50 0.84 11.34
9 Cemento bolsa 3.0 25.00 1 - 75.00 0.84 63.00
10 Yeso quintal 3.0 6.00 1 - 18.00 0.84 15.12
11 Tubos fluorescentes Unidad 10 15.00 1 - 150.00 0.84 126.00
Mantenimiento equipos
12
informáticos Servicio 1 40.00 2 11.00 880.00 0.90 792.00
Mantenimiento de cocina
13
semi industrial Servicio 1 25.00 2 1.00 50.00 0.90 45.00
14
obra eventual Servicio 1 550.00 2 - 1100.00 0.90 990.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO 2884.50 2544.78

CUADRO : COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (ALTERNATIVA I)
DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO F. C. PRECIOS SOCIALES
1. INTANGIBLES 154,807.59 140,874.91

Expediente Técnico (5% O.C.) 154,807.59 0.91 140,874.91
2. INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO 2,186,547.82 1,924,162.08
2.1 OBRAS CIVILES 1,804,437.82 1,587,905.28
2.2 MITIGACIÓN DE I. A. 25,000.00 22,000.00
2.3 EQUIPAMIENTO 357,110.00 314,256.80
Costo Directo 2,186,547.82 0.88 1,924,162.08
Gastos Generales (10% C.D.) 218,654.78 192,416.21
Utilidad (10% C.D.) 218,654.78 192,416.21
Sub Total 2,623,857.38 2,308,994.50
I.G.V. (18%) 472,294.33 - -
3. SUPERVISIÓN (5% O.C.) 154,807.59 0.91 140,874.91
TOTAL INVERSIÓN 3,405,766.89 2,590,744.31
CUADRO : COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (ALTERNATIVA II)
1. INTANGIBLES 166,343.22 151,372.33

2.1 OBRAS CIVILES 1,967,370.56 1,731,286.09
2.2 MITIGACIÓN DE I. A. 25,000.00 22,000.00
2.3 EQUIPAMIENTO 357,110.00 314,256.80
Costo Directo 2,349,480.56 0.88 2,067,542.89
Utilidad (10% C.D.) 234,948.06 206,754.29
Sub Total 2,819,376.68 2,481,051.47
I.G.V. (18%) 507,487.80 - -
3. SUPERVISIÓN (5% O.C.) 166,343.22 0.91 151,372.33
TOTAL INVERSIÓN 3,659,550.92 2,783,796.13
CUADRO: COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1 y 2)
COSTO ANUAL
COSTO FREC. Nº DE COSTO ANUAL
ÍTEM CONCEPTO UNID. CANT. P. DE F.C.
UNIT. ANUAL EQUIPOS P. SOCIALES
MERCADO
PERSONAL 78855.60 70970.04
1 Director Remun. 1 1655.34 12 - 19864.08 0.90 17877.67
2 Docentes nombrados Remun. 3 1340.01 12 - 48240.36 0.90 43416.32
3 Personal de servicio Remun. 1 895.93 12 - 10751.16 0.90 9676.04

SERVICIOS 1541.45 1294.81
3 b por equipos Kw-h 24 0.39 12 11
informáticos 1244.07 0.84 1045.02
4 b de equipos Kw-h 30 0.39 12 1
complementarios. 141.37 0.84 118.75
5 Consumo de agua m3 20 0.65 12 - 156.00 0.84 131.04
4 Papel kraft millar 0.50 20.00 - - 10.00 0.84 8.40
5 Papel oficio millar 0.50 28.00 - - 14.00 0.84 11.76
6 Papel bond A4 millar 2.00 25.00 - - 50.00 0.84 42.00
7 File ciento 0.25 40.00 - - 10.00 0.84 8.40
8 Cartulina ciento 0.25 40.00 - - 10.00 0.84 8.40
9 Papel carbón millar 0.50 20.00 - - 10.00 0.84 8.40
10 Engrapador unidad 1.00 35.00 - - 35.00 0.84 29.40
11 Graphas caja 2.00 8.00 - - 16.00 0.84 13.44
12 Perforador unidad 1.00 12.00 - - 12.00 0.84 10.08
13 Goma litro 0.50 9.00 - - 4.50 0.84 3.78
14 Plumones caja 1.00 21.00 21.00 0.84 17.64

