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Mejoramiento de la Calidad

de la Educación Básica

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y


EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°
955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO
POMACOCHA, PROVINCIA ACOBAMBA – DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”

UGEL ACOBAMBA - HUANCAVELICA

FORMULADO: AGOSTO 2014


PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
ACOBAMBA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO……………………………………….…………………..………………………………………………..…… 4
A. Información general ................................................................................................................................. 5
B. Planteamiento del proyecto ..................................................................................................................... 6
C. Determinación de la brecha oferta y demanda ....................................................................................... 7
D. Análisis técnico del PIP ............................................................................................................................. 8
E. Costos del PIP ................................................................................................................................... ..…..11
F. Evaluación Social .................................................................................................................................... 13
G. Sostenibilidad del PIP ............................................................................................................................ 14
H. Impacto ambiental ................................................................................................................................ 16
I. Gestión del Proyecto ................................................................................................................................ 18
J. Marco Lógico ........................................................................................................................................... 21
II. ASPECTOS GENERALES……………………………....………………………………………..………….……….…………..……..22
2.1 Nombre del Proyecto y Localización ..................................................................................................... 23
2.2 Institucionalidad: Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora ............................................................. 28
2.3 Marco de Referencia............................................................................................................................. 29
III. IDENTIFICACIÓN...………………………………………………………..…………………………………………………………..… 33
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual ....................................................................................................... 34
3.1.1 Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto ....................................................................... 34
3.1.2 Área de Estudio .................................................................................................................................. 39
3.1.3 Área de Influencia .............................................................................................................................. 40
3.1.4 Población de Referencia .................................................................................................................... 63
3.1.5 Población demandante potencial ...................................................................................................... 63
3.1.6 Población demandante efectiva ........................................................................................................ 64
3.1.7 Población afectada ............................................................................................................................ 64
3.1.8 Situación de los servicios en los que intervendra el PIP ..................................................................... 65
3.1.9 Los Involucrados en el PIP .................................................................................................................. 81
3.2 Definición del problema: sus causas y efectos ...................................................................................... 84
3.3 Planteamiento del Proyecto ................................................................................................................. 87
IV. FORMULACIÓN……….… ………………….……………………………………….………………………..……..……………………92
4.1 Definición del Horizonte Temporal del Proyecto .................................................................................. 93
4.2 Determinación de la Brecha Oferta - Demanda ................................................................................... 93
4.2.1 Análisis de Demanda ........................................................................................................................ 93
4.2.2 Análisis de Oferta .............................................................................................................................. 98
4.2.3 Determinación de la Brecha: Oferta Demanda ............................................................................... 102
4.3 Analisis Tecnico de las Alternativas .................................................................................................... 106
4.3.1 Aspectos Tecnicos ............................................................................................................................ 106
4.3.2 Metas de Productos ......................................................................................................................... 114
4.3.3 Requerimiento de Recursos ............................................................................................................. 118
4.4 Costos a precios de Mercado .............................................................................................................. 121
4.4.1 Costos de Inversión .......................................................................................................................... 121
4.4.2 Costos de Reposición ....................................................................................................................... 127
4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento ........................................................................................... 127
V. EVALUACIÓN……………………………….….……………………………..………………………………..……..………………… 132
5.1 Evaluación Social. ............................................................................................................................... 133
5.1.1 Beneficios Sociales ........................................................................................................................... 133
5.1.2 Costos Sociales................................................................................................................................. 134
5.1.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto .............................................................................. 141
5.1.4 Analisis de Sensibilidad .................................................................................................................... 142

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5.2 Evaluación Privada ............................................................................................................................. 144


5.3 Análisis de Sostenibilidad. .................................................................................................................. 145
5.4 Impacto Ambiental ............................................................................................................................. 147
5.5 Gestión del Proyecto ........................................................................................................................... 153
5.5.1 Para la fase de ejecución: ................................................................................................................ 153
5.5.2Para la fase de postinversión:........................................................................................................... 158
5.5.3 Financiamiento: ............................................................................................................................... 158
5.6 Matriz de marco lógico para la alternativa unica .............................................................................. 158
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………….……160
VII. ANEXOS.….………..………..…………...………………………...……………………………..………………………….………..163

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I.- RESUMEN
EJECUTIVO

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A. Información general
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA,
DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA ACOBAMBA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

UBICACIÓN:
Departamento : Huancavelica
Provincia : Acobamba
Distrito : Pomacocha
Localidad : Yanacocha
Dirección : Carretera a Chilcapite S/N
Jurisdicción : UGEL Acobamba
Región Geográfica : Sierra
Área Geográfica : Rural
Código del Local : 683889

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Nombre de la I.E : I.E.I N° 955
Nivel Educativo : Inicial - Jardín
Resolución de Creación : RM Nº 00097 – 2013 DREH
Fecha Creación I.E.I : 28 de enero del 2013
Forma : Escolarizado
Característica : Unidocente
Género : Mixto
Turno : Continúo sólo en la mañana
Código Modular : 1618818

SECTOR : EDUCACIÓN
PLIEGO : 010 Ministerio de Educación
NOMBRE : U.E 118 – Área De Apoyo Técnico De Infraestructura (UF)
RESP. DE LA UNID. FORMULADORA : Ing. Luis Hernán Mariluz Salazar
Cargo : Coordinador de Infraestructura
PERSONA RESP. DE FORMULAR : CONSORCIO LIMA
DIRECCIÓN : Calle Clemente X N°450
TELÉFONO : 462-1220 - 462-1221

SECTOR : EDUCACIÓN
PLIEGO : 010 Ministerio de Educación
NOMBRE : Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento De La Calidad De La
Educación Básica
RESP. DE LA UNID. EJECUTORA : DRA. MARÍA DEL ROCÍO VESGA GATTI
Cargo : Coordinador General
Dirección :Calle Clemente X N°450
Teléfono : 462-1220 - 462-1221

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B. Planteamiento del proyecto


Objetivo Central.
“Espacios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 955, son Suficientes, Apropiados,
Completos y Acondicionados para el Proceso Educativo”.

