CONTROL DE ENTREGABLES TECNICOS Y DE

GESTION PARA EL CIERRE

CODIGO:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
GERENCIA DE PROYECTOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
1 Archivo Nativo, 2 Original en físico, 3 Copias (1 juego), 4 Copias (2 juegos)

Número Fecha %

N° Area Disp. Documento REV. TITULO Fecha de envio Aprobación Completado Bandeja de: SUBMITAL Comentarios

Contratista SMCV

Área - Construcción

1 Informe Final 0%
IFI-001
2 Fotografias importantes del proyecto 0%

Área - Control de Proyectos

1 Cronograma master vs real con recursos 0%

2 Curva "S" programada vs real 0%

Cuadro resumen de Hitos Contractuales vs. Fechas de
3 0%
entrega al cliente
4 Cuadro de metrados y horas empleadas 0%

5 Cuadro de Personal Directo e Indirecto 0%

FECHA DE ENVIO 31 DE
OCTUBRE.
6 IFI-002 Cuadro de Equipos 0%

7 Lecciones aprendidas 0%

8 Ultima valorización 0%
Cuadro con Status de valorizaciones (incluye Orden de
9 0%
Cambio)
10 Cuadro de Instrucciones de Obra 0%
Informe Final de Almacen nacional e importación
11 0 14-Oct-19 21-Oct-19 100% CELICON SUB-1087 APROBADO
(materiales y equipos) / Balance de Materiales
Área - Seguridad

1 B Informe Final de Seguridad 27-Set-19 10-Oct-19 100%

IFI-003 CELICON SUB-1076 APROBADO
2 B Listado de Procedimientos de Seguridad aprobados 27-Set-19 10-Oct-19 100%

Área - Medio Ambiente

1 Informe Final de Medio Ambiente + Anexos de indicadores 0%

2 Certificado de disposición final de residuos peligrosos N/A

IFI-004
Cumplimientos de compromisos del EIA correspondientes
3 N/A
al Contratista

4 Acta de devolución de Area (Formato "C") 0%

Área - Calidad

1 Informe Final de Calidad 0%

2 Dossier de Calidad 0%

3 Cierre de Reportes de No Conformidad 0%

IFI-005
4 Listado de Procedimientos constructivos aprobados 0%

5 Planos as built y listado (firmado por ingeniero colegiado) 0%

6 Certificado de garantía de calidad (Carta) 0%

APROBADO
7 Punch List cerrado 0%

Área - Contratos

Presentación de Carta Fianza Fiel Cumplimiento

1 100%
(cobertura 3 meses despues de la culminación)
IFI-006
Constancia de libre adeudo de Subcontratistas y
2 100%
principales provedores (de c/u)
Área - Control Documentario
Listado de Documentos técnicos (RFI's, Submittals,
1 0%
Transmittals todos cerrados)
IFI-007
2 Listado de Cartas entre Supervisión y Contratista 0%

Área - Administración
Declaracion Jurada de no adeudo a proveedores,
1 100%
subcontratistas y personal directo (del contratista)
IFI-008
Presentacion de ultima Auditoria Laboral Contable
2 100%
Mensual sin Observaciones
Área - Relaciones Comunitarias

1 N/A Informe Final de Relaciones Comunitarias N/A

CD-FOR-016
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