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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PRESUPUESTO PARA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE (HSE)


AREA: ADMINISTRACION

RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


Numero Valor SUBTOTAL Numero Valor SUBTOTAL
Personas Examen Personas Examen
Exámenes de ingreso, paraclínicos y de egreso, con 10
base en las características de los trabajos a
desarrollar y a los riesgos de exposición.

Exámenes de Laboratorio: Triglicéridos, Colesterol Total, Dra. Myriam Medellín de Charry 10 $ 23,500 $ 235,000
Glicemia, Hemoclasificación

Examen médico ocupacional Dr. Rafael Barrera Cortes 6 Administarcion


(Asesor en Salud Ocupacional) del Sistema

Exámenes de egreso con base a los factores de riesgo de Dr. Rafael Barrera Cortes 3 Administarcion
exposición. (Asesor en Salud Ocupacional) del Sistema
Selección de Personal

80 $ 18,000 $ 1,440,000
Evaluación de desempeño

Actividades de Promoción y Prevención en


" Número de dosis requeridas "
EPS Dosis
Salud: 20 $ 6,200 124000
Vacunaciones: contra la Influenza

Actividades de Promoción y Prevención en


Salud: ARP Administarcion
Capacitaciones relativas a la medicina preventiva y a la Dr. Rafael Barrera Cortes (Asesor en Salud
salud. Ocupacional) 4 del -
programa

Exámenes Periódicos:
Exámes de Laboratorio: Glicemia, colesterol total y
trigliceridos ARP Administarcion
Dr. Rafael Barrera Cortes (Asesor en Salud
Exámenes Paraclínicos: Visiometrías y Audiometrías Ocupacional) 4 del
Examen médico ocupacional 4 programa

Informes estadísticos de salud


Informes de morbimortalidad, actividades de salud DPTO DE HSEQ Administarcion
realizadas ( capacitaciones, exámenes...), registros 4 del
de atención médica prestada. programa

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO $ 80 $ -

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Inducción de H.S.E.Q:
Políticas: H.S.E.Q., alcoholismo, no fumadores. Administarcion
plan de contingencia en caso de: Accidente de trabajo,
incendio, DPTO DE HSEQ Permanente del
accidente de transito. programa
capacitación en factores de riesgo prioritarios
Capacitaciones especificas: "Entidad o funcionario capacitado para
Temas relativos a la seguridad industrial prestar este servicio" 12 ARP
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PRESUPUESTO PARA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE (HSE)
AREA: ADMINISTRACION

Mantenimiento equipos de emergencia (extintores) "Entidad que ofrezca este producto 1 800,000
o servicio" año
Programa de Inspecciones:
E.P.P., extintores, vehículos,áreas de trabajo. DPTO DE HSEQ 12 Administarcion
1/MES del
programa

Señalización
Demarcación y señalizacion "Entidad que ofrezca este producto 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
de zona no de no fumadores o servicio"

Dotación Personal Camisa 10 $ 16,897 $ 168,970


Suministro de elementos de protección personal Jeans 10 $ 150,000 $ 1,500,000
Botas Westland Dieléctricas 10 $ 160,000 $ 1,600,000
Bota con puntera metálica 10 $ 36,897 $ 368,970
Guantes Tipo Ingeniero 10 $ 6,724 $ 67,240
Protección auditiva 10 $ 4,310 $ 43,100
Protección visual 10 $ - $ -
Protección respiratoria 10 $ - $ -
Casco tipo ingeniero 10 $ 47,500 $ 475,000

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 5,223,280 $ -

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE


ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO
No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad

Administarcion

Capacitación para controlar el uso de papelería en oficinas DPTO DE HSEQ 1 del $ -


programa

Administarcion
Campaña para el uso racional de la energía y el agua DPTO DE HSEQ del $ -
1 programa

Campaña de reciclaje Administarcion


(avisos, bolsas, recipientes, capacitación etc) DPTO DE HSEQ 1 del $ 4,000,000
programa

Inspecciones de emisión de gases vehículares, "Entidad que ofrezca este producto 1 cada 2 años 40,000 $ 240,000
o servicio"

