Está en la página 1de 136

Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016

Octubre 31 de 2013

31 DE OCTUBRE DE 2016

ALFREDO MORALES MARÍN


PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD REGIONAL - RGA
MSI USAID
OBJETO DE LA CONSULTORÍA
ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL A LOS
MUNICIPIOS DE CAUCASIA, NECHI, CÁCERES, TARAZA, ZARAGOZA Y EL
BAGRE Y ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DEFENSA
JURÍDICA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN LOS MUNICIPIOS DE NECHÍ Y
CAUCASIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD REGIONAL


(RGA)

COMPONENTE II
“MEJORAR EL DESEMPEÑO Y GESTIÓN PUBLICA EN 40 MUNICIPIOS DEL PROGRAMA”

DIAGNOSTICO FINAL MUNICIPIOS

ABOGADO ASESOR:
ALFREDO MORALES MARIN
CC 71.786.411
TP 118.058

SUPERVISOR:
ESP. DEIVIS AVILA FAJARDO
Asesor Gestión Pública Territorial

CAUCASIA, OCTUBRE DE 2016

2
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

TABLA DE CONTENIDO

Pagina

INTRODUCCION…………………………………………………………………………………..6
JUSTIFICACION…………………………………………………………………………………...7
OBJETIVOS………………………………………………………………………………………...8
METODOLOGIA……………………………………………………………………………………12
DESARROLLO……………………………………………………………………………………..13
CAPITULO I
RGA- MUNICIPIO DE ZARAGOZA………………………………………………………………14
1. Identificación del Municipio…………………………………………………………..15
2. Estructura Organizacional……………………………………………………………16.
3. Índice de Gobierno IGA……………………………………………………………....16
4. Calificación del Personal de Compras y Contrataciones…………………………17
5. Manual de Contratación………………………………………………………………18
6. Presupuesto de la Entidad y Cuantías para la Contratación…………………….19
6.1 Tabla de Cuantías………………………………………………………………...19
7. Publicidad en la Contratación………………………………………………………..19
7.1Secop I………………………………………………………………………………20
7.2 Secop II y Tienda Virtual…………………………………………………………20
8. Grado de Uso de Convenios Marco…………………………………………………21
9. Plan Anual de Adquisiciones…………………………………………………………21
10. Alertas Gesproy………………………………………………………………………..22
11. Proyectos Aprobados en el Sistema General de Regalías……………………….24
12. Gestión en la Contratación…………………………………………………………...26
13. Debilidades……………………………………………………………………………..26.
14. Fortalezas………………………………………………………………………………28
15. Estrategia para Mejorar……………………………………………………………….28
16. Asistencia Técnica……………………………………………………………………..28
17. Talleres Practicos…………………………………………………………………..….29
CAPITULO II
RGA- MUNICIPIO EL BAGRE……………………………………………………………………..31
1. Identificación del Municipio……………………………………………………………32
2. Estructura Organizacional……………………………………………………………..32
3. Calificación del Personal de Compras y Contratación……………………………..33
4. Manual de Contratación………………………………………………………………..34
5. Presupuesto de la Entidad y Cuantías para la Contratación………………………34
5.1 Tabla de Cuantias………………………………………………………………….34
6. Publicidad en la Contratación………………………………………………………....34
7. Valor de los Procesos Publicados en el Secop I y Secop II……………………….35
8. Grado de Uso de Convenios Marco…………………………………………………..35
9. Ejecución del Plan Anual de adquisiciones…………………………………………35
10. Ejecución de Proyectos………………………………………………………………..36
11. Alertas Gesproy…………………………………………………………………………46
12. Proyectos Iniciados……………………………………………………………………..48
13. Gestión en la Contratación…………………………………………………………….48
14. Debilidades……………………………………………………………………………….48
15. Opciones de Mejora……………………………………………………………………..50

3
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

16. Fortalezas……………………………………………………………………………….50
17. Amenazas………………………………………………………………………………50
18. Estrategia para Mejorar y Fortalecer Procesos de Abastecimiento……..………51
19. Asistencia Técnica…………………………………………………………………….51
20. Capacitación……………………………………………………………………………51.
21. Taller Practico…………………………………………………………………………..51
CAPITULO III
RGA- MUNICIPIO DE CACERES…………………………………………………………………54
1. Identificación del Municipio………………………………………………………………..55
2. Estructura Organizacional…………………………………………………………………57
3. Calificación del Personal de Compras y Contratación…………………………………57
4. Manual de Contratación……………………………………………………………………58
5. Presupuesto de la Entidad y Cuantías para la Contratación………………………….58
5.1 Tabla de Cuantias……………………………………………………………………..58
6. Publicidad en la Contratación……………………………………………………………..58
7. Valor de los Procesos Publicados en el Secop I y Secop II…………………………...59
8. Grado de Uso de Convenios Marco………………………………………………………59
9. Grado de Ejecución del Plan Anual de adquisiciones…………………………………59
10. Ejecución de Proyectos…………………………………………………………………….60
11. Alertas Gesproy……………………………………………………………………………..66
12. Gestión en la Contratación…………………………………………………………………67
13. Debilidades…………………………………………………………………………………..67
14. Opciones de Mejora…………………………………………………………………………69
15. Fortalezas…………………………………………………………………………………….70
16. Amenazas…………………………………………………………………………………….70
17. Estrategia para Mejorar y Fortalecer Procesos de Abastecimiento…………………...70
18. Asistencia Técnica…………………………………………………………………………..70
19. Capacitación………………………………………………………………………………….71
20. Taller Practico………………………………………………………………………………..71
CAPITULO IV
RGA- MUNICIPIO DE TARAZA…………………………………………………………………….73
1. Identificación del Municipio…………………………………………………………………74
2. Estructura Organizacional…………………………………………………………………..75
3. Calificación del Personal de Compras y Contratación…………………………………..75
4. Manual de Contratación……………………………………………………………………..76
5. Presupuesto de la Entidad y Cuantías para la Contratación……………………………77
5.1 Tabla de Cuantias………………………………………………………………………..77
6. Publicidad en la Contratación………………………………………………………………78
7. Valor de los Procesos Publicados en el Secop I y Secop II…………………………….78
8. Grado de Uso de Convenios Marco………………………………………………………..78
9. Grado de Ejecución del Plan Anual de adquisiciones…………………………………..78
10. Ejecución de Proyectos……………………………………………………………………..79
11. Alertas Gesproy……………………………………………………………………………...83
12. Gestión en la Contratación………………………………………………………………….83
13. Debilidades…………………………………………………………………………………...84
14. Opciones de Mejora…………………………………………………………………………85
15. Fortalezas…………………………………………………………………………………….85
16. Amenazas…………………………………………………………………………………….85
17. Estrategia para Mejorar y Fortalecer Procesos de Abastecimiento…………………...86
18. Asistencia Técnica…………………………………………………………………………..86
19. Capacitación…………………………………………………………………………………86

4
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

20. Taller Practico……………………………………………………………………………….86


CAPITULO V
RGA- MUNICIPIO DE NECHI……………………………………………………………………..88
1. Identificación del Municipio…………………………………………………………….....89
2. Manual de Contratación…………………………………………………………….…….91
3. Presupuesto de la Entidad y Cuantías para la Contratación…………………………91
3.1 Tabla de Cuantías………………………………………………………………….…91
4. Publicidad en la Contratación…………………………………………………….………91
5. Valor de los Procesos Publicados en el Secop I y Secop II…………………………..92
6. Grado de Uso de Convenios Marco……………………………………………………..92
7. Grado de Ejecución del Plan Anual de adquisiciones………………………………...92
8. Ejecución de Proyectos……………………………………………………………………92
9. Alertas Gesproy……………………………………………………………………………104
10. Gestión en la Contratación……………………………………………………………….108
11. Debilidades…………………………………………………………………………………108
12. Defensa Jurídica…………………………………………………………………………...110
13. Opciones de Mejora………………………………………………………………………..110
14. Fortalezas……………………………………………………………………………………110
15. Amenazas……………………………………………………………………………………111
16. Estrategia para Mejorar y Fortalecer Procesos de Abastecimiento…………………..111
17. Asistencia Técnica………………………………………………………………………….111
18. Capacitación…………………………………………………………………………………111
19. Taller Practico……………………………………………………………………………….112
CAPITULO VI
RGA- MUNICIPIO DE CAUCASIA…………………………………………………………………113
1. Identificación del Municipio………………………………………………………………...114
2. Estructura Organizacional………………………………………………………………….115
3. Calificación del Personal de Compras y Contratación……………………………….…116
4. Manual de Contratación…………………………………………………………………….117
5. Presupuesto de la Entidad y Cuantías para la Contratación…………………………...117
5.1 Tabla de Cuantías………………………………………………………………………117
6. Publicidad en la Contratación……………………………………………………………...117
7. Valor de los Procesos Publicados en el Secop I y Secop II……………………………118
8. Grado de Uso de Convenios Marco………………………………………………………118
9. Grado de Ejecución del Plan Anual de adquisiciones………………………………….118
10. Ejecución de Proyectos…………………………………………………………………….119
11. Alertas Gesproy……………………………………………………………………………..131
12. Gestión en la Contratación………………………………………………………………...133
13. Debilidades…………………………………………………………………………………..134
14. Opciones de Mejora………………………………………………………………………...134
15. Fortalezas……………………………………………………………………………………134
16. Amenazas……………………………………………………………………………………134
17. Estrategia para Mejorar y Fortalecer Procesos de Abastecimiento…………………..135
18. Asistencia Técnica………………………………………………………………………….135
19. Capacitación…………………………………………………………………………………135
20. Taller Practico……………………………………………………………………………….135
21. Gestión Procesos Judiciales……………………………………………………………….136

5
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

INTRODUCCIÓN

S
e presenta el siguiente documento en el marco del Programa de Gobernabilidad
Regional RGA, Componente 2 “Gestión Pública mejorada” con la finalidad de realizar
un diagnóstico para determinar capacidades para el desarrollo de procesos de
contratación en los municipios de la Zaragoza, El Bagre, Cáceres, Tarazá Nechí y
Caucasia; así como en la defensa Judicial de los Municipios de Caucasia y Nechí fijar
recomendaciones para el mejoramiento de la gestión pública y la implementación de buenas
prácticas de contratación en estos municipios.

