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OFERTA SIN PROYECTO

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6

provisión de
maquinarias (HM-
AÑO) 2,160.00 2,181.60 2,203.42 2,225.45 2,247.70 2,270.18 2,292.88

OFERTA CON PROYECTO

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6

provisión de
maquinarias (HM -
AÑO) 13,728.00 13,728.00 13,728.00 13,728.00 13,728.00 13,728.00 13,728.00

DEMANDA PROYECTADA

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6

provisión de
maquinarias (HM -
AÑO) 46,500.00 46,965.00 47,434.65 48,383.34 49,351.01 50,338.03 51,344.79

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6

OFERTA CON
PROYECTO - provisión
13,728.00 13,728.00 13,728.00 13,728.00 13,728.00 13,728.00 13,728.00
de maquinarias ( HM-
AÑO)

DEMANDA - provisión
de maquinarias ( HM- 46,500.00 46,965.00 47,434.65 48,383.34 49,351.01 50,338.03 51,344.79
AÑO)

BALANCE OFERTA -
-32,772.00 -33,237.00 -33,706.65 -34,655.34 -35,623.01 -36,610.03 -37,616.79
DEMANDA (HM-AÑO)
PROYECCION POBLACIONAL (19 A 60 AÑOS)
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6
Población Región San
384,428.00 392,116.56 399,958.89 407,958.07 416,117.23 424,439.58 432,928.37
Martín

PROYECCION DE LAS AREAS INCOPORADAS A LA SIEMBRA DE ARROZ Y MAIZ.

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6

TIERRAS AGRICOLAS
(HA ) 15,500.00 15,655.00 15,811.55 16,127.78 16,450.34 16,779.34 17,114.93
O

EL PROYECTO
7 8 9 10

2,315.81 2,338.97 2,362.36 2,385.98

EL PROYECTO
7 8 9 10

13,728.00 13,728.00 13,728.00 13,728.00

EL PROYECTO
7 8 9 10

52,371.69 53,419.12 54,487.50 55,577.25

EL PROYECTO
7 8 9 10

13,728.00 13,728.00 13,728.00 13,728.00

52,371.69 53,419.12 54,487.50 55,577.25

-38,643.69 -39,691.12 -40,759.50 -41,849.25


IONAL (19 A 60 AÑOS)
7 8 9 10

441,586.93 450,418.67 459,427.05 468,615.59

SIEMBRA DE ARROZ Y MAIZ.

EL PROYECTO
7 8 9 10

17,457.23 17,806.37 18,162.50 18,525.75


3.2.1. Poblacion de referencia

Poblacion del distrito de Ayahuanco

Comunidades
distrito 2007 % 2016

Ayahuanco 8874 10606

Poblacion beneficiaria

Población del distrito de Ayahuanco - 2007

Categoria Caos % Acumulado %


Urbano 1,078.00 12.15% 12.15%
Rural 7,796.00 87.85% 100.00%
Total 8,874.00

Población del distrito de Ayahuanco - 2016

Categoria Caos % Acumulado %


Urbano 1,290.00 12.16% 12.16%
Rural 9,317.00 87.84% 100.00%
Total 10,607.00

Proyeccion de la poblacion urbana del area de Influencia del Proyecto


AÑO POBLACION
0 2016 10,606.00
1 2017 10,765.09
2 2018 10,926.57
3 2019 11,090.46
4 2020 11,256.82
5 2021 11,425.67

6 2022 11,597.06
7 2023 11,771.02
8 2024 11,947.58
9 2025 12,126.79
10 2026 12,308.70
˄

%
0.02
N
Centros poblados y barrios población viviendas clasificación categoría
º
1 VIRACOCHAN 506 112 Urbano Pueblo
2 AYAHUANCO 214 42 Urbano Pueblo
3 URAS 32 8 Rural Uni.agropecuario