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE $ 4,240,000 $ -

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Estudios ambientales con base a los factores Administarcion
de riesgo identificados como prioritarios ( puestos de
trabajo) ARP 1 del
AÑO programa
Reporte, investigación y análisis de accidentes Según Administarcion
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PRESUPUESTO PARA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE (HSE)
AREA: ADMINISTRACION

e incidentes de trabajo. (Cuando se presente) DPTO DE HSEQ - COPASO Ocurrencia del


programa
Elaboración de estadísticas generales de RECURSOS HUMANOS 4 Administracion
ausentismo y de horas hombre trabajadas. 1/3 meses del
programa

Administracion
del programa
Elaboracion de Estudio de Riesgo Psicosocial RECURSOS HUMANOS 1

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL - $ -

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE CALIDAD, S&SO Y MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Administración del programa - Recurso Humano Medico especialista en Salud Ocupacional

Ingenieros en HSEQ ( Industriales y de Petroleos) 12 $ 4,000,000 $ 48,000,000

Administración del programa - Recurso Físico Papelería, tinta, energía eléctrica, internet 12
AÑO $ 1,920,000 $ 23,040,000

Capacitación "Entidad o funcionario que preste


Auditoria interna integral este servicio" 1 $ 3,000,000 $ 3,000,000
AÑO
SUBTOTAL ADMINSTRACION DEL PROGRAMA S&SO $ 74,040,000 $ -

AUDITORIAS EXTERNAS

RECURSOS
ACTIVIDADES A REALIZAR ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO
No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Auditorías de seguimiento a NTC ISO 9001
NTC OHSAS 18001 AUDITORES SGS 1 $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ -
Incluye logística: pasajes, hospecdaje, alimentacion auditores AÑO

SUBTOTAL AUDITORIAS EXTERNAS $ 7,000,000

TOTAL COSTO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE $ 90,503,360 $ -
ELABORADO REVISADO APROBADO
ANGELA MARCELA MEDINA DIEGO LEONARDO GARRIDO JOSE MARIA VARGAS MOTTA

NOTA:
% Nivel de Cumplimiento: 0%

ANÁLISIS:
INGENIERIA Y SERVICIO S.A. INCER S.A.
PRESUPUESTO PARA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE
CONTRATO ELECTROHUILA 2009

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO


Numero
Personas
Exámenes de ingreso, paraclínicos y de 115
egreso, con base en las características
de los trabajos a desarrollar y a los
riesgos de exposición.

Exámenes de Laboratorio: Triglicéridos, Dra. Myriam Medellín de Charry 91


Colesterol Total, Glicemia, Hemoclasificación Laboratorios Clínicos

Examen médico ocupacional Dr. Guillermo Cortes 115


(Asesor en Salud Ocupacional)

Exámenes de egreso con base a los factores Dr. Guillermo Cortes 115
de riesgo de exposición. (Asesor en Salud Ocupacional)

Actividades de Promoción y Prevención


en Salud:

Capacitaciones programa de Salud 10


Ocupacional. (Viáticos, Refrigerios)

Informes estadísticos de salud


Informes de morbimortalidad, actividades de DPTO DE HSEQ 12
salud Realizadas ( capacitaciones, exámenes)

Registros de atención médica prestada.

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO


No de
Actividades
Inducción de H.S.E.Q:
Políticas: H.S.E.Q., alcoholismo, no fumadores. DPTO DE HSEQ Permanente

Plan de contingencia en caso de: Accidente de


trabajo, incendio, accidente de transito.

Factores de riesgo prioritarios

Capacitaciones especificas: DPTO DE HSEQ


Temas relativos a la seguridad industrial 12

Programa de Inspecciones:
0 DPTO DE HSEQ 12

1/MES

Dotación Personal Overol 297


Impermeables (Pantalón y Camisa) 91
Camisa 48
Pantalon 0
Jeans 48
Botas Westland Dieléctricas Amarillas 100
Suministro de elementos de protección Botas de Caucho 297
personal

