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Metodología General de Formulación

Proyecto

Rehabilitación de la vía La Quinta - Represa del Neusa, Municipio de Cogua, Departamento de Cundinamarca

Proyecto Rehabilitación de la vía La Quinta - Represa del Neusa, Municipio de Cogua, Departamento de

Código BPIN:

2016000050029

Datos del Formulador

Impreso el 28 de febrero de 2017

Tipo de documento:

No. Documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

JAIRO ENRIQUE

Apellidos:

JARA GÓMEZ

Cargo:

PROFESIONAL BP

Telefonos:

7491598

Entidad:

ICCU

E-mail:

jairo.jara@cundinamarca.gov.co

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Kilómetros de red vial pavimentados

Unidad de medida

Kilómetros pavimentados

Meta

1952,6

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo 2016 - 2020 "Unidos Podemos Más"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA: VÍA A LA COMPETITIVIDAD; SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE TRANSPORTE; META PRODUCTO: Rehabilitación y mantenimiento periódico de 1.200 km de vías de segundo orden durante el cuatrienio; META RESULTADO: Intervenir el 25% de la infraestructura vial del departamento, garantizando la continua prestación del servicio vial (En Cundinamarca hay un total de 21,164 Km de vía)

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipio de Cogua "Cogua!: Una oportunidad para Todos 2016-2019!"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

24.1 INFRAESTRUCTURA CON PROYECCION SIN BARRERAS, UNA OPORTUNIDAD PARA COGUA Y LA PAZ

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Dificultad en la movilidad de la vía La Quinta - Neusa

Descripción de la situación existente

La vía que conduce a la represa del Neusa desde su inicio en la autopista Zipaquirá - Ubaté sector la Quinta K0+000 y hasta su final en la represa del Neusa límite con el municipio de Tausa (K16+110) presenta deterioro y fallas en la carpeta asfáltica debido a que se ha superado la carga de diseño de la vía, esto principalmente por el aumento del tránsito vehicular, al deficiente manejo de aguas lluvias y de escorrentía, la presencia de hundimientos y fallas en la estructura en varios sectores de la vía. La vía posee una estructura de 30 cm en afirmado y 5 cm de carpeta asfáltica deteriorada

Magnitud actual

16,11 km de la vía en mal estado

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo:

Directa

Deterioro de la vía

Deficiente mantenimiento

Tipo:

Indirecta

Ausencia de intervenciones

Deterioro de la superficie de rodadura

Efectos generados por el problema

Tipo:

Directo

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Alta congestión vial

Baja comercialización de productos

Tipo:

Indirecto

Aumento en los tiempos de viaje

Incremento de precios

 

Módulo de identificación del problema o necesidad

 

Participantes

3. Análisis de participantes

Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Otro participante

Experiencia Previa

Departamental

Cundinamarca

Cooperante

ASIGNACION DE

 

EL DEPARTAMENTO HA GESTIONADO RECURSOS ANTE DIFERENTES INSTANCIAS A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, EJECUTÁNDOLOS EN DEBIDA FORMA Y CON LOS CUALES SE HA ADQUIRIDO LA EXPERIENCIA Y RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS.

RECURSOS

Municipal

Cogua

Cooperante

ASIGNACION DE

 

EL MUNICIPIO HA ACOMPAÑADO LA GESTIÓN DE RECURSOS ANTE DIFERENTES ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO ANTE EL SGR PARA LA FINANCIACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

RECURSOS

Otro

 

Beneficiario

VEEDURIA

Comunidad

LOS MUNICIPIOS CUENTAN CON DIVERSAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL CONSTITUIDAS, LAS CUALES HAN DESARROLLADO TRABAJOS DE VEEDURÍA CIUDADANA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS EN LAS DIFERENTES VEREDAS Y LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS.

