Trabajo Planificacion.1

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE
MAYOLO”
FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL
PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)
CURSO : PLANIFICACIÓN
DOCENTE : BRONCANO DÍAZ Deysi
INTEGRANTES : ALEGRE QUIJANO Jair
ARAUJO ALBORNOZ Jimmy
CHAVEZ RIMAC Katy
ROSALES LÓPEZ Ángel
ROSALES ROJAS Alejandro
VASQUEZ VALVERDE Diego
HUARAZ
2019
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 4
1.1. OBJETIVOS GENERALES ...................................................................................... 4
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................... 4
2. CAPITULO I: MARCO CONCEPTUAL ........................................................................ 5
2.1. Presupuesto Analítico de Personal (PAP) ................................................................. 5
2.2. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto ..................................................... 6
3. CAPITULO II: MÉTODOS Y EJECUCIÓN................................................................... 7
3.1. Lineamientos para su formulación ............................................................................ 8
3.2. Vigencia ........................................................................................................................ 8
3.3. Formulación del PAP .................................................................................................. 8
3.4. Tratamiento de Plazas ................................................................................................ 9
3.5. Aprobación del PAP .................................................................................................... 9
4. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 10
5. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 11
6. CASOS PRACTICOS ....................................................................................................... 12
6.1. CASO PRÁCTICO 1: ...................................................................................................... 12
6.2. CASO PRÁCTICO 2: ...................................................................................................... 31
6.3. CASO PRÁCTICO 3: ...................................................................................................... 12
6.4. CASO PRÁCTICO 4: ...................................................................................................... 34
INTRODUCCION
En el presente trabajo daremos a conocer que es el Presupuesto Analítico de

Personal y algunos casos prácticos, ya que la PAP sirve como instrumento de control al
cuadro remunerativo del personal, para el mejor cumplimiento de las acciones específicas
de las diversas áreas de trabajo y definir las responsabilidades del personal y su
remuneración.
El Cuadro Analítico de Personal CAP, se constituye en un documento técnico

normativo de la gestión institucional que describe la naturaleza remunerativa que
corresponde desarrollar a una determinada instancia; las áreas o dependencias que
comprende, los cargos que conforman cada órgano, niveles jerárquicos del servidor
potencialmente asignable a tal o cual cargo.
1. OBJETIVOS
1.1.OBJETIVOS GENERALES
 Definir y Identificar la importancia de la PAP en el ámbito laboral
1.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Identificar cuáles son los métodos que utiliza la PAP en su ejecución

 Definir los lineamientos de Formulación de la PAP.
 Presentar casos prácticos en donde se desarrolle la PAP
2. CAPITULO I: MARCO CONCEPTUAL
2.1. Presupuesto Analítico de Personal (PAP)
El Presupuesto Analítico de Personal – PAP es el documento de gestión

institucional interno, en el cual se considera el presupuesto que corresponde a la
realización de los servicios específicos que va a desempeñar el personal permanente como
eventual, en base a la disponibilidad presupuestal que se ha asignado para estos efectos.
y el cumplimiento de las metas de los subprogramas, actividades y/o proyectos de cada
Programa Presupuestario, previamente definidos en la estructura programática, teniendo
en cuenta los CAP y lo dispuesto por las normas de austeridad en vigencia.
Documento de Gestión Institucional, que refleja en términos presupuestarios y

financieros el gasto global que representa contar con determinada cantidad y calidad de
servidores públicos.
Los PAP se utilizan:
 En la etapa de formulación del presupuesto de la entidad, para conciliar con la

respectiva disponibilidad presupuestal; los montos requeridos para las
asignaciones específicas.
 En la etapa de elaboración del proyecto de presupuesto de la entidad a nivel de

programa y pliego, para la consolidación correspondiente.
 En la etapa de ejecución del presupuesto aprobado de la entidad como documento

base para efectuar procesos técnicos de personal, como nombramientos, ascensos,
reasignaciones y otros, así como para efectuar modificaciones del propio PAP a
nivel de programa, subprogramas, actividad y/o proyecto, según el caso.
 Como base indispensable para la formulación de la Planilla Única de Pagos, PUP,

la que debe ajustarse al correspondiente PAP.
2.2. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
LEY Nº 28411
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
SEGUNDA.- Presupuesto Analítico de Personal en la administración pública.
1. La Entidad, mediante la Resolución de su Titular, aprueba las propuestas de