Botas de Dieléctricas Negras 15


Guantes Carnaza 91
Guantes de Nitrilo
Protección auditiva Tipo Copa 18
Protección auditiva Tipo Tapón 45
Protección respiratoria industrial 291
Cartuchos
Mascarillas contra polvo
Casco tipo ingeniero 91
Barbuquejo
SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE


ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO
No de
Actividades

Capacitación para controlar el uso de papelería DPTO DE HSEQ 1


en oficinas

Campaña para el uso racional de la energía y DPTO DE HSEQ 1


el agua

Campaña de reciclaje
(avisos, bolsas, recipientes, capacitación etc) DPTO DE HSEQ 2

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE


INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO


No de
Actividades
Reporte, investigación y análisis de accidentes DPTO DE HSEQ - COPASO Según
e incidentes de trabajo. (Cuando se presente) Ocurrencia

Elaboración de estadísticas generales de RECURSOS HUMANOS 4


ausentismo y de horas hombre trabajadas.

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE CALIDAD, S&SO Y MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO


No de
Actividades
Administración del programa - Recurso Medico especialista en Salud Ocupacional
Humano

Administración del programa - Recurso Físico Papelería, tinta, energía eléctrica, internet Mientras Dura el
contrato

SUBTOTAL ADMINSTRACION DEL PROGRAMA S&SO

TOTAL COSTO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ELABORADO REVISADO
LUIS GABRIEL CLAROS NATALIA TORO

NOTA:
% Nivel de Cumplimiento: 60%

ANÁLISIS:
A la fecha (Noviembre 20 de 2008), el presupuesto programado se ha ejecutado en un 60%, debido a que aun estan pendientes por realizar algunas act
VICIO S.A. INCER S.A.
EGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE (HSE)
ECTROHUILA 2009

DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


Valor SUBTOTAL Numero Valor SUBTOTAL
Examen Personas Examen

$ 23,500 $ 2,138,500 91 $ 23,500 $ 2,138,500

Administarcion 115 $ -
del Sistema

Administarcion 30 $ -
del Sistema

Administarcion $ 2,400,000 10 $ 200,000 $ 2,000,000


del Sistema

Administarcion 10 Administarcion
del Sistema del Sistema

$ -

EL TRABAJO $ 4,538,500 $ 4,138,500

GRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividad Actividades Actividad

Administarcion 60 Administarcion $ -
del Sistema del Sistema

Administarcion
ARP 9 del Sistema 0
- ARP
Administración 10 Administración
del Sistema del Sistema

$ 49,648 $ 14,745,456 206 $ 49,648 $ 10,227,488


$ 55,500 $ 5,050,500 10 $ 55,500 $ 555,000
$ 22,557 $ 1,082,736 28 $ 22,557 $ 631,596
$ - $ - 0 $ - $ -
$ 20,000 $ 960,000 28 $ 20,000 $ 560,000
$ 120,000 $ 12,000,000 80 $ 120,000 $ 9,600,000
$ 19,000 $ 5,643,000 30 $ 19,000 $ 570,000

$ 69,600 $ 1,044,000 5 $ 69,600 $ 348,000


$ 4,292 $ 390,572 91 $ 4,292 $ 390,572
$ 4,800 $ 4,800
$ 26,900 $ 484,200 5 $ 26,900 $ 134,500
$ 7,500 $ 337,500 30 $ 7,500 $ 225,000
$ 40,299 $ 11,727,009 206 $ 40,299 $ 8,301,594
$ 20,000 $ 20,000
$ 600 $ 600
$ 13,000 $ 1,183,000 5 $ 13,000 $ 65,000
$ 5,604 $ 5,604
$ 54,647,973 $ 31,608,750

ROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE


PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO
Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividad Actividades Actividad

Administarcion Administracion $ -
del $ - 1 del programa

programa

Administarcion Administracion
del $ - 1 del programa

programa $ -

Administarcion 5 Administracion
del programa
del $ -

programa

$ - $ -
OGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividad Actividades Actividad
Administarcion $ 1,000,000 0 $ 50,000 $ -
del Sistema

Administarcion 3 Administarcion
del Sistema del Sistema

$ 1,000,000 $ -

DE CALIDAD, S&SO Y MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividad Actividades Actividad

$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 1,400,000

$ 2,000,000 $ 1,400,000

ENTE $ 62,186,473 $ 37,147,250

APROBADO
LUIS FERNANDO RIOS

ue aun estan pendientes por realizar algunas actividades


INGENIERIA Y SERVICIO S.A. INCER S.A.
PRESUPUESTO PARA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE
CONTRATO BALSILLAS 2009

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO


Numero Valor
Personas Examen
Exámenes de ingreso, paraclínicos y de
egreso, con base en las características
de los trabajos a desarrollar y a los 120
riesgos de exposición.