Municipal

Tausa

Beneficiario

ASISTENCIA TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LÍNEA BASE PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO

 

EL MUNICIPIO HA ACOMPAÑADO LA GESTIÓN DE RECURSOS ANTE DIFERENTES ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO ANTE EL SGR PARA LA FINANCIACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

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Municipal

Cogua

Beneficiario

ASISTENCIA TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LÍNEA BASE PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO.

 

EL MUNICIPIO HA ACOMPAÑADO LA GESTIÓN DE RECURSOS ANTE DIFERENTES ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO ANTE EL SGR PARA LA FINANCIACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Concertación entre los participantes

 

El departamento y los municipios adelantaron las reuniones de socialización con la comunidad, con el fin de garantizar un conocimiento pleno de las obras que se ejecutaran y el cronograma propuesto para tal fin. En cuanto a las actividades de transporte que se realizan habitualmente sobre la vía intervenida, se concertará si es posible, la habilitación de rutas alternas y horarios, con los transportadores con el fin de garantizar el uso de la infraestructura existente.

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
53905
Fuente de información
DANE
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Resguardo
Especifica
Centro Oriente
Cundinamarca
Cogua
Todo el municipio
Centro Oriente
Cundinamarca
Tausa
Todo el municipio
Personas
Objetivo
Número de personas Objetivo
53905
Fuente de información
DANE
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Resguardo
Especifica
Centro Oriente
Cundinamarca
Cogua
Todo el municipio

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Centro Oriente Cundinamarca Tausa Todo el municipio
Centro Oriente
Cundinamarca
Tausa
Todo el municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

   

Numero de

 

Clasificacion

 

Detalle

Personas

Fuente de Informacion

Género

 

Hombre

28064

DANE - ESTADISTICAS MUNICIPALES

Género

Mujer

25841

DANE - ESTADISTICAS MUNICIPALES

Edad (años)

0

- 6

7095

DANE - ESTADISTICAS MUNICIPALES

Edad (años)

7

- 14

8005

DANE - ESTADISTICAS MUNICIPALES

Edad (años)

15

- 17

2925

DANE - ESTADISTICAS MUNICIPALES

Edad (años)

18

- 26

8788

DANE - ESTADISTICAS MUNICIPALES

Edad (años)

27

- 59

21591

DANE - ESTADISTICAS MUNICIPALES

Edad (años)

60

en adelante

5501

DANE - ESTADISTICAS MUNICIPALES

Grupos Étnicos

Indígenas

0

 

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

 

Grupos Étnicos

ROM

0

 

Población Vulnerable

Desplazados

0

 

Población Vulnerable

Discapacitados

0

 

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

 

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Módulo de identificación del problema o necesidad Objetivo General - Propósito 5. Objetivo - Propósito

Módulo de identificación del problema o necesidad

Objetivo General - Propósito

5. Objetivo - Propósito

Mejorar la movilidad de la vía La Quinta - Neusa

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Meta

Vía rehabilitada

kilómetro

7,896

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Meta

Obras de contención

Número

1

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Meta

Estudio realizado

Número

1

Objetivo Específicos

Mejorar el estado de la vía

Realizar intervención

Realizar mantenimiento

Mejorar la superficie de rodadura

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Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

Rehabilitar la vía la Quinta - Neusa

Se evaluó con la MGA

Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Rehabilitar la vía la Quinta - Neusa

Año inicio: 2017

Año final: 2022

Descripción de la alternativa

El proyecto comprende la rehabilitación de la vía desde el K0+000 hasta el K7+896, con las especificaciones INVIAS contemplando un proceso de pavimento reciclado en frio, base estabilizada con emulsión asfáltica y rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de carpeta asfáltica con mezcla densa en caliente tipo MDC-2 de 8,5 cm de espesor. La vía posee un ancho promedio de vía de 6.00 m, además de ello contempla la construcción de obras que mejoren el manejo de las aguas de escorrentía e infiltración, (filtros y cunetas) que garantiza y mejoran la conducción de las aguas de escorrentía. Se realizará la contención del talud en la abscisa K5+178, mediante la construcción de 60 m3 en gavión. la longitud de cunetas es de 813 m, según especificaciones técnicas.