Plumones de pizarra
15 acrílica caja 35.00 18.00 - - 630.00 0.84 529.20
Suministro de
16 impresora cartucho 1.00 76.80 4 307.20 0.84 258.05
LIMPIEZA 258.00 216.72
17 Escoba unidad 6.00 7.00 - - 42.00 0.84 35.28
18 Recogedor unidad 6.00 5.00 - - 30.00 0.84 25.20
19 Balde unidad 3.00 8.00 - - 24.00 0.84 20.16

20 Detergente Kg. 8.00 9.00 - - 72.00 0.84 60.48
21 Ácido muriático Lt. 15 6.00 - - 90.00 0.84 75.60
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN ANUAL CON PROYECTO 81784.75 73430.52

CUADRO : COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1 Y 2)
COSTO
COSTO FREC. Nº DE COSTO ANUAL
ÍTEM CONCEPTO UNID. CANT. ANUAL P. F.C.
UNIT. ANUAL EQUIPOS P. SOCIALES
DE MERC.
2 Pintura látex galón 12.0 22.00 1 - 264.00 0.84 221.76
3 Pintura esmalte galón 3.0 28.00 1 - 84.00 0.84 70.56
4 Barniz galón 5.0 24.00 1 - 120.00 0.84 100.80
5 Tiner litro 8.0 6.00 1 - 48.00 0.84 40.32
6 Vidrio p2 10.0 4.00 1 - 40.00 0.84 33.60
7 Cola de madera litro 3.0 14.00 1 - 42.00 0.84 35.28
8 Clavos kg 3.0 4.50 1 - 13.50 0.84 11.34
9 Cemento bolsa 3.0 25.00 1 - 75.00 0.84 63.00
10 Yeso quintal 3.0 6.00 1 - 18.00 0.84 15.12
11 Tubos fluorescentes Unidad 10 15.00 1 - 150.00 0.84 126.00
Mantenimiento equipos
12
informáticos Servicio 1 40.00 2 11.00 880.00 0.90 792.00
Mantenimiento de cocina
13
semi industrial Servicio 1 25.00 2 1.00 50.00 0.90 45.00
14
obra eventual Servicio 1 550.00 2 - 1100.00 0.90 990.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO 2884.50 2544.78

CUADRO : COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (ALTERNATIVA I)
1. INTANGIBLES 154,807.59 140,874.91

2.1 OBRAS CIVILES 1,804,437.82 1,587,905.28
2.2 MITIGACIÓN DE I. A. 25,000.00 22,000.00
2.3 EQUIPAMIENTO 357,110.00 314,256.80
Costo Directo 2,186,547.82 0.88 1,924,162.08
Utilidad (10% C.D.) 218,654.78 192,416.21
Sub Total 2,623,857.38 2,308,994.50
I.G.V. (18%) 472,294.33 - -
3. SUPERVISIÓN (5% O.C.) 154,807.59 0.91 140,874.91
TOTAL INVERSIÓN 3,405,766.89 2,590,744.31
CUADRO: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (ALTERNATIVA II)
1. INTANGIBLES 166,343.22 151,372.33

2.1 OBRAS CIVILES 1,967,370.56 1,731,286.09
2.2 MITIGACIÓN DE I. A. 25,000.00 22,000.00
2.3 EQUIPAMIENTO 357,110.00 314,256.80
Costo Directo 2,349,480.56 0.88 2,067,542.89
Utilidad (10% C.D.) 234,948.06 206,754.29
Sub Total 2,819,376.68 2,481,051.47
I.G.V. (18%) 507,487.80 - -
3. SUPERVISIÓN (5% O.C.) 166,343.22 0.91 151,372.33
TOTAL INVERSIÓN 3,659,550.92 2,783,796.13
4.6.1 FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
CUADRO: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