Medios Fundamentales o Componentes.


Medio Fundamental N° 01.
MF1: Infraestructura cumple con estándares normativos para el nivel de educación inicial.

Medio Fundamental N° 02.


MF2: Mobiliario cumple con estándares normativos para el nivel de educación inicial.
Alternativa de Solución (Única)

MEDIOS FUNDAMENTALES
M.F 01 M.F 02

Infraestructura cumple con Mobiliario cumple con estándares


estandares normativos para el normativos para el nivel de
nivel de educación inicial. educación inicial.

COMPLEMENTARIAS

Acción 1.1 Acción 2.1

Construcción de
infraestructura académica,
Dotación de mobiliario
administrativa y
académico y administrativo
complementaria con techo
de loza aligerada

ALTERNATIVA
ÚNICA

Sustento Única Alternativa:


Muchas veces las alternativas presentadas no son técnicamente comparables, la diferencia
lo hacen los techos de losa aligerada y losa maciza (en algunos casos no amerita la losa
maciza ya que sería un sobrecosto); en tal sentido las propuestas deben alcanzar los
objetivos bajo opciones coherentes y pertinentes.
Sin embargo estos PIP van a contar con Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico +
Estudio de Mecánica de Suelos); de manera que el grado de certidumbre respecto al
terreno y a la localización del PIP disminuyen, razón por la cual se ha optado por la
alternativa única.

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C. Determinación de la brecha oferta y demanda


Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de
evaluación del PIP. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos
utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta.
Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto.

Balance Oferta demanda del Servicio Educativo (alumnos) en la situación Con Proyecto
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Demanda Alumnos 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Oferta Optimizada 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Brecha 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12
Elaboración: Equipo Consultor

Balance Oferta demanda del Servicio Educativo (alumnos) en la situación con Proyecto
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Descripción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grado 3 años (alumnos) 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Grado 4 años (alumnos) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Grado 5 años (alumnos) 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total Alumnos Atender 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Oferta con PIP 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Brecha con PIP 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12
Capacidad máxima de
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
atención por aula
N° de Secciones Demandadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta de Secciones con PIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Secciones con PIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turnos (mañana) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° aulas demandadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta aulas con PIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Aulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo Consultor

Beneficios con Proyecto – Proyección de la Demanda.


Grado o Año Turno / Proyección de la Población Demandante 2015 - 2024
de Estudios Sección 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3 años Mañana 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
4 años Mañana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 años Mañana 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nivel Inicial 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Elaboración: Equipo Consultor

Los beneficiaros directos del proyecto son 85 alumnos.

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EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
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D. Análisis técnico del PIP

Ubicación y localización:
Actualmente la Institución Educativa Inicial Nº 955 brinda su servicio en una
infraestructura prestada, ubicada dentro de la Institución Educativa Primaria Nº 36175,
en la localidad de Yanacocha, Distrito de Pomacocha, Provincia de Acobamba,
Departamento de Huancavelica.

El nuevo local de la I.E.I N° 955, se encuentra ubicado en el Jirón Acobamba, en la localidad


Yanacocha, Distrito de Pomacocha, Provincia de Acobamba, Departamento de
Huancavelica.
Linderos y medidas perimétricas:

Frente : Colinda con el Jr. Acobamba con 2.75 ml.


Derecha : Colinda con pasaje 2 y propiedad de terceros una línea quebrada de tres
tramos a saber: primer tramo con 16.16 ml, el segundo tramo con 6.27 ml,
el tercer tramo con 6.27 y el cuarto tramo con 19.10 ml.
Izquierda : Colinda con pasaje 1 de un tramo a saber de 44.62 ml.
Fondo : Colinda con propiedad de la comunidad con una línea quebrada con el
siguiente tramo 26.42 ml.

Ubicación de la I.E.I. N° 955

CENTRO POBLADO DE YANACOCHA

IEI N° 955
NUEVO LOCAL

Fuente: Google Earth

De acuerdo al estudio de peligros realizado, en la zona de influencia del proyecto, no se


presenta ningún peligro para la ejecución del proyecto y también, el proyecto enfrenta una

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Vulnerabilidad Media, ya que la exposición es media y tiene variables de resiliencia que


muestran vulnerabilidad media.

Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad


Definición de Peligros / Grado de Vulnerabilidad
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de
Medio Bajo Medio Alto
Peligros
Alto Medio Alto Alto
Elaboración: Equipo Consultor

En cuanto al nivel de riesgo expuesto en el proyecto, se concluye que es bajo, dado que el
peligro es bajo (esto solo por la ocurrencia de lluvias intensas en los meses de diciembre-
abril) y el grado de vulnerabilidad es media (debido a que la población está en constante
peligro y no está preparada para afrontar cualquier amenaza que se puede presentar).En
cuanto a la infraestructura se recomienda usar tecnologías constructivas que respondan de
manera adecuada a las inclemencias del tiempo.

