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Formato Nro03 - Selva

Requerimiento

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DEL COMITE DE GESTIÓN SELVA

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DEL COMITE DE GESTIÓN SELVA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE

(TRANSFERENCIA DE RECURSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DEL COMITE DE GESTIÓN SELVA (TRANSFERENCIA DE RECURSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE

Fecha

2019

Nombre del Comite Gestion

SAMUGARI

UNIDAD

VRAEM

Comprobante de Pago Nº Registro SIAF Nº

8278

4763

Correspondiente al periodo

01/08/2019

Hasta el

31/08/2019

Nº de usuarios

60

Nº de días atendidos

17

CONCEPTO

IMPORTE

IMPORTE

SALDO

RECIBIDO S/.

UTILIZADO S/.

S/.

3,774.00

1,775.40

260.40

0.00

4,140.00

0.00

1,080.00

480.00

820.00

400.00

0.00

975.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Atención Alimentaria

Alimentos en stock

Gastos Operativos

Gastos Administrativos

Incentivo monetario para las cuidadoras A

Incentivo monetario para las cuidadoras B

Incentivo monetario para las cuidadoras C

Incentivo monetario para las Madres Guías

Incentivo monetario para las Guías de Familia

Incentivo monetario para las Socias de Cocina

Incentivo monetario para el

Incentivo monetario para el apoyo de Vigilancia y Limpieza

756

(Nº de asistencias)

4

(Nº inasistencias)

60

(Nº usuarios)

60

(Nº usuarios)

0

x S/.3.7

x S/.3.7

x S/.29.59

x S/.4.34

x S/.30

2797.52

1.48

1775.4

260.4

0.00

4,140.00

0.00

1,080.00

480.00

820.00

400.00

0.00

x S/. 0.10

(valor 0.10)

x

17

(Nº MC A)

9

(Colaboración día)

x

S/.27.05882

(Nº dias atendidos)

x

17

(Nº MC B)

0

(Colaboración día)

x

S/.22.35294

(Nº dias atendidos)

x

17

(Nº MC C)

2

(Colaboración día)

x

S/.31.76471

(Nº dias atendidos)

x

17

(Nº Guías)

(Colaboración día)

(Nº dias atendidos)

1 x S/.28.23529

x 17

(Nº Guías Familiar)

2

(Colaboración día)

x

S/.24.11765

(Nº dias atendidos)

x 17

(Nº Socia Cocina)

1

(Colaboración día)

x

S/.23.52941

(Nº dias atendidos)

x

17

(Nº Apoyo Adm.)

0

(Colaboración día)

x S/.

(Nº dias atendidos)

x

17

Adm.) 0 (Colaboración día) x S/. (Nº dias atendidos) x 17 (Nº Vigilancia) (Colaboración día) (Nº

(Nº Vigilancia)

(Colaboración día)

(Nº dias atendidos)

 

Total S/.

12,729.80

11,754.80

975.00

Saldo no utilizado en el mes:

975.00

Se declara bajo juramento que los importes consignados en el presente formato, corresponden a gastos efectuados y debidamente sustentados con documentos originales. (*) Los datos que se consignan deben ser coincidentes a los totales de la Ficha de Control de Gasto mensual en Atencion

Presidente(a) del Comité

Firma

Tesorero(a) del

Firma

Nombres y Apellidos

ROSAURA DURAN ROMANI

Nombres y Apellidos

AYDEE MARGOT SILVA HERRERAS

DNI

28292631

DNI

41241272

VoBo Jefe de Unidad Territorial

VoBo Asistente Administrativo

VoBo Coord. del Serv. Cuidado Diurno de la Unidad Territorial

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