RUBROS AÑO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIÓN 3,405,766.89
1. INTANGIBLES 154,807.59
Expediente Técnico (3%) 154,807.59
2. INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO 2,186,547.82
OBRAS CIVILES 1,804,437.82
MITIGACIÓN DE I. A. 25,000.00
EQUIPAMIENTO 357,110.00
Costo Directo 2,186,547.82
Gastos Generales (10%) 218,654.78
Utilidad (10%) 218,654.78
I.G.V. (18%) 472,294.33
3. SUPERVISIÓN (5%) 154,807.59
B. COSTOS DE OP. Y MTTO. CON PROY. 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25
Operación 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75
Mantenimiento 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,405,766.89 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25
D. COSTOS DE OP. y MTTO. SIN PROY. 80488.60 80488.60 80488.60 80488.60 80488.60 80488.60 80488.60 80488.60 80488.60 80488.60
Operación 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10
Mantenimiento 545.50 545.50 545.50 545.50 545.50 545.50 545.50 545.50 545.50 545.50
E. TOTAL COSTOS INCREM. (C-D) 3,405,766.89 4180.65 4180.65 4180.65 4180.65 4180.65 4180.65 4180.65 4180.65 4180.65 4180.65
VACT 3,405,766.89
BENEFICIARIOS 1,198
C/E 2,842.88
CUADRO: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2

RUBROS AÑO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utilidad (10%) 234,948.06
I.G.V. (18%) 507,487.80
3. SUPERVISIÓN (5%) 166,343.22
B. COSTOS DE OP. Y MTTO. CONPROY. 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25 84669.25
Operación 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75 81784.75
Mantenimiento 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50 2884.50
Operación 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10 79943.10
Mantenimiento 545.50 545.50 545.50 545.50 545.50 545.50 545.50 545.50 545.50 545.50
VACT 3,659,550.92
BENEFICIARIOS 1,198
C/E 3,054.72
4.6.2 FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.
CUADRO: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1

RUBROS AÑO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utilidad (10%) 192,416.21
I.G.V. (18%) 0.00
3. SUPERVISIÓN (5%) 140,874.91
B.COSTOSDEOP.YMTTO.CONPROY. 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30
Operación 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52
Mantenimiento 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78
Operación 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54
Mantenimiento 479.22 479.22 479.22 479.22 479.22 479.22 479.22 479.22 479.22 479.22
VACT 2,590,744.31
BENEFICIARIOS 1,198
C/E 2,162.56
CUADRO: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2

RUBROS AÑO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utilidad (10%) 206,754.29
I.G.V. (18%) 0.00
3. SUPERVISIÓN (5%) 151,372.33
B. COSTOS DE OP. Y MTTO. CONPROY. 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30 75975.30
Operación 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52 73430.52
Mantenimiento 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78 2544.78
Operación 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54 71883.54
Mantenimiento 479.22 479.22 479.22 479.22 479.22 479.22 479.22 479.22 479.22 479.22
VACT 2,783,796.13
BENEFICIARIOS 1,198
C/E 2,323.70
4.6.3 CRONOGRAMAS DE ACCIONES
CUADRO: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Unidad de Meses
Metas TOTAL
Medida 1 2 3 4 5 6
Expediente Técnico estudio 100 100%
%
Infraestructura global 15% 20% 25% 20% 20% 100%
Mitigación de Impacto
global 15% 15% 20% 25% 25% 100%
Ambiental
Gastos Generales porcentaje 15% 20% 25% 20% 20% 100%
Utilidad porcentaje 15% 20% 25% 20% 20% 100%
I.G.V. porcentaje 15% 20% 25% 20% 20% 100%
Equipamiento global 30% 70% 100%
Supervisión porcentaje 15% 20% 25% 20% 20% 100%
CUADRO: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Meses
Metas TOTAL
1 2 3 4 5 6
Expediente Técnico 154,807.59 154,807.59
Infraestructura 270,665.67 360,887.56 451,109.46 360,887.56 360,887.56 1,804,437.82
Mitigación de I. A. 3,750.00 3,750.00 5,000.00 6,250.00 6,250.00 25,000.00
Gastos Generales 32,798.22 43,730.96 54,663.70 43,730.96 43,730.96 218,654.78
Utilidad 32,798.22 43,730.96 54,663.70 43,730.96 43,730.96 218,654.78
I.G.V. 70,844.15 94,458.87 118,073.58 94,458.87 94,458.87 472,294.33
Equipamiento 107,133.00 249,977.00 357,110.00
Supervision 23,221.14 30,961.52 38,701.90 30,961.52 30,961.52 154,807.59
SUB TOTALES 154,807.59 434,077.40 577,519.86 722,212.33 687,152.86 829,996.86 3,405,766.89

