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FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO

CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN

ITEM EVALUADO CALIFICACIÓN ESTADO

0 SISTEMA DE CONTROL INTERNO - 83% Implementación satisfactoria -


MECI 2014 Aun tenemos que mejorar!

1 MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 75% Implementación parcial -


Trabajemos la mejora!

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO 50% Implementación parcial -


Trabajemos la mejora!

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS 100% Implementación total - Viva la


Mejora Continua!

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 0% No se han implementado - A


trabajar, lo lograremos!

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 74% Implementación parcial -


Trabajemos la mejora!

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 67% Implementación parcial -


Trabajemos la mejora!

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO 67% Implementación parcial -


Trabajemos la mejora!

1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 100% Implementación total - Viva la


Mejora Continua!

1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN 50% Implementación parcial -


Trabajemos la mejora!

1.2.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 89% Implementación satisfactoria -


Aun tenemos que mejorar!

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 100% Implementación total - Viva la


Mejora Continua!

POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 100% Implementación total - Viva la


Mejora Continua!
1.3.1

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 100% Implementación total - Viva la


Mejora Continua!
1.3.2
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO 100% Implementación total - Viva la
Mejora Continua!
1.3.3

2 MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 100% Implementación total - Viva la


Mejora Continua!

2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 100% Implementación total - Viva la


Mejora Continua!

2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROLY DE GESTIÓN 100% Implementación total - Viva la


Mejora Continua!

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA 100% Implementación total - Viva la


Mejora Continua!

2.1.1 AUDITORÍA INTERNA 100% Implementación total - Viva la


Mejora Continua!

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 100% Implementación total - Viva la


Mejora Continua!

2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO 100% Implementación total - Viva la


Mejora Continua!

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y


3 COMUNICACIÓN 73% Implementación parcial -
Trabajemos la mejora!

TABLA DE VALORACIÓN PLAN DE M


Implementación total - Viva la Mejora 100
Continua!
AUDITORÍA INT

Implementación satisfactoria - Aun tenemos 80 -99


que mejorar!
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROLY DE GESTIÓN
1
Implementación parcial - Trabajemos la 50-80
mejora! 1
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO

Implementación deficiente - Debemos mejorar 20-50


IDENTIFICACIÓN DE RI

No se han implementado - A trabajar, lo 0 - 10 POLÍTICAS ADMINISTRACIÓ


lograremos!
ÓSTICO
CACIÓN

CONCEPTO
ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS
PLAN DE MEJORAMIENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
100%
100% 1
AUDITORÍA INTERNA PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
100%
0.5
67%
ACIÓN DEL CONTROLY DE GESTIÓN
100% MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO
67%
0%
0
100%
NÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO 100%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
50%
100%
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO INDICADORES DE GESTIÓN
89%
100%
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 100% POLÍTICAS DE OPERACIÓN
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE TALENTO HUMANO
PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR
Documento con los principios y valores de la entidad.
Evaluado-
1 3
Revisado
Acto administrativo que adopta el documento con los
principios y valores de la entidad. Evaluado-
2 3
Revisado
Socialización de los principios y valores de la entidad
Evaluado-
3 3
Revisado

1.1.1 CALIFICACIÓN ACUERDOS,ÉTICOS


COMPROMISOS Y PROTOCOLOS 100%
Manual de funciones y competencias laborales
1 No existe 0

Plan Institucional de Formación y Capacitación


2 No existe 0

Implementación del Plan institucional de formación y


3 capacitación No existe 0

Programa de Inducción
4 No existe 0

Implementación del programa de inducción


5 No existe 0

Programa de reinducción (Cambios organizacionales, técnicos


6 o normativos) No existe 0

Implementación del programa de inducción


7 No existe 0

Programa de Bienestar
8 No existe 0

Implementación del programa de bienestar


9 No existe 0

Plan de Incentivos
10 No existe 0

Procesos de selección definidos e implementados


11 No existe 0
Sistema de evaluación del desempeño aplicable a la entidad
12 No existe 0

1.1.2 CALIFICACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 0%

1.1. CALIFICACIÓN TALENTO HUMANO 50%


GNÓSTICO
O HUMANO
EVIDENCIA
FORMAT
COMPONENTE DI
PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR
Modelo de Planeación estructurado y definido