Para el proyecto se ha realizado un catastro de las obras de arte existentes y su estado actual, en el diagnostico se encuentra la localización actual de las mismas y el tratamiento a realizar. (ver diagnostico)

Caracterización de la vía La Quinta Represa del Neusa con inicio en la autopista Zipaquirá - Ubate sector La Quinta K0+000 al K16+ 110 en la Represa del Neusa limite con el Municipio de Tausa

Bien o Servicio

Obra física

Año

2012

2013

2014

2015

2016

Obra física

Oferta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Unidad de

medida

Descripción

Demanda

16,11

16,11

16,11

16,11

16,11

medida Descripción Demanda 16,11 16,11 16,11 16,11 16,11 Déficit -16,11 -16,11 -16,11 -16,11 -16,11 Año inicial

Déficit

-16,11

-16,11

-16,11

-16,11

-16,11

Año inicial

Año final

Año final

histórico

histórico

proyección

2012

2016 2022

histórico proyección 2012 2016 2022 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2.
histórico proyección 2012 2016 2022 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2.
histórico proyección 2012 2016 2022 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2.
histórico proyección 2012 2016 2022 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2.
histórico proyección 2012 2016 2022 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2.
histórico proyección 2012 2016 2022 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:

Rehabilitación de la vía La Quinta - Neusa

kilómetro

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2017

0,00

16,11

-16,11

2018

0,00

16,11

-16,11

2019

0,00

16,11

-16,11

2020

0,00

16,11

-16,11

2021

0,00

16,11

-16,11

2022

0,00

16,11

-16,11

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa:

3. Capacidad y beneficiarios

Rehabilitar la vía la Quinta - Neusa

3.1 Capacidad Generada

Vía rehabilitada

Unidad de medida

kilómetro

Total Capacidad generada

7,896

Número de beneficiarios

53.905

3.2 Beneficiarios

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

4. Localización

Rehabilitar la vía la Quinta - Neusa

Geográficamente

Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Resguardo

Centro Oriente

Cundinamarca

Cogua

 

K0+000 sector La Quinta, cruce con la autopista Zipaquirá - Ubaté hasta el

 

K16+110

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Disponibilidad y costo de mano de obra

Topografía

objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Disponibilidad y costo de mano de obra Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

5 - Estudio Ambiental

Rehabilitar la vía la Quinta - Neusa

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Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

 

Alternativa

6 - Análisis de Riesgos

 

Rehabilitar la vía la Quinta - Neusa

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Medidas de Mitigación

La construcción se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas.

Probable

Retraso en la ejecución del proyecto

Muy alto

Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución de la obra

Cambio de prioridades económicas o políticas que afecten la rehabilitación de la vía

Probable

La rehabilitación de la vía se pospondría y se mantendría la problemática en cuanto a competitividad regional.

Moderado

Asegurar la asignación de recursos, ya sea desde el inicio de la vigencia o con la transferencia en su gran totalidad

No hay suministro de materiales para la realización de las actividades.

Probable

Retraso de la construcción de la vía en el tiempo inicialmente estimado.

Muy alto

Realizar estudio de fuentes de materiales cercanas antes de iniciar esta actividad

Incumplimiento por parte del contratista

Poco probable

Retraso en la ejecución de la obra

Muy alto

Seguimiento permanente por parte de la interventoría.

 

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Rehabilitar la vía la Quinta - Neusa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

OBRAS DE CONTENCIÓN

GAVIÓN

Mejorar el estado de la vía

OBRAS DE DRENAJE

CUNETAS

VÍA REHABILITADA

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES

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Mejorar el estado de la vía

VÍA REHABILITADA

INTERVENTORIA (7%)

 

MANTENIMIENTO VIAL

PAGA

SEÑALIZACIÓN

Realizar mantenimiento

Caracterización del tramo vial a mejorar según los lineamientos del Ministerio de Transporte

Realizar los estudios técnicos y planos de caracterización del tramo vial de la vía La Quinta Neusa Municipio de Cogua