1. EVALUACIÓN
1.1 EVALUACIÓN MÉTODO COSTOEFECTIVIDAD
Por la naturaleza del proyecto, el método de evaluación a aplicar es el de Costo-

Efectividad, debido a que los beneficios no se pueden valorar cuantitativamente,
situación que conlleva a la estimación de un beneficio social llamado costo-
efectividad. Para dicho cálculo consideramos la suma de los Valores Actuales de
los Costos (VAC) generados durante el horizonte del proyecto cuyo valor es
dividido por la sumatoria de los beneficiarios que serán atendidos con el servicio
educativo durante el mismo periodo de evaluación.
CUADRO: EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVAS 1 Y 2
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
RUBRO
PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS SOCIALES
MERCADO SOCIALES MERCADO
FACTOR DE ACTUALIZ. 11% 11% 11% 11%
SUMA VAC 3,405,766.89 2,590,744.31 3,689,550.92 2,783,796.13
BENEFICIARIOS ATENDIDOS 1,198 1,198 1,198 1,198
COSTO/EFECTIVIDAD 2,842.88 2,162.56 3,079.76 2,323.70

Los resultados obtenidos se concluyen que la mejor opción a elegir es la

Alternativa Nº 1, por tener el menor costo social de atención del servicio educativo.
1.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para el análisis de sensibilidad se ha tomado las variables sensibles a la variación
de los VAC, cuando estos se incrementan en un 5%, 10%, 15% y 20%.
CUADRO: ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO
VAR.
VAC BENEF. C/E VAC BENEF. C/E
20 4,086,920.27 1,198 3,411.45 4,391,461.10 1,198 3,665.66
15 3,916,631.92 1,198 3,269.31 4,208,483.56 1,198 3,512.92
10 3,746,343.58 1,198 3,127.16 4,025,506.01 1,198 3,360.19
5 3,576,055.23 1,198 2,985.02 3,842,528.47 1,198 3,207.45
0 3,405,766.89 1,198 2,842.88 3,659,550.92 1,198 3,054.72
-5 3,235,478.55 1,198 2,700.73 3,476,573.37 1,198 2,901.98
-10 3,065,190.20 1,198 2,558.59 3,293,595.83 1,198 2,749.25
-15 2,894,901.86 1,198 2,416.45 3,110,618.28 1,198 2,596.51
-20 2,724,613.51 1,198 2,274.30 2,927,640.74 1,198 2,443.77
CUADRO: ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
VAR.
VAC BENEF. C/E VAC BENEF. C/E
20 2,590,744.31 1,198 2,162.56 2,783,796.13 1,198 2,323.70
15 2,590,744.31 1,198 2,162.56 2,783,796.13 1,198 2,323.70
10 2,590,744.31 1,198 2,162.56 2,783,796.13 1,198 2,323.70
5 2,590,744.31 1,198 2,162.56 2,783,796.13 1,198 2,323.70
0 2,590,744.31 1,198 2,162.56 2,783,796.13 1,198 2,323.70
-5 2,590,744.31 1,198 2,162.56 2,783,796.13 1,198 2,323.70
-10 2,590,744.31 1,198 2,162.56 2,783,796.13 1,198 2,323.70
-15 2,590,744.31 1,198 2,162.56 2,783,796.13 1,198 2,323.70
-20 2,590,744.31 1,198 2,162.56 2,783,796.13 1,198 2,323.70
El análisis de sensibilidad nos muestra que las variaciones de sensibilidad no afectarán al

