Recuerde…

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUDITORIA FINANCIERA
FORMATO No. 13
PRUBA DE RECORRIDO A PROCESOS CLAVES

Contraloría Delegada / Gerencia departamental Colegiada:

Entidad auditada:
Periodo auditado:
Auditor:
Fecha realización:

MACROPROCESO
PROCESO CLAVE

Nombre de la Responsable
# actividad Descripción de la actividad
actividad de la actividad
Comentarios del supervisor

Fecha: _______________________________________

Supervisor: _______________________________________

Respuesta del auditor a los comentarios del supervisor

Fecha: _______________________________________
Descripción de la actividad de auditoría realizada Se identificó riesgo?
 Referenciación:

Se identificó control? Debilidad identificada