Relación Productos

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Objetivo:

Mejorar el estado de la vía

 

Codigo CPC

 

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

 

VÍA REHABILITADA

kilómetro

7,896

 

OBRAS DE CONTENCIÓN

Número

1

 

OBRAS DE DRENAJE

Metro

813

Objetivo:

Realizar mantenimiento

 

Codigo CPC

 

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

 

Caracterización del tramo vial a mejorar según los lineamientos del Ministerio de Transporte

kilómetro

16,11

 

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2017

 

CUNETAS

Si

52,176,546

Inversión

2017

 

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Si

5,276,363,506

Inversión

2017

 

EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES

Si

4,770,639

Inversión

2017

 

GAVIÓN

Si

11,728,973

Inversión

2017

 

INTERVENTORIA (7%)

Si

272,803,524

 

Página 15 de 30

Inversión

2017

MANTENIMIENTO VIAL

Si

7,124,244

Inversión

2017

PAGA

Si

51,300,000

Inversión

2018

INTERVENTORIA (7%)

Si

136,401,762

Inversión

2018

MANTENIMIENTO VIAL

Si

7,124,244

Inversión

2018

PAGA

Si

17,100,000

Inversión

2018

Realizar los estudios técnicos y planos de caracterización del tramo vial de la vía La Quinta Neusa Municipio de Cogua

Si

12,498,512

Inversión

2018

SEÑALIZACIÓN

Si

168,788,648

 

Valor Total

6,018,180,598

Tipo

Beneficio

Año

2016

2017

2018

Cantidad

0,00

0,00

62,00

Tipo Beneficio Año 2016 2017 2018 Cantidad 0,00 0,00 62,00 Valor unitario 0,00 0,00 30.000.000,00 Descripción

Valor unitario

0,00

0,00

30.000.000,00

Descripción

Valor total

0,00

0,00

1.860.000.000,00

Unidad Medida

Pesos

Valor total 0,00 0,00 1.860.000.000,00 Unidad Medida Pesos Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Valor total 0,00 0,00 1.860.000.000,00 Unidad Medida Pesos Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Valor total 0,00 0,00 1.860.000.000,00 Unidad Medida Pesos Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Valor total 0,00 0,00 1.860.000.000,00 Unidad Medida Pesos Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Valorización de predios. Número de predios beneficiados por la ejecución de las obras

Bien

Valorización de predios. Número de predios beneficiados por la ejecución de las obras

Otros

Página 16 de 30

2019

2020

2021

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o
Tipo de beneficio o ingreso Disminución de costos de transporte de pasajeros. Numero de personas
Tipo de beneficio o ingreso
Disminución de costos de transporte de pasajeros. Numero de personas que ahorar en el valor del pasaje
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Disminución de costos de transporte de pasajeros. Numero de personas
que ahorar en el valor del pasaje
Pesos
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2016
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
2018
5.000,00
170.000,00
850.000.000,00
2019
5.000,00
200.000,00
1.000.000.000,00
2020
5.000,00
230.000,00
1.150.000.000,00
2021
5.000,00
250.000,00
1.250.000.000,00
Tipo de beneficio o ingreso
Ahorro en costos de mantenimiento de vehiculos. Número de vehiculos que reflejan ahorro
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Ahorro en costos de mantenimiento de vehiculos. Número de vehiculos
que reflejan ahorro
Pesos