4 CHOCCLLO PATAPATA 150 50 Rural Coop. Agraria


Uní.
5 CHULLAY 46 15 Rural
agropecuaria
6 LAMBRAS 96 23 Rural caserío
7 MAYHUAVILCA 184 45 Rural Anexo
8 PAMPACORIS 218 60 Rural Anexo
9 QOCHACC 344 80 Rural Anexo
10 PAROBAMBA 128 30 Rural Caserío
11 SUMACC YANACOCHA 26 10 Rural Coop. agraria
TAMBOBAMBA
12 191 30 Rural Caserío
PATACHUYA
13 PALOMA ALEGRE 381 90 Rural Anexo
14 LA LIBERTAD 112 35 Rural Caserío
15 LUICHUIPATA 216 50 Rural Caserío
16 PIEDRA LLIPE 21 6 Rural Anexo
17 SACHABAMBA 498 115 Rural Anexo
18 TAMKAR 72 20 Rural Caserío
19 HUALLHUA 496 130 Rural Anexo
20 CHACHASPATA 319 95 Rural Anexo
21 JAUCÀN 126 40 Rural Coop. agraria
22 VISTA ALEGRE 118 30 Rural Coop. Agraria
23 CAYRAMAYO 14 3 Rural Coop. Agraria
24 POCACOLPA 318 75 Rural Anexo
25 HUARCATÀN 106 25 Rural Coop. Agraria
€26 LLACCTAPATA 258 60 Rural Anexo
27 NOA 132 40 Rural Caserío
28 SANABAMBA 186 45 Rural Caserío
29 TAMBOPACOCHA 86 22 Rural Caserío
€30 YANACOCHA 258 60 Rural Caserío
31 PUTACCA 46 10 Rural Coop. Agraria
32 MARCCO 52 12 Rural Coop. Agraria
33 LECLESPATA 86 20 Rural Caserío
34 CHUPACORAL 92 20 Rural Caserío
€35 LUCMACUCHO 12 3 Rural Coo. agraria

36 POBLACION DISPERSA 2734

TOTAL 8,874.00 1,511.00


^

Nº Centros poblados y barrios Población ( 2007) Población ( 2016)

1 VIRACOCHAN 506 605


2 AYAHUANCO 214 256
3 URAS 32 38

4 CHOCCLLO PATAPATA 150


179
5 CHULLAY 46 55
6 LAMBRAS 96 115
7 MAYHUAVILCA 184 220
8 PAMPACORIS 218 261
9 QOCHACC 344 411
10 PAROBAMBA 128 153
11 SUMACC YANACOCHA 26 31
TAMBOBAMBA
12 191
PATACHUYA 228
13 PALOMA ALEGRE 381 455
14 LA LIBERTAD 112 134
15 LUICHUIPATA 216 258
16 PIEDRA LLIPE 21 25
17 SACHABAMBA 498 595
18 TAMKAR 72 86
19 HUALLHUA 496 593
20 CHACHASPATA 319 381
21 JAUCÀN 126 151
22 VISTA ALEGRE 118 141
23 CAYRAMAYO 14 17
24 POCACOLPA 318 380
25 HUARCATÀN 106 127
€26 LLACCTAPATA 258 308
27 NOA 132 158
28 SANABAMBA 186 222
29 TAMBOPACOCHA 86 103
€30 YANACOCHA 258 308
31 PUTACCA 46 55
32 MARCCO 52 62
33 LECLESPATA 86 103
34 CHUPACORAL 92 110
€35 LUCMACUCHO 12 14
POBLACION
36 2734
DISPERSA 3267
TOTAL 8,874.00 10,605.00
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIÓN ( 2007 )

DISTRITO Y EDADES SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Distrito AYAHUANCO (000) 8874 4552 4322 1078


Menores de 1 año (001) 165 87 78 20
De 1 a 4 años (004) 978 495 483 117
De 5 a 9 años (009) 1519 781 738 172
De 10 a 14 años (015) 1362 740 622 164
De 15 a 19 años (021) 872 445 427 127
De 20 a 24 años (027) 654 348 306 98
De 25 a 29 años (033) 671 331 340 93
De 30 a 34 años (039) 565 248 317 82
De 35 a 39 años (045) 495 271 224 58
De 40 a 44 años (051) 362 187 175 40
De 45 a 49 años (057) 263 139 124 24
De 50 a 54 años (063) 199 100 99 19
De 55 a 59 años (069) 181 93 88 19
De 60 a 64 años (075) 167 82 85 13
De 65 y más años (081) 421 205 216 32

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIÓN ( 2016)

DISTRITO Y EDADES SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Distrito AYAHUANCO (000) 10606 5440 5164 1290