Saneamiento Físico Legal:


El nuevo local para la construcción de la I.E.I. Nº 955, se encuentra en el centro poblado de
Yanacocha, distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba, departamento de
Huancavelica, cuenta con un terreno donado por la comunidad y tiene un Acta de
Donación como sustento de fecha 12 de mayo del 2012, con un área aprox. 775.82 m2,
donde se pretende realizar la construcción de la nueva infraestructura porque no cuenta
con local propio y donde se encuentra actualmente está en calidad de préstamo y no
cumple con los parámetros establecidos en las normas técnicas, se cuenta con un acta de
colindancia del terreno, para dar conformidad sobre la colindancia donde se pretende
ejecutar el proyecto.

Análisis de Topografía:
El terreno es de forma irregular, conformada por 7 lados.
Su topografía tiene una suave pendiente de 1% variable de Norte a Sur en su lado más
corto, siendo más plano en la mayor extensión, lo que favorece al diseño.

El terreno con una topografía casi plana, se ha, definido el ingreso por el único lado que
colinda con el Jr. Acobamba, conformándose un espacio de ingreso, al aula externa (patio)
y el área de juegos externos, hacia el centro.

Análisis de Estudios de Suelos:


Después de realizar el estudio de suelos, se concluye que los suelos en los cuales se va a
cimentar las estructuras se encuentran conformadas por gravas arcillosas de baja
plasticidad, clasificadas en el sistema SUCS (Sistema Unificado de clasificación de Suelos)

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como suelos de tipo GC. La cimentación de la edificación a proyectar será dimensionada de


tal forma que aplique al terreno una carga no mayor de 1.01 Kg/cm2. El asentamiento
máximo es de aproximadamente 0.35 cm, que es menor de 1`` (2.54 cm) recomendado
para este tipo de estructuras. No se detectó el nivel freático de acuerdo a los resultados
obtenidos del análisis químico, el contenido de sales es “Inapreciable” así como la cantidad
de sulfatos y cloruros. Y los resultados del presente estudio son válidos solo para la zona
investigada.

Tecnología de Construcción:
En cuanto a la tecnología a utilizar dentro de la ejecución del proyecto, se considerara un
tipo de tecnología apropiada para las condiciones climáticas y dentro de los estándares
técnicos estipulados y con las normas técnicas permitidas de acuerdo a la ubicación de la
intervención.
En el presente caso para la zona de la comunidad del centro poblado de Yanacocha del
distrito de Pomacocha, Provincia de Acobamba y Departamento de Huancavelica, se
empleara:

 El Planteamiento Técnico se realiza bajo las normas técnicas vigentes de OINFE,


MINEDU, y MVCS. La infraestructura física será moderna de sismoresistente.
 Las edificaciones a considerar son de un solo piso, y consideran las siguientes
especificaciones técnicas: cimentación de concreto armado, columnas y vigas de
concreto armado, muro y tabiques de ladrillo, pisos cerámicos y madera
machihembrada, puertas y ventanas de madera y/o fierro, techo aligerado con una
cobertura de teja andina, e instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas

Tamaño Óptimo:
El tamaño o la escala de inversión están en función de las normas técnicas arquitectónicas
y constructivas vigente, así como la demanda a los servicios educativos.
Se ha definido a partir de la brecha oferta-demanda; para lo cual, se ha analizado el estado
de la infraestructura actual, para calcular el tamaño se ha calculado la brecha de recursos
aplicando estándares que encuentran en el anexo SNIP 09 del sector Educación, Normas
técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular del nivel inicial.
Descripción de la Alternativa.-
Infraestructura:
Obra Nueva:
Construcción de Módulo 01: (Oficina de director + Depósito de materiales educativos) +
(Tópico) + (SS.HH para docentes) + (Depósito de Limpieza); Módulo 02: (Aula + depósito) +
(SUM / Sala de Psicomotricidad + depósito), (Cocina + despensa) + (SS.HH para alumnos);
Módulo 03 - Residencia docente: Cocina Estar+ (dormitorio + SS.HH).

La construcción de la infraestructura es del SISTEMA ALBAÑILERÍA CONFINADA, el cual es


una construcción antisísmica, en donde los muros son de ladrillo King Kong de 18 huecos
de arcilla, el sistema es el confinamiento entre las columnas con varillas de 3/8” 03 hileras;

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consistente, en que donde las cargas de los elementos estructurales se trasmitirán a los
muros en forma uniforme y estos a los cimientos, zapatas; además estarán constituidos
por columnas, vigas y Losa Aligerada de concreto 210kg/cm2; cimientos y sobrecimientos
de concreto simple. La cobertura será de teja andina sobre la losa aligerada; cielorrasos,
aleros y frisos; al igual que todos los muros serán tarrajeados con mezcla (cemento:
arena), y pintados. Los pisos de las aulas serán de madera Machihembrada con
Calefacción por Sistema de Piso radiante y los demás pisos tanto del depósito como de los
Servicios Higiénicos serán de cerámico de 0.30 x 0.30. Las puertas serán de madera
apanelada y contraplacada, con ventanas de estructura aluminio Sistema Proyectante con
vidrios de 6mm., en cuanto a las puertas estas se abren hacia fuera de acuerdo a las
normas de Defensa Civil.
El Módulo 01 ,02 y 03 cuenta con una vereda perimetral de concreto simple de 4¨. El
primero y segundo de 1.40 m de ancho; y el tercero, 0.50 m de ancho. Todos debidamente
bruñadas de acuerdo al diseño, así mismo cuenta con canaletas pluviales con rejillas
metálicas que tienen la finalidad de evacuar las aguas de lluvia; los ambientes contaran
con sus respectivas instalaciones eléctricas y sanitarias.

