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Formato 8.

1 - Registro de Compras
Periodo: SETIEMBRE 2019
RUC: 20111092509
Razón Social: EMP DE TRANSP MIRAFLORES MONTE
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL


CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO

SUBDIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS


11 090002 20/08/2019 01 002 0277 6 20546635016
11 090003 22/08/2019 01 001 0005 6 10472952353
11 090004 01/09/2019 30/09/2019 14 086 093-09 6 20502459261
11 090005 02/09/2019 01 F203 18585 6 20118180306
11 090006 02/09/2019 01 F001 1144 6 20508447494
11 090007 02/09/2019 01 F548 45742 6 20503840121
11 090008 02/09/2019 01 F547 138421 6 20503840121
11 090009 02/09/2019 01 F007 0096 6 20524249848
11 090010 02/09/2019 01 0001 1105 6 10093590924
11 090011 03/09/2019 01 F132 66644 6 20330033313
11 090012 03/09/2019 01 F007 0097 6 20524249848
11 090013 03/09/2019 01 F290 3479 6 20100038146
11 090014 04/09/2019 01 0001 1137 6 10093590924
11 090015 04/09/2019 01 F001 0598 6 20551682375
11 090016 05/09/2019 01 F548 45876 6 20503840121
11 090017 05/09/2019 01 0001 1007 6 10084235631
11 090018 05/09/2019 01 0001 1145 6 10093590924
11 090019 05/09/2019 01 001 1406 6 10074328160
11 090020 06/09/2019 01 F002 0370 6 20451706323
11 090021 06/09/2019 01 F003 32528 6 20184784476
11 090022 06/09/2019 01 001 1407 6 10074328160
11 090023 06/09/2019 01 F001 34594 6 20184784476
11 090024 07/09/2019 01 F001 1187 6 20508447494
11 090025 07/09/2019 01 F001 1188 6 20508447494
11 090026 07/09/2019 01 001 1408 6 10074328160
11 090027 07/09/2019 01 001 20282 6 20544650760
11 090028 07/09/2019 01 001 1409 6 10074328160
11 090029 07/09/2019 01 F007 0100 6 20524249848
11 090030 07/09/2019 01 F007 0099 6 20524249848
11 090031 08/09/2019 01 001 1410 6 10074328160
11 090032 08/09/2019 01 F001 0284 6 20123499558
11 090033 09/09/2019 01 FS02 7908 6 20469727085
11 090034 09/09/2019 01 F007 0101 6 20524249848
11 090035 09/09/2019 01 001 0006 6 10472952353
11 090036 10/09/2019 01 F548 46001 6 20503840121
11 090037 10/09/2019 01 F001 0624 6 20551682375
11 090038 10/09/2019 30/09/2019 14 0004 996168080 6 20100017491
11 090039 10/09/2019 01 0001 1657 6 20554338012
11 090040 10/09/2019 01 F001 0568 6 20518107675
11 090041 10/09/2019 01 0001 1177 6 10093590924
11 090042 10/09/2019 01 F007 0102 6 20524249848
11 090043 10/09/2019 01 F007 0103 6 20524249848
11 090044 11/09/2019 01 F007 0104 6 20524249848
11 090045 11/09/2019 01 F003 33070 6 20184784476
11 090046 11/09/2019 01 001 2275 6 10080659780
11 090047 12/09/2019 01 F007 0105 6 20524249848

Formato 8.1 - Registro de Compras


Periodo: SETIEMBRE 2019
RUC: 20111092509
Razón Social: EMP DE TRANSP MIRAFLORES MONTE
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO

11 090048 12/09/2019 01 FE01 15824 6 10096701557


11 090049 12/09/2019 01 F001 34517 6 20555690534
11 090050 13/09/2019 01 F002 0718 6 20601449022
11 090051 13/09/2019 01 F086 9652 6 20511995028
11 090052 13/09/2019 01 F001 1227 6 20548003980
11 090053 14/09/2019 01 001 0643 6 20553799474
11 090054 13/09/2019 30/09/2019 14 220 615 6 20331898008
11 090055 14/09/2019 01 FS01 9830 6 20469727085
11 090056 14/09/2019 01 0001 1220 6 10093590924
11 090057 16/09/2019 01 F122 55286 6 20330033313
11 090058 16/09/2019 01 002 0311 6 20546635016
11 090059 16/09/2019 01 001 2279 6 10080659780
11 090060 17/09/2019 01 F526 69257 6 20100049181
11 090061 17/09/2019 01 F001 14010 6 20514175773
11 090062 19/09/2019 01 F003 33979 6 20184784476
11 090063 20/09/2019 01 001 1414 6 10074328160
11 090064 20/09/2019 01 001 1416 6 10074328160
11 090065 20/09/2019 01 001 0008 6 10472952353
11 090066 20/09/2019 01 F547 139523 6 20503840121
11 090067 20/09/2019 01 F035 4613 6 20602674488
11 090068 20/09/2019 01 0001 1246 6 10093590924
11 090069 21/09/2019 01 001 6601 6 10311788952
11 090070 22/09/2019 01 FA07 0258 6 20600023358
11 090071 22/09/2019 01 F634 05037361 6 20109072177
11 090072 22/09/2019 01 F007 0110 6 20524249848
11 090073 22/09/2019 01 F007 0109 6 20524249848
11 090074 22/09/2019 01 F001 36657 6 20184784476
11 090075 23/09/2019 01 F007 0112 6 20524249848
11 090076 24/09/2019 01 0001 1270 6 10093590924
11 090077 24/09/2019 01 F007 0115 6 20524249848
11 090078 25/09/2019 01 0001 1275 6 10093590924
11 090079 26/09/2019 01 F012 159365 6 20377674686
11 090080 26/09/2019 01 001 1419 6 10074328160
11 090081 28/09/2019 01 FL01 14890 6 20107034413
11 090082 29/09/2019 01 F007 0123 6 20524249848
11 090083 30/09/2019 01 F007 0124 6 20524249848
11 090084 02/09/2019 03 001 16423 6 10212837810
11 090085 02/09/2019 03 0001 2936 6 10441804453
11 090086 02/09/2019 03 0001 4247 6 10062029639
11 090087 03/09/2019 03 EB01 10 6 10624140708
11 090088 03/09/2019 03 001 1415 6 10076609654
11 090089 05/09/2019 03 EB01 11 6 10624140708
11 090090 06/09/2019 01 F007 0098 6 20524249848
11 090091 06/09/2019 03 0001 2701 6 10426503277
11 090092 06/09/2019 03 001 16428 6 10212837810
11 090093 07/09/2019 03 002 0465 6 10084235631

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Periodo: SETIEMBRE 2019
RUC: 20111092509
Razón Social: EMP DE TRANSP MIRAFLORES MONTE
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NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL


CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO
11 090094 07/09/2019 03 0001 2179 6 10415382192
11 090095 07/09/2019 03 001 16430 6 10212837810
11 090096 07/09/2019 03 003 10181 6 10067612171
11 090097 10/09/2019 03 001 5198 6 10105481832
11 090098 10/09/2019 03 EB01 13 6 10624140708
11 090099 10/09/2019 03 BA01 2676 6 10760876670
11 090100 11/09/2019 03 001 4249 6 10088199010
11 090101 11/09/2019 03 0001 4269 6 10062029639
11 090102 11/09/2019 03 001 2207 6 10102606863
11 090103 12/09/2019 03 0001 2934 6 10441804453
11 090104 12/09/2019 03 0001 2178 6 20600027795
11 090105 12/09/2019 03 002 2745 6 10104196310
11 090106 12/09/2019 03 001 0407 6 10456590956
11 090107 12/09/2019 03 001 16433 6 10212837810
11 090108 12/09/2019 03 0001 13174 6 10400664981
11 090109 12/09/2019 03 001 0096 6 10474556781
11 090110 13/09/2019 03 001 22931 6 10405372831
11 090111 13/09/2019 03 001 49109 6 10092610778
11 090112 14/09/2019 03 002 1274 6 10074863871
11 090113 17/09/2019 03 0001 142890 6 20549802568
11 090114 17/09/2019 03 0001 4293 6 10062029639
11 090115 18/09/2019 03 0001 28638 6 20337913564
11 090116 19/09/2019 03 EB01 14 6 10624140708
11 090117 21/09/2019 03 001 7743 6 10403905416
11 090118 21/09/2019 03 001 0046 6 20552696027
11 090119 23/09/2019 03 001 4258 6 10088199010
11 090120 23/09/2019 03 0001 2603 6 10071548436
11 090121 24/09/2019 03 0002 14291 6 10418747485
11 090122 24/09/2019 03 001 16444 6 10212837810
11 090123 24/09/2019 03 001 0006 6 10474556781
11 090124 26/09/2019 03 0001 4299 6 10062029639
11 090125 27/09/2019 03 0001 4273 6 10062029639
TOTAL SUBDIARIO