Menores de 1 año (001) 197 104 93 24
De 1 a 4 años (004) 1169 592 577 140
De 5 a 9 años (009) 1815 933 882 206
De 10 a 14 años (015) 1628 884 743 196
De 15 a 19 años (021) 1042 532 510 152
De 20 a 24 años (027) 782 416 366 117
De 25 a 29 años (033) 802 396 406 111
De 30 a 34 años (039) 675 296 379 98
De 35 a 39 años (045) 592 324 268 69
De 40 a 44 años (051) 433 223 209 48
De 45 a 49 años (057) 314 166 148 29
De 50 a 54 años (063) 238 120 118 23
De 55 a 59 años (069) 216 111 105 23
De 60 a 64 años (075) 200 98 102 16
De 65 y más años (081) 503 245 258 38
URBANA ( 2007 ) RURAL ( 2007 ) DEPARTAMENTO, PROVINCIA,

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES DISTRITO Y EDADES SIMPLES


De 20 a 24 años (027)
556 522 7796 3996 3800 De 25 a 29 años (033)
9 11 145 78 67 De 30 a 34 años (039)
60 57 861 435 426 De 35 a 39 años (045)
83 89 1347 698 649 De 40 a 44 años (051)
84 80 1198 656 542 De 45 a 49 años (057)
73 54 745 372 373 De 50 a 54 años (063)
51 47 556 297 259 TOTAL
55 38 578 276 302
32 50 483 216 267
38 20 437 233 204
17 23 322 170 152
9 15 239 130 109
8 11 180 92 88
12 7 162 81 81 1078
7 6 154 75 79 7796
18 14 389 187 202

URBANA ( 2016 ) RURAL ( 2016 ) DEPARTAMENTO, PROVINCIA,

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES DISTRITO Y EDADES SIMPLES


De 20 a 24 años (027)
664 623 9317 4775 4542 De 25 a 29 años (033)
11 13 173 93 80 De 30 a 34 años (039)
72 68 1029 520 509 De 35 a 39 años (045)
99 106 1610 834 776 De 40 a 44 años (051)
100 96 1432 784 648 De 45 a 49 años (057)
87 65 890 445 446 De 50 a 54 años (063)
61 56 664 355 310 TOTAL
66 45 691 330 361
38 60 577 258 319
45 24 522 278 244
20 27 385 203 182
11 18 286 155 130 Proyeccion de la poblacion efectiva del ar
10 13 215 110 105
14 8 194 97 97
8 7 184 90 94 AÑO
22 17 465 223 241 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
POBLACIÓN ( 2007 ) URBANA ( 2007 ) RURAL ( 2007 )

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES


654 348 306 98 51 47 556 297
671 331 340 93 55 38 578 276
565 248 317 82 32 50 483 216
495 271 224 58 38 20 437 233
362 187 175 40 17 23 322 170
263 139 124 24 9 15 239 130
199 100 99 19 8 11 180 92
3209 1624 1585 414 210 204 2795 1414

POBLACIÓN ( 2016) URBANA ( 2016 ) RURAL ( 2016 )

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES


782 416 366 117 61 56 664 355
802 396 406 111 66 45 691 330
675 296 379 98 38 60 577 258
592 324 268 69 45 24 522 278
433 223 209 48 20 27 385 203
314 166 148 29 11 18 286 155
238 120 118 23 10 13 215 110
3836 1941 1894 495 251 243 3340 1689

oblacion efectiva del area de Influencia del Proyecto

AÑO POBLACION
2016 1,941.00
2017 1,979.82
2018 2,019.42
2019 2,059.80
2020 2,101.00
2021 2,143.02
2022 2,185.88
2023 2,229.60
2024 2,274.19
2025 2,319.67
2026 2,366.07
RURAL ( 2007 )

MUJERES
259
302
267
204
152
109
88
1381

RURAL ( 2016 )

MUJERES
310
361
319
244
182
130
105
1651
Costo total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario precios de
Medida mercado
Expediente Técnico ESTUDIO 1 7,000.00 7,000.00
Costo Directo

Mejoramiento del
cerco Perimetrico
de Adobe GLB 1 4,000.00 4,000.00
Recuperacion de la
Capacidad
Operativa GLB 1 218,270.00 218,270.00
Capacitacion GLB 1 3,000.00 3,000.00
Mitigacion del
Impacto ambiental GLB 1 1,600.00 1,600.00
Supervisión GLB 1 5,670.00 5,670.00
Gastos Generales GLB 1 16,806.00 16,806.00
Total 256,346
Principales Rubros Costo total a precios de mercado

