Universidad Nacional Abierta y A Distancia - UNAD - Vicerrectoría Académica y de Investigación - VIACI

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD - Vicerrectoría Académica y de Investigación - VIACI
Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente Programa: Ingeniería Ambiental
Curso: Realización de auditorías e interventorías ambientales Código: 358033
UNIDAD 1. GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS AUDITORIAS

AMBIENTALES.
PASO 2. Seleccionar empresa y realizar plan de auditoria.

.
ESTUDIANTES:
GILARINAYID MARTINEZ BERMÚDEZ

C.C. 1.120.569.614
FRANCISCO DAVID RAMOS CUESTA
C.C. 1.119.887.794
JENNY MARCELA GONZÁLEZ METDCALFE
C.C. 1.023.925.937
CÓDIGO: 358033A_614
GRUPO: 358033_71
DIRECTORA:
MARIA ANGÉLICA CARDOZO
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

PROGRAMA: INGENIERÍA AMBIENTAL
CURSO: REALIZACIÓN DE AUDITORIAS E INTERVENTORÍAS AMBIENTALES
2019
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
FANAPRALAG es una microempresa que se encuentra ubicada en el municipio de

Puerto Concordia, al sur del departamento del Meta en la vereda Lindenal, en
FANAPRALAG se realiza la transformación de materia prima (leche), en queso doble
crema fresco graso semiduro. La leche cruda llega la fábrica donde inicia un proceso
de higienización y homogenización donde se buscan los acidifica la leche y coagulan
la caseína, la grasa y otros componentes a 37ºC. Se separa la masa del suero, el
suero resultante se guarda para volver hacer suero madreo para producir otros
productos lácteos. La masa se corta para extraer más suero en función de la humedad
que se parámetros definidos en materia de grasa, después la leche se introduce en
un proceso de coagulación incorporando al proceso cuajo y suero madre donde las
bacterias desea, se incorpora sal y se agita, las bacterias mueren en el hervido de la
masa. La masa se lleva a un proceso de fundición donde se agrega requesón para
que tome color o textura homogénea. Después de esto el producto generado recibe
el nombre de queso, el cual se corta, se pesa y se incorpora en los moldes, por último,
en el proceso de maduración los moldes se llevan a zonas acondicionadas en
temperatura y humedad. Terminado el proceso se realiza el empaquetado para su
comercialización.
FECHA: 07 de julio de 2017 CIUDAD: Puerto Concordia

RAZÓN SOCIAL: FANAPRALAC OBJETO SOCIAL: Fabricación, Producción,
Comercialización, y Diseño De Productos
Exclusivos en la Línea de Lácteos.
SECTOR: Industrial, SUBSECTOR INDUSTRIAL: Productos

Alimentos y Transformación Lácteos
CIIU: 1040 - 1 ¿EN QUE ZONA SE UBICA? Caserío Tienda

Nueva Vereda Lindenal (Zona Rural)
No. DE EMPLEADOS: Seis (6) ANTIGÜEDAD: CINCO ( 5) AÑOS
DURACIÓN DE LA JORNADA: 9 TURNOS AL DÍA: UNO
Horas
DIRECCIÓN: VEREDA LINDENAL TELEFONO: 3123418954 - 3112338123
NIT: 900500741 -1 REPRESENTANTE LEGAL: JAIME PARRA
Certificado de existencia y Permiso de funcionamiento: REGISTRÓ

representación legal: SI INVIMA
Tabla 1: Diagnostico General
GEORREFERENCIACIÓN
Imagen 1 tomada de: (Google.maps, 2019)
Imagen 2 tomada de: (Google.maps, 2019)

MISIÓN
Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de quesos frescos
hilados e industriales a través de los cuales brindamos experiencias deliciosas,
saludables, nutritivas y naturales a nuestros clientes y consumidores, garantizando
el cumplimiento de las normas y estándares de calidad, buscamos generar
beneficios de progreso y desarrollo a nuestros colaboradores, accionistas,
proveedores y el mercado en general procurando lograr un crecimiento empresarial,
bienestar social y beneficio económico.
VISIÓN
Para el año 2020, consolidarnos como una compañía líder en el mercado nacional e
internacional siendo la mejor opción de compra de nuestros clientes, ofreciendo un
portafolio diversificado de productos, soportando con un talento humano idóneo y
comprometido, procesos competitivos y con altos estándares de inocuidad y calidad,
que permitan la sostenibilidad en el mercado y el reconocimiento a nivel nacional e
internacional como una empresa socialmente responsable.
POLÍTICA
En Quesos FANAPRALAG cumpliendo con la normatividad aplicable, nos
comprometemos con la mejora continua de nuestros procesos, fabricando y
comercializando los mejores quesos frescos, hilados e industriales que:
 Satisfacen plenamente los requerimientos y expectativas de nuestros
clientes.
 Demuestran inocuidad en los procesos productivos y logísticos.
 Se fabrican en ambientes sanos y mediante procesos seguros para la salud
de nuestros colaboradores.
 Con altos estándares de productividad y eficiencia permiten la sostenibilidad
de la organización.
ACTIVIDADES
 Cada agente de la cadena cumple sus compromisos y responsabilidades
adquiridas con respecto a los demás y brinda un aporte efectivo al desarrollo
competitivo y sostenible de la empresa. Tanto productores como industriales
han incumplido sus acuerdos, por ejemplo, en la calidad de leche entregada y
en los precios pagados.
 Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla:
 Planificación participativa de las actividades y metas para el cumplimiento de
los objetivos de acuerdo a la disponibilidad de recurso económico, físico y
tiempo.
 Establecer un sistema de incentivos y penalidades para el cumplimiento de
los compromisos.
 Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor:
 Realizar las actividades sin planificación respondiendo instintivamente a la
coyuntura.
 Manifestar indiferencia y dar poca importancia a las obligaciones o
compromisos.
 Incumplir con los compromisos y responsabilidades adquiridas.
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.
Queso doble crema

Producto pasteurizado elaborado con leche entera, cuajo y sal, que después de su
fabricación está listo para su consumo. Queso firme, flexible y de pasta hilada.
CARACTERÍSTICAS DEL QUESO

Maduración Fresco
consistencia Semiduro
Contenido graso Graso
Presentación Tajado: (250 gr, 400 gr, 500 gr)
Bloque: (450 gr, 2500 gr)
utilización Ideal para la preparación de sándwich,
hamburguesas, perros calientes,
ensaladas de fruta o vegetales, lasañas,
canelones, pizzas, pastas, arepas,
aborrajados y salsas en base de queso.
Materias primas
Para elaborar un producto lácteo de máxima calidad, es fundamental contar con una
materia prima de excelente calidad higiénica sanitaria, y ejecutar procesos
industriales y de distribución acordes a esta filosofía de trabajo por la calidad.
Establecer estándares de calidad en la recepción de materia prima, la adquisición de
insumos y la elaboración de nuestros productos.
1. Leche
2. Sal
3. Pasta de cuajo
4. Fermentado láctico
5. Tanque con capacidad para la leche
6. Canastillas para el proceso de escurrido de la masa
7. Malaxadoras para el proceso de cocción
8. Empaque del queso
9. Cuarto frio
Nuestro Producto es elaborado bajo las normas y estándares establecidos por la

empresa para producir con calidad total. En cuanto a la higiene y seguridad
exigimos a nuestro personal, usar el equipo necesario como ser:
1. Gabachas
2. Guantes
3. Botas especiales
4. Cubrir adecuadamente sus Cabellos
5. Mascarillas
Análisis de flujo
MAPA DE PROCESOS
ECOMAPA
DIAGNOSTICO PUNTOS CRÍTICOS.
ÁREAS CRITICAS CAUSAS CONSECUENCIAS

Recepción de Generación de Aguas residuales con una disposición final
leche vertidos de no tratada que contaminan al afluente que
aguas residuales podría contener bacterias coliformes o
con un alto formadoras de esporas u otros
grado de Microorganismos catalogados dentro de los
contaminantes riesgos biológicos
Almacenamiento Generación de Contaminación del afluente donde son
residuos vertidos vertidos y se pueden generar setas
sin ningún tipo catalogados como peligros biológicos y
de tratamiento también podrían contaminarse con
productos químicos no alimentarios, a
consecuencia de un almacenamiento
inadecuado
Procesamiento Utilización de Mezcla de residuos e imposibilidad de una
productos disposición final no tratada que contaminan
químicos y al afluente, generación de desechos que no
residuos y aguas son clasificados y que se pueden reusar
residuales que reutilizar y estaríamos contaminando el
son vertidas sin medio ambiente.
ningún tipo de
tratamiento
Zona de lavado Uso de residuos de productos químicos de limpieza
detergentes y podrían contaminar las zonas de
generación de almacenamiento a su vez se estarían
desechos que no vertiendo disolventes a las aguas residuales
tienen una sin ninguna clase de tratamiento
disposición final, si se utiliza vapor vivo, los aditivos del agua
no hacen de la caldera podrían
separación en la traspasarse y contaminar el producto
fuente
Tabla 2: Diagnóstico De Puntos Críticos
REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA
 Residuos sólidos-Manejan Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
 Aguas Residuales- Tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales
 La generación de Vapores, son controlados por maquinarias nuevas con
sistema de producción más limpia, generando menos emisiones contaminantes
a la atmosfera.
 Consumo de Energía Eléctrica-Consumo eficiente de energía (ahorro)
 El lacto suero resultante de la elaboración del queso se da a los campesinos
para alimentar a los cerdos, se elimina por completo el vertimiento del suero a
los drenajes, reduciendo uno de los causantes de enfermedades y
contaminantes de las fuentes hídricas.
 Implementación de grifería ahorradora para los diferentes procesos y servicio

al cliente como en sanitarios y lavamanos, Disminuye significativamente el
consumo tan preciado líquido.
 Implementación de bombillos de bajo consumo, como son los tipos LED,
disminuye en gran parte el uso de combustibles fósiles para el óptimo servicio
energético.
IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE SUS ACTIVIDADES

Aspectos
Proceso/actividad Impactos ambientales
ambientales
Área de producción Generación de Afectación a la fauna y a la flora
ruido por como también a los trabajadores.
maquinaria de
producción
Área de producción Consumo excesivo Perjudica a los acuíferos de la zona,
de agua aunque se tiene un programa de
ahorro eficiente de agua, no es un
programa totalmente eficaz.
Transporte de los Consumo de Emisiones atmosféricas en los
productos fabricados combustibles vehículos de transporte
fósiles ocasionando fallas y emisiones de
CO2
Área de producción Generación de Generación de olores
olores ofensivos desagradables en los desechos de
proceso de producción en el cual de
aplica el tratamiento adecuado
para estos residuos.
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
La problemática ambiental se presenta en el proceso de transporte de los productos
lácteos fabricados, los cuales se ha evidenciado que algunos de los vehículos están
presentando fallas, presentando así contaminación en el medio ambiente, ya que se
está generando emisiones de CO2, esto es ocasionado ya que algunos conductores
no reportan el estado de sus vehículos o no tienen su tecno mecánica al día.
Plan de auditoria externa
Nombre o razón social: FANAPRALAC

Tamaño de la
Datos
organización: Sociedad por acciones simplificadas
generales
Caserío Tienda Nueva Vereda Lindenal, Puerto
Dirección :
Concordia, Meta, Colombia
Fecha de
auditoria
Nombre del auditor
Gilarinayid Martínez Bermúdez
líder:
Nº de cedula: 1.120.569.614 EPS: ARL:
Equipo Nombre del auditor: Francisco David Ramos Cuesta
auditor Nº de cedula: 1.119.887.794 EPS: ARL:
Nombre del apoyo
Jenny Marcela González Metdcalfe
técnico:
Nº de cedula: 1.023.925.937 EPS: Medimas ARL: Positiva
Personal
encargado
Gerente, supervisor y encargado de las auditorias
de atender
la auditoria
Aspectos a  La auditoría debe ser precisa