Obras Exteriores:
Construcción de patio de formación de 60 m2, los mismos que serán de concreto simple
f´c=175 kg/cm2 y acabado semipulido bruñado (Coloreado en patio) de los cuales 20.00
m2 es techado, con estructura metálica liviana y malla Raschel.

Construcción de obras complementarias como: Asta de bandera, Pisos, Veredas de


Accesos, Rampas de cemento, Áreas Verdes (Jardinería y sembrado de grass natural),
Área de juegos con módulo; Canaletas de evacuación (Zanjas de drenaje) con rejilla;
Gaviones de piedra (h= indicada; e= 0.50 m), Tanque séptico, Pozo de Percolación,
Tanque elevado de Polietileno y Cisterna Subterránea de concreto armado y Termas
Solares (02); Instalaciones eléctricas exteriores; Instalaciones sanitarias exteriores;
Obras preliminares, complementarias; Obras Provisionales y Seguridad en Obra.

Cerco Perimétrico:
Construcción de cerco perimétricos (Cerco de reja en fachada principal h= 3.00 m y Cerco
colindante a terceros de albañilería h= 3. 00 m) con portada de ingreso con dos puertas
de ingreso de estructura metálica, dicha construcción será de un muro de albañilería que
está conformado por: cimiento corrido, sobre cimiento, vigas y columnas de concreto
armado y muro de soga caravista con ladrillo K.K, el muro tendrá una altura efectiva de
3.00 m., los sobrecimientos, columnas y vigas serán tarrajeados y pintados, los muros
caravista serán pintados con esmalte.

Mobiliario y Equipamiento:
Modelo de Equipo proporcionado por la U.E 118: Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Básica. (Dirección + Secretaria. •Mob. Y Equip. Sala de Docentes. •Mob. Y Equip.
Depósito, Cocina y Tópico. •Mob. Y Equip. Sala de Usos Múltiples. •Mob. Y Equip. Aulas

E. Costos del PIP

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Costos de Inversión a Precios de Mercado - Alternativa Única


ALTERNATIVA UNICA
TECHO ALIGERADO DE CONCRETO CON COBERTURA TIPO TEJA ANDINA
Mano de Mano de
Costo/M² Materiales Costo parcial
Obra Obra no
N° CONCEPTO U.M. Cant. M² (S/.) y Equipos (S/.)
Calificada Calificada
Sin IGV
OBRAS INTERIORES
1.00 306,442.34 21,888.74 109,443.69 437,774.77
(AMBIENTES)
2
1.01 Módulo Administrativo m 1.00 63.80 1,774.52 79,250.16 5,660.73 28,303.63 113,214.51
(Dirección +tópico +depósito
mater. Educ+Área
limpieza+SS.HH
administrativos)
2
1.02 Residencia Docente m 1.00 30.96 1,698.13 36,801.97 2,628.71 13,143.56 52,574.24
(01 Dormitorio + Cocina-Star
+SS.HH)
Módulo SUM + Módulo de 2
1.03 m 1.00 239.42 1,136.02 190,390.21 13,599.30 67,996.51 271,986.02
01 aula
(1 Aula inicial+SS.HH + Aula
multiuso+cocina mejorada
+depósito combustible
+depósito alimentos)
2.00 OBRAS EXTERIORES 129,669.57 9,262.11 46,310.56 185,242.24
3.00 CERCO PERIMETRICO 57,377.05 4,098.36 20,491.81 81,967.22
COSTO DIRECTO ESTIMADO (Nuevos Soles) (1+2+3) 704,984.23
GASTOS GENERALES 10% 70,498.42 70,498.42
UTILIDADES 10% 70,498.42 70,498.42
SUBTOTAL 845,981.08
I.G.V. 18% 152,276.59 152,276.59
COSTO TOTAL DE LAS OBRAS
A CIVILES A PRECIOS 998,257.67
PRIVADOS
EXPEDIENTE TÉCNICO (Costo
B Est 1 70,000.00 70,000.00
referencial PMEI)
C SUPERVISIÓN (10% CT) 10% 99,825.77 99,825.77
EQUIPAMIENTO
D Glb 1.00 39,361.71 39,361.71
(MOBILIARIO Y EQUIPO)
E IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00 17,942.23 17,942.23
F KIT DE JUEGO PARA NIÑOS Glb 1.00 50,000.00 50,000.00
INSTALACION DE PISO
G Glb 1.00 50,000.00 50,000.00
RADIANTE (01 Aula)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A
1,325,387.39
PRECIOS PRIVADOS
Elaboración: Equipo Consultor

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F. Evaluación Social
Para la evaluación de los flujos de costo social se toma la tasa social de descuento de 9%,
usado actualmente. Los criterios de valoración para el cálculo de la evaluación social se
toman de las premisas señaladas en la normatividad de la Ley de Inversión Pública, en base
de la Guía Perfil del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público.