Expediente Técnico 7,000.00


Costo Directo
Mejoramiento del cerco Perimetrico
de Adobe
Insumo de origen nacional 4,000.00
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 0.00
Mano de obra no calificada 0.00

Recuperacion de la Capacidad
Operativa
Insumo de origen nacional 218,270.00
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Capacitacion
Insumo de origen nacional 0.00
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 3,000.00
Mano de obra no calificada
Mitigacion del Impacto ambiental
Insumo de origen nacional 1,600.00
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisión 5,670.00
Gastos Generales 16,806.00
Total 256,346.00
Costo a precios
Factor de corrección sociales
0.9090 6363.00
0.00

0.00
0.8475 3,390.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.8475 184,983.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.8475 0.00
0.00
0.9090 2,727.00
0.00
0.00
0.8475 1,356.00
0.00
0.00
0.4100 0.00
0.9090 5,154.03
0.8475 14,243.09
218,216.94
Costo total a
Principales Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario precios de
mercado
Expediente Técnico ESTUDIO 1 7,000.00 7,000.00
Costo Directo

Mejoramiento del
cerco Perimetrico
de Malla Metalica GLB 1 18,500.00 18,500.00
Recuperacion de la
Capacidad
Operativa GLB 1 218,270.00 218,270.00
Capacitacion GLB 1 3,000.00 3,000.00
Mitigacion del
Impacto ambiental GLB 1 1,600.00 1,600.00
Supervisión GLB 1 5,670.00 5,670.00
Gastos Generales GLB 1 16,806.00 16,806.00
Total 270,846
Principales Rubros Costo total a precios de mercado

Expediente Técnico 7,000.00


Costo Directo
Mejoramiento del cerco Perimetrico
de Malla Metalica
Insumo de origen nacional 18,500.00
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 0.00
Mano de obra no calificada 0.00

Recuperacion de la Capacidad
Operativa
Insumo de origen nacional 218,270.00
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Capacitacion
Insumo de origen nacional 0.00
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 3,000.00
Mano de obra no calificada
Mitigacion del Impacto ambiental
Insumo de origen nacional 1,600.00
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisión 5,670.00
Gastos Generales 16,806.00
Total 270,846.00
Costo a precios
Factor de corrección sociales
0.9090 6363.00
0.00

0.00
0.8475 15,678.75
0.00
0.00
0.00

0.00
0.8475 184,983.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.8475 0.00
0.00
0.9090 2,727.00
0.00
0.00
0.8475 1,356.00
0.00
0.00
0.4100 0.00
0.9090 5,154.03
0.8475 14,243.09
230,505.69
a)Costos de inversión y mantenimiento

NVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA 01


En Miles de Soles a Precios Mercado
Alternativa

Año
Sin Proyecto Costos de Costo de Operación y
Inversión
Operación y Mantenimiento
Mantemiento
0 256,346.00 0
1 173,160.00 197,300.00
2 173,160.00 197,300.00
3 173,160.00 197,300.00
4 173,160.00 197,300.00
5 173,160.00 197,300.00
6 173,160.00 197,300.00
7 173,160.00 197,300.00
8 173,160.00 197,300.00
9 173,160.00 197,300.00
10 173,160.00 197,300.00

NVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA 01


En Miles de Soles a Precios Sociales

Alternativa
Sin Proyecto Costos de
Año Mantenimiento
Costo de Operación y
Mantenimiento
Inversión
0 218,216.94
1 146,666.52 167,113
2 146,666.52 167,113
3 146,666.52 167,113
4 146,666.52 167,113
5 146,666.52 167,113
6 146,666.52 167,113
7 146,666.52 167,113
8 146,666.52 167,113
9 146,666.52 167,113
10 146,666.52 167,113
COSTOS INCREMENTALES COSTOS I
En Miles de Soles a Precios Sociales En Miles de So

Alternativa 1
Año Inversión O&M Año
0 218,216.94 0
1 20,447 1
2 20,447 2
3 20,447 3
4 20,447 4
5 20,447 5
6 20,447 6
7 20,447 7
8 20,447 8
9 20,447 9
10 20,447 10
COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Privados

Alternativa 1
Inversión O&M
256,346.00
24,140
24,140
24,140
24,140
24,140
24,140
24,140
24,140
24,140
24,140
a)Costos de inversión y mantenimiento

NVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA 02


En Miles de Soles a Precios Mercado

Alternativa

Año
Sin Proyecto Costos de Costo de Operación y
Inversión
Operación y Mantenimiento
Mantemiento
0 270,846.00 0
1 173,160.00 197,300.00
2 173,160.00 197,300.00
3 173,160.00 197,300.00
4 173,160.00 197,300.00
5 173,160.00 197,300.00
6 173,160.00 197,300.00
7 173,160.00 197,300.00
8 173,160.00 197,300.00
9 173,160.00 197,300.00
10 173,160.00 197,300.00

NVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA 02


En Miles de Soles a Precios Sociales

Alternativa
Sin Proyecto Costos de
Año Mantenimiento
Costo de Operación y
Mantenimiento
Inversión
0 230,505.69
1 146,666.52 167,113
2 146,666.52 167,113
3 146,666.52 167,113
4 146,666.52 167,113
5 146,666.52 167,113
6 146,666.52 167,113
7 146,666.52 167,113
8 146,666.52 167,113
9 146,666.52 167,113
10 146,666.52 167,113
COSTOS INCREMENTALES COSTOS I
En Miles de Soles a Precios Sociales En Miles de So

Alternativa 1
Año Inversión O&M Año
0 230,505.69 0
1 20,447 1
2 20,447 2
3 20,447 3
4 20,447 4
5 20,447 5
6 20,447 6
7 20,447 7
8 20,447 8
9 20,447 9
10 20,447 10
COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Privados

Alternativa 1
Inversión O&M
270,846.00
24,140
24,140
24,140
24,140
24,140
24,140
24,140
24,140
24,140
24,140
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 4 5
Servicios (Luz, Agua) 360 360 360 360 360
Operador 172800 172800 172800 172800 172800
Total a precios de mercado 173,160.00 173,160.00 173,160.00 173,160.00 173,160.00
Total a precios sociales 146,666.52 146,666.52 146,666.52 146,666.52 146,666.52

Items de gasto 1 2 3 4 5
Operador 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Insumos (Pintura, focos, otros) 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Servicios (Luz y Agua) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Otros 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Total a precios de mercado 197,300.00 197,300.00 197,300.00 197,300.00 197,300.00
Total a precios sociales (*) 167,113.10 167,113.10 167,113.10 167,113.10 167,113.10
to sin proyecto

6 7 8 9 10
360 360 360 360 360
172800 172800 172800 172800 172800
173,160.00 173,160.00 173,160.00 173,160.00 173,160.00
146,666.52 146,666.52 146,666.52 146,666.52 146,666.52

6 7 8 9 10
192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
197,300.00 197,300.00 197,300.00 197,300.00 197,300.00
167,113.10 167,113.10 167,113.10 167,113.10 167,113.10
BENEFICIOS SIN PROYECTO


Cant. hh/dia Dias Trab semanas/
N° DESCRIPCION mes
01 Tractor Oruga ( 4HS00621) 1 4 5 4
02 Tractor Oruga ( 0AEC01724) 1 4 5 4
03 Tractor Oruga ( 0GCT00291) * 1 0 0 4
04 Cargador Frontal ( 0JKM01775) * 1 0 0 4
05 Excavadora ( 0DFP01181) 1 6 5 4
06 Camión Volquete (F4AEE681F6070614) 1 6 5 4
Total

BENEFICIOS CON PROYECTO


Cant. hh/dia Dias Trab semanas/
mes
N° DESCRIPCION
01 Tractor Oruga ( 4HS00621) 1 8 6 4
02 Tractor Oruga ( 0AEC01724) 1 8 6 4
03 Tractor Oruga ( 0GCT00291) 1 8 6 4
04 Cargador Frontal ( 0JKM01775) 1 8 6 4
05 Excavadora ( 0DFP01181) 1 8 6 4
06 Camión Volquete (F4AEE681F6070614) 1 8 6 4

N° DESCRIPCION
01 Tractor Oruga ( 4HS00621)
02 Tractor Oruga ( 0AEC01724)
03 Tractor Oruga ( 0GCT00291)
04 Cargador Frontal ( 0JKM01775)
05 Excavadora ( 0DFP01181)
06 Camión Volquete (F4AEE681F6070614)
07 Comprensora
08 Camioneta
09 Camioneta
10 Camioneta
11 Camioneta
12 Motocicleta
13 Motocicleta
14 Motocicleta
15 Motocicleta
Total de Total de hh/ Costo.
Meses año Alquiler -HH
Costo Total
10 800 120 96,000.00
10 800 120 96,000.00
10 0 120 0.00
10 0 140 0.00
10 1200 130 156,000.00
10 1200 100 120,000.00 Déficit o Br

01
02

Total de Total de hh/ Costo.