proyecto dentro de los límites simulados. Por otro lado, se puede apreciar que la Alternativa 2 es
relativamente más sensible a la Alternativa 1, pues su pendiente tiende a ser mayor a medida que
los valores crecen positivamente, por lo tanto, la Alternativa 1 sigue siendo la mejor opción.
4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El análisis de sostenibilidad planteado para la alternativa seleccionada implica la
participación de los involucrados que darán soporte a los costos de operación y
mantenimiento durante el horizonte de evaluación del proyecto:
4.3.1. Compromisos institucionales involucrados para la fase de pre inversión.
El presente estudio responde al requerimiento de los pobladores de la Localidad de
Molinopata, que mediante documentos de oficio pone de manifiesto su necesidad de
contar con un adecuado servicio educativo de educación secundaria en el ámbito de
influencia; en este sentido la Municipalidad Distrital de Abancay en pos de elevar la
calidad educativa en los sectores rurales, a dispuesto a través de su Unidad
Formuladora Regional la formulación del perfil hasta la declaratoria de su viabilidad.
4.3.2. Capacidad de gestión institucional para la fase de inversión.

La elaboración del expediente técnico estará a cargo de la Sub Gerencia de estudios de
la Municipalidad Distrtital de Abancay, el mismo que cuenta con un equipo humano de
profesionales y técnicos que respaldan la adecuada ejecución física del proyecto.
Desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos para la supervisión y ejecución
de obra, la Municipalidad Distrital de Abancay cuenta con recursos presupuestales,
humanos y tecnológicos, asegurando que la ejecución presupuestaria se dé por
administración indirecta (Por Contrata) como lo tiene previsto el estudio. Así mismo, la
Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay asume el compromiso para la
capacitación docente en Tecnología Educativa, así como con la temática de su
competencia según Acta de Compromiso que se adjunta en Anexos.
4.3.3. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

La Dirección Regional de Educación Apurímac, a través de la Unidad de Gestión
Educativa Local de Abancay, asumirá la responsabilidad para el desarrollo y
gestión del proceso educativo mediante el financiamiento de las remuneraciones de
las plazas docentes que se asignarán conforme al acta de compromiso suscrito por
dicha entidad. (Ver compromiso en Anexos). Así mismo los costos de
mantenimiento de la infraestructura física de la I.E.P. CARMELO, DEL SECTOR
MOLINOPATA estarán a cargo de la Asociación de Padres de Familia.
Participación de los Beneficiarios.
La APAFA de la I.E.P. CARMELO, DEL SECTOR MOLINOPATA docentes, Unidad
de Gestión Educativa Local de Abancay, la Municipalidad Distrital de Abancay, han
participado activamente desde la fase de identificación del proyecto, habiendo
mostrado interés por la ejecución del proyecto y contar con un adecuado servicio
educativo de nivel primario en el ámbito de influencia, a su vez muestran gran
interés por colaborar en todo el proceso de ejecución del proyecto, así como
participar activamente en toda la fase de operación y mantenimiento. En
consecuencia, la sostenibilidad del proyecto está garantizada.
4.4. BENEFICIOS
En términos de espacios, medios y recursos que el proyecto brindará
Construcción de 24 aulas (para la I.E.P. CARMELO, DEL SECTOR MOLINOPATA)
dentro de estas aulas, 01 sala de cómputo, 01 sala multiuso, construcción de 01
ambiente administrativo, construcción de cocina-depósito y un módulo de SS.HH.
con su respectivo pozo séptico y percolador y construcción de cerco perimétrico.
Adquisición de mobiliario para cada uno de los ambientes propuestos, así como
de 31 equipos informáticos, 01 proyector multimedia y accesorios
complementarios. Adquisición de implementos para módulo alimentario,
conforme a los ítems considerados en cuadros de costos unitarios.
Capacitación especializada de docentes en Tecnología Educativa (a cargo de
la UGEL Abancay).
En términos de los resultados esperados en los beneficiarios.