En proyectos en que resulta difícil medir sus beneficios netos, es también difícil medir su
rentabilidad; sin embargo, si se sabe que los beneficios del proyecto son altos, desde un
punto de vista de las necesidades sociales que deben ser satisfechas, se utiliza la
metodología costo – efectividad, que consiste en proveer el bien o servicio en condiciones
de mínimo costo. Por tanto, el presente proyecto será evaluado mediante la referida
metodología, ya que los beneficios atribuibles directamente al proyecto son difíciles de ser
valorizados monetariamente.

A continuación se presenta la cuantificación del indicador de efectividad, que vienen a ser


los atendidos durante el horizonte el proyecto

Indicador de Efectividad
Cuantificación
Indicador de Efectividad Impacto probable en: durante el
horizonte
Nº de matriculados que harán
Nº de matriculados (atendidos
uso de las mejoras del proyecto
por el proyecto 3-5 años) 85
en la institución educativa
durante el horizonte
intervenida
Elaboración: Equipo Consultor

En base al indicador de efectividad y al VACT Social se determina el ACE para la única


alternativa propuesta, utilizando para ello la formula anterior.

ACE Alternativa Única


Los resultados demuestran que ejecutar la alternativa única implica desembolsar un monto
de S/. 12,412.09 nuevos soles a precios sociales por cada beneficiario (matriculado o
atendido).

Indicador de Efectividad
ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADOR
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
Valor Actual del Flujo de
1,335,559.37 1,055,027.81
Costos Totales (VACT)
Total de Alumnos
85 85
Beneficiados (2)
Costo Efectividad (C/E)=
15,712.46 12,412.09
(1) /(2) :
Elaboración: Equipo Consultor

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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
ACOBAMBA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

G. Sostenibilidad del PIP


La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se conceptúa como aquel que se
orienta a la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en
riesgo o comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, para
lo cual se ha diseñado las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de
mantenimiento y conservación deban ser asumidas por los beneficiarios directos y
mantenerse en el tiempo previsto.
a.- Arreglos Institucionales previstos para las fases de operación y pre operación del proyecto
La Dirección de la Institución Educativa: I.E.I N° 955 ubicado en el centro poblado de
Yanacocha conjuntamente con la Unidad de Gestión Educativa local de la Provincia
Acobamba (instituciones relacionadas con el Ministerio de Educación), asumen la
responsabilidad de la gestión del proyecto; estas instituciones previamente han dado su
visto bueno al proyecto y lo han priorizado, ambas instituciones trabajarán en coordinación
permanente con el financiador del proyecto para los requerimientos de la ejecución del
mismo.
b.- Capacidad de Gestión organizativa de la entidad encargada del proyecto en su etapa de
Inversión y Operación
La Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica es la
institución encargada del proyecto en su etapa de inversión (ejecución), el mismo que
cuenta con el personal técnico, administrativo y logístico necesario para llevar a cabo la
ejecución del proyecto y una amplia experiencia en ejecuciones de proyectos de naturaleza
educativa. De la etapa operativa se encargarán la DRE-Huancavelica a través de la UGEL
Acobamba, así también la Dirección de la Institución Educativa en coordinación directa con
la APAFA, cuyos documentos de compromiso se encuentran en el anexo “Documentos de
sostenibilidad” adjuntado al presente volumen.
c.- Disponibilidad de Recursos
El Ministerio de Educación es el responsable directo de la formulación, de la evaluación y
de la ejecución del proyecto, siendo la UGEL Acobamba la encargada de hacer las gestiones
necesarias.
d.- Los Costos de Operación y Mantenimiento
La Dirección Regional de Educación de Huancavelica es la que se encarga de los aspectos
de educación en nuestro medio y tiene los recursos asignados desde el gobierno regional
de Huancavelica de manera anual los cuales ya se encuentran presupuestados debido a
que las instituciones educativas se encuentra registrado como instituciones públicas y se
encuentran operativas desde los años de su creación.
Con respecto a los costos de mantenimiento de la infraestructura en sí, estará a cargo de la
dirección de la Institución Educativa y la APAFA, pues así lo manifestaron en los
compromisos adquiridos de manera voluntaria, cuyos documentos se encuentran en el
anexo “Documentos de sostenibilidad” adjuntado al presente volumen.
La participación de los beneficiarios será activa desde la ejecución, pues se han
comprometido a aportar mano de obra. Los recursos financieros para el mantenimiento de
las infraestructuras provendrán de las recaudaciones que se realicen por derecho de APAFA
en las matrículas y otras actividades para recaudar fondos a través de la direcciones y

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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
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APAFA de Institución Educativa, además actualmente LA DREH envía por norma un monto
considerable para mantenimiento a las Instituciones, monto que para Instituciones
registradas ya se dispone de partida en el presupuesto del GRA-Huancavelica.