Meses año Alquiler -HH
Costo Total 03
10 1920 120 230,400.00 04
10 1920 120 230,400.00 05
10 1920 120 230,400.00 06
10 1920 140 268,800.00
10 1920 130 249,600.00
10 1920 100 192,000.00

Déficit o Brecha de la Demanda Con Proyecto

DEMANDA
N° DESCRIPCION TOTAL HORAS
MAQUINA
(HM)

01 Tractor Oruga ( 4H 1920


02 Tractor Oruga ( 0A 1920
03 Tractor Oruga ( 0G 1920
04 Cargador Frontal ( 1920
05 Excavadora ( 0DFP0 1920
06 Camión Volquete 1920
Déficit o Brecha de la Demanda Sin Proyecto

DEMANDA OFERTA
DESCRIPCION TOTAL HORAS TOTAL HORAS Déficit
MAQUINA (HM) MAQUINA (HM)
Tractor Oruga ( 4HS00621) 800
Tractor Oruga ( 0AEC01724) 800

Tractor Oruga ( 0GCT00291)


0
Cargador Frontal ( 0JKM01775) 0
Excavadora ( 0DFP01181) 1200
Camión Volquete (F4AEE681F6070614) 1200

cit o Brecha de la Demanda Con Proyecto

OFERTA
TOTAL HORAS Déficit
MAQUINA (HM)

800 -1120
800 -1120
0 -1920
0 -1920
1200 -720
1200 -720
6. EVALUACION

Costos de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y M


En Soles a Precios Sociales En Soles a Precios P

Con Proyecto
Año Sin Proyecto Año Sin Proyecto
Alternativa 1
1 146,666.52 167,113.10 1 173,160.00
2 146,666.52 167,113.10 2 173,160.00
3 146,666.52 167,113.10 3 173,160.00
4 146,666.52 167,113.10 4 173,160.00
5 146,666.52 167,113.10 5 173,160.00
6 146,666.52 167,113.10 6 173,160.00
7 146,666.52 167,113.10 7 173,160.00
8 146,666.52 167,113.10 8 173,160.00
9 146,666.52 167,113.10 9 173,160.00
10 146,666.52 167,113.10 10 173,160.00

EVALUACION ECONOMICA - PRECIO SOCIAL

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1


(En Nuevos Soles) - Precio Social

Costo de Operación y
Año Inversión Mantenimiento Flujo Neto
Incremental

0 218,216.94 218,216.94
1 20,446.58 20,446.58
2 20,446.58 20,446.58
3 20,446.58 20,446.58
4 20,446.58 20,446.58
5 20,446.58 20,446.58
6 20,446.58 20,446.58
7 20,446.58 20,446.58
8 20,446.58 20,446.58
9 20,446.58 20,446.58
10 20,446.58 20,446.58

Tasa de Descuento: 9.00% VANS 349,436

Beneficario 2,366.07

C/E 147.69
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles) - Precio Privado

Costo de Operación y
Año Inversión Mantenimiento Flujo Neto
Incremental

0 256,346.00 256,346.00
1 24,140.00 24,140.00
2 24,140.00 24,140.00
3 24,140.00 24,140.00
4 24,140.00 24,140.00

5 24,140.00 24,140.00

6 24,140.00 24,140.00
7 24,140.00 24,140.00
8 24,140.00 24,140.00
9 24,140.00 24,140.00
10 24,140.00 24,140.00

Tasa de Descuento: 9.00% VANS 411,268

Beneficario 2,366.07
C/E 173.82
Costos de Operación y Mantenimiento
En Soles a Precios Privados

Con Proyecto
Alternativa 1
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
DESCRIPCION ALTERNATIVA

VANS 349,436.09

NUMERO DE BENEFICIARIOS 2,366.07

COSTO EFECTIVIDAD 147.7


6. EVALUACION

Costos de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y M


En Soles a Precios Sociales En Soles a Precios P

Con Proyecto
Año Sin Proyecto Año Sin Proyecto
Alternativa 1
1 146,666.52 167,113.10 1 173,160.00
2 146,666.52 167,113.10 2 173,160.00
3 146,666.52 167,113.10 3 173,160.00
4 146,666.52 167,113.10 4 173,160.00
5 146,666.52 167,113.10 5 173,160.00
6 146,666.52 167,113.10 6 173,160.00
7 146,666.52 167,113.10 7 173,160.00
8 146,666.52 167,113.10 8 173,160.00
9 146,666.52 167,113.10 9 173,160.00
10 146,666.52 167,113.10 10 173,160.00

