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ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCAS‒ MÓDULO BASE

PARA TODO TIPO DE FINCA | MÓDULO BASE PARA CULTIVOS |


FRUTAS Y HORTALIZAS

LISTA DE VERIFICACIÓN

VERSIÓN 5.1 EN ESPAÑOL (En caso de duda, consulte la versión en inglés.)

EN VIGOR A PARTIR DEL: 1 JULIO DE 2017


OBLIGATORIO A PARTIR DEL: 1 OCTUBRE DE 2017

Copyright

© Copyright: GLOBALG.A.P c/o FoodPLUS GmbH: Spichernstr. 55, 50672 Colonia, Alemania. Sólo se permite la copia y distribución en su forma original, sin alteraciones.
Traducción al español. En caso de duda, consulte la versión en inglés.

INDICACIONES PARA LAS INSPECCIONES (para toda inspección externa e interna):

1. SE DEBEN INSPECCIONAR TODOS LOS PUNTOS DE CONTROL. POR DEFECTO TODOS SON APLICABLES SALVO QUE SE DECLARE LO CONTRARIO.
2. LOS PUNTOS DE CONTROL DEBERÁN JUSTIFICARSE PARA ASEGURAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PASOS DE LA AUDITORÍA.
3. SIN EMBARGO, LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN (OPCIÓN 1) DEBERÁ CONTENER COMENTARIOS SOBRE LAS EVIDENCIAS
OBSERVADAS CORRESPONDIENTES A TODOS LOS PUNTOS DE CONTROL NO CUMPLIDOS Y NO APLICABLES.
4. PARA LAS INSPECCIONES INTERNAS (OPCIÓN 1 PRODUCTOR MULTISITIO Y OPCIÓN 2) Y LAS INSPECCIONES EXTERNAS, SE DEBERÁN APORTAR
COMENTARIOS SOBRE TODAS LAS OBLIGACIONES MAYORES, TODOS LOS PUNTOS INCUMPLIDOS Y TODAS LAS OBLIGACIONES MENORES NO
APLICABLES, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LA GUIA DE METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN (CUANDO ESTÉ DISPONIBLE). LOS
ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DEBERÁN DOCUMENTAR LOS HALLAZGOS POSITIVOS CORRESPONDIENTES A LAS OBLIGACIONES MAYORES Y
MENORES CUMPLIDAS, PARA PERMITIR EL SEGUIMIENTO DE LOS PASOS DE LA AUDITORÍA DESPUÉS DEL EVENTO.

Se han agregado los criterios de cumplimiento a la Lista de Verificación para tener la información completa y a modo de guía.

OPCIÓN 1 OPCIÓN 1 PRODUCTOR MULTISITIO SIN SGC OPCIÓN 1 PRODUCTOR MULTISITIO CON SGC OPCIÓN 2
TIPO DE INSPECCIÓN: ANUNCIADA NO ANUNCIADA OTRO
¿PARTICIPA EL PRODUCTOR EN EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS NO-ANUNCIADAS? SÍ NO N/A
¿RECURRE EL PRODUCTOR A UN ASESOR? SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, ¿ES EL ASESOR UN GLOBALG.A.P. LICENSED FARM ASSURER? SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL FARM ASSURER?
¿ESTÁ EL PRODUCTOR REGISTRADO PARA LA PRODUCCIÓN PARALELA? SÍ NO ¿PARA LA PROPIEDAD PARALELA? SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, ¿PARA QUÉ PRODUCTOS?
¿EL PRODUCTOR COMPRA PRODUCTOS CERTIFICADOS DE FUENTES EXTERNAS?
SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, ¿QUÉ PRODUCTOS?
¿SE REALIZA LA INSPECCIÓN EN COMBINACIÓN CON ALGUNA OTRA NORMA O ADD-ON? SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, ¿QUÉ NORMA O ADD-ON?
¿SE OBSERVÓ LA COSECHA DEL PRODUCTO DURANTE LA INSPECCIÓN? SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, ¿QUÉ PRODUCTOS?
¿SE OBSERVÓ LA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO DURANTE LA INSPECCIÓN?SÍ NO

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SI LA RESPUESTA ES SÍ, ¿QUÉ PRODUCTOS?