Como primer punto del esquema se realiza una breve descripción de las condiciones
particulares de cada Municipio del programa en el Departamento, su estructura organizacional
y el presupuesto aprobado para la vigencia 2016, el ranking a nivel nacional en el Índice de
Gobierno Abierto de la Procuraduría General de la Nación y el uso de herramientas de
publicidad de contratación diferentes al SECOP; el estado de los manuales de contratación de
los entes territoriales, la determinación de la forma como el ente territorial organiza, coordina,
controla y ejecuta los procesos, procedimientos y actividades propias de las etapas de los
procesos de abastecimiento.

De igual manera se presenta la relación de los proyectos que se encuentran formulados o en


etapa de formulación y cuya fuente de financiación es el Sistema General de Regalías SGR,
indicando la descripción del proyecto y el estado en el que se encuentra, con el objetivo de
identificar y priorizar el acompañamiento y la asistencia técnica para su ejecución contractual
una vez sean viabilizados. De manera general se realiza un análisis de las alertas del
GESPROY frente a los proyectos ya en ejecución, para identificar las que se encuentren
relacionadas con temas contractuales y generar estrategias y apoyo en la subsanación de
éstas.

Posterior se realiza un análisis de la información de la gestión contractual a partir de los datos


publicados en el SECOP I en la vigencia 2016 con corte 31 de septiembre de 2016, el uso de
herramientas de en la Tienda Virtual del Estado, el grado de ejecución del Plan Anual de
Adquisiciones 2016, su grado de coincidencia con la ejecución contractual y el cumplimiento
en las obligaciones de actualización.

Finalmente se identifican las principales deficiencias, oportunidades de mejora, fortalezas y


amenazas en los procesos de contratación y se emiten recomendaciones para el empleo de
buenas prácticas que garanticen eficiencia, eficacia, economía, transparencia y sostenibilidad
en las compras públicas.

De los 125 municipios del Departamento de Antioquia, los municipios de: Zaragoza, El Bagre,
Cáceres, Tarazá, Nechí y Caucasia, ocupan los puestos No. 977, 124, 938, 461, 922 y 37
respectivamente en el ranking del IGA. En cuanto al indicador de visibilidad de la contratación
específicamente tienen puntajes de 54,97 – 77,26 – 56,92 – 69,92 – 57,73 – 81,75
respectivamente.

6
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Consecuente con lo anterior podemos observar que son los Municipios de Zaragoza y Nechí
los que requieren un apoyo más fuerte en todos los temas a efectos que se logre mejorar su
gestión; pues si bien los demás no están en un alto nivel no están tan bajos como estos dos.
Evidenciando que merecen una atención especial y personalizada.

JUSTIFICACIÓN

Con la expedición del Decreto 1510 de 2013, compilado por el Decreto 1082 de 2015, la
Contratación Pública tiene un nuevo enfoque. Es por ello que en el marco del Plan de trabajo
de RGA para 2015 – 2016, para el Componente 2 “Mejorar el desempeño y gestión pública en
los 40 municipios del programa”, RGA identificó la importancia de trabajar conjuntamente con
las administraciones municipales y departamentales, en el proceso de mejoramiento,
modernización, aumento y fortalecimiento continuo de las capacidades técnico administrativas
que son relevantes para la óptima prestación de servicios públicos a la comunidad.

Dentro de los 40 municipios beneficiarios del programa se encuentran Zaragoza, El Bagre,


Cáceres, Tarazá y Caucasia, los cuales tienen particularidades comunes referentes a la
incidencia del conflicto interno en las últimas décadas en la gestión pública; que ubican a
estos seis municipios en el ranking del índice de Gobierno Abierto IGA a nivel nacional con
puntajes bajos y medios, específicamente en el T. Visibilidad de La Contratación.

Teniendo en cuenta que los gobiernos municipales requieren contar con la capacidad para
adelantar sus procesos de abastecimiento con sujeción a las normas y principios del Estatuto
General de Contratación, desde la planeación de las compras públicas hasta la liquidación de
las relaciones contractuales para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del
Estado; RGA diseño un plan de trabajo para brindar asistencia técnica para generar dichas
capacidades, que incluye la promoción de buenas prácticas en la contratación estatal a partir
de los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra
Eficiente, que pretenden promover buenas practicas, optimizar y hacer más eficientes y
sostenibles los procesos de abastecimiento de las entidades públicas.

Como primer paso para el cumplimiento de las objetivos del Programa de Gobernabilidad
Regional RGA, en el componente 2, específicamente en el área de contratación, estipula la
realización de un diagnóstico de los seis municipios para determinar capacidades y
recomendaciones para mejorar el proceso de contratación en todas sus etapas, el cual
permita definir la metodología y las estrategias para el fortalecimiento de esas capacidades, a
través de la asistencia técnica, procesos de capacitación en aspectos críticos o con opción de
mejora, talleres de socialización de instrumentos y herramientas del gobierno nacional para la
promoción de buenas prácticas; entre otros.

7
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

I. OBJETIVOS

General:

La consultoría tiene por objeto brindar asistencia técnica en materia de contratación estatal a
los municipios de Caucasia, Nechí, Cáceres, Taraza, Zaragoza y el Bagre y acompañamiento
y asistencia técnica para la defensa Jurídica de los recursos públicos en los Municipios de
Nechí y Caucasia, en el departamento de Antioquia, de manera que se garantice el
cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente en contratación estatal; se mejoren
los procesos y procedimientos que permitan aumentar el control, la transparencia, y la
competencia en dichos procesos, así como brindar acompañamiento y asistencia para la
defensa jurídica de los recursos públicos de los Municipios de Caucasia y Nechí,
departamento de Antioquia.

La consultoría se desarrollará en el marco de la implementación del Componente 2 “Mejorar


el desempeño y gestión pública en los 40 municipios del programa”, del Programa de
Gobernabilidad Regional RGA (Regional Governance Activity), operado por la Fundación MSI
Colombia, con recursos de USAID.

1. ACTIVIDADES EN TODA LA CONSULTORÍA.

Conforme al contrato se tienen como actividades a desarrollar las siguientes:

a) Realizar un diagnóstico de las capacidades y de los procesos contractuales en los


municipios de Caucasia, Nechi, Cáceres, Taraza, Zaragoza y el Bagre, Departamento de
Antioquia. Incluye el mapeo de los cuellos de botella en materia contractual y un análisis a las
alarmas del GESPROY y/o planes de mejoramiento.

b) Asesorar en la actualización y/o la construcción; en conjunto con el responsable


institucional, del Plan Anual de Adquisiciones y demás herramientas de planificación
contractual requeridas por la normatividad respectiva.

c) Socializar los instrumentos y enfoques en contratación de Colombia Compra Eficiente:


minutas, modelos, manuales y guías de los documentos requeridos en las fases de
planificación y gestión contractual.

d) En conjunto con los funcionarios responsables, ajustar (cuando aplique) y apoyar la


adopción de los instrumentos y procesos para la contratación estatal del municipio. Puede
incluir la actualización del manual de contratación.

e) Efectuar monitoreo a la contratación del municipio (indicadores) y en trabajo conjunto con


el equipo RGA, efectuar recomendaciones para mejorar el proceso de contratación y
fortalecer el sistema de gestión y control.

f) Formar a los funcionarios en los elementos claves en materia de contratación pública. Los
ciclos de formación incluirán al menos: i) Elementos esenciales de la contratación estatal, ii)
actualización sobre la normatividad y reglamentación vigente asociada con la contratación, iii)
SECOP II, iii) nuevo enfoque de la contratación Estatal y nuevos mecanismos de adquisición

8
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

pública, iv) actualización permanentemente, y vi) las demás temas en materia de contratación
Estatal que los municipios y RGA consideren pertinentes

g) Apoyar la realización de un taller con el intercambio de experiencias y buenas prácticas


para los municipios RGA del departamento de Antioquia.

h) Apoyar, formular y asistir en la estructuración de al menos 2 procesos contractuales por


municipio. Es importante aclarar que los procesos contractuales serán priorizados por el
equipo RGA y un delegado de la administración municipal a partir de los siguientes criterios:
proyectos elaborados con el apoyo de RGA, proyectos financiados con SGR, sean para la
prestación de un servicio público, que involucren cofinanciación, y en el marco de un proceso
competitivo y transparente.

i) Validar la información suministrada por los Municipios de Nechí y Caucasia durante el


proceso de empalme al igual que el análisis realizado por la ANDJE a la misma información.

j) Actualizar el INVENTARIO de los procesos judiciales en curso en contra los Municipios de


Nechí y Caucasia, en las distintas instancias judiciales conforme al formato establecido por la
ANDJE para tal fin y verificar si el soporte procesal es válido o si se requieren, según el
estado del proceso, elevar las excepciones pertinentes (en procesos ejecutivos, por ejemplo,
verificar si el título es idóneo).

k) Con base en el inventario de procesos judiciales actualizado, realizar el estudio sobre la


problemática contenciosa de los Municipios de Nechí y Caucasia, en relación con las
demandas ejecutivas que se adelanten en su contra; con fundamento en el estudio, elaborar
los conceptos y socializar las recomendaciones para la defensa judicial de la entidad y que
esta pueda aplicarlos en los procesos.

l) Elaborar un documento con recomendaciones a los Municipios de Nechí y Caucasia donde


proponga las acciones derivadas de las conductas antijurídicas por parte de servidores y
Entidades Estatales y del daño antijurídico generador de responsabilidad patrimonial para el
Estado relacionados con los procesos a más representativos que tenga en su contra el
Municipio.