Año

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Cantidad

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Valor unitario

0,00

0,00

280.000,00

300.000,00

320.000,00

340.000,00

Valor total

0,00

0,00

980.000.000,00

1.050.000.000,00

1.120.000.000,00

1.190.000.000,00

300.000,00 320.000,00 340.000,00 Valor total 0,00 0,00 980.000.000,00 1.050.000.000,00 1.120.000.000,00 1.190.000.000,00
300.000,00 320.000,00 340.000,00 Valor total 0,00 0,00 980.000.000,00 1.050.000.000,00 1.120.000.000,00 1.190.000.000,00
300.000,00 320.000,00 340.000,00 Valor total 0,00 0,00 980.000.000,00 1.050.000.000,00 1.120.000.000,00 1.190.000.000,00
300.000,00 320.000,00 340.000,00 Valor total 0,00 0,00 980.000.000,00 1.050.000.000,00 1.120.000.000,00 1.190.000.000,00
300.000,00 320.000,00 340.000,00 Valor total 0,00 0,00 980.000.000,00 1.050.000.000,00 1.120.000.000,00 1.190.000.000,00
300.000,00 320.000,00 340.000,00 Valor total 0,00 0,00 980.000.000,00 1.050.000.000,00 1.120.000.000,00 1.190.000.000,00
300.000,00 320.000,00 340.000,00 Valor total 0,00 0,00 980.000.000,00 1.050.000.000,00 1.120.000.000,00 1.190.000.000,00

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9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2016 0,00 2017 0,00 2018 3.690.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2016

0,00

2017

0,00

2018

3.690.000.000,00

2019

2.050.000.000,00

2020

2.270.000.000,00

2021

2.440.000.000,00

2022

0,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

6,72
6,72

%

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

DTF SEMANA DEL 20/02/2017 AL 26/02/2017. Fuente Banco de la República

Año 0 (2017)

Año 1 (2018)

Año 2 (2019)

Flujo de Caja

Año 3 (2020)

Año 4 (2021)

Año 5 (2022)

Amortización créditos

0

0

0

0

0

0

Costos de Inversión

5,676,267,432

341,913,166

0

0

0

0

Costos de Operación

0

0

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

0

0

Créditos

0

0

0

0

0

0

Flujo Neto de Caja

(5,676,267,432)

3,348,086,834

2,050,000,000

2,270,000,000

2,440,000,000

0

Ingresos y beneficios

0

3,690,000,000

2,050,000,000

2,270,000,000

2,440,000,000

0

Intereses créditos

0

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

0

Página 19 de 30

Año 0 (2017)

Año 1 (2018)

Año 2 (2019)

Flujo Económico

Año 3 (2020)

Año 4 (2021)

Año 5 (2022)

RPC

Ingresos y beneficios

0

0

0

0

0

0

0

Valorización de predios. Número de

0

1,488,000,000

0

0

0

0

1

Disminución de costos de transporte

0

680,000,000

800,000,000

920,000,000

1,000,000,000

0

1

Ahorro en costos de mantenimiento de

0

784,000,000

840,000,000

896,000,000

952,000,000

0

1

Créditos

0

0

0

0

0

0

0

Costos de

0

0

0

0

0

0

0

Preinversión

Costos de Inversión

0

0

0

0

0

0

0

1.1. Mano Obra Calificada

324,103,524

166,000,274

0

0

0

0

1

1.2. Mano Obra No Calificada

46,288,887

18,610,616

0

0

0

0

1

3.1. Materiales

3,483,107,606

93,621,530

0

0

0

0

1

5.3. Maq. y Equipo

87,278,741

0

0

0

0

0

1

2.0 Transporte

602,135,824

21,109,547

0

0

0

0

1

Costos de Operación

0

0

0

0

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

0

0

Flujo Económico

(4,542,914,581)

2,652,658,034

1,640,000,000

1,816,000,000

1,952,000,000

0

0

Página 20 de 30

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

 

Evaluación Financiera

   

Evaluación Económica

 
 

Valor

Tasa Interna de Retorno - Financiero

Relación

Costo Por

Costo Por

Valor Presente de los Costos - Financiero

Costo

Valor

Tasa

Relación

Costo Por

Costo Por

Valor

Costo

Alternativa

Presente

Beneficio

Capacidad -

Beneficiario -

Anual

Presente

Interna de

Beneficio

Capacidad

Beneficiari

Presente

Anual

Neto -

Costo -

Financiero

Financiero

Equivalent

Neto -

Retorno -

Costo -

-

o -

de los

Equivalent

Financiero

 

Financiero

e -

Económico

Económico

Económico

Económico

Económico

Costos -

e -

 

Financiero

Económico

Económico

Rehabilitar la vía la Quinta - Neusa

3.009.649.