LISTA DE TODOS LOS PRODUCTOS PRESENTADOS DURANTE LA INSPECCIÓNo Aplica


LUGAR(ES) VISITADOS: Instalaciones de la Empresa Aereofumigaciones Calima S.A.S. / Pista Planes
DURACIÓN DE LA INSPECCIÓN: 4 Horas
CÁLCULO DEL 95% DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MENORNo Aplica

NOMBRE DEL PRODUCTOR:


María Mercedez Espitia - Jefe Sistemas Integrados de Gestión - Aereofumigaciones Calima S.A.S

FIRMA: María Mercedez Espitia FECHA: 15 de Septiembre de 2017

NOMBRE DEL INSPECTOR/AUDITOR:


Juan Sebastián Bedoya L. - Coordinador Normas de Gestión C.I. Uniban S.A.

FIRMA: Juan Sebastián Bedoya L. FECHA: 15 de Septiembre de 2017

CON EL FIN DE MEJORAR NUESTROS SERVICIOS Y DAR LA OPORTUNIDAD DE APORTAR COMENTARIOS SOBRE EL .
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, AUDITOR O INSPECTOR GLOBALG.A.P., LO INVITAMOS A PARTICIPAR EN UNA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES. INGRESE LA DIRECCIÓN www.globalgap.org/feedback EN SU BUSCADOR
DE INTERNET O ESCANEE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR.

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Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A

AF MÓDULO BASE PARA TODO TIPO DE FINCA


MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y AUTO-EVALUACIÓN/
AF 2
INSPECCIÓN INTERNA

¿Se encuentran disponibles todos los registros solicitados durante la inspección


AF 2.1 externa, y se conservan durante un periodo mínimo de dos años, excepto cuando Mayor X
se requiera un plazo mayor en puntos de control específicos?

¿Se hace responsable el productor de realizar al menos una vez al año una
AF 2.2 autoevaluación interna para asegurarse de que cumple con la Norma Mayor X
GLOBALG.A.P.?

¿Se han tomado medidas eficaces para corregir las no-conformidades detectadas
AF 2.3 durante la autoevaluación interna (productor) o la inspección interna (grupo de Mayor X
productores)?
AF 4 SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR
AF 4.1 Salud y Seguridad

¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos por escrito que cubra los
AF 4.1.1 Menor X
riesgos para la salud y seguridad de sus trabajadores?

¿Cuenta la granja con procedimientos escritos de salud y seguridad que aborden


AF 4.1.2 Menor X
los temas identificados en la evaluación de riesgos descrita en el punto AF. 4.1.1?

¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido formación sobre salud
AF 4.1.3 Menor X
y seguridad según la evaluación de riesgos del punto AF. 4.1.1.?

AF 4.2 Formación

AF 4.2.1 ¿Se mantienen registros de las actividades de formación y de los participantes? Menor X

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Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A

¿Cuenta todo el personal que manipula y/o administra medicamentos veterinarios,


productos químicos, desinfectantes, productos fitosanitarios, biocidas u otras
AF 4.2.2 sustancias peligrosas y/o todos los trabajadores que operan con equipos Mayor X
complejos o peligrosos (según el análisis de riesgos de punto AF 4.1.1), con la
evidencia de su competencia o la constancia de otra calificación similar?

AF 4.3 Riesgos y Primeros Auxilios

¿Existen procedimientos para casos de accidentes y emergencias? ¿Se exhiben


AF 4.3.1 en un lugar visible y se comunican a todas las personas involucradas en las Menor X
actividades de la granja, incluyendo los subcontratistas y las visitas?

¿Todos los riesgos potenciales están claramente identificados con señales de


AF 4.3.2 Menor X
advertencia?

¿Están disponibles/accesibles las normas de seguridad sobre sustancias


AF 4.3.3 Menor X
peligrosas para cuidar la salud de los trabajadores?

¿Se dispone de botiquines de primeros auxilios en todos los sitios permanentes de


AF 4.3.4 Menor X
trabajo y en las cercanías de los lugares de trabajo en el campo?

¿Hay un número apropiado de personas (al menos una) con formación en primeros
AF 4.3.5 Menor X
auxilios presente en la granja cuando se realizan actividades propias de la granja?

AF 4.4 Ropa y Equipo de Protección Individual

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Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A

¿Están equipados los trabajadores, las visitas y el personal subcontratado con ropa
de protección adecuada de acuerdo con los requisitos legales y/o las instrucciones
AF 4.4.1 Mayor X
indicadas en la etiqueta y/o de acuerdo a lo establecido por la autoridad
competente?

¿Se limpia la ropa de protección después de su uso y se guarda de manera de


AF 4.4.2 Mayor X
manera que se impide la contaminación de la ropa personal?

AF 4.5 Bienestar del Trabajador

¿Se puede identificar claramente a un miembro de la dirección como el


AF 4.5.1 Mayor X
responsable de la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores?

¿Se realizan con regularidad comunicaciones de intercambio entre la dirección y


los trabajadores sobre temas relacionados a la salud, la seguridad y el bienestar de
AF 4.5.2 Menor X
los trabajadores? ¿Hay evidencia de que se hayan emprendido acciones a partir de
este intercambio?

¿Tienen acceso los trabajadores a áreas limpias donde puedan guardar sus
AF 4.5.3 alimentos, a un lugar designado de descanso, a instalaciones para el lavado de Mayor X
manos y a agua potable?

GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES, RECICLAJE


AF 6
Y REUTILIZACIÓN
AF 6.1 Identificación de Residuos y Contaminantes

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Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A

¿Se han identificado los posibles residuos y fuentes de contaminación en todas las
AF 6.1.1 Menor X
áreas de la granja?

AF 6.2 Plan de Acción para Residuos y Contaminantes

¿Existe un plan documentado de gestión de residuos en la granja con el fin de


AF 6.2.1 evitar y/o minimizar los residuos y contaminantes en la medida de lo posible? Menor X
¿Incluye dicho plan disposiciones adecuadas para la eliminación de los residuos?

AF 6.2.2 ¿El sitio se mantiene cuidado y ordenado? Mayor X

Los tanques utilizados para almacenar el diesel y los otros aceites combustibles,
AF 6.2.3 Menor X
¿son seguros desde el punto de vista del medio ambiente?

El agua que se utiliza para lavar y limpiar, ¿se elimina de una manera que asegure
AF 6.2.5 Recom X
el menor riesgo posible para la salud y seguridad y el menor impacto ambiental?

AF 7 CONSERVACIÓN

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Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A

Impacto de la Producción Agropecuaria en el Medio Ambiente y en la


AF 7.1
Biodiversidad (Referencia Cruzada con AB. 9 Módulo para la Acuicultura)

¿Cuenta cada productor con un plan de gestión de la flora y fauna y de


AF 7.1.1 conservación del medio ambiente para su empresa, que reconozca el impacto de Menor X
las actividades agropecuarias en el medio ambiente?

AF 8 RECLAMACIONES

¿Se dispone de un procedimiento para reclamaciones para los temas relacionados


con la Norma GLOBALG.A.P. —tanto externos como internos—? ¿Dicho
AF 8.1 Mayor X
procedimiento asegura un correcto registro, análisis y seguimiento de las
reclamaciones, incluyendo el registro de las acciones tomadas al respecto?

CB MÓDULO BASE PARA CULTIVOS


CB 5 GESTIÓN DEL AGUA
CB 5.2 Uso eficiente del agua en la granja

¿Se ha realizado una evaluación de riesgos que contemple los aspectos


Mayor
CB 5.2.1 ambientales de la gestión del agua en la granja? ¿La dirección revisó dicha X
evaluación durante los últimos 12 meses?

¿Se dispone de un plan de gestión del agua que identifique las fuentes de agua y
CB 5.2.2 las medidas para asegurar la eficiencia de la aplicación? ¿Dicho plan fue aprobado Mayor X
por la dirección durante los últimos 12 meses?
¿Se mantienen los registros del uso de agua para el riego/fertirrigación de los
CB 5.2.3 cultivos y de los ciclos vegetativos previos de los cultivos individuales, incluyendo Menor X
los volúmenes totales de aplicación?
CB 5.3 Calidad del Agua
¿Se analiza el agua de las actividades precosecha con una frecuencia acorde a la
CB 5.3.3 evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y teniendo en cuenta las normas específicas y Menor X
vigentes del sector?

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Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A

De acuerdo con la evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y las normas específicas y


vigentes del sector ¿el análisis de laboratorio tiene en cuenta la contaminación
CB 5.3.4 Menor X
química y física? ¿El laboratorio está acreditado frente a ISO17025 o autorizado
por las autoridades competentes del país para el análisis de aguas?