m) Realizar un análisis detallado del tratamiento que las Administraciones Municipales le


brinda a los Derechos de petición que interponen los ciudadanos; este análisis deberá
contener como mínimo la organización para el trámite interno y decisiones de las peticiones
que tenga establecido el municipio. Además tendrá que contener recomendaciones de
procesos y procedimientos para el trámite de los derechos de petición basados en la de ley
1755 de 2015, así como recomendar mecanismos de seguimiento de estas peticiones.

n) Identificación de las instancias administrativas con las que cuentan los Municipios de Nechí
y Caucasia mediante la cuales se pretenda realizar la defensa jurídica del mismo (comités de
conciliación, comités jurídicos, etc.). Estructurar y socializar una presentación que permita dar
cuenta de las instancias identificadas; o en su defecto, realizar las recomendaciones
pertinentes que encausen a la administración municipal a la constitución de por lo menos el
comité de conciliación.

o) Verificar si los procesos judiciales registrados en la Alcaldía, se encuentran debidamente


valorados respecto al riesgo de afectación de las finanzas municipales y las respectivas
provisiones presupuestales en el MFMP, buscando una real y efectiva articulación entre el

9
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

jurídico que lleva el proceso y el secretario de hacienda del Municipio. Esta actividad debe
involucrar al área de hacienda y presupuesto del municipio.

p) Apoyar y brindar asistencia técnica a los Municipios RGA del bajo Cauca antioqueño,
cuento estos lo requieran en aspectos jurídicos concernientes a Pasivos pensionales
territoriales y al FONPET.

q) Realizar el monitoreo y actualización quincenal del inventario procesal de los Municipios de


Nechí y Caucasia, teniendo en cuenta que esta actividad tiene un carácter preventivo (nuevos
procesos) y de actualización del estado de los procesos previamente identificados.

r) Establecer parámetros e insumos que conlleven a la construcción de un instrumento de


prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses de los Municipios de Nechí y
Caucasia, para esto el consultor deberá tener en cuenta lo establecido por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la guía “PASO A PASO PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO”.

s) Apoyar y formular recomendaciones en materia contractual.

t) Apoyar la rendición de informes y/o de cuentas, cuando haya sido priorizado.

u) De acuerdo con los lineamientos y orientaciones de RGA, aplicar los insumos y


herramientas técnicas, así como los principios y enfoques metodológicos. Por ejemplo,
aprender haciendo, formador de formadores, gestión basada en resultados, PHVA.

v) De acuerdo con los lineamientos y orientaciones de RGA, favorecer la inclusión del


enfoque género y población vulnerable en los procesos de planificación e identificar
oportunidades que favorezcan la asociatividad en la prestación de servicios.

w) De acuerdo con los lineamientos y orientaciones de RGA, apoyar en la estrategia de


comunicaciones, planeación y monitoreo diseñada e implementada por PMEC de RGA. Esto
implica listados de asistencia, registro fotográfico, sistematización de la consultoría, notificar
sobre eventos o reuniones relevantes con al menos 1 semana de anticipación, entre otros.

x) De acuerdo con los lineamientos y orientaciones de RGA, procurar el trabajo armónico y


articulado, con otros asesores RGA e instituciones/entidades del Estado y de Cooperación
que tengan presencia en la zona.

Específicos del mes de octubre de 2016

1. Realizar un Documento final diagnóstico de capacidades y recomendaciones para


mejorar el proceso de contratación y fortalecer el sistema de gestión y control en los
procesos contractuales en los Municipios.

1.1 Realizar un análisis porcentual y cuantitativo de las modalidades de selección


utilizadas en la vigencia 2016 para la satisfacción de necesidades en los seis
municipios y su comparación con las dos vigencias anteriores para determinar
alertas de abuso en los procedimientos de contratación directa y mínima cuantía.

10
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

1.2 Establecer principales dificultades de las dependencias encargadas del área de


contratación en sus etapas de planeación, selección y ejecución del proceso de
abastecimiento de los municipios de Zaragoza, El Bagre, Cáceres, Tarazá, Nechí y
Caucasia.

1.3 Fijar recomendaciones para el mejoramiento de la gestión pública contractual en


los municipios de Zaragoza, El Bagre, Cáceres, Tarazá, Nechí y Caucasia a partir
del análisis de los procesos de contratación de la vigencia 2016, a corte 31 de
agosto de 2016 y la coherencia con el PAA.

2. Mapeo de los cuellos de botella en materia contractual.

3. Programación del mes 3.

4. Informe del avance con mínimo los siguientes aspectos:

4.1 Asistencia técnica en la formulación y la gestión contractual de los procesos


priorizados.
4.2 Identificar el proceso acompañado, Así como en el uso de SECOP II.
4.3 Procesos de capacitación.
4.4 Rendición de informes y/o de cuentas.
4.5 Dificultades y ajustes en la programación.
4.6 Ideas para historias de éxito.

5. Evidencia de los procesos contractuales que hayan sido apoyados y formulados.

6. Listado de asistentes y registros fotográficos de las actividades realizadas.

7. DEFENSA JURÍDICA

7.1 Documento de la validación de la información presentada por los municipios en el


empalme y del análisis que realizó la ANDJE.

7.2 Documento preliminar con recomendaciones a la Entidad territorial en relación con


conductas antijurídicas y del daño antijurídico generador.

11
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

II. METODOLOGÍA EMPLEADA

Como herramientas metodológicas se empleó como primer punto un análisis de la


información contenida en las páginas web de los municipios, en los manuales de contratación
suministrados por los mismos entes territoriales, y de la contratación publicada el Sistema
Electrónico de Contratación Pública SECOP, así como de las bases de datos e información
suministrada por Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y
del último informe del Índice de Gobierno Abierto IGA de la Procuraduría General de la
Nación, 2015-2016.

Finalmente se realizaron visitas a las oficinas de contratación de los municipios para observar
y determinar el volumen de trabajo diario, entrevistas con los funcionarios y contratistas
responsables de las etapas contractuales para indagar sobre las principales deficiencias o
dificultades que se les presentan y las formas con son subsanadas; así como visitas a la
dependencias que generan las necesidades de contratación y realizan labores de supervisión
y administración de los contratos para determinar la forma como planean la forma de
satisfacer sus necesidades de contratación.

A partir de la información obtenida se realizó el análisis de forma independiente para cada


municipio identificando deficiencias, oportunidades de mejora, fortalezas y amenazas en las
diferentes etapas de la contratación y se emiten recomendaciones y se diseñan estrategias
para el mejoramiento de los procesos de abastecimiento que permitan a los municipios
cumplir con los fines del estado.

12
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

V. Análisis de Información en sitios web, SECOP, IGA 2015-2016.

Se realizó un análisis de los manuales de contratación de los municipios y un análisis de la


información reportada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, para
identificar el tipo de compras públicas que realizan estos entes territoriales, la coherencia de
los bienes, servicios y obras a contratar con las modalidades de selección aplicables y la
cantidad de procesos terminados anormalmente.

Se consultaron bases de datos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia


Compra Eficiente de la vigencia 2016, a corte 31 de octubre de 2016, para determinar
análisis porcentual y cuantitativo de las modalidades de selección más utilizadas para la
satisfacción de necesidades en los seis municipios para determinar la existencia o no de
alertas de abuso en los procedimientos de contratación directa y mínima cuantía o
deficiencias en la etapa de planeación, así como para detectar errores en los indicadores de
visibilidad de la contratación pública, para ello se generaron los anexos No. 1, 2 y 3 para cada
municipio y relación con cada proceso de contratación publicado durante esta vigencia a corte
31 de octubre de 2016, en formato xls. En el análisis de cada municipio se relacionan las
generalidades de cada ente territorial.

Así mismo se verificó el cumplimiento de las obligaciones de publicación del Plan Anual de
Adquisiciones antes del 01 de febrero de 2016 y su actualización mínima a corte 31 de julio
2016 y el grado de ejecución de esta herramienta de planificación y la coherencia con los
contratos celebrados.

13
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CAPITULO I

MUNICIPIO DE ZARAGOZA – ANTIOQUIA

14
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

1. Identificación del Municipio:

Fuente: http://www.zaragoza-antioquia.gov.co

Nombre del municipio: Municipio de Zaragoza


NIT: 890.981.150-4
Código Dane: 05895
Gentilicio: Zaragozano

Otros nombres que ha recibido el municipio:


Nuestra Señora de la Concepción de Las Palmas de la Nueva Zaragoza de Indias, la
Piña de Oro.

Fecha de fundación: 14 de septiembre de 1581


Nombre del (los) fundador(es): Gaspara de Rodas

El territorio del Municipio de Zaragoza presenta en promedio una altura sobre el nivel del mar
de 50 metros; un clima cálido húmedo, una temperatura media entre 26 y 29 grados
centígrados.

Limita por el norte con Caucasia, por el sur con Segovia y Anorí, por el occidente limita con
Cáceres y por el oriente con el municipio de El Bagre.

Extensión total: 1064 Km2


Extensión área urbana: 122.7 Km2
Extensión área rural: 943 Km2
Distancia de referencia: 209 Km de Medellín
Temperatura media: 36º C
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 50

En el año 2015 fue elegido por voto popular el señor ALBEIRO MENOYOS ÁLVAREZ, para
el periodo 2016-2019.

15
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

2. Estructura Organizacional

La ordenación del gasto recae exclusivamente en el Alcalde. Su estructura organizacional se


divide en cuatro secretarías: Hacienda, Planeación, Gobierno y Educación con las cuales por
su población se considera está bien estructurada.

ESTRUCTURA ORGANICA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA

CONCEJO ALCALDE MUNICIPAL PERSONERÍA

SECRETARÍA DE
SECRETARÍA SECRETARÍA
SECRETARÍA PLANEACIÓN Y
DE HACIENDA Y DE EDUCACIÓN
DE GOBIERNO DESARROLLO
TESORERÍA CULTURA
TERRITORIAL

3. Índice de Gobierno Abierto IGA 2015-2016

16
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Fuente: www.pgr.gov.co (Índice de Gobierno Abierto Resultados 2015-2016, Procuraduría General de la Nación)

Como se puede observar el Municipio ocupa uno de los últimos lugares en los resultados del
índice de gobierno abierto incidiendo así la no publicación oportuna y eficaz de los
procesos en el secop y en gestión transparente. En igual sentido se observa que el puntaje en
la publicación del plan anual de adquisiciones fue 00. Lo anterior por cuanto el Municipio pese
a que actualizó el plan solo lo publicó hasta el mes de septiembre cuando le comunicamos la
necesidad y obligación de ello.