modificaciones al Presupuesto Analítico de Personal – PAP previo informe favorable
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad, sobre su viabilidad
presupuestal.
2. La cobertura de plazas, bajo cualquier forma o modalidad contractual laboral,

prevista en el Presupuesto Analítico de Personal – PAP, se autoriza previa opinión
favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces y, en su caso, de la
unidad ejecutora respectiva, que garantice la existencia de los fondos públicos en el
Grupo Genérico de Gasto vinculado al concepto de personal y obligaciones sociales,
para el período que dure el contrato y la relación laboral. Las acciones que
contravengan lo establecido en el presente numeral devienen en nulas, sin perjuicio
de la responsabilidad del Titular de la Entidad, así como del funcionario que aprobó
tal acción.
3. Plaza presupuestada es el cargo contemplado en el Cuadro para Asignación de

Personal (CAP) que cuente con el financiamiento debidamente previsto en el
Presupuesto Institucional dentro del Grupo Genérico de Gasto vinculado al concepto
de personal y obligaciones sociales, conforme al Presupuesto Analítico de Personal
(PAP) de la Entidad.
TERCERA.- En la Administración Pública, en materia de gestión de personal, se

tomará en cuenta lo siguiente:
a) El ingreso de personal sólo se efectúa cuando se cuenta con la plaza presupuestada.

Las acciones que contravengan el presente numeral serán nulas de pleno derecho, sin
perjuicio de la responsabilidad del funcionario de la Entidad que autorizó tales actos,
así como de su Titular.
b) Queda prohibida la recategorización y/o modificación de plazas, que se orienten

al incremento de remuneraciones, por efecto de la modificación del Cuadro para
Asignación de Personal – CAP y/o del Presupuesto Analítico de Personal – PAP. El
incumplimiento de lo dispuesto en el presente literal genera la nulidad de la acción
de personal efectuada, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario de la
Entidad, así como de su Titular.
c) La planilla única de pago sólo puede ser afectada por los descuentos establecidos
por Ley, por mandato judicial, y otros conceptos aceptados por el servidor o cesante
y con visación del Director General de Administración o del que haga sus veces.
d) El pago de remuneraciones sólo corresponde como contraprestación por el trabajo

efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de Ley expresa en
contrario o por aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo a la normatividad
vigente, el pago de remuneraciones por días no laborados. Asimismo, queda
prohibido autorizar o efectuar adelantos con cargo a remuneraciones, bonificaciones,
pensiones o por compensación por tiempo de servicios.
e) El pago del personal activo y cesante debe considerar únicamente a sus

funcionarios, servidores así como a pensionistas registrados nominalmente en la
Planilla Única de Pagos – PUP.
f) La incorporación paulatina en los Cuadros para Asignación de Personal – CAP y/o

en el Presupuesto Analítico de Personal – PAP, sin demandar recursos adicionales al
Tesoro Público, de los trabajadores que vienen ejerciendo labores de carácter
permanente y propio de la Entidad, bajo la modalidad de contratados o de servicios
no personales.
3. CAPITULO II: MÉTODOS Y EJECUCIÓN