¿Se adoptan acciones correctivas basadas en los resultados adversos de la


CB 5.3.5 Menor X
evaluación de riesgos, antes del siguiente ciclo de la cosecha?
CB 5.4 Procedencia del Agua de Riego/Fertirrigación
En el caso de que sea un requisito legal ¿se dispone de permisos/licencias
vigentes para toda extracción de agua de la granja, la infraestructura de
CB 5.4.1 Menor X
almacenamiento del agua y el uso del agua en la granja y, cuando corresponda,
cualquier descarga posterior de agua?

En el caso de que los permisos/licencias indiquen restricciones específicas ¿los


CB 5.4.2 registros de uso y descarga de agua confirman que la dirección cumple con estas Mayor X
restricciones?

CB 5.5 Instalaciones para el Almacenamiento del Agua


CB 7 PRODUCTOS FITOSANITARIOS
CB 7.1 Elección de Productos Fitosanitarios
¿Se mantiene una lista actualizada de todos los productos fitosanitarios
CB 7.1.1 autorizados en el país de producción para su uso sobre los cultivos que se están Menor X
cultivando actualmente?
¿El productor solo emplea productos fitosanitarios que estén actualmente
CB 7.1.2 autorizados en el país de uso para el cultivo a tratar (es decir, donde exista dicho Mayor X
sistema de registro oficial)?

¿Se han empleado productos fitosanitarios apropiados para el objetivo, de acuerdo


CB 7.1.3 Mayor X
con lo recomendado en la etiqueta del producto?

CB 7.2 Consejos sobre las Cantidades y los Tipos de Productos Fitosanitarios

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Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A

¿Las personas que seleccionan los productos fitosanitarios son competentes para
CB 7.2.1 Mayor X
realizar esta elección?

CB 7.3 Registros de Aplicación

¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios y


estos incluyen los siguientes criterios mínimos:
- Nombre del cultivo y/o variedad
CB 7.3.1 - Lugar de la aplicación Mayor X
- Fecha y hora que se terminó la aplicación
- Nombre comercial del producto y sustancia activa
- Plazo de seguridad precosecha

7.3.2 a 7.3.7: ¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos
fitosanitarios e incluyen los siguientes criterios?

CB 7.3.2 ¿El operario? Menor X

CB 7.3.3 ¿La justificación de la aplicación? Menor X

CB 7.3.4 ¿La autorización técnica para realizar la aplicación? Menor X

CB 7.3.5 ¿La cantidad de producto aplicado? Menor X

CB 7.3.6 ¿La maquinaria empleada para la aplicación? Menor X

CB 7.3.7 ¿Las condiciones meteorológicas durante la aplicación? Menor X

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Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A

¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del plaguicida hacia los
CB 7.3.8 Menor X
terrenos vecinos?

¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del plaguicida desde
CB 7.3.9 Recom. X
los terrenos vecinos?
CB 7.5 Gestión de los Excedentes de Mezclas de Productos Fitosanitarios

¿Se gestiona el caldo sobrante del tratamiento o los residuos de lavado de los
CB 7.5.1 tanques, de manera que no se comprometa la inocuidad alimentaria y el medio Menor X
ambiente?

CB 7.7 Almacenamiento de Productos Fitosanitarios


El almacén de los productos fitosanitarios debe cumplir con las reglas
básicas para un almacenamiento y un uso seguro.
¿Se almacenan los productos fitosanitarios de acuerdo a las normas locales, en un
CB 7.7.1 lugar seguro con instalaciones suficientes para su medición y mezcla? ¿Se Mayor X
conservan en su envase original?
7.7.2 a 7.7.6: ¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar?

CB 7.7.2 ¿De estructura sólida? Menor X

CB 7.7.3 ¿Adecuado para las condiciones de temperatura? Menor X

CB 7.7.4 ¿Bien ventilado (en caso de un almacén en el que se pueda entrar)? Menor X

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Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A

CB 7.7.5 ¿Bien iluminado? Menor X

CB 7.7.6 ¿Separado de otros enseres? Menor X

¿Están todas las estanterías del almacén de productos fitosanitarios hechas de


CB 7.7.7 Menor X
material no absorbente?

¿Está el almacén de productos fitosanitarios acondicionado para retener


CB 7.7.8 Menor X
derrames?

CB 7.7.9 ¿Hay medios adecuados para tratar el derrame de un producto? Menor X

¿Sólo los trabajadores con formación oficial en el manejo de productos


CB 7.7.10 Menor X
fitosanitarios tienen las llaves y acceso al almacén?

Los productos fitosanitarios aprobados para su uso en los cultivos registrados para
CB 7.7.11 la certificación GLOBALG.A.P. ¿se colocan separados de los productos Menor X
fitosanitarios usados para otros fines dentro del almacén?
¿Las formulaciones líquidas no se almacenan en estantes por encima de los
CB 7.7.12 Menor X
polvos?

¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las existencias de productos


CB 7.7.13 Menor X
fitosanitarios que entran y de los registros de utilización?

¿El procedimiento para casos de accidentes se encuentra visible y accesible, a


CB 7.7.14 menos de 10 metros del almacén de productos fitosanitarios u otras sustancias Menor X
químicas?
¿Existen equipos y utensilios para el tratamiento de una contaminación accidental
CB 7.7.15 Menor X
de los operarios?
Manipulación de Productos Fitosanitarios (N/A si no se Manipulan Productos
CB 7.8
Fitosanitarios)

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Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A

¿El productor ofrece a todos los trabajadores que tienen contacto con los
productos fitosanitarios la posibilidad de realizarse controles médicos una vez al
CB 7.8.1 Menor X
año o con una frecuencia acorde a una evaluación de riesgos que tenga en cuenta
su exposición y la toxicidad de los productos empleados?

Al mezclar los productos fitosanitarios, ¿se siguen los procedimientos correctos de


CB 7.8.4 Menor X
manejo y llenado indicados en las instrucciones de la etiqueta?

CB 7.9 Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios


Antes de almacenar o eliminar los envases vacíos de los PF, ¿se enjuagan ya sea
usando un sistema de enjuague a presión integrado del equipo de aplicación o al
CB 7.9.1 menos tres veces con agua? ¿Se devuelve el agua de lavado de los envases de Mayor X
fitosanitarios al tanque del equipo de aplicación o se elimina de acuerdo a lo
dispuesto en el punto CB. 7.5.1?
¿Se evita reutilizar los envases vacíos de los productos fitosanitarios, excepto para
CB 7.9.2 Menor X
contener y transportar un producto idéntico?
¿Se mantienen todos los envases vacíos en una forma segura hasta que sea
CB 7.9.3 Menor X
posible la eliminación?
¿Se gestiona la eliminación de los envases vacíos de productos fitosanitarios de
CB 7.9.4 manera que se evite la exposición a las personas y la contaminación del medio Menor X
ambiente?
¿Se usan sistemas oficiales de recogida y eliminación de envases vacíos cuando
estos están disponibles? En dicho caso ¿se almacenan, rotulan y manipulan
CB 7.9.5 Menor X
adecuadamente los envases vacíos de acuerdo a las reglas del sistema de
recogida?

¿Se cumple con toda la legislación sobre eliminación y destrucción de envases


CB 7.9.6 Mayor X
vacíos?

CB 7.10 Productos Fitosanitarios Caducados


¿Los productos fitosanitarios caducados se conservan en lugar seguro y se
CB 7.10.1 Menor X
identifican y eliminan a través de los canales autorizados o aprobados?

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Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A

CB 8 EQUIPOS
Los equipos que pueden tener un impacto en la inocuidad alimentaria (por
ejemplo, equipos de aplicación de productos fitosanitarios, equipos de
riego/fertirrigación, equipos de aplicación de productos postcosecha), ¿se
CB 8.1 Menor X
mantienen en buen estado de reparación, se verifican de forma rutinaria y, cuando
corresponde, se calibran al menos una vez al año? ¿Se dispone de los registros de
las mediciones tomadas durante los últimos 12 meses?

¿Se verifica periódicamente y, cuando corresponde, se calibra anualmente todo el


equipo que puede tener un impacto en el medio ambiente y los otros equipos
CB 8.2 Menor X
utilizados en las actividades de la granaj (por ejemplo, aplicadores de fertilizante,
equipos utilizados para pesar y controlar la temperatura)?

¿Participa el productor en un plan de calibración y certificación independiente,


CB 8.3 Recom. X
cuando está disponible?
¿Se almacena el equipo de aplicación de los productos fitosanitarios de tal manera
CB 8.4 Menor
que se previene la contaminación del producto?

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Justificación

Todos los registros solicitados durante la inspección fueron suministrados de


manera oportuna.

Se presenta la Lista de Verificación de la evaluación realizada el 25 de


Agosto de 2016 por parte del Coor.de Normas de Gestión de C.I. Uniban
S.A. - Juan Sebastián Bedoya L.