También es importante tener en cuenta que se obtiene una muy baja calificación en el tema
de Transparencia y rendición de cuentas, así como el numeral 2.3.4. SIGEP y 2.3.5 y SIGA,
indicadores que se esperan subir desde esta asesoría.

4. Calificación del Personal de Compras y Contratación

La Alcaldía cuenta con una oficina de contratación formalmente concebida direccionada por
una persona que no es profesional pero que en realidad solo se encarga de las publicaciones
y organizar las carpetas, así como realizar algunos procesos que le llevan; porque en
realidad esta tarea se encuentra descentralizada y es ejercida por cada Jefe de Despacho,
quienes entre otras ejercen las siguientes funciones en cada proceso contractual.

17
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

 Elaboran sus estudios previos, estudios del sector, de riesgos, pliegos, adendas.
 Asistencia audiencias de los procesos de contratación
 Elaboración de documentos que se generan en las audiencias de los procesos de
contratación
 Elaboran sus actas de aprobación de garantías
 Absuelven Consultas
 Proyectos de respuesta a observaciones
 Sustanciación de los procesos de contratación directa y mínima cuantía
 Evaluación
Sin embargo, la forma en la que opera el sistema de Contratación, genera riesgos en la
ejecución contractual, estos secretarios de Despacho excepto del de planeación no tienen el
conocimiento ni la experiencia en los temas contractuales y el abogado asesor no visita el
Municipio y solo por correo electrónico les revisa algunos documentos.

Es por ello que el trabajo que se viene realizando con este personal para mejorar y fortalecer
capacidades, permite no solo mejorar la gestión de los funcionarios sino dejar capacidad
instalada que redunde en una administración eficiente y eficaz.

La asistencia técnica deberá centrarse en fortalecer y capacitar un funcionario de planta y


vincular a los procesos de capacitación al personal contratado por servicios.

5. Manual de Contratación

Aunque existe esta herramienta, la misma no se encuentra actualizado al Decreto 1082 de


2015 sino por el 734 de 2012, el cual se encuentra derogado, generando incumplimiento por
parte del Municipio de contar con su manual de contratación.

Al no estar conformada una verdadera oficina de contratación y no estar centralizado este


proceso en la organización y no se cumplen todas las formalidades que contempla. Aunado a
lo anterior existen muchos formatos y requisitos meramente formales en cuanto a certificados,
comunicaciones internas para revisiones y aprobaciones que no prestan utilidad y por el
contrario retrasan los procesos y que se realicen por las dependencias solo para
complementar los expedientes.

De otro lado, concentra en el Alcalde la responsabilidad de todos los procesos de la etapa de


selección y ejecución, que podrían ser desarrolladas por el nivel directivo o por los mismos
supervisores. Por ejemplo, la dirección de las audiencias de riesgos, aclaración de pliegos,
diligencias de cierre, la aprobación de garantías y la notificación de los supervisores.

Se recomienda ajustar el manual de contratación y los procesos y procedimientos para


optimizar el tiempo de los funcionarios. Así mismo delegar en los funcionarios responsables
de cada etapa de acuerdo con la normatividad.

18
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

6. Presupuesto de la Entidad y cuantías para la contratación:

El presupuesto anual aprobado para la vigencia 2016 es de DOCE MIL SETECIENTOS


SETENTA Y CINVO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINVO PESOS ($12.775.339.465).

6.1 Tabla de cuantías:

Presupuesto aprobado vigencia 2016 en COP$ $12.775.339.465


Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2016 689.454
Valor presupuesto en SMMLV 63.185
Mayor cuantía $193.047.121
Menor cuantía $193.047.120
Mínima cuantía $19.304.712

7. Publicidad en la contratación:

De conformidad con nuestra legislación actual, la contratación debe ser publicada en tres
plataformas, una primera denominada SECOP, la segunda que es una obligación
Departamental que es Gestión Transparente y una tercera que es en la página web del
Municipio.

Realizando un diagnóstico de esta situación en la Alcaldía de Zaragoza se observó que estos


términos no se cumplen, como primera medida se tiene que si bien es cierto se están
publicando casi todos los procesos y documentos elaborados en los procesos contractuales
en el SECOP estos no se publican dentro de los términos legales lo que genera ya una alerta
e incumplimiento, como segunda medida se observó que en la plataforma de gestión
transparente tampoco se publica dentro de los términos legales y no coincide lo que publicado
allí con lo publicado en el SECOP el cual debería coincidir y por último se observa que el
Municipio no tiene ni un proceso publicado en la página web del mismo.

Durante este mes se lo logró capacitar el funcionario que maneja la página web y enseñarle a
subir los procesos a la página web que no se tenía publicado ninguno. Por tanto, con apoyo
nuestro se lograron subir 150 procesos contractuales a la página web del Municipio
generando mayor publicidad de los mismos y cumpliendo con el mandato legal y la ley de
transparencia.

19
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

7.1. SECOP I.

El municipio se encuentra registrada en el SECOP I y por allí realiza sus compras. Es por ello
que en esta plataforma y de acuerdo con la información publicada en el SECOP I, para la
vigencia 2016 con corte a 31 de octubre de la misma calenda el Municipio ha publicado
CIEN (100) procesos por valor total de $3.381´277.094,00 distribuidos así:

Ítem Modalidad de Selección Cuantía


1 Contratación Directa $2´813.571.549
2 Mínima Cuantía $391.812.896
3 Licitación Pública $0
4 Selección Abrevia de Menor Cuantía $175.892.649
5 Subasta $0
6 Concurso de Méritos $0

Para consultar, siga el siguiente link


https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

como se puede observar el Municipio casi todo lo tiene contratado bajo la modalidad de
contratación directa para lo cual se abordó al Alcalde y sus secretarios explicándole los
beneficios de trabajar las diferentes modalidades no solo por transparencia sino por
cumplimiento a la ley; recomendaciones que fueron muy bien acogidas y desde ya se
escogieron objetos para iniciar una subasta inversa y acompañarlos y capacitarlos en ellas.

7.2. SECOP II Y TIENDA VIRTURAL.

El Municipio aún no se encuentra registrado en el SECOP II ni en la tienda virtual y se ha


iniciado sensibilización a los funcionarios sobre las bondades de inscribirnos en el mismo, así
como en la tienda virtual y hacer compras por la misma. Sin embargo, no se ha realiza
ninguna de estas dos etapas y se espera para el mes de noviembre o diciembre lograrlo,
dado que es prioritario atender y mejorar la gestión contractual la cual tiene muchas falencias.

20
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

8. Grado de uso de Convenios Marco o el sistema electrónico y compra publica:

El municipio de Zaragoza no registra compras a través de la Tienda Virtual del Estado, no


cuenta con un usuario que le permita hacer compras en el futuro.

Esta se espera tener para el mes de diciembre de la presenta anualidad, toda vez que ha sido
necesario darles prioridad a los temas de la estructuración de la oficina y organización de
formatos entre otros.

9. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 20151 “Las
Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la
lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de
Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o
servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y
Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la
Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la
fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia
Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para
elaborar el Plan Anual de Adquisiciones”

Así mismo, por directriz de esta misma norma La Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente, a través de Circular Externa No 2 de 16 de agosto de 2013,
estableció como fecha máxima para la actuación el 31 de julio de cada año.

Al respecto el municipio realizó el cargue del PAA 2016, antes del vencimiento de la fecha
establecida; sin embargo, no actualizó el plan antes del 31 de julio de 2016, pero este fue
publicado el 5 de septiembre de 2016, cumpliendo así sea de manera tardía la obligación de
actualizarlo una vez al año.

Tabla resumen:

Valor total del PAA 12.775.339.465

Límite de contratación licitación 2.839.568.000,00

Límite de contratación selección menor cuantía 193.047.120

Límite de contratación mínima cuantía 19.304.712

Fecha de última actualización del PAA 05/09/2016

En la actualidad los procesos contractuales no consultan que el objeto se encuentre allí en el


plan anual de adquisiciones por lo que se tiene previsto no solo capacitarlos en este tema
sino ayudarles para estructurar el próximo.

1
Artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

21
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Se observó que los contratos de prestación de servicios no se encuentran allí descritos, que
muchos de los objetos allí establecidos no tienen los códigos UNSPSC y que muchos de los
objetos estaban mal concebidos.

Se le explico la necesidad de que todos los procesos contractuales estuviesen previstos en


este plan ya que así lo exige el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015.

10. Alertas GESPROY en contratación

El Municipio cuenta con un asesor para todo el tema de Gesproy, sin embargo, durante el
mes de octubre con apoyo no solo de este servidor sino con los demás consultores del
proyecto RGA el Municipio logró durante el mes de octubre superar las siguientes alertas de
GESPROY.

Reunión con el asesor de Gesproy contratado por el Municipio, con quien se trabaja de la mano y se revisan y ajustan las alertas del GESPROY del Municipio de
Zaragoza.

Es importante advertir que de todas las alertas solo una es de contratación estatal.