30,00

1,50

762.180.926,80

111.644,20

5.996.650.833,

1.451.579.4

1.666.052.

29,69

1,35

613.254.375

89.829,45

4.810.184.

1.334.391.907

224,13

42

97,74

269,70

,36

194,27

,92

Página 21 de 30

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Rehabilitar la vía la Quinta - Neusa

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0602 red vial secundaria

Tipo de entidad

Municipios

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año

Valor

2016

0,00

2017

64.456.762,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Nombre de entidad

Cogua

Página 22 de 30

Tipo de entidad

Municipios

Tipo de recurso

Fondo de compensación regional

Año

Valor

2016

0,00

2017

543.119.703,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

Tipo de entidad

Municipios

Tipo de recurso

Propios

Año

Valor

2016

0,00

2017

392.423.535,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

Nombre de entidad

Cogua

Nombre de entidad

Cogua

Página 23 de 30

Tipo de entidad

Departamentos

Tipo de recurso

Fondo de desarrollo regional

Año

Valor

2016

0,00

2017

4.676.267.432,00

2018

341.913.166,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

Nombre de entidad

Cundinamarca

Vigencia

Costos de Preinversión

Costos

Costos de Inversión

Costos de Operación

2017

0

5,676,267,432

0

2018

0

341,913,166

0

2019

0

0

0

2020

0

0

0

2021

0

0

0

2022

0

0

0

Objetivo

Mejorar el estado de la vía

 

Producto

VÍA REHABILITADA

Código

Indicador

Unidad

Formula

0600P297

Kilómetros de red vial rehabilitados y mantenidos

kilómetro

Sumatoria de kilómetros rehabilitados y mantenidos

Objetivo

Mejorar el estado de la vía

 

Producto

OBRAS DE CONTENCIÓN

Código

Indicador

Unidad

Formula

0600P321

Obras viales de rehabilitacion terminadas

Número

Sumatoria de obras viales de rehabilitacion terminadas

Objetivo

Mejorar el estado de la vía

 

Producto

OBRAS DE DRENAJE

Código

Indicador

Unidad

Formula

0600P291

Obras de canalización de esteros realizadas

Número

 

Objetivo

Realizar mantenimiento

 

Producto

 

Caracterización del tramo vial a mejorar según los lineamientos del Ministerio de Transporte

 

Código

Indicador

Unidad

Formula

0600P039

Estudios Contratados

Número

Ec

Ec1 - Eco

Página 25 de 30

Indicadores de producto Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indicadores de producto
Metas
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Objetivo
Producto
Indicador
Mejorar el estado
OBRAS DE
Obras
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
de la vía
CONTENCIÓN
viales de
rehabilitac
ion
terminada
s
OBRAS DE
Obras de
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DRENAJE
canalizaci
ón de
esteros
realizadas
VÍA
Kilómetro
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REHABILITADA
s de red
vial
rehabilitad
os y
mantenid
os
Realizar
Estudios
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
mantenimiento Caracterización
Contratad
del tramo vial a
mejorar según
los lineamientos
del Ministerio
de Transporte
os

Página 26 de 30

Indicadores de gestión Metas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Indicador
Indicadores de gestión
Metas
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Indicador
Unidad
Fórmula
Actas de recibo
suscritas
Número
0,00
3,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Informes De
Número
0,00
3,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Supervisión
Realizados
 

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Meta

Verificación

Supuestos

Fines

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Transporte Kilómetros de red vial pavimentados