Actividades de Conservación y Mantenimiento


Actividades de conservación y mantenimiento Periodo
Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Diario
Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caños
Mensual
Realizar Desatoro en aparatos sanitarios
Instalaciones Revisar y reparar trampas
Sanitarias Reparar o cambiar válvula de agua del tanque de inodoro
Semestral
Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua
Limpieza y desinfección de pozos sépticos y letrinas
Revisar / cambiar tubos de abasto Anual
Revisar el estado de la placa de los interruptores
Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes
Verificar placa de tomacorriente e interruptores estén seguras Mensual
Revisar conexiones y tornillos de sujeción de los interruptores
Limpiar los difusores de las luminarias
Revisar conexiones en tablero general y de distribución
Verificar el buen estado de los fusibles
Comprobar la tensión de alimentación de equipos, luminarias y
Tomacorrientes.
Verificar que los equipos y luminarias estén bien asegurados
Instalaciones Revisar el buen funcionamiento de equipos y luminarias
Eléctricas Limpiar las lámparas incandescentes y fluorescentes Trimestral
Verificar conexión y tornillos de sujeción del sistema de puesta a tierra.
Verificar la resistencia del aislamiento de la electro bomba
Revisar el estado de interruptores de nivel de electro bomba
Revisar tablero de control del electro bomba (sistema automático),
conexiones y tornillos de sujeción.
Comprobar la tensión de red de alimentación en el tablero General.
Revisar tarjetas de identificación de circuitos eléctricos los tableros
Revisar la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica
Semestral
(conductores y equipos en buen estado)
verificar conexión y tornillos de sujeción de los timbres eléctricos
Limpiar el mobiliario. Diario
Limpiar puertas y ventanas. Semanal
Aceitar chapas de puerta. Trimestral
Carpintería Reparar puertas y ventanas.
Reparar carpetas y mesas.
Semestral
Reposición de vidrios en ventanas y/o puertas.
Aceitar bisagras.
Lijar y/o pintar puertas y ventanas de madera y/o metal Anual
Limpieza de pisos de ambientes y pasadizos interiores.
Limpieza de áreas libres conexas.
Diario
Limpieza de cobertura de pisos.
Pisos, Muros y
Trabajos de jardinería en las áreas verdes y jardineras.
Techos
Limpieza de ventanas y mamparas.
Limpieza de paredes y muros. Semanal
Encerado de pisos.

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Limpieza de techos, cielo rasos, azoteas y coberturas de


Mensual
Ambientes cerrados.
Limpieza de fachadas y superficies externas de las Edificaciones Trimestral
Pintado de paredes y techos de ambientes interiores.
Pintado, barnizado laqueado de puertas, mamparas, ventanas
Anual
Y zócalos.
Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones.
Limpieza externa de los equipos e instrumentos de los laboratorios de
Física, Química, Biología y cómputo.
Acciones
Limpieza externa de los equipos y accesorios de ayuda audiovisual.
Equipos e Preventivas
Mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos.
Instrumentos realizadas por
Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (Equipos de cómputo,
Instalados Técnicos y/o
máquinas de escribir, de sumar, calculadoras, relojes de control y de
Profesionales
pared, etc.).
Mantenimiento correctivo menor y mayor del equipo de talleres.
Elaboración: Equipo Consultor

e.- Gestión de riesgo de desastres.


Se han identificado algunos riesgos que podrían afectar a las construcciones propuestas,
sin embargo para minimizar al máximo estos riesgos se ha considerado una tecnología de
construcción acorde a las exigencias del caso y además se está considerando las
recomendaciones del RNE y MINEDU-OINFE a través de las Normas técnicas para el diseño
de locales de Educación Básica Regular-Nivel Inicial.
H. Impacto ambiental
La finalidad del análisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y, específicamente,
en el comportamiento del ecosistema de su entorno.
En este sentido se evaluaran si el proyecto producirá uno de los efectos siguientes:

Positivo : cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;


Neutro : cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo y;
Negativo : cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
características de los ecosistemas.

Las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el medio ambiente
dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:
 El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados
orgánicos: agua, suelo y el aire entre los más importantes.
 El medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos
(exceptuando al ser humano), es decir, la flora y fauna.
 El medio socioeconómico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos
culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo constituye la
sociedad en su conjunto y;
 El medio paisajístico y cultural, constituido por el paisaje del área y por los elementos
arqueológicos de valor científico y cultural.

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Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de
vista ambiental, dependerán del componente que este afecte.

Análisis de Impacto Ambiental


Etapa Medio Afectado e Impacto Acción de mitigación
Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán
ejecutarse en las horas más apropiadas, con el diseño más
adecuado de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el
grado de concentración y complejidad que requiere cada
Medio Físico (Ruido)
actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se
Impacto negativo que sería moderado
Etapa Pre Operativa deberá elegir los equipos menos productores de ruidos y/o
y transitorio.
En la construcción incrementar las distancias entre la fuente y el receptor,
Traducida como ruidos, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores
polvo en el ambiente y/o auditivos individuales así como los demás implementos de
desmonte de construcción seguridad se hacen necesarios.
en el área de la obra, que El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área
impactarían en la externa de trabajo.
infraestructura actual. El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado
Medio Físico (Polvo en el ambiente) constante de los elementos a remover y/o descargar y todo
Impacto negativo que sería moderado aquello que implique la generación de polvos en el ambiente.
y transitorio. Ademas de la utilización de aditivos no tóxicos durante el
manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución de la
obra.
Medio Biológico
Impacto neutro Ninguna
No se ejecutarán actividades de tala
de árboles o bosques ni el
aprovechamiento de materiales de
préstamo durante la ejecución de la
obra, garantizando el equilibrio
ambiental de la localidad.
La administración de la obra deberá tomar las medidas
necesarias a fin de que el contratista cumpla con una
constante limpieza y entregue una obra libre de residuos
sólidos y/o material de demolición. Se considerará necesario
coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de vías y
Medio Socio Económico espacios necesarios para el traslado del material excedente
(Desmonte de obra) (disposición final de los desmontes y basura que se generarían
Impacto negativo moderado y durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad.
transitorio El transporte y almacenamiento de materiales de construcción,
no afectarán las actividades educativas ni las de la población,
pues estos serán depositados en áreas adecuadas dentro de la
propiedad del Local escolar, situación que no permitirá afectar
a terrenos destinados para otros usos.
Medio paisajístico y cultural
Impacto neutro Ninguna
Las obras se planificaran
técnicamente de modo que se
adecuen a las condiciones físicas del
terreno y tratando de que guarden
equilibrio con el paisaje local.