NOMBRE VALOR
FECHA
ESTADO TIPO_ALERTA DESCRIPCION DE LA ALERTA DE LA NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTO DE
SUBSANADA
ENTIDAD LA ALERTA
CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR
TURÍSTICO, ECOLOGICO, CULTURAL Y
II-Información Proyectos con monto de contratación mayor al RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE
Subsanada 26/10/2016 inconsistente valor del proyecto ZARAGOZA ZARAGOZA – ANTIOQUIA 3.279.959.324,00
Cuenta de Asignaciones Directas sin
NRI-No reporte Aprobación y Envío del último período de corte
Subsanada 11/10/2016 de información en CUENTAS-SGR ZARAGOZA No Aplica 0,00

NRI-No reporte Cuenta de Fondos SGR sin Aprobación y Envío


Subsanada 12/10/2016 de información del último período de corte en CUENTAS-SGR ZARAGOZA No Aplica 0,00

NRI-No reporte Proyectos sin Aprobación y Envío del último MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESO
Subsanada 12/10/2016 de información período de corte en GESPROY-SGR ZARAGOZA PRINCIPAL A LA POBLACIÓN DE 0,00

22
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013
ZARAGOZA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR


TURÍSTICO, ECOLOGICO, CULTURAL Y
NRI-No reporte Proyectos sin Aprobación y Envío del último RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE
Subsanada 12/10/2016 de información período de corte en GESPROY-SGR ZARAGOZA ZARAGOZA - ANTIOQUIA 0,00
CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR
TURÍSTICO, ECOLOGICO, CULTURAL Y
II-Información Proyectos en ejecución sin reporte de variación RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE
Subsanada 4/10/2016 inconsistente en el avance físico en los últimos tres meses ZARAGOZA ZARAGOZA - ANTIOQUIA 66,00
Cuenta de Asignaciones Directas sin
NRI-No reporte Aprobación y Envío del último período de corte
Subsanada 11/10/2016 de información en CUENTAS-SGR ZARAGOZA No Aplica 0,00

NRI-No reporte Cuenta de Fondos SGR sin Aprobación y Envío


Subsanada 12/10/2016 de información del último período de corte en CUENTAS-SGR ZARAGOZA No Aplica 0,00
MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESO
NRI-No reporte Proyectos sin Aprobación y Envío del último PRINCIPAL A LA POBLACIÓN DE
Subsanada 12/10/2016 de información período de corte en GESPROY-SGR ZARAGOZA ZARAGOZA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE 0,00

NRI-No reporte Cuenta de Fondos SGR sin Aprobación y Envío


Subsanada 12/10/2016 de información del último período de corte en CUENTAS-SGR ZARAGOZA No Aplica 0,00

Sin embargo, persisten algunas alertas para lo cual se continúa trabajando.

23
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

11. Proyectos aprobados en el sistema general de regalías.


Consultada la plataforma del Sistema General de Regalías, https://www.sgr.gov.co/ se pudo
constatar que al momento existen los siguientes proyectos aprobados.

NOMBRE VALOR ESTADO

 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS URBANOS Y ACCESO AL MIRADOR TURÍSTICO MUNICIPIO DE Z


$1.161'338.261 APROBADO
ARAGOZA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

 CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQU


$570'427.095 APROBADO
IA, OCCIDENTE

 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICO Y TECNOLÓGICO PARA LA COMPETITIVI


$645'172.002 APROBADO
DAD EN EL BARRIO VILLA MENA - ZARAGOZA. ZARAGOZA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

 CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR TURÍSTICO, ECOLOGICO, CULTURAL Y RECREATIVO DEL MUNICIPI


$2.129'693.946 APROBADO
O DE ZARAGOZA - ANTIOQUIA

 CONSTRUCCIÓN PARQUE EL EDUCADOR PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA SANA RECRE


$499'999.999 APROBADO
ACIÓN Y EL DEPORTE ZARAGOZA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

 CONSTRUCCIÓN REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO D


$124'210.242 APROBADO
E PATO - MUNICIPIO DE ZARAGOZA – ANTIOQUIA. ZARAGOZA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

 MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA DE SAN GREGORIO EN CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA, A


$428'608.185 APROBADO
NTIOQUIA, OCCIDENTE

 PROYECTO PILOTO RECUPERACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA MINERÍA $329'542.324 APROBADO

Pese a lo anterior de los proyectos aprobados desde nuestra intervención no se ha iniciado


proceso alguno de los mismos; sin embargo, se ha prestado un apoyo insistente y fuerte en el
proyecto de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS URBANOS Y ACCESO AL MIRADOR
TURÍSTICO MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE; el cual si bien ya se
encuentra en ejecución el mismo está suspendido dado dificultades legales toda vez que el
año pasado 2016 se legalizó una adición sin los trámites legales y esto tiene el proyecto al
punto de perderse, con más de cinco reuniones por parte del DNP sin poder solucionarlo; en
representación de USAID se asistió a varias reuniones y se hicieron recomendaciones
legales, las cuales fueron acogidas con mucho beneplácito y al cierre del mes se plantearon
otras reuniones que se esperan sirvan para lograr reiniciar la obra y darle na salida jurídica.

Reunión con personal del proceso contractual, Alcalde y funcionarios delegados del DNP-Departamental.

24
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

25
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

12. Gestión en la Contratación

Durante el mes de octubre esta administración no adelantó proceso alguno de selección


excepto por modalidades de directas o selecciones abreviada. A la fecha la administración
durante todo el año solo lleva tres procesos de selección. Sin embargo, se ha insistido
mucho en la necesidad de utilizar estas modalidades que garantizan mayor transparencia y a
la fecha del cierre de mes con acompañamiento de este profesional en representación de
USAID se están elaborando dos estudios previos de dos subastas y uno de menor cuantía a
efectos de que la administración comience a utilizar estas modalidades.

En igual sentido se capacitó de manera directa y personalizada a la encargada de la oficina


de contratación en temas de estudios previos.

Se le elaboraron formatos de la oficina de contratación ya que la administración no tenía, los


cuales le servirán para mejorar la gestión en toda la Administración.

Se liquidaron seis procesos contractuales de mínimas que estaban sin liquidar y se les
enseño a liquidar, así como la construcción de un formato para ello.

13. Debilidades de la administración en temas contractuales.

La persona encargada de la oficina de contratación no es profesional.

La contratación está repartida en todas las secretarias y los secretarios tienen muy pocos
conocimientos sobre temas contractuales.

No tienen acompañamiento de asesor Jurídico. Pese a que el Municipio tiene tres no van a la
Alcaldía y el de contratación en este año no ha ido más de dos veces.

No reciben capacitación en temas contractuales.

En muchos casos, el contrato y los documentos contractuales se publican por fuera del
término que concede la ley para la publicación de los mismos – tres (03) días hábiles.

En la descripción de la necesidad del estudio previo no se plantea la dificultad por la cual


atraviesa la administración y como se soluciona esta o a quién beneficia (Que necesito, para
que lo necesito, cuales son las alternativas para solucionarla y a quién beneficia).

Ni en el contrato ni en el estudio previo se hace alusión a que dicho objeto se encuentra


previsto en el plan anual de adquisiciones.

La minuta del contrato habla que el alcalde está facultado para contratar bajo un acuerdo
municipal del 28 de noviembre de 2015, lo cual no corresponde a la actual vigencia, es decir,
esa autorización fue concedida al alcalde anterior (modificar minuta).

Se observa que el Municipio actualizo el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP el 5 de


septiembre de 2016.

Los pliegos están mal elaborados.

26
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Las modalidades de un proceso de combustible que se subió se montó como menor cuantía
cuando era subasta.

En la descripción de la necesidad del estudio previo no se plantea la dificultad por la cual


atraviesa la administración y como se soluciona esta o a quién beneficia (Que necesito, para
que lo necesito, cuales son las alternativas para solucionarla y a quién beneficia).

En los cronogramas de los procesos contractuales se evidencio que el municipio publica la


apertura de los sobres un día después de llevado a cabo el cierre del proceso, lo que induce a
falta de transparencia en tal proceso.

Ni en el contrato ni en el estudio previo se hace alusión a que dicho objeto se encuentra


previsto en el plan anual de adquisiciones.

Existen procesos de contratación que no están incluidos en el PAA y sin embargo fueron
convocados y adjudicados por la entidad.

La entidad no ha cargado información en los procesos celebrados y registrados en el SECOP


referentes a la ejecución, supervisión y liquidación de los contratos, por lo cual se recomienda
actualizar la información para cumplir con el deber de publicación y garantizar oportunidad y
calidad de la información que se reporta.

La supervisión de los contratos no tiene acompañamiento por Oficina de Contratación, por lo


cual se recomienda realizar supervisión aleatoria a los informes de supervisión de los
contratos por la Oficina de Contratación y seguimiento en la ejecución de acuerdo a los plazos
del contrato.

Existen actos de la contratación que son de trámite y que podría delegarse en unas de las
secretarías o funcionarios, tales como aprobación de garantías, notificación de supervisión,
audiencias de cierres, aclaración de pliegos, lo anterior para simplificar los procedimientos y
garantizar la publicación en el mismo día de su expedición o por lo menos dentro de los tres
días siguientes a su emisión.

Desconocimiento de casi todo el equipo de jefes de despacho sobre el tema contractual.

Que todas las secretarías adelanten procesos contractuales.

No se acompaña la solicitud del CDP con los estudios previos o la presentación de la


necesidad, en la oficina de presupuesto, lo que podría generar que esta dependencia expida
CDP, sin que el objeto y específicamente las actividades a contratar tengan relación con el
rubro presupuestal que se imputa.

El incumplimiento a los plazos mínimos en los procesos de contratación de mínima cuantía


podría estar generando violación al principio de publicidad y transparencia, pues procesos
bajo esta modalidad son adjudicados en menos de cuatro días hábiles.

En la contratación directa, los contratos y los documentos previos, incluido el acto


administrativo de justificación de la contratación, no se cargan al SECOP

27
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Dada las grandes deficiencias en la publicación y actualización de la información de la


contratación, se podría disminuir la calificación en el IGA, específicamente en indicador de
visibilidad en la contratación.

14. Fortalezas:

Se contrató a una persona para atender esta oficina y se inició la capacitación fuerte a la
misma.

Existe mucha voluntad y capacidad de los empleados por recibir y atender las
recomendaciones.

Alcalde totalmente comprometido con el programa y atención a las recomendaciones

15. Estrategia para mejorar y fortalecer procesos de abastecimiento:

Como resultado del diagnóstico de las capacidades del municipio referentes a la gestión
contractual se presenta la siguiente estrategia.