TOTAL GENERAL

Formato 8.1 - Registro de Compras


Periodo: SETIEMBRE 2019
RUC: 20111092509
Razón Social: EMP DE TRANSP MIRAFLORES MONTE
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL


CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO

TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS

TOTAL GENERAL SUBDIARIO:


INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
O RAZON SOCIAL BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV

COMERCIAL LLUVIA DE ORO S.A.C. 25.42 4.58 0.00 0.00


MENDOZA ALBINO EDSON GABRIEL 398.28 71.69 0.00 0.00
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA
ESTACION CORMAR S.A. 33.90 6.10 0.00 0.00
MARLY IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 576.22 103.72 0.00 0.00
REPSOL COMERCIAL SAC 25.42 4.58 0.00 0.00
REPSOL COMERCIAL SAC 16.95 3.05 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 105.79 19.04 0.00 0.00
LEDESMA CAPCHA YOLANDA GLADYS 9,412.71 1,694.29 0.00 0.00
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C 33.90 6.10 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 68.48 12.33 0.00 0.00
CONTINENTAL SAC 78.61 14.15 0.00 0.00
LEDESMA CAPCHA YOLANDA GLADYS 9,412.71 1,694.29 0.00 0.00
ORC INVERSIONES PERU S.A.C. 161.02 28.98 0.00 0.00
REPSOL COMERCIAL SAC 30.92 5.56 0.00 0.00
MUNARRIS NUÑEZ DONATO 911.02 163.98 0.00 0.00
LEDESMA CAPCHA YOLANDA GLADYS 33.90 6.10 0.00 0.00
LIZANA LUQUE SATURNINO FACTOR 250.00 45.00 0.00 0.00
ESTACION DE SERVICIOS VAMA SAC 16.95 3.05 0.00 0.00
GRIVAR S.A. 16.95 3.05 0.00 0.00
LIZANA LUQUE SATURNINO FACTOR 500.00 90.00 0.00 0.00
GRIVAR S.A. 16.95 3.05 0.00 0.00
MARLY IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 483.05 86.95 0.00 0.00
MARLY IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 67.80 12.20 0.00 0.00
LIZANA LUQUE SATURNINO FACTOR 194.89 35.08 0.00 0.00
YOKAR PERU S.A.C. 448.67 80.76 0.00 0.00
LIZANA LUQUE SATURNINO FACTOR 170.00 30.60 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 62.93 11.33 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 29.88 5.38 0.00 0.00
LIZANA LUQUE SATURNINO FACTOR 122.00 21.96 0.00 0.00
EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS DOCE DE NO 16.95 3.05 0.00 0.00
ESTACION DE SERVICIO SANTA ANITA S.A.C. 42.37 7.63 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 110.81 19.95 0.00 0.00
MENDOZA ALBINO EDSON GABRIEL 466.10 83.90 0.00 0.00
REPSOL COMERCIAL SAC 28.83 5.19 0.00 0.00
ORC INVERSIONES PERU S.A.C. 500.00 90.00 0.00 0.00
TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 165.39 29.77 0.00 0.00
MECANIZADOS J.M E.I.R.L. 40.68 7.32 0.00 0.00
PA BUS & TRUCKS IMPORT EXPORT DISTRIBUTO 1,125.00 202.50 0.00 0.00
LEDESMA CAPCHA YOLANDA GLADYS 9,412.71 1,694.29 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 42.60 7.67 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 74.70 13.45 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 109.62 19.73 0.00 0.00
GRIVAR S.A. 42.37 7.63 0.00 0.00
HERMOSO AREVALO JORGE LUIS 296.61 53.39 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 68.83 12.39 0.00 0.00
INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
O RAZON SOCIAL BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
ZAMBRANO RODRIGUEZ LUCIO ALFREDO 38.11 6.86 0.00 0.00
DELTA ATE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 42.37 7.63 0.00 0.00
JOFRAN PERU S.A.C. 29.66 5.34 0.00 0.00
TERPEL PERU SAC 42.37 7.63 0.00 0.00
CORPORACION LLANCEPA PERU SAC 474.58 85.42 0.00 0.00
ELECTRO HERTZ DIESEL ELECTRONIC E.I.R.L. 115.00 20.70 0.00 0.00
LUZ DEL SUR S.A.A. 191.22 34.42 0.00 0.00
ESTACION DE SERVICIO SANTA ANITA S.A.C. 29.66 5.34 0.00 0.00
LEDESMA CAPCHA YOLANDA GLADYS 9,412.71 1,694.29 0.00 0.00
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C 42.37 7.63 0.00 0.00
COMERCIAL LLUVIA DE ORO S.A.C. 27.12 4.88 0.00 0.00
HERMOSO AREVALO JORGE LUIS 550.85 99.15 0.00 0.00
TAI LOY S.A. 64.41 11.59 0.00 0.00
SAM GAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SAM G 36.19 6.51 0.00 0.00
GRIVAR S.A. 42.37 7.63 0.00 0.00
LIZANA LUQUE SATURNINO FACTOR 423.73 76.27 0.00 0.00
LIZANA LUQUE SATURNINO FACTOR 850.00 153.00 0.00 0.00
MENDOZA ALBINO EDSON GABRIEL 677.97 122.03 0.00 0.00
REPSOL COMERCIAL SAC 42.37 7.63 0.00 0.00
GRUPO ISAMISA S.A.C. 188.67 33.96 0.00 0.00
LEDESMA CAPCHA YOLANDA GLADYS 9,412.71 1,694.29 0.00 0.00
GUTIERREZ RIVERA YSMAEL 172.06 30.97 0.00 0.00
PASTELERIA D´LUCIANO E.I.R.L. 16.95 3.05 0.00 0.00
CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 116.89 21.04 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 106.63 19.19 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 42.58 7.66 0.00 0.00
GRIVAR S.A. 42.37 7.63 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 101.39 18.25 0.00 0.00
LEDESMA CAPCHA YOLANDA GLADYS 25.42 4.58 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 106.72 19.21 0.00 0.00
LEDESMA CAPCHA YOLANDA GLADYS 9,412.71 1,694.29 0.00 0.00
SERVICENTRO SMILE S.A. 50.89 9.16 0.00 0.00
LIZANA LUQUE SATURNINO FACTOR 190.00 34.20 0.00 0.00
YAVA S.A.C. 42.38 7.63 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 60.89 10.96 0.00 0.00
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 88.21 15.88 0.00 0.00
CORDOVA MUCHA LUCY
MONTES JANAMPA ORFELINDA
BRAVO RODRIGUEZ ATANACIA
JUWAU MIKAYU CLAUDIA
GABRIEL ROCHA ROSANA MARIA
JUWAU MIKAYU CLAUDIA
CENTROGAS VISTA ALEGRE S.A.C. 83.46 15.02 0.00 0.00
CONTRERAS CORONEL NILGER SABINO
CORDOVA MUCHA LUCY
MUNARRIS NUÑEZ DONATO

INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS


PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
O RAZON SOCIAL BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
CULACA CUEVAS LEONARDA
CORDOVA MUCHA LUCY
CONDOR HUAMAN FELIX PEDRO
CHAVEZ LAZARO WILMER ANIBAL
JUWAU MIKAYU CLAUDIA
HONG FLORES YENNY HUI YING
VASQUEZ CALDERON EMILIA DIANA
BRAVO RODRIGUEZ ATANACIA
GUIZADO SALAZAR WASHINGTON
MONTES JANAMPA ORFELINDA
EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES MAOLGS S.
GAMERO ESCOBAR DAVID
CABRERA MARCELO ALFREDO ANGELO
CORDOVA MUCHA LUCY
GARCIA SEGURA HIPOLITO LAZARO SEGU
CONDOR DAVALOS KENJO HANS
MELGAREJO FLORES TEODORA EUGENIA
RODRIGUEZ SANTISTEBAN DE HEREDIA VALLE
ROMERO QUINTANA SANDRA RITA
TIAN MI S.A.C.
BRAVO RODRIGUEZ ATANACIA
VIDRIERIA CENTRAL E I RLTDA
JUWAU MIKAYU CLAUDIA
ORDOÑEZ CONTRERAS SABINA
MECANIZADO Y FABRICACION DEL SUR-MEFASUR
VASQUEZ CALDERON EMILIA DIANA
MENA CRUZ MANUEL EULOGIO
AVILA JARA CAROLINA
CORDOVA MUCHA LUCY
CONDOR DAVALOS KENJO HANS
BRAVO RODRIGUEZ ATANACIA
BRAVO RODRIGUEZ ATANACIA
69,642.88 12,535.73 0.00 0.00