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Medio socio económico


(Infraestructura moderna y segura, Ninguna
dotación de mobiliario y equipamiento
Etapa Operativa adecuado)
Población escolar Impacto Positivo, continuo por la vida
beneficiada infraestructura útil del proyecto
y equipamiento Medio paisajístico y cultural Ninguna
(Infraestructura moderna)
Impacto Positivo, continuo por la vida
útil del proyecto
Elaboración: Equipo Consultor

El PIP, no se encuentra en el listado del Anexo II, y sus actualizaciones, del Reglamento de
la Ley N° 27446, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, por lo que se
precederá de acuerdo al Artículo 23.- Proyectos, actividades, obras y otros no
comprendidos en el SEIA: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente y de las
normas especiales que se emitan, los proyectos, actividades, obras, y demás que no están
comprendidos en el SEIA deben ser desarrollados de conformidad con el marco legal
vigente, debiendo el titular de los mismos cumplir todas las normas generales emitidas
para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos,
conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y otros que
pudieran corresponder.
De conformidad con lo establecido en el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N°
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, la Autoridad Competente no puede
dejar de resolver las cuestiones que se le solicite como parte del SEIA, por deficiencia de sus
normas legales; en tales casos, debe resolver lo solicitado en base a los principios de la Ley
N° 28611-Ley General del Ambiente, del presente Reglamento y de la Ley N° 27444. De ser
necesario, sin perjuicio de resolver conforme a lo antes indicado, la Autoridad Competente
podrá remitir al MINAM una propuesta normativa que supere la deficiencia legal
respectiva.

I. Gestión del Proyecto


En la Ejecución:
La Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica, tiene como
una de sus competencias ejecutar y supervisar obras de infraestructura educativa, como
unidad ejecutora tiene una amplia experiencia en la ejecución de proyectos de
infraestructura educativa y dotación de equipamiento escolar.
Por el monto de inversión se realiza la ejecución bajo la modalidad de contrata, dentro de
los costos de organización y gestión para la fase de inversión están incluidos en el rubro
gastos generales (10% del costo directo de obra), utilidades (10% del costo directo de obra)
y supervisión y monitoreo (10% del monto de obra).

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Cronograma de Ejecución Financiera (S/.)


ALTERNATIVA
CRONOGRAMA FINANCIERO
ACTIVIDADES / CRONOGRAMA UNICA
DESEMBOLSO
INVERSION MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 TOTAL

Elaboración de Expediente Técnico 70,000.00 49,000.00 21,000.00 70,000.00


Infraestructura Básica 437,774.77 175,109.91 65,666.22 65,666.22 65,666.22 65,666.22 437,774.77
Obras Exteriores: Infraestructura
Complementaria + Trabajos 185,242.24 74,096.90 27,786.34 27,786.34 27,786.34 27,786.34 185,242.24
preliminares
Cerco perimetrico e ingreso inicial 81,967.22 32,786.89 12,295.08 12,295.08 12,295.08 12,295.08 81,967.22
Gasto generales y utilidad (20%) 140,996.85 56,398.74 21,149.53 21,149.53 21,149.53 21,149.53 140,996.85
IGV (18%) 152,276.59 60,910.64 22,841.49 22,841.49 22,841.49 22,841.49 152,276.59
Equipamiento con mobiliario de
39,361.71 39,361.71 39,361.71
inicial (25) y profesor (1)
Kit de Juegos Infantiles 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Supervisión (10%) 99,825.77 33,940.76 15,972.12 20,963.41 17,968.64 10,980.83 99,825.77
Impacto Ambiental 17,942.23 7,176.89 2,691.33 2,691.33 2,691.33 2,691.33 17,942.23
Instalación de piso radiante (01
50,000.00 50,000.00 50,000.00
Aula)
TOTAL 1,325,387.39 49,000.00 461,420.72 168,402.11 223,393.40 170,398.62 252,772.53 1,325,387.39

Elaboración: Equipo Consultor

En la operación:
Se identifican como responsables, en la parte operativa al Ministerio de Educación de
proveer los recursos humanos los cuales pertenecen al sector y útiles de escritorio.
Respecto al mantenimiento se identifica como responsables al Ministerio de Educación y al
APAFA. A continuación se presenta el cuadro resumen:

Responsables de la Operación y Mantenimiento


Costo anual de operación y
Responsable de la operación y mantenimiento :
mantenimiento:
Ministerio de Educación (R.O) S/. 34,395 Nuevos Soles
APAFA y Recursos Propios (RDR) S/. 1,800 Nuevos Soles
Elaboración: Equipo Consultor

Cronograma de Operación y Mantenimiento


AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 36,195 36,195 36,195 36,195 36,195 36,195 36,195 36,195 36,195 36,195
a) Reposición de Activos
b) Operación (Remuneración y Servicios) 34,395 34,395 34,395 34,395 34,395 34,395 34,395 34,395 34,395 34,395
c) Conservación y Mantenimiento 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Elaboración: Equipo Consultor