16. Asistencia Técnica - Sesiones de trabajo por secretarías prioritarias:

De acuerdo a los problemas detectados en el registro y actualización de información en el


SECOP, es necesario realizar sesiones de trabajo con los encargados de la publicación de la
contratación a través de este sistema y la encargada de la contratación para acompañar el
proceso de cargue de la información, actualización y modificación de los estados, así como de
brindar asesoría y enlace con la mesa de servicios de la Agencia Nacional de Contratación
para modificar y cargar documentos que el sistema no permita directamente.

Conforme información de Colombia compra eficiente el Municipio tiene muchos errores en el


cargue de la información en el secop para lo cual se recomienda realizar una revisión de
dichos errores y enviar oficio a la mesa de trabajo para corregirlos.

Brindar un acompañamiento a los profesionales en la formulación de cronogramas para evitar


omisiones al principio de publicidad.

Acompañar al Municipio de manera directa en el adelantamiento de dos procesos de subasta


inversa a efectos de capacitarlos en la práctica y garantizar que estos procesos se adelanten
en cumplimiento de la normatividad legal.

Dictar capacitaciones en las diferentes áreas con el fin de afianzar y generar capacidades en
los procesos de abastecimiento en la etapa de planeación, selección y ejecución, a partir de
las debilidades, opciones de mejoras para lo cual se recomiendan los siguientes temas:

No. Temas Personal dirigido Intensidad


horaria

28
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

1 Documentos y estudios previos: Todas las dependencias 2 horas


Elaboración de estudios
Estudios del sector
Fichas técnicas y anexos técnicos
2 Elaboración de pliegos de condiciones Oficina de contratación 2 horas
Requisitos habilitantes
Criterios de selección
Modelos tipo Colombia compra y DNP
3 Supervisión e interventoría Todas las dependencias 2 horas
Concepto
Responsabilidad
Deberes y prohibiciones
Buenas prácticas para mejorar los procesos

Talleres prácticos:

Se prevén talleres teórico–prácticos con la oficina de contratación para socializar instrumentos


y herramientas de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente y con las
dependencias para herramientas de planificación:

No. Temas Personal dirigido Cantidad

Plan Anual de Adquisiciones:


Recolección de información
Clasificación y codificación de los bienes y
Tres (3)
servicios “Clasificador UNSPSC. Secretarías Hacienda, Gobierno y
1 (uno por
Matriz Planeación, Control Interno
secretaría)
Plazos y actualizaciones
Ejercicio práctico con información POAI.

Tienda Virtual del Estado


Acuerdos Marco de Precios
Grandes Superficies Oficina de Contratación, Almacén
2 1
Otros instrumentos de agregación de y Ordenador del Gasto.
demanda
Solicitud de creación usuarios TVEC

SECOP I
Obligaciones
Estados Oficina de Contratación, Control
3 1
Documentos y forma de realizar las Interno
publicaciones
Uso para consultas

Liquidación de contratos
4 Oficina de contratación 1

Socialización modelos y documentos tipo


5 Agencia Nacional de Contratación y DNP. Oficina de Contratación 1

29
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CAPITULO II

MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

30
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

MUNICIPIO DE EL BAGRE
1. Identificación del Municipio:

Fuente: http://www.elbagre-antioquia.gov.co

Nombre del municipio: El Bagre


NIT: 890.984.221-2
Código Dane: 05250
Gentilicio: Bagreño (a)

Otros nombres que ha recibido el municipio:


Bijao de hojas anchas

Fecha de fundación: 01 de enero de 1903


Nombre del (los) fundador(es): Fernando Alcántara Ramírez

El municipio de El Bagre, se encuentra ubicado en la subregión del Bajo Cauca


Antioqueño, posee una extensión de 1563 km2, enmarcada aproximadamente
en las siguientes coordenadas: 8º, 00’, 08” de latitud Norte y 74º, 49’, 40”, de
longitud Oeste, y 7º, 23’, 10” de latitud Norte y 74º, 29’, 00”, de longitud Oeste.

Extensión total: 1.563 km2


Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 50
Temperatura media: 37º C
Distancia de referencia: El Bagre - Medellín 326 km

31
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

2. Estructura Organizacional

La ordenación del gasto recae exclusivamente en el Alcalde. Su estructura


organizacional se divide así:

3. Calificación del Personal de Compras y Contratación

La Alcaldía cuenta con una oficina de contratación, por tanto, esta tarea se
encuentra centralizada y es ejercida por dos asesores quienes entre otras
ejercen las siguientes funciones en cada proceso contractual.

Funciones o actividades en la entidad  Elabora y revisa estudios previos


 Elabora y revisa pliegos de condiciones
 Asistencia audiencias de los procesos de
contratación
 Elaboración de documentos que se generan en las
audiencias de los procesos de contratación
 Proyecta y revisa actas de aprobación de garantías
 Consultas
 Proyectos de respuesta a observaciones
 Organización de expedientes
 Sustanciación de los procesos de selección
 Evaluación
 Publicación en el SECOP
 Reporte de informes órganos de control

Sin embargo, la forma en la que opera el sistema de Contratación, genera


riesgos en la ejecución contractual, en la medida que dado el volumen de
trabajo y el desconocimiento de los Jefes de Despacho en el tema contractual
no permiten el desarrollo del proceso de gestión contractual en términos
ideales, toda vez que es el mismo Director de la oficina de contratación y un

32
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

apoyo quienes intervienen los procesos contractuales desde el inicio sin tener
bases claras para establecer una necesidad, pues esta debería originarse en
cada dependencia en las cuales se cuenta con los verdaderos requerimientos
y sustentos para un proceso de abastecimiento.

Los asesores realizan verdaderas funciones asistenciales y cuentan con un


espacio físico dentro de la organización. Sin embargo, no cumplen horarios,
tienen otros compromisos laborales y su ausencia dificulta el cumplimiento de
los cronogramas de los procesos, propician la reducción de los plazos mínimos
en cada modalidad y finalmente el cumplimiento de los planes de acción y
adquisiciones del municipio; asisten a la Administración una vez por semana lo
que permite al asesor prestar un apoyo aceptable. Sin embargo, es una
fortaleza que el Director de la contratación es abogado.

Es por ello que el trabajo que se viene realizando con este personal para
mejorar y fortalecer capacidades, permite no solo mejorar la gestión de los
funcionarios sino dejar capacidad instalada que redunde en una administración
eficiente y eficaz.

La asistencia técnica deberá centrarse en fortalecer y capacitar a todos los


secretarios de Despacho y jefes de dependencia para que aprendan cómo
funciona la contracción estatal y pueden realizar sus estudios previos, estudios
del sector y demás documentos precontractuales que garanticen a la oficina de
contratación el desarrollo de su verdadero roll, que es una vez la secretaría
generen la necesidad elaboren sus documentos y los remitan a dicha oficina
para que inicie el proceso contractual según la modalidad que se requiera.

Es por ello que durante el mes de octubre se realizó una capacitación y se


tienen programadas muchas más capacitaciones grupales y varias personales
a efectos de garantizar este producto.

INSERTAR FOTOGRAFÍA
Capacitación supervisión e interventoría – El bagre.

4. Manual de Contratación

Aunque existe esta herramienta, la misma no se encuentra actualizado al


Decreto 1082 de 2015 sino por el 1510 de 2013, el cual se encuentra
derogado, generando incumplimiento por parte del Municipio de contar con su
manual de contratación.

Sin embargo, esta administración tiene unos formatos aceptables que con gran
esfuerzo podemos mejorarlos sin demeritar que los que tienes están bien.

De otro lado, concentra en el Alcalde la responsabilidad de todos los procesos


de la etapa de selección y ejecución, que podrían ser desarrolladas por el nivel
directivo o por los mismos supervisores. Por ejemplo, la dirección de las
audiencias de riesgos, aclaración de pliegos, diligencias de cierre, la
aprobación de garantías y la notificación de los supervisores.

33
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Se recomienda ajustar el manual de contratación y los procesos y


procedimientos para optimizar el tiempo de los funcionarios. Así mismo delegar
en los funcionarios responsables de cada etapa de acuerdo con la
normatividad.

5. Presupuesto de la Entidad y cuantías para la contratación:

El presupuesto anual aprobado para la vigencia 2016 es de VEINTIDOS MIL


NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIILONES SEISCIENTOS
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L
($22.994.617.461).

5.1 Tabla de cuantías:

Presupuesto aprobado vigencia 2016 en COP$ $22.994.617.461


Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2016 689.454
Valor presupuesto en SMMLV 63.185
Mayor cuantía $193.047.121
Menor cuantía $193.047.120
Mínima cuantía $19.304.712

6. Publicidad en la contratación:

La Alcaldía de El Bagre tiene previsto en su sitio web un espacio para la


publicación de los procesos de contratación; esta redirección el proceso
directamente a la página de Contratación Estatal - Colombia Compra Eficiente.

Durante la vigencia 2016 la alcaldía ha publicado los siguientes procesos:

Ítem Modalidad de Selección Cuantía


1 Contratación Directa $11.300.462.066
2 Mínima Cuantía $1.367.460.148
3 Licitación Pública $6.113.279.143
4 Selección Abrevia de Menor Cuantía $570.029.256
5 Subasta $2.288.042.002
6 Concurso de Méritos $855.172.174

Durante El presente mes se prestó apoyo en dos procesos contractuales como


son:

1. Reconstrucción del restaurante escolar del centro educativo rural Luis Cano
del Municipio del Bagre Antioquia, el cual hizo bajo la modalidad de
selección abreviada de Menor cuantía por un valor de 38.910.922 y
apertura el 6 de octubre de 2016, terminando adjudicado el día 25 de
octubre de 2016.

2. Adecuación de los restaurantes escolares de la institución Educativa el 20


de julio cede los comodatos sede el porvenir, institución educativa puerto

34
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Claver del Municipio del Bagre Antioquia, el cual se realizó bajo la


modalidad de Selección abreviada de menor cuantía por valor de
173.508.385 y aperturado el día 27 de septiembre de 2016 y adjudicado el
día 13 de octubre de 2016.