3.1.Lineamientos para su formulación
En primer lugar se debe establecer el personal que será considerado. Esta
información se encuentra en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP); aquí
se puede encontrar personal nombrado y eventual.
Luego de ello se evalúa la utilidad del PAP en cada una de las etapas:
Formulación, ejecución, proyecto. Todo ello con el fin de que se sustente la
planilla de pago de las remuneraciones, además de servir de fuente de datos del
gasto realizado.
Se es posible realizar modificaciones al PAP, siempre y cuando no se exceda el
monto presupuestal asignado. Además se pueden asignar plazas vacantes a nuevos
trabajadores o a los propios, con la condición de realizar los procesos que permite
el nombramiento, si la ley de presupuesto lo permite. Se está prohibido el otorgar
una categoría o jerarquía remunerativa superior al que tenía en el PAP vigente.
3.2.Vigencia
En concordancia a la ley de presupuesto, debe renovarse anualmente o en caso se
realicen modificaciones en el Reglamento de Organización y Funciones y Cuadro
para Asignación de Personal.
3.3.Formulación del PAP
La formulación está a cargo de la Oficina de Personal en coordinación con la
Oficina de Presupuestos realizando dos formatos.
A) Formato de Detalle: En este formato se tiene en cuenta cada uno de los
puestos del CAP, los niveles remunerativos, los conceptos remunerativos
(Remuneración Básica, Reunificada, etc.) que recibe cada uno de los
trabajadores (nombrados o eventuales), añadiendo las bonificaciones
eventuales, aguinaldos y gratificaciones.
Todos estos se sub totaliza en mensual y después los gastos que tiene el
empleador para mantener las actividades del personal que se tiene, obteniendo
otro sub total por mes; estos sumados dan como resultado el total mensual,
que significa el gasto que tiene la empresa por contar con la totalidad del
personal por un mes. Este resultado deberá ser multiplicado por 12 para
obtener el gasto general en un ejercicio presupuestal.
B) Formato de Resumen: Considera el presupuesto para las plazas establecidas
en el CAP, además de montos adicionales requeridos para cubrir posibles
eventualidades. Su formulación y modificación se desarrolla de acuerdo a las
disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto, con el informe favorable
de la Oficina de presupuesto encargada se determinara su viabilidad
presupuestal.
3.4.Tratamiento de Plazas
Como vimos anteriormente las plazas del Periodo Previo, contempladas en el PAP
anterior, son consideradas como presupuestadas en el nuevo PAP manteniendo las
mismas remuneraciones. Así mismo los contratos eventuales de la anterior gestión
son tomados en cuenta ante la necesidad del servicio, previniendo futuras
contrataciones con la misma o diferente persona.
3.5.Aprobación del PAP
Este debe ser aprobado mediante una Resolución del titular de la institución,
considerando los formularios de detalle y resumen. El PAP debe ser realizada por
las Oficinas de personal, para luego ser revisadas y aprobadas por el titular.
Finalmente el PAP y la resolución de su aprobación deben hacerse de
conocimiento a las instancias respectivas.
4. CONCLUSIONES
 Se definió y identifico la importancia de la PAP, siendo importante en la

observación de la distribución de las competencias, según cada esquema
constitucional, ya que es un documento de Gestión Institucional, que refleja en
términos presupuestarios y financieros el gasto global.
 Se logró identificar los métodos que utiliza la PAP para llevar una buena ejecución
en el ámbito laboral, tales como lineamientos para su formulación, vigencia,
formulación de la PAP, tratamiento de plazas y aprobación de la PAP.
 Se definió cada uno de los lineamientos que utiliza la PAP para su Formulación,
teniendo en primer lugar el establecimiento del personal y segundo evaluar la
utilidad de la PAP en cada una de las etapas: Formulación, ejecución y proyecto;
todo ello con el fin de que se sustente la planilla de pago de las remuneraciones.
 Se logró presentar 4 casos prácticos donde se desarrolla la PAP, identificando la
utilidad, distribución, presupuesto y remuneraciones con cada uno de su personal
en cada caso, ya que corresponde a la realización que va a desempeñar el personal
permanente como eventual, en base a la disponibilidad presupuestal.
5. BIBLIOGRAFIA
 Melendez Ordoñez, J. (s.f.). Scribd.com. Obtenido de Presupuesto Analitico de

Personal: https://es.scribd.com/doc/37461267/Presupuesto-Analitico-de-Personal
 Presidencia del Consejo de Ministros del Peru. (13 de Diciembre de 2016).

Consultas frecuentes: Municipio al dia. Obtenido de Municipio al dia:
https://municipioaldia.com/consultas-frecuentes/consulta_frecuente_9009802/
 F, A. D. (29 de Noviembre de 2012). Blog de ArturoDiazF. Recuperado el 17 de

Octubre de 2019, de http://blog.pucp.edu.pe/blog/nortenciogua/2012/11/29/qu-
es-un-pap/
LINKOGRAFIA
 https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entida
d=11824&id_tema=5&ver=#.XbEXBZIzbIU
 https://www.regionancash.gob.pe/resoluciones_ejecutivas_pdf/resoluciones_ejecutiv
as_2018_pdf/3/RER_0055-2018.pdf
 http://www.copesco.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/4-PAP-Copesco.pdf
6. CASOS PRACTICO
6.1. CASO PRÁCTICO 3:
PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (P.A.P.)
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

