23092014

MATRIZ DE RIESG

FECHA:
MINISTERIO:
SERVICIO:
SUB SERVICIO:
JEFE DE SERVICIO:
ENCARGADO DE RIESGOS:

LEVANTAMIENTO DE

PROCESO TRANSVERSAL PROCESO CRÍTICO

MATRIZ DE RIESGOS ESTRATÉGICA 2018

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROCESOS

PONDERACIÓN
SUBPROCESO ESTRATÉGICA ETAPA
SUBPROCESO
OBJETIVO DESCRIPCIÓN RIESGO ESPECÍFICO
 RIESGOS CRÍTICOS

SEÑAL DE ALERTA LA/FT/DF

FUENTE DE RIESGO TIPO DE RIESGO ASOCIADA
 RIESGOS CRÍTICOS

PROBABILIDAD IMPACTO
CARGO(S) FUNCIONARIO
RELACIONADO
CLASIF. VALOR CLASIF.
 Calculado por Aplicación CMM

ACTO SEVERIDAD DEL RIESGO

VALOR CLASIF. VALOR

 CONTROLES CLAVES EXISTENTES

NIVEL DE EFECTIVIDA
Cumple elementos de
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Control adecuado PERIODICIDA
D
 VALO

NIVEL DE EFECTIVIDAD RIESGO ESPECIFICO ETAPA

VALOR
OPORTUNID AUTOMATIZA NIVEL EXPOSICIÓN AL NIVEL EXPOSICIÓN AL
VALOR
AD CIÓN RIESGO RIESGO
 Calculado por Aplicación CMM

VALOR Y CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO Y EXPOSICIÓN AL RIESGO PONDERADA

ETAPA SUBPROCESO

VALOR
EXPOSICIÓN AL RANKING
VALOR NIVEL EXPOSICIÓN AL RIESGO VALOR RIESGO PRIORIZACIÓN
PONDERADA
RADA

PROCESO

RANKING
NIVEL EXPOSICIÓN AL RIESGO VALOR PRIORIZACIÓN