1.952,60

PLAN DE

Cumplir la meta propuesta en el PD

DESARROLLO

Objetivo General - Propósito

Mejorar el transito vehicular en la vía La Quinta - Neusa

Vía mejorada

7,90

PLAN DE

Cumplir la meta propuesta en el PD

DESARROLLO

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

VÍA REHABILITADA

Kilómetros de red vial rehabilitados y mantenidos

7,90

Plan de Desarrollo

Cumplir la meta propuesta en el PD

Actividades

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS

Recursos Ejecutados

1.885.024,88

Informe de

Realizar la actividad en el tiempo establecido por el cronograma

supervisión

Página 27 de 30

2026

Actas de recibo suscritas

Número

0,00

Informes De

Número

0,00

Supervisión

Realizados

Actividades

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Recursos Ejecutados

2.050.154,50

Informe de

Ejecutara las actividades en el tiempo establecido por el cronograma

supervisión

Actividades

DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)

Recursos Ejecutados

443.036,10

Informe de

Contar con los

supervisión

implementos de seguridad y equipos para el desarrollo de

la

actividad

Actividades

PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA

Recursos Ejecutados

2.323.568.505,91

Informe de

Cumplir con la especificaciones tecnicas para su aplicación

supervisión

Actividades

SUBBASE GRANULAR

Recursos Ejecutados

40.372.750,08

Informe de

Suministro de material en el tiempo estimado

supervisión

Actividades

BASE GRANULAR

Recursos Ejecutados

28.689.935,04

Informe de

Suministro de material en el tiempo estimado

supervisión

Actividades

RIEGO DE

Recursos Ejecutados

173.864.301,62

Informe de

Equipos apropiados para el desarrollo de

IMPRIMACIÓN

supervisión

la

actividad

Actividades

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)

Recursos Ejecutados

2.751.706.265,83

Informe de

Material con especificaciones tecnicasa adecuadas para su aplicación

supervisión

Actividades

RAJÓN PARA

Recursos Ejecutados

21.176.195,04

Informe de

Material con

MEJORAMIENTO DE

supervisión

especificaciones

LA SUBRASANTE

técnicas requeridas

Actividades

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

Recursos Ejecutados

45.188.705,95

Informe de

Ejecución de conformidad con los diseños

supervisión

Actividades

MATERIAL

Recursos Ejecutados

3.584.842,56

Informe de

Contar con el material

GRANULAR

supervisión

a

tiempo en la obra

FILTRANTE

 

Actividades

GAVIÓN

Recursos Ejecutados

11.912.238,00

Informe de

Construcción

supervisión

cumpliendo las

especificaciones

técnicas

Página 28 de 30

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)

Recursos Ejecutados

6.682.384,80

Informe de

Material con caracteristicas y especificaciones adecuadas para su instalación

supervisión

Actividades

LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

Recursos Ejecutados

72.551.238,86

Informe de

Trabajo realizado con factores ambientales adecuados

supervisión

Actividades

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO

Recursos Ejecutados

2.375.880,00

Informe de

Trabajo realizado con factores ambientales adecuados

supervisión

Actividades

SUMINISTRO E

Recursos Ejecutados

34.162.791,47

Informe de

Instalación de acuerdo a los diseños aprobados

INSTALACIÓN DE

supervisión

TACHAS

REFLECTIVAS

 

UNIDIRECCIONALES

Actividades

SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M

Recursos Ejecutados

56.150.694,60

Informe de

Elementos con

supervisión

caracteristicas y

especificaciones

 

aprobadas

Actividades

REMOCIÓN DE

Recursos Ejecutados

482.117,73

Informe de

Contar con la maquinaria adecuada para realizar la actividad

DERRUMBES

supervisión

Actividades

INTERVENTORIA (7%)

Recursos Ejecutados

392.523.364,49

Informe de

Selección de personal idoneo

supervisión

Actividades

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM

Recursos Ejecutados

5.153.278,00

Informe de

Utilización de equipos adecuados para cumplir con la actividad

supervisión

Actividades

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

Recursos Ejecutados

16.640.568,94

Informe de

Contar con los permisos necesarios paar el desarrollo de la actividad

supervisión

Actividades

DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)

Recursos Ejecutados

8.835.725,60

Informe de

Material con especificaciones tecnicas adecuadas y certificado

supervisión

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