SAN MARTÍN S.A. : TARAPOTO - SAN MARTIN - PERU
UBICACIÓN
:2012
AÑO
REMUN.
REMUN.
N° DE REMUN. BASICA TOTAL PERIODO
CARGOS ESTRUCTURALES CATEG. TOTAL ANUAL DENOMINACION DEL CARGO PREVISTO EN EL C.A.P.
PLAZA MENSUAL S/. MENSUAL EN MESES
S/.
S/.
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
1 GG 3690 3,765 12 66,507 Gerente General
2 T-1 1288 2,002 12 35,422 Secretaria de Gerencia General
3 A-3 1003 1,528 12 27,304 Auxiliar Administrativo de Gerencia General

GERENCIA GENERAL
4 T-1 800 1,325 12 23,740 Chofer de Gerencia General
5 A-2 1578 2,191 12 38,852 Asistente de Archivo Central
6 T-1 785 1,733 12 30,374 Auxiliar de Archivo Central
9,144 12,544 222,198
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
7 F-1 1845 1,920 12 34,032 Jefe del Órgano de Control Institucional

ÓRGANO DE CONTROL 8 P-1 1180 1,833 12 32,596 Auditor Financiero
INSTITUCIONAL
9 A-3 1200 1,495 12 26,725 Auditor de Obras e Inversiones
4,225 5,248 93,353
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
10 F-1 1845 1,920 12 34,075 Jefe de Oficina de Planificación y Presupuesto
11 A-1 1180 1,856 12 32,978 Especialista de Presupuesto y Estadísticas

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
12 P-1 1180 1,260 12 22,621 Especialista en Inversiones y Plan Maestro Optimizado
13 A-1 1200 1,495 12 26,725 Asistente de Control Interno y Organización y Métodos
5,405 6,531 116,399
14 F-1 1845 1,920 12 34,112 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
15 T-1 1000 1,585 12 28,305 Asistente de Asesoría Jurídica
2,845 3,505 62,417
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 16 F-2 1785 1,860 12 32,981 Jefe de Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
Y EDUCACIÓN SANITARIA
17 T-1 950 1,535 12 27,427 Asistente de Capacitación y Educación Sanitaria
2,735 3,395 60,408
18 F-2 1785 1,860 12 32,981 Jefe de Oficina de Informática y Sistemas
OFICINA DE INFORMÁTICA Y
19 A-2 1062 1,647 12 29,394 Asistente de Soporte Técnico
SISTEMAS
20 P-3 1400 1,555 12 27,607 Analista Programador
4,247 5,062 89,983

21 F-2 1543 1,741 12 30,857 Jefe de Oficina de Control de Calidad de Agua Potable y Aguas Residuales
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD 22 P-3 1180 1,575 12 28,129 Asistente de Control de Calidad de Agua
DE AGUA POTABLE Y AGUAS
RESIDUALES 23 T-1 1320 1,475 12 26,411 Asistente de Control de Calidad de Agua
24 T-1 763 1,707 12 30,226 Técnico en Control de Calidad de Agua
4,806 6,498 115,624
TOTAL ÓRGANOS DE 20,038 24,991 444,831 TOTAL ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

ASESORAMIENTO
TOTAL GERENCIA GENERAL 33,407 42,783 760,382 TOTAL GERENCIA GENERAL
ÓRGANOS DE APOYO
25 G-1 2600 2,675 12 47,369 Gerente de Administración y Finanzas

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
26 A-2 1062 1,749 12 31,091 Secretaria de Gerencia de Administración y Finanzas
3,662 4,424 78,460
27 F-2 1785 1,860 12 32,981 Jefe del Área de Contabilidad
28 P-1 1320 1,475 12 26,387 Especialista Contable
29 A-1 1180 1,857 12 32,913 Analista Contable
ÁREA DE CONTABILIDAD 30 A-1 1180 1,785 12 31,727 Analista Contable
31 P-3 1298 1,883 12 33,537 Analista Contable
32 P-3 1663 2,146 12 38,054 Analista Contable
33 T-1 763 1,704 12 30,381 Asistente de Patrimonio, Seguros y Obras
9,189 12,709 225,980

34 F-2 1785 1,860 12 32,981 Jefe del Área de Recursos Humanos
35 A-1 1180 1,420 12 25,483 Asistente de Control de Personal y de Remuneraciones

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
36 P-3 1298 1,728 12 30,819 Asistente de Bienestar Social
37 P-3 1298 1,883 12 33,534 Asistente de Seguridad Industrial
5,561 6,891 122,817
38 F-2 1666 1,741 12 30,897 Jefe del Área de Recursos Financieros

ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
39 T-1 800 1,385 12 24,793 Asistente del Área de Recursos Financieros
2,466 3,126 55,690
40 F-2 1785 1,860 12 32,642 Jefe del Área de Logística
41 A-2 1062 1,739 12 30,857 Asistente de Suministros y Costos
42 A-3 763 1,003 12 18,119 Asistente de Cotizaciones
43 T-1 940 1,525 12 27,251 Asistente de Almacén
44 O-3 750 905 12 16,365 Operario de Seguridad y Guardianía de Sede Principal

ÁREA DE LOGÍSTICA
47 O-3 702 1,097 12 19,691 Operario de Seguridad y Guardianía de Sede Principal
49 O-3 750 905 12 16,365 Operario de Seguridad y Guardianía de Gerencia Comercial
50 O-3 750 905 12 16,365 Operario de Seguridad y Guardianía de Gerencia Comercial
51 T-2 743 1,667 12 29,661 Operario de Limpieza y Mantenimiento de Áreas Verdes
10,495 14,321 256,413

TOTAL GERENCIA DE 31,373 41,471 739,361 TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
ÓRGANOS DE LÍNEA
52 G-1 2600 2,675 12 47,257 Gerente de Operaciones

GERENCIA OPERACIONES
53 T-2 743 1,665 12 29,556 Secretaria de Gerencia de Operaciones
3,343 4,340 76,813
ÁREA DE PRODUCCIÓN 54 F-2 1785 1,860 12 33,059 Jefe del Área de Producción
55 P-3 1298 1,453 12 25,927 Asistente de Área de Producción
56 T-1 763 1,838 12 32,526 Operario de Tratamiento de Agua Potable
59 O-3 702 1,147 12 20,567 Operario de Tratamiento de Agua Potable

73 O-1 785 1,912 12 34,058 Operario de Captación Agua Potable
77 T-1 771 1,730 12 31,076 Operario de Captación Agua Potable
ÁREA DE PRODUCCIÓN 81 O-3 702 1,024 12 18,455 Operario de Captación Agua Potable
22,584 43,407 773,087
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN Y 82 F-2 1785 1,860 12 33,021 Jefe del Área de Distribución y Recolección
RECOLECCIÓN
83 T-1 800 1,385 12 24,736 Asistente del Área de Distribución y Recolección
84 P-3 1320 1,475 12 26,449 Asistente de Control de Redes
85 T-1 772 1,729 12 30,732 Operario de Redes de Distribución
88 O-3 702 1,322 12 23,457 Operario de Redes de Distribución

93 O-3 750 905 12 16,365 Operario de Redes de Distribución
101 O-3 750 905 12 16,365 Operario de Redes de Recolección
102 T-1 785 1,793 12 31,672 Operario de Redes de Recolección
103 O-3 750 905 12 16,328 Operario de Redes de Recolección
104 T-2 743 1,764 12 31,145 Operario de Control de Pérdidas
107 T-1 900 1,485 12 26,549 Operario de Control de Presión y Continuidad
108 T-2 743 1,726 12 30,564 Operario de Control de Presión y Continuidad
109 O-3 702 1,017 12 18,332 Operario de Emergencia

110 O-3 702 1,097 12 19,691 Operario de Emergencia
111 O-3 750 905 12 16,365 Operario de Emergencia

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN Y
RECOLECCIÓN
115 T-1 763 1,774 12 31,330 Chofer de Distribución y Recolección
116 T-1 772 1,723 12 30,502 Chofer de Distribución y Recolección
28,496 45,141 807,547
117 F-2 1785 1,860 12 33,021 Jefe del Área de Catastro Técnico
ÁREA DE CATASTRO TÉCNICO 118 P-1 1320 1,475 12 26,374 Asistente de Catastro Técnico
119 T-1 772 1,724 12 30,587 Dibujante de Catastro Técnico
3,877 5,059 89,981
120 F-2 1666 1,741 12 30,969 Jefe del Área de Estudios
121 P-1 1320 1,395 12 25,044 Asistente de Estudios de Inversión Pública SNIP
ÁREA DE ESTUDIOS 122 P-3 1320 1,475 12 26,411 Especialista en Estudios del Medio Ambiente
123 A-2 1062 1,377 12 24,595 Dibujante Técnico
124 P-3 1062 1,217 12 21,868 Topógrafo
6,430 7,205 128,887
125 F-2 1785 2,100 12 37,110 Jefe del Área de Obras y Liquidaciones
ÁREA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES 126 A-3 1320 1,475 12 26,387 Asistente de Obras y Liquidaciones
127 T-1 1320 1,475 12 26,387 Especialista de Obras y SNIP