1 Documentado 2

Misión y visión institucionales divulgados


Evaluado-
2 3
Revisado

Misión y visión institucionales adoptados


3 Documentado 2

Objetivos institucionales adoptados


Evaluado-
4 3
Revisado
Objetivos institucionales divulgados
Evaluado-
5 3
Revisado
Documento que soporte las necesidades de los usuarios
Evaluado-
6 3
Revisado

Documento que soporte las necesidades de los legales

Evaluado-
7 3
Revisado

Documento que soporte las necesidades de los presupuesto


8 En proceso 1

Planes operativos con cronogramas y responsables


9 Documentado 2

Proyectos identificados
10 Documentado 2

Fichas de indicadores para medir el avance de planes,


programas y proyectos
11 Documentado 2
Procesos de seguimiento y evaluación
12 No existe 0

Medición de satisfacción del usuario y partes interesadas


13 No existe 0

1.2.1 CALIFICACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 67%


Caracterización de procesos de la entidad
1 Documentado 2

Divulgación de los procesos


Evaluado-
2 3
Revisado
Mapa de procesos de la entidad
Evaluado-
3 3
Revisado
Indicadores por proceso
Evaluado-
4 3
Revisado
Revisión de los procesos que permitan ajustes
5 No existe 0

Procedimientos documentados de acuerdo a los procesos


6 En proceso 1

Divulgación de los procedimientos


7 En proceso 1

Seguimiento a los controles


Evaluado-
8 3
Revisado
Medición de satisfacción del usuario y partes interesadas
9 Documentado 2

1.2.2 CALIFICACIÓN MODELO OPERACIÓN POR PROCESO 67%


Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión
por procesos Evaluado-
1 3
Revisado
Manual de funciones y competencias laborales
Evaluado-
2 3
Revisado

Sensibilización sobre la relación de la estructura


orgznizacional y los procesos Evaluado-
3 3
Revisado
1.2.3 CALIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 100%
Fichas de indicadores
Evaluado-
1 3
Revisado
Seguimiento a los indicadores
Evaluado-
2 3
Revisado
Cuadros de control para el seguimiento de los indicadores
3 clave No existe 0

Revision de los indicadores donde se verifique su pertinencia


4 No existe 0

1.2.4 CALIFICACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN 50%


Establecimiento de las políticas de operación
Evaluado-
1 3
Revisado
Divulgación de las políticas de operación
Evaluado-
2 3
Revisado
Manual de operaciones adoptado y divulgado
3 Documentado 2

1.2.5 CALIFICACIÓN POLÍTICAS DE OPERACIÓN 89%

1.2 CALIFICACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 74%


FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
EVIDENCIA

http://www.meta.gov.co/web/content/departamento-administrativo-de-planeaci%C3%B3n-departamental

https://www.meta.gov.co/web/content/misión-y-visión

https://www.meta.gov.co/web/content/plan-de-desarrollohttps://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/Informe

http://www.culturameta.gov.co/content/objetivos

https://meta.gov.co/micrositio/44

https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/Informe%20de%20Gestion%20%202016_0.pdf

no se encontro el documento correspondiente al ultimo año, sin embargo hay soportes de presupuestos de años anteriores htt

https://intranet.meta.gov.co/secciones_archivos/546-47894.pdf

https://intranet.meta.gov.co/secciones_archivos/546-47894.pdf
no se evidencia

https://www.meta.gov.co/web/content/gestión-de-calidad

https://www.meta.gov.co/web/content/gestión-de-calidad

https://www.google.com/search?q=mapa+de+procesos+departamento+del+meta&rlz=1C1CHBD_esUS848CO848&biw=1707&

https://www.meta.gov.co/web/content/gestión-de-calidad

https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/P-PE-37%20PROCEDIMIENTOS%20ADMINISTRATIVOS%20%20SMS