Se presenta la Lista de Verificación sin hallazgos presentados. Se


evidencian mejoras en infraestructura de observaciones realizadas en la
pasada revisión.

Se presenta evaluación de riesgos laborales realizado por la Jefe de


Sistemas Integrados de Gestión - María Mercedes Espitia actualizada en
Abril de 2017.

Se evidencia señalización disponible para los trabajadores en diferentes


partes de las instalaciones. (manejo de accidentes y procedimientos de
emergencias) De igual forma se cuenta con documentos escritos
relacionados con esta tema en la oficina principal.

Se presentan registros de formación para todo el personal en diferentes


temas relacionados con Salud Ocupacional (Manejo de EPP´s, manejo de
extintores, brigadas de emergencias, factores de riesgo, atención de
emergencias, etc.) durante los años 2016 y 2017.

Todos los registros solicitados fueron suministrados de manera oportuna. Se


presentan carpetas por técnicos/equipadores/pilotos con todo el historial de
formación recibida.

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Justificación

Todos los técnicos/equipadores/pilotos cuentan con registros que


demuestran su formación en Manejo Seguro de Plaguicidas. Para el caso de
los equipadores se presentan diplomas en competencias laborales dados
por el SENA con vencimientos en mayo del 2019; de igual forma se cuentan
con registros de formación en 60 horas en el tema de Manejo Seguro de
Plaguicidas para el caso de los pilotos. De igual forma, se cuentan con
registros de jornadas de formación realizados por la ANDI y casas
comerciales para los años 2016 y 2017.

Se evidencia señalización disponible para los trabajadores en diferentes


partes de las instalaciones. (manejo de accidentes y procedimientos de
emergencias) De igual forma se cuenta con documentos escritos
relacionados con esta tema en la oficina principal.

Todas las áreas de las instalaciones que pueden representar un riesgo para
las personas, se encuentran debidamente señalizadas.

La persona responsable del manejo de las instalaciones (Jefe de Servicio


Tierra), cuenta con los documentos (hojas de seguridad / fichas técnicas) de
los productos utilizados por la empresa. De igual forma, la persona
encargada del área de salud y seguridad en el trabajo; dispone de esta
información. La bodega de almacenamiento y la zona de mezclas, también
cuentan con los documentos de cada uno los productos utilizados.

Se cuenta con una brigada de emergencias debidamente capacitada para


atender cualquier tipo de emergencia. Se evidencian los equipos para el
tratamiento de algún accidente. (botiquín, camilla, etc.).

Se cuenta con una brigada de emergencias debidamente capacitada para


atender cualquier tipo de emergencia. La brigada esta conformada por 14
personas entre jefes y equipadores. Se evidencian reuniones mensuales de
la brigada y la realización de simulacro en el mes de mayo del 2017.

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Justificación

Durante el recorrido por las instalaciones, se pudo evidenciar que los


trabajadores (técnicos/equipadores), cuentan con los juegos completos de
EPP´s. De igual forma, para los visitantes se cuenta con equipos de
protección disponibles para garantizar la seguridad durante el recorrido por
las instalaciones.

Las instalaciones cuentan con un área definida para el lavado de los EPP´s
utilizados por los trabajadores. Se pudo evidenciar ropa de protección en
buenas condiciones y casilleros adecuados para su almacenamiento.

La persona responsable y designada por la empresa es el Sra. María


Mercedes Espitia - Jefe Sistemas Integrados de Gestión. Se presenta
comunicación expuesta al personal.

Se presentan actas de reunión realizadas con el COPASST con un


frecuencia mensual, en donde se reúnen los responsables de todas las
sedes de la empresa. Se evidencian los seguimientos realizados a los
temas que se tratan en las reuniones. La empresa cuenta con un comité de
convivencia laboral debidamente conformado.

Se evidencia durante la visita, que las instalaciones cuentan con 2 sitios


destinados para el consumo de alimentos, acceso para el lavado de manos
y lugares en donde guardar los alimentos.

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Justificación

La empresa cuenta con toda la documentación necesaria para el


cumplimiento de la Resolución 972/2008 emitida por la Corporación
Autónoma Regional - Corpouraba. La documentación incluye estudio técnico
de las instalaciones y la operación, sistemas de tratamientos de aguas,
manuales de operación, programa de conservación de fauna y flora,
programa de seguimiento y monitoreo de aguas, planes de contingencia,
procedimientos de emergencias, cronogramas de capacitaciones, entre
otros. Se tiene establecido claramente los residuos generados en la
operación y cuales son las posibles fuentes de contaminación.

La empresa cuenta con toda la documentación necesaria para el


cumplimiento de la Resolución 972/2008 emitida por la Corporación
Autónoma Regional - CorpoUraba. Licencia de Operación para Pistas de
Fumigación. La documentación incluye estudio técnico de las instalaciones y
la operación, sistemas de tratamientos de aguas, manuales de operación,
programa de conservación de fauna y flora, programa de seguimiento y
monitoreo de aguas, planes de contingencia, procedimientos de
emergencias, cronogramas de capacitaciones, entre otros. Se cuenta con
los registros que demuestran la entrega adecuada de los residuos
generados. (ordinarios - industriales - peligrosos)

Se evidencian buenas condiciones de aseo en todas las instalaciones.

Las instalaciones de almacenamiento cuentan con suficientes diques de


contención y cajas de registro para evitar derrames que afecten el medio
ambiente.

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Justificación

Toda la información referente al cumplimiento de los requisitos legales


ambientales, se encuentra consignada mediante el cumplimiento de la
Resolución 972/2008 emitida por CorpoUraba. Licencia de Operación para
Pistas de Fumigación.

Se cuenta con un procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y


sugerencias de mayo del 2017 y su respectivo formato de registro. El
procedimiento incluye a los clientes externos e internos de la empresa. El
procedimiento ha sido socializado con empleados y clientes.

La empresa cuenta el programa de ahorro y uso eficiente del agua, que


hace parte del cumplimiento de la Resolución de Concesión de Aguas. La
Evaluación de Riesgos es elaborada por el personal de C.I. Uniban S.A.

Se presentan los registros de consumo de los 2 pozos con que cuenta las
instalaciones.

Los análisis de las aguas, son realizados por el personal de C.I. Uniban S.A.
- Gestión Integral

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Justificación

Laboratorio autorizado por la autoridad competente a nivel nacional.

Se presentan los documentos soportes: Resolución de Concesión de Aguas


del 11 de agosto de 2016. Para el caso del Permiso de Vertimientos, este se
encuentra tramite ante la Corporación Ambiental. (se cuentan con los
análisis y los estudios ambientales)

Los consumos registrados están acordes al caudal asignado por la


Concesión de Aguas. Los análisis (aguas residuales
domesticas/industriales), las frecuencias y resultados de los mismos, se
encuentran acordes con los parámetros establecidos en el Permiso de
Vertimientos.

Se dispone del documento actualizado entregado por la comercializadora


donde se indican los productos que actualmente se están utilizando.

Todos los productos utilizados cuentan con su respectivo registro otorgado


por la autoridad competente ICA.

Todos los productos utilizados cuentan con su respectivo registro otorgado


por la autoridad competente ICA y están debidamente recomendados para
su uso en el cultivo de banano.

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Justificación

Las recomendaciones son dadas por el área de Sanidad Vegetal de C.I.


Uniban S.A. que cuenta con profesionales competentes para realizar todas
las recomendaciones técnicas.

Todos los registros de las aplicaciones son manejados directamente por el


personal de C.I. Uniban S.A. Se mantienen copias en cada una de las fincas
y en la oficina central del área de Sanidad Vegetal.

Se conservan los registros de todas las aplicaciones realizadas y estos


incluyen toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma.

Se conservan los registros de todas las aplicaciones realizadas y estos


incluyen toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma.

Se conservan los registros de todas las aplicaciones realizadas y estos


incluyen toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma.

Se conservan los registros de todas las aplicaciones realizadas y estos


incluyen toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma.

Se conservan los registros de todas las aplicaciones realizadas y estos


incluyen toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma.

Se conservan los registros de todas las aplicaciones realizadas y estos


incluyen toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma.

Se conservan los registros de todas las aplicaciones realizadas y estos


incluyen toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma.

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Justificación

Todas las aplicaciones son realizadas con la técnica necesaria y tecnología


apropiada para el cumplimiento de los estándares en el manejo de
enfermedad. Las aplicaciones son controladas con dispositivos electrónicos
de alta eficiencia.

Las instalaciones cuentan con sistemas de recolección que permiten hacer


un manejo adecuado y seguro de los residuos generados durante la
operación. De igual forma, se cuenta con un sistema de tratamiento para las
aguas sobrantes del lavado de los aviones. Los residuos resultantes de la
operación, son recolectados y reutilizados nuevamente en operaciones
posteriores.