7. Valor de los procesos publicados en el SECOP Y SECOP II

De acuerdo con la información publicada en el SECOP I, El municipio de El


Bagre registró para la vigencia 2016 a corte 31 de octubre de la misma calenda
TRESCIENTOS DIEZ (310) procesos por valor total de $22.494.444.789

Para consultar, siga el siguiente link


https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

El Municipio aún no se encuentra registrado en el SECOP II y se ha iniciado


sensibilización a los funcionarios sobre las bondades de inscribirnos en el
mismo, así como en la tienda virtual y hacer compras por la misma. Sin
embargo no se ha realiza ninguna de estas dos etapas y se espera para el mes
de noviembre o diciembre lograrlo, dado que es prioritario atender y mejorar la
gestión contractual la cual tiene muchas falencias.

8. Grado de uso de Convenios Marco o el sistema electrónico y compra


publica:

El municipio de El Bagre no registra compras a través de la Tienda Virtual del


Estado, no cuenta con un usuario que le permita hacer compras en el futuro.

9. Grado de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones:

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo


de 20152 “Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de
Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que
pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la
Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o
servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador
de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de
recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o
servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la
cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra
Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para
elaborar el Plan Anual de Adquisiciones”

Así mismo, por directriz de esta misma norma La Agencia Nacional de


Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, a través de Circular Externa
No 2 de 16 de agosto de 2013, estableció como fecha máxima para la
actuación el 31 de julio de cada año.

35
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Al respecto el municipio realizó el cargue del PAA 2016, antes del vencimiento
de la fecha establecida y lo actualizó en debida forma.

Tabla resumen:

22.994.617.461
Valor total del PAA

Límite de contratación menor cuantía 193.047.120

Límite de contratación mínima cuantía 19.304.712

Fecha de última actualización del PAA 31/07/2016

10. Ejecución proyectos SGR (Alertas GESPROY en contratación)

Al inicio del mes de octubre el Municipio tenía108 alertas del GESPROY sin
subsanar, lo cual genera una mala gestión del Municipio y pueden generar en
la suspensión delos giros de regalías entre otras malas calificaciones en su
índice de desempeño.

ALERTAS MUNICIPIO DE EL BAGRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

VALOR
ITE DESCRIPCION DE LA
TIPO_ALERTA OBSERVACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTO DE
MS ALERTA
LA ALERTA

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de ALCANTARILLADO SANITARIO EN
ICO-Información meses de TERMINADO sin
1 TERMINADO sin registro del Cierre en el LOS BARRIOS EL PROGRESO Y LOS 689,00
incompleta registro del Cierre en el
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias: ANGELES EN EL MUNICIPIO DE EL
Aplicativo GESPROY-SGR
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos Sin
ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN DEL
Programación con más 6 Proyectos Sin Programación con más 6
ICO-Información PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
2 meses de Aprobación o en meses de Aprobación o en estado 0,00
incompleta ALCANTARILLADO EL BAGRE,
estado "Contratado en "Contratado en Ejecución"
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
Ejecución"

Proyectos con contratos de CONSTRUCCIÓN DE REDES DE


obra pública en ejecución Proyecto en ejecución o terminados sin ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
ICO-Información
3 o terminados sin cargue de cargue de registros fotográficos en PORVENIR, 20 DE JULIO Y LAS 0,00
incompleta
registros fotográficos en GESPROY-SGR. DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL
GESPROY-SGR. BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

SERVICIO DE INMUNIZACIÓN
Proyectos con más de 6 CONTRA LA EMFERMEDAD
Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información meses de TERMINADO sin NEUMOCOCCIA PARA LOS NIÑOS Y
4 TERMINADO sin registro del Cierre en el 689,00
incompleta registro del Cierre en el NIÑAS ENTRE 3 A 5 AÑOS DE EDAD
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias:
Aplicativo GESPROY-SGR EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE,
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos Sin CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE


Programación con más 6 Proyectos Sin Programación con más 6 ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN
ICO-Información
5 meses de Aprobación o en meses de Aprobación o en estado EDUCATIVA LA ESMERALDA EN EL 0,00
incompleta
estado "Contratado en "Contratado en Ejecución" MUNICIPIO DE EL BAGRE,
Ejecución" ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Proyectos con pagos VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
Proyectos con pagos registrados por
II-Información registrados por valor SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
6 monto superior al valor total del proyecto. -70.140.467,67
inconsistente superior al monto EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
Diferencia:
aprobado DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

36
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Proyectos con tiempo de VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
7 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
100%.
100% DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

MEJORAMIENTO DE VÍA PARA


COMUNICAR LOS BARRIOS DEL
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación NORORIENTE Y ORIENTE CON LOS
II-Información programación terminado y
8 terminado y con avance físico menor al BARRIOS DEL NORTE EN LA ZONA 0,00
inconsistente con avance físico menor al
100%. URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
100%
BAGRE, ANTIOQUIA, ETAPA 1
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN RED DE
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
II-Información programación terminado y
9 terminado y con avance físico menor al VILLA DEL SOCORRO Y EL PORVENIR 0,00
inconsistente con avance físico menor al
100%. EN EL MUNICIPIO DE EL EL BAGRE,
100%
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con tiempo de IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO


Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y DE ALCANTARILLADO COLECTOR
10 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al BARRIO LAURELES OCCIDENTE,
100%.
100% ANTIOQUIA, EL BAGRE

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE
Proyectos en ejecución sin
Proyectos en Ejecución sin reporte de ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
II-Información reporte de variación en el
11 avance físico en los últimos tres meses : PORVENIR, 20 DE JULIO Y LAS 0,00
inconsistente avance físico en los
Avance físico: DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL
últimos tres meses
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE


Proyectos en ejecución sin
Proyectos en Ejecución sin reporte de ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN
II-Información reporte de variación en el
12 avance físico en los últimos tres meses : EDUCATIVA LA ESMERALDA EN EL 0,00
inconsistente avance físico en los
Avance físico: MUNICIPIO DE EL BAGRE,
últimos tres meses
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos en ejecución sin


Proyectos en Ejecución sin reporte de ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE
II-Información reporte de variación en el
13 avance físico en los últimos tres meses : COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL 0,00
inconsistente avance físico en los
Avance físico: BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
últimos tres meses

Proyectos en ejecución sin ESTUDIO HIDRÁULICOS Y DISEÑO DE


Proyectos en Ejecución sin reporte de
II-Información reporte de variación en el REDES PARA ALCANTARILLADO
14 avance físico en los últimos tres meses : 0,00
inconsistente avance físico en los PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE EL
Avance físico:
últimos tres meses BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN URBANISMO,
Proyectos en ejecución sin SEÑALIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN
Proyectos en Ejecución sin reporte de
II-Información reporte de variación en el EN CONCRETO RIGIDO DE LA
15 avance físico en los últimos tres meses : 0,00
inconsistente avance físico en los GLORIETA DE ACCESO PRINCIPAL AL
Avance físico:
últimos tres meses ÁREA URBANA DEL MUNICIP EL
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

REPOSICIÓN DE LA
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de INFRAESTRUCTURA DE LA ESE
II-Información meses de aprobados y sin
16 aprobados y sin registro de contratación HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL 0,00
inconsistente registro de contratación en
en Gesproy SGR CARMEN - I ETAPA EL BAGRE,
Gesproy SGR
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

MEJORAMIENTO DE VÍA PARA


COMUNICAR LOS BARRIOS DEL
Proyectos en ejecución sin
Proyectos en Ejecución sin reporte de NORORIENTE Y ORIENTE CON LOS
II-Información reporte de variación en el
17 avance físico en los últimos tres meses : BARRIOS DEL NORTE EN LA ZONA 56,00
inconsistente avance físico en los
Avance físico: URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
últimos tres meses
BAGRE, ANTIOQUIA, ETAPA 1
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Proyectos en ejecución sin VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
Proyectos en Ejecución sin reporte de
II-Información reporte de variación en el SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
18 avance físico en los últimos tres meses : 90,00
inconsistente avance físico en los EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
Avance físico:
últimos tres meses DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

37
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Proyectos con tiempo de ESTUDIO HIDRÁULICOS Y DISEÑO DE


Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y REDES PARA ALCANTARILLADO
19 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE EL
100%.
100% BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN RED DE
Proyectos en ejecución sin
Proyectos en Ejecución sin reporte de ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
II-Información reporte de variación en el
20 avance físico en los últimos tres meses : VILLA DEL SOCORRO Y EL PORVENIR 98,00
inconsistente avance físico en los
Avance físico: EN EL MUNICIPIO DE EL EL BAGRE,
últimos tres meses
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos en ejecución sin IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO


Proyectos en Ejecución sin reporte de
II-Información reporte de variación en el DE ALCANTARILLADO COLECTOR
21 avance físico en los últimos tres meses : 91,00
inconsistente avance físico en los BARRIO LAURELES OCCIDENTE,
Avance físico:
últimos tres meses ANTIOQUIA, EL BAGRE

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
Proyectos en ejecución sin POR GRAVEDAD EN EL RESGUARDO
Proyectos en Ejecución sin reporte de
II-Información reporte de variación en el INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL
22 avance físico en los últimos tres meses : 66,00
inconsistente avance físico en los CONSEJO COMUNITARIO VILLA
Avance físico:
últimos tres meses GRANDE EN EL MUNICIPIO EL
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


Entidades sin reporte de información en
NRI-No reporte de información en los
23 los formatos F-17 y F-18 del régimen No Aplica 0,00
información formatos del régimen
anterior.
anterior

Pagos registrados en
CUENTAS–SGR por valor
superior al monto asignado
24 ELI-Eliminadas No Aplica -4.457.925,00
para el fortalecimiento de
la secretaría técnica del
OCAD.

