Nombre o Razon Social Nombre o Razon Social

RIF J RIF J
Recibo de pago 30/09 al 06/10/2019 Recibo de pago 07/10 al 13/10/2019
Trabajador v 26903045 Trabajador
Asignaciones Asignaciones
Sueldo diario 1,333.33 Sueldo diario
Dias Trabajados 5 6666.65 Dias Trabajados
Dias descanso 2 2666.66 Dias descanso
Feriados 0 0.00 Feriados
Horas Extras Horas Extras
Otros Otros
Total Asignaciones 9333.31 Total Asignaciones
Deduciones Deduciones
Ivss 373.33 Ivss
Lpf 46.67 Lpf
Faov 93.33 Faov
Otros Otros
Total Deduciones 513.33 Total Deduciones
Monto a pagar 8819.98 Monto a pagar
He recibido de He recibido de
trinidad la cantidad de bs 8819,98 trinidad la cantidad de bs 8819,98
por concepto de salario semanal del por concepto de salario semanal del
30/09 AL 06/10/2019 30/09 AL 06/10/2019

Trabajador v Trabajador
Razon Social Nombre o Razon Social
RIF J
pago 07/10 al 13/10/2019 Recibo de pago 14/10 al 20/10/2019
v 26903045 Trabajador v 26903045
Asignaciones
1,333.33 Sueldo diario 1,333.33
5 6666.65 Dias Trabajados 5 6666.65
2 2666.66 Dias descanso 2 2666.66
0 0.00 Feriados 0 0.00
Horas Extras
Otros
9333.31 Total Asignaciones 9333.31
Deduciones
373.33 Ivss 373.33
46.67 Lpf 46.67
93.33 Faov 93.33
Otros
513.33 Total Deduciones 513.33
8819.98 Monto a pagar 8819.98
He recibido de
cantidad de bs 8819,98 trinidad la cantidad de bs 8819,98
pto de salario semanal del por concepto de salario semanal del
6/10/2019 30/09 AL 06/10/2019

v Trabajador v

** ver gaceta oficial aumento salarial

 Nombre O Ra
RIF
NOMINA del 30/0
ASIGNACIONES
SUELDO DIAS
EMPLEADO MENSUAL DIARIO LAB DES
40,000.00 1,333.33 5 2
40,000.00 1,333.33 5 2
40,000.00 1,333.33 5 2
40,000.00 1,333.33 5 2
40,000.00 1,333.33 5 2
40,000.00 1,333.33 5 2
40,000.00 1,333.33 5 2
TOTAL GENERAL
 Nombre O Razon Social
RIF J
NOMINA del 30/09 al 06/10/2019
DEDUCIONES
DIAS
Feriado Otros Total Dias TOTAL ASIGN IVSS LPH
0 0 7 9,333.33 420.00 93.33
0 0 7 9,333.33 420.00 93.33
0 0 7 9,333.33 420.00 93.33
0 0 7 9,333.33 420.00 93.33
0 0 7 9,333.33 420.00 93.33
0 0 7 9,333.33 420.00 93.33
0 0 7 9,333.33 420.00 93.33
65,333.33 2,940.00 653.33
 TOTAL TOTAL A
Deduciones CANCELAR
513.33 8,820.00
513.33 8,820.00
513.33 8,820.00
513.33 8,820.00
513.33 8,820.00
513.33 8,820.00
513.33 8,820.00
3,593.33 61,740.00
Nombre O Razon Social

Recibo De Pago Cestatickett

Fecha
Trabajador V septiembre

CONCEPTO A PAGAR cestatickett mes de septiembre a razón de BS 833,33 diarios

Días Valor Bs
Días Trabjados 30 833.34
Deducciones
Inasistencias injustificadas en el mes 0.00 0.00

Total Días a Pagar

Por medio de la presente hago constar que recibo el pago de beneficio de cesta ticket
socialista , según art 5 del decreto 2066 publicado en gaceta oficial 40773 de fecha
23/10/2015 Que deacuerdo al art 7 del mismo decreto no será considerado salario
de conformidad con lo establecido en la ley orgánica trabajo

Recibo Conforme
Trabajador Ci V
 9/30/2019
833.33

a razón de BS 833,33 diarios

Total BS
25000.20

0.00

25000.00

bajador Ci V
 Cuadre Diario de Caja al

Lunes 20 de septiembre del 2019

Caja 1
Total Ventas Contado
Cobranza Crédito
(- ) Devoluciones
Total caja 1

Total Ventas

Gastos
Descripción Monto Bs

Total Gastos
Depósitos / Efectivo por depositar
Depósitos del día
Transferencia
Efectivo
Cheques
Total bs
Puntos De Ventas
Banesco
Bio pago vzla
Banco Venezuela
Bod
Total ptos ven
Total Gastos /Dep/ Ptos vtas
Cuadre De Caja
Total Gastos /Dep/ Ptos vtas
Total Ventas
Otros
Cuadre del dí
Hecho por
iario de Caja al

eptiembre del 2019

Caja 2
Total Ventas Contado
Cobranza Crédito
(- ) Devoluciones
Total caja 2

Descripción Monto Bs

0
ectivo por depositar

0
s De Ventas

0
0
dre De Caja
/ Ptos vtas

0
 Obligaciones Patronales Obligaciones con empleados
Inscripción Ivss ( Tiuna ) 1403 Declaración islr Empleado
Inscripción ivss
Afiliación Foav Declaración islv Inscripción FAO
Recibo de pagos
Afiliación Ipsansell Declaración igtf Retenciones
ari
Afiliación Mintra Patente vacaciones
anticipos
Afiliación Inces Relación antigüedad acumulada
relación trimestral mintra ( alícuota vacaciones bono vacacional )
Libros

diario
mayor
inventario
rotación inventario
ventas
compras
vacaciones
horas extras
 Relacion de gastos

Fecha Descripcion Monto bs

17-Oct Acarigua Barquisimeto ( seniat ) 12000.00

Torre davit ( seniat ) inces zona industrial ( inces ) 15000 *
( solvencia 3er trimestre año 2019
Desyuno -almuerzo 86000.00
inces zona industrial ( inces ) Terminal de pasajeros 25000*
Barquisimero - Acarigua 12000.00

Total gastos 110000.00

Carlos Quintero Ci V 6389271

* La diferencia en el monto equivale que desde la torre davit hasta

la zona industrial el valor fue cancelado entre una colega y my persona

1984427.58
2854060
4838487.58 5000000
161512.42