El sitio destinado para el almacenamiento de productos es adecuado y


cumple con las especificaciones expuestas por la legislación nacional.

El sitio destinado para el almacenamiento de productos es adecuado y


cumple con las especificaciones expuestas por la legislación nacional. Esta
construido con material resistente al fuego.

El sitio destinado para el almacenamiento de productos es adecuado y


cumple con las especificaciones expuestas por la legislación nacional. Esta
construido con material acorde a la zona donde se encuentra ubicado.

El sitio destinado para el almacenamiento de productos es adecuado y


cumple con las especificaciones expuestas por la legislación nacional. Se
cuenta con buena ventilación.

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Justificación

El sitio destinado para el almacenamiento de productos es adecuado y


cumple con las especificaciones expuestas por la legislación nacional. La
bodega cuenta con luz natural y artificial.

El sitio destinado para el almacenamiento de productos es adecuado y


cumple con las especificaciones expuestas por la legislación nacional.
Únicamente se almacenan productos fitosanitarios.

La estantería utilizada cuenta con una protección que la protege de la


absorción en caso de algún derrame.

La bodega cuenta con un dique de contención y además por fuera de la


bodega se encuentran con cárcamos recolectores de la planta de mezcla.

Se presentan los medios adecuados para tratar cualquier derrame. (balde -


pala anti chispa - aserrín)

Únicamente esta permitido el acceso a las instalaciones de mezcla y


bodega de productos, al personal debidamente formado.

Únicamente se almacenan productos que son utilizados para el control de la


enfermedad de Sigatoka Negra y que son administrados y recomendados
por C.I. Uniban S.A.

Durante la inspección, únicamente se evidenciaron productos líquidos.

Los controles del inventario son manejados directamente por el personal de


C.I. Uniban S.A. De igual forma, cada recipiente cuenta con información
actualizada de las cantidades contenidas.

Procedimientos expuestos al personal en la zona de mezclas y bodega de


almacenamiento.

Hay disponible una zona debidamente destinada para tratar una


emergencia. Ducha y lavaojos con suficiente agua.

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Justificación

Se presentan registros médicos, audiometrías, espirómetrias y análisis de


colinesterasa (pilotos) de cada uno los operarios
técnicos/equipadores/pilotos que trabajan en la pista. Para el caso de los
pilotos, se cuenta con certificados emitidos por la aeronáutica civil. En
diciembre de 2016 se realizó una jornada de exámenes médicos a todo el
personal de la empresa involucrado en el manejo de productos
fitosanitarios.

Las instalaciones y la supervisión permanente del personal; garantizan que


los procedimientos realizados se ajusten a las instrucciones de las
etiquetas.

Los envases vacíos se encuentran debidamente almacenados y tratados


luego de lavado y perforación. Las aguas utilizadas en el lavado, son
debidamente recolectadas y utilizadas posteriormente.

No hay evidencia de la reutilización inadecuada de envases vacíos.

Se evidencia un almacenamiento adecuado antes de la entrega para su


disposición final.
Los envases vacíos son debidamente almacenados para evitar que queden
expuestos para las personas o para que se conviertan en un riesgo para el
medio ambiente.

Se cuenta con registros de entrega de envases vacíos al operador


autorizado en la zona del Uraba. Campo Limpio.

El manejo de los envases, el almacenamiento y los registros suministrados;


demuestran el cumplimiento con la legislación aplicable sobre la eliminación
y destrucción de envases vacíos de productos fitosanitarios.

No se presentan evidencias de que se almacenen productos caducos.

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Justificación

Todos los equipos y aviones utilizados son debidamente mantenidos y


verificados periódicamente. Se cuenta con suficientes registros de los
mantenimientos realizados por el área encargada. (Departamento de
Mantenimiento)

Todos los aviones (Sistemas de Boquillas) son objeto de calibraciones y


verificaciones para garantizar la eficiencia de las operaciones. Se cuenta
con registros de las calibraciones y verificaciones realizadas en diciembre
de 2015. Estas calibraciones, son realizadas por intermedio de la casa
comercial Syngenta, quienes contratan a un técnico especialista para
realizar esta actividad.

Trabajo realizado con la casa comercial Syngenta.

Los aviones se guardan de manera segura . Evidencia visual.

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