Incremento progresivo de los índices de aprobación desde el 86% actual hasta niveles
de 96.8% al término del horizonte de evaluación del proyecto, esto como consecuencia
de una reducción de los índices de desaprobación que en la actualidad se dan hasta
en un 24.14% hasta lograr un 2.9% aproximadamente, así también la reducción de la
tasa de deserción escolar cuyo mayor indicador actual es de 12.50% hasta lograr un
3.3% aproximadamente al término del horizonte de evaluación del proyecto.

Incremento del logro de los objetivos curriculares aumentando los resultados de

las evaluaciones de desempeño escolar.
Alumnos más responsables y comprometidos con sus tareas escolares.

Alumnos con mejores rendimientos y formación de valores.

Alumnos con capacidad para analizar los problemas, concebir las soluciones y
colaborar con otros.

Alumnos con mejores capacidades para enfrentarse a los desafíos de una
economía globalizada.

Alumnos con aptitudes y capacidades para utilizar las TICs en forma eficiente y

con hábitos de cuidado y respeto por los bienes de la institución.
Alumnos preparados para aprender a aprender.

Incremento de los indicadores socio culturales de la Localidad de Molinopata.
o En términos de los resultados esperados en la gestión educativa.


Mejoramiento de las prácticas pedagógicas.

Mejoramiento de la gestión directiva, y del docente en el aula.

Docentes con soporte tecnológico para integrarlas al currículum escolar.

Empleo de herramientas tecnológicas en la gestión administrativa y curricular.

Elaboración de proyectos educativos institucionales mediante el uso de las TICs con
fines pedagógicos y administrativos.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
LOS ANDES
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”
ESCUELAPROFESIONALDEINGENIERIA
CIVIL
2. CONCLUSIONES
2.1 DEFINICIÓN DELPROBLEMA
El problema principal identificado es “BAJO SERVICIO
EDUCATIVO PRIMARIA DE LA
I.E.P CARMELO
ABANCAY -
APURIMAC”.
EVALUACIÓN DE
LA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1:
Construcción de 24 aulas, ambientes complementarios entre
otros, SS:HH para alumnos/as y profesores/as todo ello en
1 nivel constructivo con material concreto, cobertura de
teja andina sobre tijerales de madera, piso de cemento
pulido, adquisición de mobiliario para alumnos y docentes,
Kit de Materiales Didácticos, adquisición de juegos
mecánicos, implementación con material bibliográfico para
docentes y alumnos, equipamiento con computadora i7,
impresora, proyector multimedia, cámara filmadora, cámara
fotográfica, capacitación a docentes en el uso de los
Materiales didácticos y reforzamiento de sus capacidades
con 04 cursos propuestos por el Ministerio de Educación a
través de la UGEL – abancay
De acuerdo a los indicadores obtenidos como resultado de

la evaluación del proyecto la alternativa elegida es la
Alternativa Nº 1, cuyo índice de Costo- Efectividad a precios sociales
es de S/. 2,162.56, así mismo, es menos sensible a las variaciones
porcentuales simuladas. Siendo así, el indicador justifica la inversión
en vista que los resultados derivarán en réditos sociales que se
traducirán en mejores oportunidades de desarrollo sociocultural de
los miembros de las Localidades donde se construirán las I.E.
ALTERNATIVA 1
RUBRO
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 3,405,766.89 2,590,744.31
BENEFICIARIOS ATENDIDOS 1,198 1,198
COSTO/EFECTIVIDAD 2,842.88 2,162.56
Siendo así, y en concordancia a los
Lineamientos de Política Educativa del
Gobierno de Turno, es que se busca mejorar la
calidad educativa de sus alumnos del nivel
primario se concluye que el proyecto cumple
con los parámetros técnicos para su
viabilización y posterior ejecución,
contribuyendo así a elevar la tan anhelada
calidad educativa de la Región. Por otro lado
efectos negativos que afectan al medio físico y
biológico no son relevantes en relación al gran
impacto positivo que generará en el medio
social.

Carmelo Inversiones

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1.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.P. CARMELO, DEL

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO:

1.3 UNIDAD FORMULADORA

1.4 UNIDAD EJECUTORA

1.5 UBICACIÓN GEOGRAFICA

COORDENADAS UTM 18L 727741.8

A) Gobierno Regional de Apurímac

PROBLEMA PERCIBIDO COMPROMISOS ALCANZADOS

Inadecuadas condiciones de Apoyar en las gestiones de financiamiento

B) Dirección Regional de Educación (D.R.E.)

PROBLEMA PERCIBIDO COMPROMISOS ALCANZADOS

El servicio educativo se presta en Fortalecer los programas de capacitación a

.PROBLEMA PERCIBIDO COMPROMISOS ALCANZADOS

El servicio educativo se presta en inadecuadas

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PROBLEMA PERCIBIDO COMPROMISOS ALCANZADOS

Inadecuadas condiciones de infraestructura de la Asumir el rol de Unidad Formuladora y Ejecutora para

PROBLEMA PERCIBIDO COMPROMISOS ALCANZADOS

Mejorar la calidad de enseñanza a través del

PROBLEMA PERCIBIDO COMPROMISOS ALCANZADOS

Es incomodo recibir lecciones educativas en

3.4.7 MIEMBROS DE LAAPAFA.

PROBLEMA PERCIBIDO COMPROMISOS ALCANZADOS

Apoyar y motivar el proceso de aprendizaje de los

3.4.8 3.4.8 EQUIPAMIENTO Y MOVILIRIARIO

EFECTO INDIRECTO: Reducido logro del aprendizaje de escolares al finalizar la primaria

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL.

Con la atención del objetivo central permitirá.

FIN INDIRECTO: BUEN RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES

“BUENA CALIDAD ACADEMICA DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL CENTRO

Construcción de 06 aulas,01 Ambiente administrativo, cerco perimetrico ambientes complementarios entre

Construcción de 06 aulas, 01 Ambiente administrative, cerco perimetrico ambientes complementarios

Inmueble del colegio molino pata

SS. HH del colegio Carmelo

Área verde del colegio carmelo

Direccion del clegio carmelo

BAJA CALIDAD ACADEMICA DE LOS

REDUCIDO LOGRO DEL DESERCION DE LOS INCONFORMIDAD ALTO ESTRES

ARBOL DE MEDIOS Y FINES:

BUENA CALIDAD ACADEMICA DE LOS

MAYOR LOGRO DEL ADAPTABILIDAD E SATICFACCION DE BAJO ESTRES

METODOLOGIADOCENTE SUFICIENTEMOVILIARIO INFRAESTRUCTURA

ADECUADA PARA LA EQUIPAMIENTO Y COMPLETOS Y EN CAPACITADOS Y

ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES:

PEDADOGIA Y ADECUADO Y AMBIENTES DE DOSENTES Y

CAPACITACION ADQUISICION E CONSTRUCCION DE

ACTUALIZACION ADMINISTRACION, CONSTRUCCION CONSTANTE

Fuente: Elaboración propia con asistencia del SIG Google Earht.

Dentro de dicho ámbito de influencia se tienen las siguientes

CUADRO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Nº CÓD. NOMBRE NIVEL 200 200 200 200 200 PROM

2.2.3. Servicios que el proyecto brindará

- El proyecto contempla la construcción de infraestructura física

características y especificaciones se contemplan en las normas técnicas de la

2.2.4. La actual demanda del servicio educativo se caracteriza por:

 El grueso de la población estudiantil de la zona de influencia, proviene

2.2.5. La población de referencia.

CUADRO: TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DEL SECTOR MOLINOPATA

CENSO 1993 2007 TCI

Como se puede apreciar a nivel distrital, la tendencia en el sector urbano

CUADRO: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (SECTOR MOLINOPATA)

De acuerdo a la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación, el