EVALUACION ECONOMICA - PRECIO SOCIAL

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 02


(En Nuevos Soles) - Precio Social

Costo de Operación y
Año Inversión Mantenimiento Flujo Neto
Incremental

0 230,505.69 230,505.69
1 20,446.58 20,446.58
2 20,446.58 20,446.58
3 20,446.58 20,446.58
4 20,446.58 20,446.58
5 20,446.58 20,446.58
6 20,446.58 20,446.58
7 20,446.58 20,446.58
8 20,446.58 20,446.58
9 20,446.58 20,446.58
10 20,446.58 20,446.58

Tasa de Descuento: 9.00% VANS 361,725

Beneficario 2,366.07

C/E 152.88
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 02
(En Nuevos Soles) - Precio Privado

Costo de Operación y
Año Inversión Mantenimiento Flujo Neto
Incremental

0 270,846.00 270,846.00
1 24,140.00 24,140.00
2 24,140.00 24,140.00
3 24,140.00 24,140.00
4 24,140.00 24,140.00

5 24,140.00 24,140.00

6 24,140.00 24,140.00
7 24,140.00 24,140.00
8 24,140.00 24,140.00
9 24,140.00 24,140.00
10 24,140.00 24,140.00

Tasa de Descuento: 9.00% VANS 425,768

Beneficario 2,366.07
C/E 179.95
Costos de Operación y Mantenimiento
En Soles a Precios Privados

Con Proyecto
Alternativa 1
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
197,300.00
DESCRIPCION ALTERNATIVA

VANS 361,724.84

NUMERO DE BENEFICIARIOS 2,366.07

COSTO EFECTIVIDAD 152.9


PROGRAMADO
COD. DESCRIPCION
COEF UNIDAD C/UNIT CANTIDAD PARCIAL TOTAL
A PERSONAL 5,000.00
Supervisor de obra 1.00 Mes 2,500.00 2.00 5,000.00

B COMBUSTIBLE 320.00
Combustible y lubricantes Glb 20.00 16.00 320.00

C BIENES DE CONSUMO 127.80


Papel bond A4 80 gr. Millar 1.00 4.00 4.00
Cuaderno 100 hojas A4 Und. 2.00 6.00 12.00
Archivador Und. 3.00 10.00 30.00
Folder manila c/fastner Und. 0.70 24.00 16.80
Resaltador Und. 8.00 5.00 40.00
CD ROM Und. 1.00 15.00 15.00
Lapicero Pilot Und. 2.00 5.00 10.00

OTROS SERVICIOS
D DE TERCEROS 222.20
Copias fotostáticas Glb. 120.00 1.00 120.00
Elaboración de sellos Und 35.00 1.00 35.00
Imprevistos Glb. 67.20 1.00 67.20

TOTAL S/. 5,670.00


ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Precio Unitario
DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cantidad (S/.)

A. PERSONAL
Residente Mes 2 3,000.00
Liquidación Glb 1 4,000.00
Asistente Tecnico Mes 2 2200.00
B. ALQUILER DE SERVICIOS
Agua Mes 2 50.00
Electricidad Mes 2 40.00
D OTROS SERVICIOS
Imprevistos Glb 1 1,166.20
viáticos y asignaciones por comisión comisiones 4 200.00
C. BIENES DE CONSUMO
Papel bond A4 80 gr. Millar 2.00 28.00
Cuaderno 100 hojas A4 Und. 4.00 12.00
Archivador Und. 6.00 12.00
Folder manila c/fastner Und. 24.00 0.70
Resaltador Und. 5.00 8.00
CD ROM Und. 15.00 1.00
Lapicero Pilot Und. 6.00 2.00
C. TOTAL GENERAL
PRECIOS DE
MERCADO
(S/)

14,400.00
6,000.00
4,000.00
4,400.00
180.00
100.00
80.00
1,966.20
1,166.20
800.00
259.80
56.00
48.00
72.00
16.80
40.00
15.00
12.00
16,806.00

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