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Esquema de Organización y Gestión


Fases del Actores Capacidades
Procedimiento
Proyecto Involucrados Técnica Administrativa Financiera
Expediente Técnico
OGA – UBAS / R.O. / Gastos
- Proceso de Selección
Convocatoria Corrientes
- Estudios Básicos U.E 118 – Área de R.O. / Gastos de
- Elaboración y desarrollo del Infraestructura/
Consultor
Inversión
Expediente
Ejecución y Entrega de la Obra
OGA – UBAS / R.O. / Gastos
- Proceso de Selección
Convocatoria. Corrientes
R.O. / Gastos de
- Ejecución de Obra U.E 118 – Área de
Inversión
Infraestructura /
R.O. / Gastos
- Recepción y entrega Contratista
Corrientes
Entidad Ejecutora Supervisión y Liquidación de la Obra
INVERSIÓN

– Unidad OGA – UBAS / R.O. / Gastos


Ejecutora 118 - Proceso de Selección
Convocatoria. Corrientes
Mejoramiento de R.O. / Gastos de
la Calidad de la - Supervisión U.E 118 – Área de
Inversión
Educación Básica Infraestructura /
R.O. / Gastos
- Liquidación Contratista
Corrientes
Equipamiento Educativo
OGA – UBAS / R.O. / Gastos
- Proceso de Selección
Convocatoria Corrientes
U.E 118 –
R.O. / Gastos de
- Adquisición y Distribución Preinversión/
Inversión
Proveedor
Mobiliario Educativo
OGA – UBAS / R.O. / Gastos
- Proceso de Selección
Convocatoria Corrientes
U.E 118 –
R.O. / Gastos de
- Adquisición y Distribución Preinversión/
Proveedor Inversión
Operación
Personal docente,
R.O. / Gastos
UGEL - Actividades educativas auxiliar y de Dirección
POST INVERSIÓN

Corrientes
servicios
Mantenimiento
R.O. / Gastos
UGEL - Actividades y materiales Personal de Servicios
Corrientes
Institución
- Actividades y materiales Padres de Familia Recursos de APAFA
Educativa
Infraestructura / R.O. / Gastos
UGEL - Actividades y materiales OGA – UBAS / Compra
Personal Técnico Corrientes

Elaboración: Equipo Consultor

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J. Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Incremento del logro de objetivo de aprendizaje al 25%


Información del Instituto
(Linea Base 2012: Comprensión Lectora: 13.7%)en el
Nacional de Estadística e
área de Coompresión Lectora y de Lógico Matemático al
Contribución para Lograr los Informática – Evaluación Los padres de familia toman mayor
15% (Linea Base 2012: Lógico Matemático: 4.3%, Segun
FIN Resultados Esperados en el Nivel Censal de Estudiante (ECE). interés en la importancia de la
ECE -2012), al termino del III Ciclo de la Educación
Educativo Superior (Primaria) Resultados de registro de notas de los educación inicial.
Básica Regular.
niños de 5 años.
Niveles de logro educativo de la población por encima
del 95% al final del año 10 de ejecutado el PIP.

Los padres de familia mantienen vivo


“Espacios Educativos de la Durante el horizonte del proyecto (10 años acumulados), Nómina de Matricula. Estadística
interés en impulsar la mejora en la
Institución Educativa Inicial N° 85 niños de 3 a 5 años acceden a los servicios de Ministerio de Educación – ESCALE.
educación de sus hijos.
PROPOSITO 955, son Suficientes, Apropiados, educación inicial escolarizado, según las proyecciones de Informe del Área de Planificación de la
UGEL Acobamba promociona las
Completos y Acondicionados para los beneficios (Actualmente se atienden a 8 niños de 3 a Unidad de Gestión Educativa Local de
mejoras y monitorea las actividades
el Proceso Educativo”. 5 años, en 10 años se atendería a 85 niños) Acobamba
de las instituciones educativas.

Se cuenta con los recursos financieros


Informe de Evaluación de espacios para la construcción e
Componente 1: Infraestructura El 100% de las aulas e infraestructura complementaria físicos. implementación de la infraestructura.
cumple con estándares normativos construida son seguros y adecuados a las normas Informe de avance físico hasta la La DREH considera dentro de su
para el nivel de educación inicial. técnicas del RNE. a partir del 1° año de operación. conclusión de la obra. programa de operación y de
Liquidación de obras. mantenimiento de las I.E.I.
COMPONENTES

El 100% de las aulas y ambientes en general cuentan con Informe de evaluación del mobiliario Existe interés de empresas
Componente 2: Mobiliario cumple
Mobiliario adecuado a las normas técnicas y a las adquirido. contratistas y proveedores para la
con estándares normativos para el
políticas del sector educativo a partir del 1° año de Distribución e implementación oportuna atención a los servicios a convocar
nivel de educación inicial.
operación. de mobiliario educativo. por el proyecto.

Acción 1: Construcción de
infraestructura académica,
administrativa y complementaria
e IGV ) por S/.998,257.67
Técnico.
99,825.77 provocados que afecten la ejecución
entidad encargada física ni financiera del proyecto.
ACCIONES
facilidades para ejecutar las obras.
obra

recursos económicos.
Acción 2: Dotación de mobiliarios
aulas, SUM , cocina dirección, tópico de psicología, Actas de entrega de mobiliarios a entidad
educativos
deposito de alimentos, área de limpieza, vivienda encargada del servicio.
docente)

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