Exámenes de Laboratorio: Triglicéridos, Dra. Myriam Medellín de Charry 120 $ 23,500


Colesterol Total, Glicemia, Hemoclasificación Laboratorios Clínicos

Examen médico ocupacional Dr. Guillermo Cortes 120 Administarcion


(Asesor en Salud Ocupacional) del Sistema

Exámenes de egreso con base a los factores Dr. Guillermo Cortes 120 Administarcion
de riesgo de exposición. (Asesor en Salud Ocupacional) del Sistema

Informes estadísticos de salud


Informes de morbimortalidad, actividades de DPTO DE HSEQ 8 Administarcion
salud Realizadas ( capacitaciones, exámenes) del Sistema

Registros de atención médica prestada.

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO


No de Valor
Actividades Actividad
Inducción de H.S.E.Q:
Políticas: H.S.E.Q., alcoholismo, no fumadores. DPTO DE HSEQ Permanente Administarcion
del Sistema

Plan de contingencia en caso de: Accidente de


trabajo, incendio, accidente de transito.

Factores de riesgo prioritarios

Capacitaciones especificas:
Temas relativos a la seguridad industrial DPTO DE HSEQ 3 ARP

Charlas de cinco minutos. DPTO DE HSEQ 8 meses Administración


del Sistema
Programa de Inspecciones:
E.P.P., extintores, vehículos, áreas de trabajo, DPTO DE HSEQ 8 Administración
Botiquines. del Sistema
1/MES

Dotación Personal Camisa 240 $ 19,446


Pantalon 240 $ 20,000
Jeans 0 $ -
Botas Dieléctricas Amarillas 120 $ 45,000
Suministro de elementos de protección Botas de Caucho 80 $ 13,000
personal

Botas Negras con Puntera 5 $ 45,000


Guantes Carnaza 400 $ 4,292
Protección auditiva Tipo Copa 0 $ 43,000
Protección auditiva Tipo Tapón 0 $ 8,000
Protección respiratoria 160 $ 500
Casco tipo ingeniero 120 $ 15,948

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE


ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO
No de Valor
Actividades Actividad

Administarcion
Capacitación para controlar el uso de papelería DPTO DE HSEQ 1 del
en oficinas

programa

Administarcion
Campaña para el uso racional de la energía y DPTO DE HSEQ del
el agua
2 programa

Campaña de reciclaje Administarcion


(avisos, bolsas, recipientes, capacitación etc) DPTO DE HSEQ 6 del

programa

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE


INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO


No de Valor
Actividades Actividad
Reporte, investigación y análisis de accidentes DPTO DE HSEQ - COPASO Según Administarcion
e incidentes de trabajo. (Cuando se presente) Ocurrencia del Sistema

Elaboración de estadísticas generales de RECURSOS HUMANOS 4 Administarcion


ausentismo y de horas hombre trabajadas. del Sistema

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE CALIDAD, S&SO Y MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO


No de Valor
Actividades Actividad
Administración del programa - Recurso Medico especialista en Salud Ocupacional
Humano

Ingenieros en HSEQ 1 $ 1,000,000

Administración del programa - Recurso Físico Papelería, tinta, energía eléctrica, internet Mientras Dura el $ 2,000,000
contrato

SUBTOTAL ADMINSTRACION DEL PROGRAMA S&SO

TOTAL COSTO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ELABORADO REVISADO
LUIS GABRIEL CLAROS ROAN CUCHIMBA FLOREZ

NOTA:
% Nivel de Cumplimiento: 79%

ANÁLISIS:
NCER S.A.
NDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE (HSE)
009

A PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

PUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


SUBTOTAL Numero Valor SUBTOTAL
Personas Examen

$ 2,820,000 108 $ 23,500 $ 2,538,000

108 Administarcion
del Sistema

108 Administarcion
del Sistema

$ -

$ 2,820,000 $ 2,538,000

EGURIDAD INDUSTRIAL

PUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad

2 Administarcion $ -
del Sistema

3 ARP

Permanente Administración
del Sistema
7 Administración
del Sistema

$ 4,667,040 216 $ 16,897 $ 3,649,752


$ 4,800,000 216 $ - $ -
0 $ -
$ 5,400,000 108 $ 120,000 $ 12,960,000
$ 1,040,000 41 $ 13,000 $ 533,000

$ 225,000 3 $ 75,000 $ 225,000


$ 1,716,800 200 $ 6,724 $ 1,344,800
$ - 0 $ 43,000 $ -
$ - 0 $ 8,000 $ -
$ 80,000 108 $ 500 $ 54,000
$ 1,913,760 108 $ 32,000 $ 3,456,000

$ 13,567,410 $ 21,689,552

E MEDIO AMBIENTE
PUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO
SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad

$ -
$ - 1 Administracion
del Programa

$ - 1 Administracion
del Programa
$ -

$ -
$ - 5 Administracion
del Programa

$ - $ -
HIGIENE INDUSTRIAL

PUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad
$ 2,000,000 6 $ 125,000 $ 750,000

3 Administarcion
del Sistema

$ 2,000,000 $ 750,000

, S&SO Y MEDIO AMBIENTE

PUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad

$ 12,000,000 0 $ 1,300,000 $ -

$ 2,000,000 $ 600,000

$ 14,000,000 $ 600,000

$ 32,387,410 $ 25,577,552

APROBADO
LUIS FERNANDO RIOS
INGENIERIA Y SERVICIO S.A. INCER S.A.
PRESUPUESTO PARA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE (HSE)
CONTRATO SURIA 2009

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


Numero Valor SUBTOTAL Numero Valor SUBTOTAL
Personas Examen Personas Examen
Exámenes de ingreso, paraclínicos y de
egreso, con base en las características
de los trabajos a desarrollar y a los 45 10
riesgos de exposición.

Exámenes de Laboratorio: Triglicéridos, Dra. Laboratorios 45 $ 23,500 $ 1,057,500 10 $ 23,500 $ 235,000


Colesterol Total, Glicemia, Hemoclasificación Clínicos

Examen médico ocupacional Dr. 45 $ 25,000 $ 1,125,000 10 $ 25,000 $ 250,000


(Asesor en Salud Ocupacional)

Exámenes de egreso con base a los factores Dr. 45 $ 25,000 $ 1,125,000 0 $ 25,000 $ -
de riesgo de exposición. (Asesor en Salud Ocupacional)

Actividades de Promoción y Prevención


en Salud:

Capacitaciones programa de Salud DPTO HSEQ - ARP 6 Administracion $ 5,000,000 2 Administracion


Ocupacional. (Viáticos, Refrigerios) del Sistema del Sistema

Informes estadísticos de salud


Informes de morbimortalidad, actividades de DPTO DE HSEQ 4 Administracion 2
salud Realizadas ( capacitaciones, exámenes) del Sistema
Registros de atención médica prestada. $ -

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO $ 8,307,500 $ 485,000

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Inducción de H.S.E.Q:
Políticas: H.S.E.Q., alcoholismo, no fumadores. DPTO DE HSEQ Permanente Administracion 6 Administracion $ -
del Sistema del Sistema
Plan de contingencia en caso de: Accidente de
trabajo, incendio, accidente de transito.