tener en  Se debe elaborar teniendo en cuenta cada proceso de la empresa
cuenta para  Debe estar enfocado hacia los objetivos
el desarrollo  Se debe examinar, analizar, investigar, obtener evidencias para luego poder dictaminar y
de la recomendar.
auditoria  Se utiliza un formato adecuado y practico.
Objeticos de El desarrollo de la auditoria tiene como objetivo confirmar que la empresa FANAPRALAC cumple y
la auditoria cuanta con planes estratégicos de mejoramiento en cuanto a la organización en general.
El proceso que se llevara a cabo con la auditoria en la empresa FANAPRALAC tiene como finalidad
Alcance
hacer ejecución de un sistema de gestión ambiental.
Criterios de
Se toma como certificado la norma ISO 14001 de Sistema de Gestión Ambiental
la auditoria
Agenda 3 meses
Horario Actividad Auditado
Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental
 Uso eficiente del agua.
3 mes  Clasificación, separación y manejo de desechos sólidos. Primeros auxilios. Prevención
de incendios y manejo adecuado de extintores.
 Importancia de la utilización de equipos de protección industrial. Medidas a tomar
ante un riesgo natural o provocados
Plan de relaciones comunitarias
Realización de reuniones informativa para dar a conocer el beneficio e interés social de
la empresa “FANAPRALAG” la misma que estará dirigida a todas las personas que se
1 mes
encuentran en el área de influencia para ser partícipes de las capacitaciones que se den
en la planta sobre primeros auxilios y cómo actuar durante una emergencia.
Plan de contingencias
 Prevenir el derrame mediante el buen manejo de la materia prima.
 Dirigir la leche derramada hacia las trampas de grasa.
3 mes  Prevenir el derrame mediante el buen manejo del combustible
 El combustible deberá almacenarse bidones dispuestos en lugares frescos y bien
ventilados, evitar la exposición directa al suelo y lejos de cualquier fuente de ignición.
 Bajo ninguna circunstancia se permitirá que el derrame llegue a los cuerpos hídricos.
Observacion
es
Mes tal el mes tal cuando se v hacer a a hacer la auditoria se v
15 16 17
De 8 a 9 tal proceso
Gilarinayid Martínez Bermúdez

Auditor líder
Francisco David Ramos Cuesta
Auditor
Jenny Marcela González Metdcalfe
Apoyo técnico
REFERENCIAS
Auditoria Nacional del Ambiente. (2015). Produccion mas limpia para sectores
lacteos. Obtenido de
http://www.miambiente.gob.pa/images/stories/documentos_calidad/PL/Guia
_de_PML_Sector_Lacteo.pdf
EMELCE S.A. EMPRESA DEL GUAINIA . (2015). Empresa De Energía Del Guainía La
Ceiba S.A. E.S.P. Obtenido de https://www.emelcesa.com/nuestra-empresa
Google.maps. (2019). Fabrica Nacional de Productos Lacteos S.A.S. Obtenido de

https://www.google.com/maps/place/Tienda+Nueva/@2.709782,-
72.7210246,1381m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e17a097e0afaf9d:0xcde
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Google.maps. (2019). Fabricacion Nacional de Productos Lacteos. Obtenido de

https://www.google.com/maps/search/CASERIO+TIENDA+NUEVA+VEREDA+
LINDENAL,+PUERTO+CONCORDIA,+META,+COLOMBIA/@3.2485876,-
75.6240325,8.25z?hl=es-US

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UNIDAD 1. GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS AUDITORIAS

PASO 2. Seleccionar empresa y realizar plan de auditoria.

GILARINAYID MARTINEZ BERMÚDEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

FANAPRALAG es una microempresa que se encuentra ubicada en el municipio de

FECHA: 07 de julio de 2017 CIUDAD: Puerto Concordia

SECTOR: Industrial, SUBSECTOR INDUSTRIAL: Productos

CIIU: 1040 - 1 ¿EN QUE ZONA SE UBICA? Caserío Tienda

NIT: 900500741 -1 REPRESENTANTE LEGAL: JAIME PARRA

Certificado de existencia y Permiso de funcionamiento: REGISTRÓ

Imagen 1 tomada de: (Google.maps, 2019)

Imagen 2 tomada de: (Google.maps, 2019)

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.

Queso doble crema

CARACTERÍSTICAS DEL QUESO

Nuestro Producto es elaborado bajo las normas y estándares establecidos por la

DIAGNOSTICO PUNTOS CRÍTICOS.

ÁREAS CRITICAS CAUSAS CONSECUENCIAS

 Implementación de grifería ahorradora para los diferentes procesos y servicio

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE SUS ACTIVIDADES

Plan de auditoria externa

Nombre o razón social: FANAPRALAC

Aspectos a  La auditoría debe ser precisa

Mes tal el mes tal cuando se v hacer a a hacer la auditoria se v

Gilarinayid Martínez Bermúdez

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