Verificar el avance efectivo del SGI en cada una de las unidades de negocio de la compañía bajo los estándare

Objetivo la mejora continua de los procesos. - Informar a la alta dirección sobre le estado de las acciones correctivas. -
las normas del SGI para aplicar a la certificación.
Procesos de Dirección (Gerencial), Procesos de Ejecución (Comercial, planificación, producción y corte, Confec
Alcance apoyo (Financiera, Talento humano, Mantenimiento, Compras, Gestión integral)
Criterios ISO 9001, iso 14001, ISO 45001, Procedimientos, políticas, manual de gestión, requisitos legas y otros
Equipo Auditor: Marlyn del Carmen Lorduy, Alvaro José Hernández

Fecha hora ini hora fin tiempo (h) Proceso / actividad

8:00 9:00 1:00 Reunión de Apertura

9:00 12:00 3:00 Gerencia

24-sep
12:00 13:00 1:00 Almuerzo
13:00 17:00 4:00 Sistema de Gestión
8:00 10:00 2:00 Gestión Producción y Corte

8:00 10:00 2:00 Confección

10:00 12:00 2:00 Carpinteria y tapicería

25-sep 10:00 12:00 2:00 Despacho

12:00 13:00 1:00 Almuerzo
13:00 15:00 2:00 Servicio al Cliente
13:00 15:00 2:00 Talento Humano
15:00 17:00 2:00 Gestión Financiera
15:00 17:00 2:00 Mantenimiento
8:00 10:00 2:00 Gestión Compras
10:00 12:00 2:00 Gestión Comercial
26-sep 12:00 13:00 1:00 Almuerzo
13:00 15:00 2:00 Tiempo Auditores
15:00 17:00 2:00 Reunión de Cierre
negocio de la compañía bajo los estándares de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, buscando
bre le estado de las acciones correctivas. - Informar a la alta dirección sobre el cumplimiento actual de los requisitos de

al, planificación, producción y corte, Confección, carpintería y tapicería, Despacho, Servicio al cliente), Procesos de
tión integral)
de gestión, requisitos legas y otros

Requisitos ISO Aplicables Lugar Auditores Auditado

(numerales)
5,1;5.2 ; 5,3;6,2,2. Planta Todos Todos
4.4; 7.5; 5.1; 5.2; 6; 9.3; 7.1.2; Alvaro José Hernández
Planta Gerente General
7.1.3; 9.1.1; 9.1.3; 10.3 Marlyn del Carmen Lorduy

8.2; 6.1.2; 9.2.2;7.5.1; Planta Alvaro José Hernández Coordinadora HSEQ

8.1; 4.4; 6.1.2; 6.1.1; 6.3; 7.1.5;
8.2 Planta Alvaro José Hernández Gerente de Producción
8.1; 4.4; 6.1.2; 6.1.1; 6.3; 7.1.5;
8.3 Planta Marlyn del Carmen Lorduy Gerente de Producción
8.1; 4.4; 6.1.2; 6.1.1; 6.3; 7.1.5;
8.4 Planta Marlyn del Carmen Lorduy Gerente de Producción
8.1; 4.4; 6.1.2; 6.1.1; 6.3; 7.1.5;
8.5 Planta Alvaro José Hernández Jefe de Despachos

4,2;7.2.3; Planta Marlyn del Carmen Lorduy servicio al cliente.

5.3; 7.3; 7.2; Planta Alvaro José Hernández Gerente Recursos Humanos
9.1.3 ;8.1 ;8.5.2 Planta Alvaro José Hernández Gerente Financiero
4.5;4.10; Planta Marlyn del Carmen Lorduy Jefe de Mantenimiento
8,1:8,2;8,4;8,2,2; Planta Marlyn del Carmen Lorduy Jefe de Compras
8.1; 4.4; 6.1.2; 6.1.1; 6.3; 7.1.5;
8.5 Planta Alvaro José Hernández Gerente Comercial

5,1;7.2.3; Planta Todos Todos

3,5:10,1:10,2 Planta Todos Todos
Observaciones