128 T-1 1320 1,475 12 26,387 Especialista en Liquidaciones
129 T-1 1328 2,000 12 35,510 Operario de Obras
130 T-2 743 1,268 12 22,739 Chofer de obras
7,816 9,793 174,520
131 F-2 1785 1,994 12 35,418 Jefe del Área de Mantenimiento Electromecánico
ÁREA DE MANTENIMIENTO
132 T-1 1000 1,585 12 28,305 Técnico Soldador
ELECTROMECÁNICO
133 T-1 763 1,700 12 30,235 Técnico Electricista
3,548 5,278 93,958
TOTAL GERENCIA DE 76,094 120,223 2,144,793 TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES

OPERACIONES
134 G-1 2600 2,675 12 47,257 Gerente Comercial
GERENCIA COMERCIAL 135 T-1 900 1,410 12 25,307 Secretaria de Gerencia Comercial
136 T-1 990 1,605 12 28,590 Asistente de Gerencia Comercial
4,490 5,690 101,154
137 F-2 1785 1,860 12 33,021 Jefe de Área de Comercialización
138 A-3 950 1,535 12 27,427 Asistente de Reclamos
139 A-2 1062 1,647 12 29,325 Inspector de Reclamos
OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN 140 A-1 1400 2,133 12 37,789 Inspector de Reclamos
141 O-1 743 1,188 12 21,285 Gestor de Venta y Recuperación de Cartera Morosa
142 O-1 743 1,188 12 21,285 Gestor de Venta y Recuperación de Cartera Morosa
143 T-1 1003 1,238 12 22,287 Asistente de Conexiones

144 T-1 763 1,700 12 30,176 Inspector de Conexiones
8,449 12,489 222,595
145 F-2 1062 1,740 12 30,939 Jefe de Área de Catastro y Micromedición
146 T-1 969 1,903 12 33,681 Técnico en Micromedición
147 O-3 702 1,147 12 20,567 Inspector de Catastro y Micromedición
148 T-1 785 1,744 12 31,333 Inspector de Catastro y Micromedición

OFICINA DE CATASTRO Y
MICROMEDICIÓN
10,547 19,361 345,273
158 F-2 1785 2,008 12 35,519 Jefe de Área de Facturación y Cobranzas
159 A-2 1062 1,797 12 31,877 Asistente de Facturación y Cobranzas

OFICINA DE FACTURACIÓN Y
COBRANZAS
160 T-1 928 1,757 12 31,087 Asistente de Caja
161 A-1 1180 1,938 12 34,677 Asistente de Caja
4,955 7,500 133,160

TOTAL GERENCIA COMERCIAL 28,441 45,039 802,181 TOTAL GERENCIA COMERCIAL
TOTAL ÓRGANO DE LINEA 135,908 206,734 3,686,335 TOTAL ÓRGANO DE LÍNEA
TOTAL SEDE CENTRAL 169,315 249,516 4,446,717 TOTAL SEDE CENTRAL
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
162 F-2 1785 1,860 12 32,981 Jefe de Unidad Operativa Lamas
163 A-2 1062 1,797 12 31,802 Asistente de Cobranzas
164 T-2 743 1,835 12 32,446 Operario de Tratamiento
165 O-1 743 1,700 12 30,545 Operario de Tratamiento
166 O-3 702 1,287 12 23,073 Operario de Captación

UNIDAD OPERATIVA LAMAS
168 T-1 800 1,413 12 25,257 Operario de Captación
170 T-1 763 1,710 12 30,409 Operario de Distribución
171 O-3 750 905 12 16,365 Operario de Distribución
10,252 16,751 299,248
UNIDAD OPERATIVA SAPOSOA 174 F-2 1785 1,860 12 33,059 Jefe de Unidad Operativa Saposoa
175 T-1 950 1,714 12 30,383 Asistente de Cobranzas
180 O-3 702 1,315 12 23,781 Operario de Distribución
6,947 11,603 206,573
182 F-2 1785 1,860 12 32,981 Jefe de Unidad Operativa San Jose de Sisa
184 O-2 702 1,301 12 23,304 Operario de Tratamiento

UNIDAD OPERATIVA SAN JOSÉ DE
SISA
6,843 9,950 178,118
190 F-2 1180 1,765 12 31,392 Jefe de Unidad Operativa Bellavista
UNIDAD OPERATIVA BELLAVISTA 192 O-3 702 1,497 12 26,550 Operario de Tratamiento

196 O-3 702 1,147 12 20,614 Operario de Estación de Bombeo de Agua
198 O-3 750 905 12 16,365 Operario de Captación
199 O-3 750 905 12 16,365 Operario de Alcantarillado
200 O-3 750 905 12 16,365 Operario de Estación de Bombeo de Desagüe
8,453 13,810 246,831
TOTAL ÓRGANOS 32,495 52,114 930,769 TOTAL ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

DESCONCENTRADOS
TOTAL GENERAL 201,810 301,630 5,377,486 TOTAL GENERAL
Tarapoto, 29 de diciembre de 2011.

PRESUPESTO ANALITICO DE PERSONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 2014

º
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO – GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 2018

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL

HKJH

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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE

ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)

DOCENTE : BRONCANO DÍAZ Deysi

INTEGRANTES : ALEGRE QUIJANO Jair

ARAUJO ALBORNOZ Jimmy

CHAVEZ RIMAC Katy

ROSALES LÓPEZ Ángel

ROSALES ROJAS Alejandro

VASQUEZ VALVERDE Diego

En el presente trabajo daremos a conocer que es el Presupuesto Analítico de

El Cuadro Analítico de Personal CAP, se constituye en un documento técnico

 Definir y Identificar la importancia de la PAP en el ámbito laboral

 Identificar cuáles son los métodos que utiliza la PAP en su ejecución

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Los PAP se utilizan:

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3. Plaza presupuestada es el cargo contemplado en el Cuadro para Asignación de

TERCERA.- En la Administración Pública, en materia de gestión de personal, se

a) El ingreso de personal sólo se efectúa cuando se cuenta con la plaza presupuestada.

b) Queda prohibida la recategorización y/o modificación de plazas, que se orienten

d) El pago de remuneraciones sólo corresponde como contraprestación por el trabajo

e) El pago del personal activo y cesante debe considerar únicamente a sus

f) La incorporación paulatina en los Cuadros para Asignación de Personal – CAP y/o

3. CAPITULO II: MÉTODOS Y EJECUCIÓN

 Se definió y identifico la importancia de la PAP, siendo importante en la

 Melendez Ordoñez, J. (s.f.). Scribd.com. Obtenido de Presupuesto Analitico de

 Presidencia del Consejo de Ministros del Peru. (13 de Diciembre de 2016).

 F, A. D. (29 de Noviembre de 2012). Blog de ArturoDiazF. Recuperado el 17 de

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

1 GG 3690 3,765 12 66,507 Gerente General

2 T-1 1288 2,002 12 35,422 Secretaria de Gerencia General

3 A-3 1003 1,528 12 27,304 Auxiliar Administrativo de Gerencia General

5 A-2 1578 2,191 12 38,852 Asistente de Archivo Central

6 T-1 785 1,733 12 30,374 Auxiliar de Archivo Central

9,144 12,544 222,198

7 F-1 1845 1,920 12 34,032 Jefe del Órgano de Control Institucional

4,225 5,248 93,353

10 F-1 1845 1,920 12 34,075 Jefe de Oficina de Planificación y Presupuesto

11 A-1 1180 1,856 12 32,978 Especialista de Presupuesto y Estadísticas

13 A-1 1200 1,495 12 26,725 Asistente de Control Interno y Organización y Métodos

5,405 6,531 116,399

14 F-1 1845 1,920 12 34,112 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica

2,845 3,505 62,417

2,735 3,395 60,408

18 F-2 1785 1,860 12 32,981 Jefe de Oficina de Informática y Sistemas

20 P-3 1400 1,555 12 27,607 Analista Programador

4,247 5,062 89,983

24 T-1 763 1,707 12 30,226 Técnico en Control de Calidad de Agua

4,806 6,498 115,624

TOTAL ÓRGANOS DE 20,038 24,991 444,831 TOTAL ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

TOTAL GERENCIA GENERAL 33,407 42,783 760,382 TOTAL GERENCIA GENERAL

25 G-1 2600 2,675 12 47,369 Gerente de Administración y Finanzas

3,662 4,424 78,460

27 F-2 1785 1,860 12 32,981 Jefe del Área de Contabilidad

28 P-1 1320 1,475 12 26,387 Especialista Contable

29 A-1 1180 1,857 12 32,913 Analista Contable