69,642.88 12,535.73 0.00 0.00

INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS


PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
O RAZON SOCIAL BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV

69,642.88 12,535.73 0.00 0.00

69,642.88 12,535.73 0.00 0.00


ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
NO GRAVADAS DE LAS OTROS RECLASIFICACION
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y
BASE NO CARGOS
IMPONIBLE IGV GRAVADAS

0.00 0.00
0.00 0.00 0.03
60.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.06
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.10
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.03
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.04
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
NO GRAVADAS DE LAS OTROS RECLASIFICACION
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y
BASE NO CARGOS
IMPONIBLE IGV GRAVADAS
0.00 0.00 0.03
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 3.08
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.27
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.21
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.03
0.00 0.00
0.00 0.00 0.03
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
164.00
78.00
8.00
410.00
70.00
250.00
0.00 0.00
100.00
30.00
75.00

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
NO GRAVADAS DE LAS OTROS RECLASIFICACION
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y
BASE NO CARGOS
IMPONIBLE IGV GRAVADAS
30.00
340.00
40.30
20.00
200.00
13.50
20.40
8.00
150.00
65.00
25.00
16.00
120.00
30.00
26.50
115.00
200.00
30.00
151.00
42.00
10.00
310.00
330.00
10.00
90.00
5.00
30.00
10.00
85.00
150.00
10.00
15.00
0.00 0.00 3,946.61 0.00 0.00

0.00 0.00 3,946.61 0.00 0.00 0.00

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
NO GRAVADAS DE LAS OTROS RECLASIFICACION
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y
BASE NO CARGOS
IMPONIBLE IGV GRAVADAS

0.00 0.00 3,946.61 0.00 0.00

0.00 0.00 3,946.61 0.00 0.00


PAG. 1
CTLIBR8I

N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


COMPROBANTE DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
DOMICILIADO EMISION

30.00 / /
470.00 / /
60.00 / /
40.00 / /
680.00 / /
30.00 / /
20.00 / /
124.83 / /
11,107.00 / /
40.00 / /
80.81 / /
92.86 / /
11,107.00 / /
190.00 / /
36.48 / /
1,075.00 / /
40.00 / /
295.00 / /
20.00 / /
20.00 / /
590.00 / /
20.00 / /
570.00 / /
80.00 / /
230.00 / /
529.43 / /
200.60 / /
74.26 / /
35.26 / /
143.96 / /
20.00 / /
50.00 / /
130.76 / /
550.00 / /
34.02 / /
590.00 / /
195.20 / /
48.00 / /
1,327.50 / /
11,107.00 / /
50.27 / /
88.15 / /
129.35 / /
50.00 / /
350.00 / /
81.22 / /

PAG. 2
CTLIBR8I
N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
DOMICILIADO EMISION
45.00 / /
50.00 / /
35.00 / /
50.00 / /
560.00 / /
135.70 / /
228.72 / /
35.00 / /
11,107.00 / /
50.00 / /
32.00 / /
650.00 / /
76.00 / /
42.70 / /
50.00 / /
500.00 / /
1,003.00 1819A110277615011/10/2019
800.00 / /
50.00 / /
222.90 / /
11,107.00 / /
203.03 / /
20.00 / /
138.14 / /
125.82 / /
50.24 / /
50.00 / /
119.67 / /
30.00 / /
125.96 / /
11,107.00 / /
60.05 / /
224.20 / /
50.01 / /
71.85 / /
104.09 / /
164.00 / /
78.00 / /
8.00 / /
410.00 / /
70.00 / /
250.00 / /
98.48 / /
100.00 / /
30.00 / /
75.00 / /

PAG. 3
CTLIBR8I

N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


COMPROBANTE DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
DOMICILIADO EMISION
30.00 / /
340.00 / /
40.30 / /
20.00 / /
200.00 / /
13.50 / /
20.40 / /
8.00 / /
150.00 / /
65.00 / /
25.00 / /
16.00 / /
120.00 / /
30.00 / /
26.50 / /
115.00 / /
200.00 / /
30.00 / /
151.00 / /
42.00 / /
10.00 / /
310.00 / /
330.00 / /
10.00 / /
90.00 / /
5.00 / /
30.00 / /
10.00 / /
85.00 / /
150.00 / /
10.00 / /
15.00 / /
86,125.22

86,125.22

PAG. 4
CTLIBR8I

N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


COMPROBANTE DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
DOMICILIADO EMISION

86,125.22

86,125.22

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