Factores de riesgo prioritarios

Capacitaciones especificas:
Temas relativos a la seguridad industrial DPTO DE HSEQ 6 ARP 2 ARP

Charlas de cinco minutos. DPTO DE HSEQ Permanente Administración Permanente ARP


del Sistema

Programa de Inspecciones:
E.P.P., extintores, vehículos, áreas de trabajo, DPTO DE HSEQ 12/1 CADA MES Administración 4 Administración
Botiquines. del Sistema del Sistema

Dotación Personal Camisa 100 $ 22,557 $ 2,255,700 20 $ 22,557 $ 451,140


Overol 30 $ 49,648 $ 1,489,440 0 $ 49,648
jeans 80 $ 20,000 $ 1,600,000 20 $ 20,000 $ 400,000
Botas Dieléctricas Amarillas 20 $ 45,000 $ 900,000 10 $ 45,000 $ 450,000
Suministro de elementos de protección Botas de Caucho 45 $ 15,100 $ 679,500 10 $ 15,100 $ 151,000
personal
Botas Negras con puntera 40 $ 45,000 $ 1,800,000 5 $ 45,000 $ 225,000
impermeables 50 $ 55,500 $ 2,775,000 10 $ 55,500 $ 555,000
guantes carnaza 50 $ 4,292 $ 214,600 30 $ 4,292 $ 128,760
Guantes tipo ingeniero 100 $ 6,724 $ 672,400 30 $ 6,724 $ 201,720
Protección auditiva Tipo Copa 10 $ 43,000 $ 430,000 1 $ 43,000 $ 43,000
Protección auditiva Tipo Tapón 45 $ 8,000 $ 360,000 15 $ 8,000 $ 120,000
Protección respiratoria 160 $ 500 $ 80,000 60 $ 500 $ 30,000
Casco con barbuquejo 45 $ 18,604 $ 837,180 10 $ 32,000 $ 320,000
Gafas de Seguridad 40 $ 8,000 $ 320,000 10 $ 8,000 $ 80,000
SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 14,413,820 $ 3,155,620

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE


ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO
No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad

Administracion $ -
Capacitación para controlar el uso de papelería DPTO DE HSEQ 1 del $ - 1 Administracion
en oficinas del programa
programa

Administracion
Campaña para el uso racional de la energía y DPTO DE HSEQ del $ - Administracion
el agua del programa

2 programa 1 $ -

Campaña de reciclaje Administracion $ -


(avisos, bolsas, recipientes, capacitación etc) DPTO DE HSEQ 6 del $ - Administracion
del programa

programa

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE $ - $ -


INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Reporte, investigación y análisis de accidentes DPTO DE HSEQ - COPASO Según Administracion $ 2,000,000 0 $ 125,000 $ -
e incidentes de trabajo. (Cuando se presente) Ocurrencia del Sistema

Elaboración de estadísticas generales de RECURSOS HUMANOS 4 Administracion 2 Administracion


ausentismo y de horas hombre trabajadas. del Sistema del Sistema

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL $ 2,000,000 $ -

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE CALIDAD, S&SO Y MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


No de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad Actividades Actividad
Administración del programa - Recurso Medico especialista en Salud
Humano Ocupacional

Ingenieros en HSEQ ( Industrial) 1 $ 1,500,000 $ 18,000,000 1 $ 1,420,000 $ 5,680,000

Administración del programa - Recurso Físico Papelería, tinta, energía eléctrica, Mientras Dura el $ 2,000,000 $ 2,000,000 GL $ 600,000 $ 600,000
internet contrato

SUBTOTAL ADMINSTRACION DEL PROGRAMA S&SO $ 20,000,000 $ 6,280,000


TOTAL COSTO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE $ 44,721,320 $ 9,920,620

ELABORADO REVISADO APROBADO


GERMAN IGNACIO MURCIA JIMENEZ ROAN CUCHIMBA FLOREZ LUIS FERNANDO RIOS

NOTA:
% Nivel de Cumplimiento: 22%

ANÁLISIS:
INGENIERIA Y SERVICIO S.A. INCER S.A.
PRESUPUESTO PARA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE (HSE)
CONTRATO VARIOS 2009

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO


Numero Valor
Personas Examen
Exámenes de ingreso, paraclínicos y de
egreso, con base en las características de los
102
trabajos a desarrollar y a los riesgos de
exposición.