https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/P-PE-17%20RECOPILACION%2C%20VALIDACIO%CC%81N%20INFOR

https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/C-ES-01%20EVALUACION%20Y%20SEGUIMIENTO%20V6.pdf

https://www.meta.gov.co/web/content/gesti%C3%B3n-de-calidad

https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/MC-DE-01%20MANUAL%20DEL%20SISTEMA%20DE%20GESTIO%C

https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/POLITICA%20DE%20OPERACION%20Y%20MANUAL%20DE%20OPE

https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/MC-DE-01%20MANUAL%20DEL%20SISTEMA%20DE%20GESTIO%C
https://www.meta.gov.co/web/content/gesti%C3%B3n-de-calidad

https://www.meta.gov.co/web/content/gesti%C3%B3n-de-calidad

https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/POLITICA%20DE%20OPERACION%20Y%20MANUAL%20DE%20OPE

https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/POLITICA%20DE%20OPERACION%20Y%20MANUAL%20DE%20OPE

https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/POLITICA%20DE%20OPERACION%20Y%20MANUAL%20DE%20OPE
vscEZ6qW0N2lTgavJvvqw:1570742096277&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=zoiMr7WAa9KddM%253A%252CTPkNC7WNGNbtqM%252C_
%20DE%202015.pdf

%20DE%202015.pdf

%20DE%202015.pdf
252CTPkNC7WNGNbtqM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSuY75PySVboAdYfQXz9CxIUwV1Sg&sa=X&ved=2ahUKEwj-o7qlzpLlAhVhkeAKHcaZAD
UKEwj-o7qlzpLlAhVhkeAKHcaZADYQ9QEwAHoECAkQBg#imgrc=zoiMr7WAa9KddM:&vet=1
FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR


Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el
manejo de los riesgos Evaluado-
1 3
Revisado
Divulgación de políticas para el manejo de los riesgos
Evaluado-
2 3
Revisado
establecimiento de metodología para la administración de
riesgos Evaluado-
3 3
Revisado
Mapa de riesgo institucional
Evaluado-
4 3
Revisado
Divulgación del mapa de riesgo institucional
Evaluado-
5 3
Revisado
Seguimiento al mapa de riesgo institucional
Evaluado-
6 3
Revisado
Seguimiento al mapa de riesgo procesos
Evaluado-
7 3
Revisado

1.3.1 CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE 100%


RIESGO
Identificación de los factores internos y externos de riesgo
(Contexto estratégico) Evaluado-
1 3
Revisado
Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el
cumplimiento de objetivos de la entidad Evaluado-
2 3
Revisado

1.3.2 CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 100%


Análisis del Riesgo (Análisis del riesgo)
Evaluado-
1 3
Revisado
Identificación de controles
Evaluado-
2 3
Revisado
Evaluación de controles del Riesgo (Análisis del riesgo)
Evaluado-
3 3
Revisado
Valoración de riesgo
Evaluado-
4 3
Revisado
Mapa de riesgo por proceso
Evaluado-
5 3
Revisado

1.3.3 CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE 100%


RIESGO

1.2 CALIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 100%


GNÓSTICO
IÓN DEL RIESGO

EVIDENCIA
FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONA

PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR


1 Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura Evaluado-
de la autoevaluación Revisado 3

2 Herramientas de autoevaluación definidas Evaluado-


Revisado 3

3 Aplicación de las herramientas de autoevaluación definidas Evaluado-


por la entidad Revisado 3

4 Resultados de la autoevaluaciones realizadas Evaluado-


Revisado 3

5 Indicadores de procesos con mediciones y análisis Evaluado-


Revisado 3

6 Indicadores de planes, programas y proyectos con mediciones Evaluado-


y análisis Revisado 3

7 Informes de gestión por proceso Evaluado-


Revisado 3

8 Informes de gestión institucional Evaluado-


Revisado 3

2.1.1 CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN 100%

2.1 CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 100%


NÓSTICO
N INSTITUCIONAL
EVIDENCIA
FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR


1 Procedimiento de auditoría Interna (establecido y Evaluado-
documentado) Revisado 3

2 Programa de auditoría interna (control interno) establecido Evaluado-


Revisado 3

3 Planes de auditoría formulados Evaluado-


Revisado 3

4 Ejecución del programa de auditoría Evaluado-


Revisado 3

5 Informes de auditoria elaborados y divulgados Evaluado-


Revisado 3

6 Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno Evaluado-


Revisado 3

7 Informes sobre el estado de control interno Evaluado-


Revisado 3

8 Informes de control interno divulgados con la alta dirección Evaluado-


Revisado 3

2.2.1 CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA 100%

2.2 CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA 100%


NÓSTICO
A INTERNA
EVIDENCIA
FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR


1 Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del Evaluado-
plan de mejoramiento Revisado 3

2 Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Evaluado-


plan de mejoramiento Revisado 3

3 Socialización del resultado del plan de mejoramiento Evaluado-


Revisado 3

2.3.1 CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO 100%

2.3 CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO 100%


NÓSTICO
EJORAMIENTO
EVIDENCIA
FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICAC

PRODUCTO MINIMO ESTADO VALOR


1 Mecanismos para recepción, registro y atención de
sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos
No existe 0

2 Mecanismos de consulta para la obtención requerida para la


gestión dela entidad No existe 0

3 Publicación dela información relacionada con la planeación


institucional (página Web) En proceso 1

4 Publicación de formularios oficiales relacionados con trámites


de los ciudadanos (Página Web) No existe 0

5 Publicación de trámites y servicios ofrecidos a los ciudadanos


(Página Web) En proceso 1

6 Proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía establecido


En proceso 1

7 Rendición de cuentas realizados anualmente


No existe 0

8 Publicación del resultado de la rendición de cuentas realizada


(Página Web) No existe 0

9 Informes de gestión institucional


Evaluado- 3
Revisado
10 Establecimiento de otros mecanismos que permitan el
contacto con la ciudadanía Evaluado- 3
Revisado

CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y
3-1 COMUNICACIÓN EXTERNA 30%
1 Mecanismos para recepción, registro y atención de
sugerencias o solicitudes de los funcionarios No existe 0

2 Tablas de retención documental establecidas


Evaluado- 3
Revisado
3 Normatividad interna u otros documentos necesarios para la
gestión de los procesos identificados Evaluado- 3
Revisado
4 Normatividad interna u otros documentos necesarios para la
gestión de los procesos identificados Evaluado- 3
Revisado
5 Fácil acceso a la Normatividad interna u otros documentos
(manuales, procedimientos, entre otros) necesarios para la Evaluado- 3
gestión de los procesos identificados Revisado
6 Política de comunicaciones establecida y adoptada
formalmente Evaluado- 3
Revisado
7 Política de comunicaciones socializado con los funcionarios
(inducción y reinducción) Evaluado- 3
Revisado
8 Plan de comunicaciones establecido y adoptado formalmente
Evaluado- 3
Revisado
9 Plan de comunicaciones divulgado
Evaluado- 3
Revisado
10 Matriz de responsabilidades
Evaluado- 3
Revisado

3-2 CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA 90%


1 Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia
Evaluado- 3
Revisado
2 Manejo organizado y sistematizado de los recursos (físicos,
humanos, financieros y tecnológicos) Evaluado- 3
Revisado
3 Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés
(Necesidades y prioridades) Evaluado- 3
Revisado
4 Identificación de los medios de acceso a la información con
que cuenta la entidad Evaluado- 3
Revisado
5 Página Web actualizada y con información pertinente de
acuerdo a lo establecido en Gobierno en línea Evaluado- 3
Revisado
6 Manejo de la información bajo parametros de un sistema de
seguridad de la información Evaluado- 3
Revisado

3-3 CALIFICACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 100%

3 CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 73%


NÓSTICO
N Y COMUNICACIÓN

EVIDENCIA