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1. año 2 0 1 6 0 6
Colombia
23464600 4 5
11. Razón social
FASHION OF MEN
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X
Si es una corrección indiqu25.Código 26. No. Formulario
-
De bienes y servicios gravados provenientes
45
de Zonas Francas -
De bienes no gravados 46
-
De bienes excluidos, exentos y no gravados
47
provenientes de Zonas Francas -
De servicios 48
-
Compras
110,800,000
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51
9,000,000
De servicios gravados a la tarifa general 52
7,000,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no 53
-
Total Compras e importaciones brutas (Sume 54
126,800,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
55
resueltas en este periodo -
Total compras netas realizadas durante el peri
56
126,800,000
A la tarifa del 5% 57
-
Liquidación
generado
Impuesto
privada
A la tarifa general 58
28,510,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base grav59
-
En juegos de suerte y azar 60
-
95. No. Identificación signatario.
997. Espacio exclusivo pa
981. Cód Representación entidad recaud
(Fecha Efectiva de la tr
Firma del declarante o de quien lo representa
Cuatrimestral
- nacional o importada
En venta de licores, aperitivos, vinos y
62
178,190,000 similares 5%
En retiro de inventario para activos fijos,
63
- consumo, muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en
64
- compras anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por
65
- operaciones gravadas (Sume 57 a 64)
Por importaciones gravadas a la tarifa del
66
- 5%
Por importaciones gravadas a la tarifa
- 67
general
De bienes y servicios gravados
68
- provenientes de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la
- 69
tarifa del 5%
Por compras de bienes gravados a la
70
Continuación)
- tarifa general
descontable
Impuesto descontable
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72
-
Por servicios gravados a la tarifa general 73
Descuento IVA exploración hidrocarburos
74
178,190,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado
75
- (Sume 66 a 74)
IVA retenido por servicios prestados en
Colombia por no domiciliados o no 76
178,190,000 residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
77
- anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
78
- hurto o castigo de inventarios)
Total Impuestos descontables (75 +
79
- 76 + 77 + 78)
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79,
80
- si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si
81
- el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior 82
-
Retenciones por IVA que le practicaron 83
-
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 -
84
110,800,000 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)
Sanciones 85
9,000,000
Total saldo a pagar por este período (80 -
81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo 86
7,000,000 escriba
o Total 0)
saldo a favor por este período (81
+ 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo 87
- escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o
88
126,800,000 compensación por el presente periodo
Control de saldos
28,510,000
-
93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 6,470,000
12. Cod
Direccion
seccional
3
28,510,000
-
-
-
-
18,263,000
-
450,000
1,120,000
19,833,000
19,833,000
8,677,000
2,207,000
6,470,000
6,470,000
-
-
6,470,000
o de la entidad recaudadora
www.accounter.co
FASHION OF MEN S.A.S. Facturas 001 a 2000
NIT 234646004-5
REGIMEN COMUN
CRA 13 # 50 - 35 BOGOTÁ D.C
OBSERVACIÒN: VALOR
$ 65,000,000
BRUTO
DESCUENTO $ -
IVA $ 10,400,000
TOTAL: $ 75,400,000
ELABORADO POR: REVISADO POR: CONTABILIZADO: FIRMA Y SELLO: