FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:enero 2019
RUC:20102030405
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ¨ ESCRITORIOS DEL NORTE ´´

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

NÚMERO FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN

(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL

01 1/14/1900 01 001 25980 06 20332610389 SANTA CLARA S.R.L 12,000.00 2,160.00

02 1/20/1900 01 001 5640 06 20232425268 SANTA CLAUS 60,000.00 10,800.00

03 12/19/2018 1/22/2019 14 456 789 06 20453421678 EPSEL S.A 800.00 144.00

04 12/15/2018 1/23/2019 14 436 7092 06 20412890543 EMSA S.A 900.00 162.00

05 12/9/2018 1/25/2019 14 459 076 06 20375418094 MOVISTAR SA.A 1,271.19 228.81

06 12/12/2018 2601/2019 14 589 725 06 20689021457 CLARO S.A 550.00 99.00

07 1/28/2019 01 001 2510 06 20103040050 IMPORTACIONES 2000 S.R.L 20,000.00 3,600.00

08 1/29/2019 01 001 43127 06 20245612980 INVERSIONES NIGERIA 38,135.59 6,864.41

09 1/30/2019 01 001 54870 06 20103040050 NEGOCIOS DELGADO 15,000.00 2,700.00

10 1/31/2019 01 001 957000 06 20468730214 INVERSIONES SAN JORGE 67,796.61 12,203.39

TOTALES 216,453.39 38,961.61

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE

IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL

BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

GRAVADAS

14,160.00

70,800.00

944.00

1,062.00

1,500.00

649.00

23,600.00

45,000.00

17,700.00

80,000.00

255,415.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO:enero 2019
RUC:20102030405
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ¨ ESCRITORIOS DEL NORTE ´´

NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERA
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO

O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO
ÚNICO
DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN
03 1/31/2019 LA CENTRALIZACION 8
DEL REGISTRO
DE COMPRA

04 3101/2019 POR EL DESTINO

DE LA COMPRA
OS DEL NORTE ´´

ERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO DEL
NÚMERO
CORRELAT
DOCUMENTO CÓDIGO
IVO
SUSTENTATORIO
60
60.1
63
63.63
63.31
63.64
63.65

40

40.1
40.11
42
42.1
20
20.1
94
94.25
61
61.1
79
79.1
UENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE

COMPRAS 212,932.20
MERCADERIA MANUFACTURADA
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 3521.19
AGUA 800
ENERGIA ELECTRICA 900
TELEFONO 1271.19
INTERNET 550
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 38,961.61
GOB. CENTRAL
IGV
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
FACTURA POR PAGAR
MERCADERIA 212,932.20
MERCADERIA MANUFACTURADA
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3521.19
SERVICIOS BASICOS
VARIACION DE EXISTENCIA
MERCADERIA
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTOS

TOTALES 471,868.40
MOVIMIENTO

HABER

255,415.00

212,932.20

3521.19

471,868.40