Exámenes de Laboratorio: Triglicéridos, Colesterol Dra. Myriam Medellín de Charry 102 $ 23,500
Total, Glicemia, Hemoclasificación Laboratorios Clínicos

Examen médico ocupacional Dr. Guillermo Cortes 102 Administarcion


(Asesor en Salud Ocupacional) del Sistema

Exámenes de egreso con base a los factores de Dr. Guillermo Cortes 102 Administarcion
riesgo de exposición. (Asesor en Salud Ocupacional) del Sistema

Actividades de Promoción y Prevención en


Salud:

Vacunaciones: Fiebre Amarilla, Tétano, Rubeola, " Número de dosis requeridas " 30 $ -
otras de acuerdo al tipo de riesgo. EPS Y Cruz Roja

Capacitaciones relativas a la medicina preventiva y DPTO HSEQ - ARP 5 Administarcion


a la salud. (Viáticos, Refrigerios) del Sistema

Informes estadísticos de salud


Informes de morbimortalidad, actividades de salud DPTO DE HSEQ Administarcion
Realizadas ( capacitaciones, exámenes) del Sistema
Registros de atención médica prestada.
SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO


No de Valor
Actividades Actividad
Inducción de H.S.E.Q:
Políticas: H.S.E.Q., alcoholismo, no fumadores. DPTO DE HSEQ Permanente Administarcion
del Sistema
Plan de contingencia en caso de: Accidente de
trabajo, incendio, accidente de transito.
Factores de riesgo prioritarios

Capacitaciones especificas:
Temas relativos a la seguridad industrial DPTO DE HSEQ 7 ARP
Charlas de cinco minutos. DPTO DE HSEQ 1 año Administración
del Sistema

Programa de Inspecciones:
E.P.P., extintores, vehículos, áreas de trabajo, DPTO DE HSEQ 12 Administración
Botiquines. del Sistema

Dotación Personal Overol 0 $ 49,648


Impermeables (Pantalón y Camisa) 0 $ 55,500
Impermeables (Tipo Capa) 0 $ 18,999
Camisa 200 $ 22,557
Pantalon 0 $ -
Jeans 200 $ 20,000
Botas Dieléctricas Amarillas 200 $ 45,000
Suministro de elementos de protección personal Botas de Caucho 200 $ 19,000

Botas de Negras con Puntera 200 $ 45,000


Guantes Carnaza 600 $ 4,292
Guantes de Nitrilo 0 $ 4,800
Protección auditiva Tipo Copa 0 $ 26,900
Protección auditiva Tipo Tapón 600 $ 4,500
Protección respiratoria industrial 600 $ 40,299
Cartuchos 0 $ 20,000
Mascarillas contra polvo 0 $ 600
Casco tipo ingeniero 600 $ 13,000
Barbuquejo 600 $ 5,604
SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
R S.A.
STRIAL, MEDIO AMBIENTE (HSE)

EVENTIVA Y DEL TRABAJO

UESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


SUBTOTAL Numero Valor SUBTOTAL
Personas Examen

$ 2,397,000 82 $ 23,500 $ 1,927,000

$ -

24 $ -

$ - 0 $ - $ -

$ 5,000,000 0 $ -

$ -
$ 7,397,000 $ 1,927,000

RIDAD INDUSTRIAL

UESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADO


SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL
Actividades Actividad

$ -

12 ARP
$ -

$ - 85 $ 49,648 $ 4,220,080
$ - 32 $ 55,500 $ 1,776,000
$ 18,999
$ 4,511,400 82 $ 22,557 $ 1,849,674
$ - 0 $ - $ -
$ 4,000,000 82 $ 20,000 $ 1,640,000
$ 9,000,000 150 $ 45,000 $ 6,750,000
$ 3,800,000 15 $ 19,000 $ 285,000

$ 9,000,000 50 $ 45,000 $ 2,250,000


$ 2,575,200 300 $ 4,292 $ 1,287,600
$ - $ 4,800
$ - 0 $ 26,900 $ -
$ 2,700,000 82 $ 4,500 $ 369,000
$ 24,179,400 82 $ 40,299 $ 3,304,518
$ - $ 20,000
$ - $ 600
$ 7,800,000 82 $ 13,000 $ 1,066,000
$ 3,362,400 82 $ 5,604
$ 67,566,000 $ 24,797,872