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Pagos registrados por valor superior al
Proyectos con pagos VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
monto del proyecto aprobado. Diferencia
II-Información registrados por valor SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
25 entre el valor aprobado del proyecto vs el -34.636.446,17
inconsistente superior al monto EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
total de egresos registrados en
aprobado DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
(GESPROY-SGR Y CUENTAS):
OCCIDENTE

Proyectos con valores solicitados REPOSICIÓN DE LA


Proyectos con valor
diferentes a valores aprobados registrados INFRAESTRUCTURA DE LA ESE
II-Información aprobado registrado el
26 en el sistema SUIFP-SGR.Valor solicitado HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL #########
inconsistente sistema SUIFP-SGR
:4099794452 Valor aprobado: CARMEN - I ETAPA EL BAGRE,
diferente al valor solicitado.
1099794452 Diferencia : ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN RED DE
Proyectos con tiempo de Proyecto con incumplimiento en la
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
II-Información programación terminado y ejecución del 100% frente a la
27 VILLA DEL SOCORRO Y EL PORVENIR 0,00
inconsistente con avance físico menor al programación registrada en GESPROY-
EN EL MUNICIPIO DE EL EL BAGRE,
100% SGR a la fecha de corte.
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Proyectos con tiempo de Proyecto con incumplimiento en la VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
II-Información programación terminado y ejecución del 100% frente a la SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
28 0,00
inconsistente con avance físico menor al programación registrada en GESPROY- EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
100% SGR a la fecha de corte. DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

MEJORAMIENTO DE VÍA PARA


COMUNICAR LOS BARRIOS DEL
Proyectos con tiempo de Proyecto con incumplimiento en la
NORORIENTE Y ORIENTE CON LOS
II-Información programación terminado y ejecución del 100% frente a la
29 BARRIOS DEL NORTE EN LA ZONA 0,00
inconsistente con avance físico menor al programación registrada en GESPROY-
URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
100% SGR a la fecha de corte.
BAGRE, ANTIOQUIA, ETAPA 1
OCCIDENTE

Proyectos con tiempo de Proyecto con incumplimiento en la IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO


II-Información programación terminado y ejecución del 100% frente a la DE ALCANTARILLADO COLECTOR
30 0,00
inconsistente con avance físico menor al programación registrada en GESPROY- BARRIO LAURELES OCCIDENTE,
100% SGR a la fecha de corte. ANTIOQUIA, EL BAGRE

38
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Entidades sin reporte de


Entidades sin reporte de información en
NRI-No reporte de información en los
31 los formatos F-17 y F-18 del régimen No Aplica 0,00
información formatos del régimen
anterior.
anterior

Contratos sin Asociación Contratos sin Asociación de fuentes de ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN DEL
ICO-Información de fuentes de financiación financiación o con valor asociado diferente PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
32 #########
incompleta o con valor asociado del mismo: Valor contrato : 607476630 ALCANTARILLADO EL BAGRE,
diferente del mismo Valor contrato fuentes : 0 Diferencia : ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con más de 6 ESTUDIO HIDRÁULICOS Y DISEÑO DE


Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información meses de TERMINADO sin REDES PARA ALCANTARILLADO
33 TERMINADO sin registro del Cierre en el 324,00
incompleta registro del Cierre en el PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE EL
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias:
Aplicativo GESPROY-SGR BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

SERVICIO DE INMUNIZACIÓN
Proyectos con más de 6 CONTRA LA EMFERMEDAD
Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información meses de TERMINADO sin NEUMOCOCCIA PARA LOS NIÑOS Y
34 TERMINADO sin registro del Cierre en el 933,00
incompleta registro del Cierre en el NIÑAS ENTRE 3 A 5 AÑOS DE EDAD
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias:
Aplicativo GESPROY-SGR EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE,
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Contratos sin Asociación Contratos sin Asociación de fuentes de ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN DEL
ICO-Información de fuentes de financiación financiación o con valor asociado diferente PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
35 42.330.250,00
incompleta o con valor asociado del mismo: Valor contrato : 42330250 ALCANTARILLADO EL BAGRE,
diferente del mismo Valor contrato fuentes : 0 Diferencia : ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con más de 6


Proyectos con más de 6 meses de ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE
ICO-Información meses de TERMINADO sin
36 TERMINADO sin registro del Cierre en el COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL 293,00
incompleta registro del Cierre en el
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias: BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
Aplicativo GESPROY-SGR

CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE


Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN
ICO-Información meses de TERMINADO sin
37 TERMINADO sin registro del Cierre en el EDUCATIVA LA ESMERALDA EN EL 293,00
incompleta registro del Cierre en el
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias: MUNICIPIO DE EL BAGRE,
Aplicativo GESPROY-SGR
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
Proyectos con valores solicitados
Proyectos con valor POR GRAVEDAD EN EL RESGUARDO
diferentes a valores aprobados registrados
II-Información aprobado registrado el INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL
38 en el sistema SUIFP-SGR.Valor solicitado 76.160.235,72
inconsistente sistema SUIFP-SGR CONSEJO COMUNITARIO VILLA
:535780280,72 Valor aprobado:
diferente al valor solicitado. GRANDE EN EL MUNICIPIO EL
459620045 Diferencia :
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
Proyectos con tiempo de POR GRAVEDAD EN EL RESGUARDO
Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL
39 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al CONSEJO COMUNITARIO VILLA
100%.
100% GRANDE EN EL MUNICIPIO EL
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con tiempo de ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN DEL


Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
40 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al ALCANTARILLADO EL BAGRE,
100%.
100% ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


Entidades sin reporte de información en
NRI-No reporte de información en los
41 los formatos F-17 y F-18 del régimen No Aplica 0,00
información formatos del régimen
anterior.
anterior

39
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

MEJORAMIENTO DE INGRESOS DE 56
FAMILIAS INDIGENAS DE EL
Proyectos sin informacón Proyectos sin información registrada en
NRI-No reporte de MUNICIPIO DE EL BAGRE -
42 registrada en GESPROY- GESPROY-SGR. Temas: Sin contactos, 0,00
información ANTIOQUIA MEDIANTE LA
SGR Sin incorporación presupuestal,
IMPLEMENTACION DE UN MOLINO DE
ARROZ VEREDAL

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Proyectos con pagos VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
Proyectos con pagos registrados por
II-Información registrados por valor SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
43 monto superior al valor total del proyecto. -34.636.446,17
inconsistente superior al monto EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
Diferencia:
aprobado DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Proyectos con tiempo de VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
44 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
100%.
100% DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Proyectos con valores solicitados REPOSICIÓN DE LA


Proyectos con valor
diferentes a valores aprobados registrados INFRAESTRUCTURA DE LA ESE
II-Información aprobado registrado el
45 en el sistema SUIFP-SGR.Valor solicitado HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL #########
inconsistente sistema SUIFP-SGR
:4099794452 Valor aprobado: CARMEN - I ETAPA EL BAGRE,
diferente al valor solicitado.
1099794452 Diferencia : ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
Proyectos con valores solicitados
Proyectos con valor POR GRAVEDAD EN EL RESGUARDO
diferentes a valores aprobados registrados
II-Información aprobado registrado el INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL
46 en el sistema SUIFP-SGR.Valor solicitado 76.160.235,72
inconsistente sistema SUIFP-SGR CONSEJO COMUNITARIO VILLA
:535780280,72 Valor aprobado:
diferente al valor solicitado. GRANDE EN EL MUNICIPIO EL
459620045 Diferencia :
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

MEJORAMIENTO DE VÍA PARA


COMUNICAR LOS BARRIOS DEL
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación NORORIENTE Y ORIENTE CON LOS
II-Información programación terminado y
47 terminado y con avance físico menor al BARRIOS DEL NORTE EN LA ZONA 0,00
inconsistente con avance físico menor al
100%. URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
100%
BAGRE, ANTIOQUIA, ETAPA 1
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN RED DE
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
II-Información programación terminado y
48 terminado y con avance físico menor al VILLA DEL SOCORRO Y EL PORVENIR 0,00
inconsistente con avance físico menor al
100%. EN EL MUNICIPIO DE EL EL BAGRE,
100%
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con tiempo de IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO


Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y DE ALCANTARILLADO COLECTOR
49 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al BARRIO LAURELES OCCIDENTE,
100%.
100% ANTIOQUIA, EL BAGRE

REPOSICIÓN DE LA
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 12 meses de INFRAESTRUCTURA DE LA ESE
II-Información meses de aprobados y sin
50 aprobados y sin registro de contratación HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL 0,00
inconsistente registro de contratación en
en Gesproy-SGR CARMEN - I ETAPA EL BAGRE,
Gesproy SGR
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


Entidades sin reporte de información en
NRI-No reporte de información en los
51 los formatos F-17 y F-18 del régimen No Aplica 0,00
información formatos del régimen
anterior.
anterior

MEJORAMIENTO DE VÍA PARA


Proyectos con contratos de COMUNICAR LOS BARRIOS DEL
obra pública en ejecución Proyecto con contrato de obra pública en NORORIENTE Y ORIENTE CON LOS
ICO-Información
52 o terminados sin cargue de ejecución o terminados sin cargue de BARRIOS DEL NORTE EN LA ZONA 0,00
incompleta
registros fotográficos en registros fotográficos en GESPROY-SGR. URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
GESPROY-SGR. BAGRE, ANTIOQUIA, ETAPA 1
OCCIDENTE

40
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Pagos registrados por valor superior al
Proyectos con pagos VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
monto del proyecto aprobado. Diferencia
II-Información registrados por valor SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
53 entre el valor aprobado del proyecto vs el -34.636.446,17
inconsistente superior al monto EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
total de egresos registrados en
aprobado DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
(GESPROY-SGR Y CUENTAS):
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Proyectos con tiempo de Proyecto con incumplimiento en la VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
II-Información programación terminado y ejecución del 100% frente a la SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
54 0,00
inconsistente con avance físico menor al programación registrada en GESPROY- EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
100% SGR a la fecha de corte. DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Proyectos con tiempo de Proyecto con incumplimiento en la IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO


II-Información programación terminado y ejecución del 100% frente a la DE ALCANTARILLADO COLECTOR
55 0,00
inconsistente con avance físico menor al programación registrada en GESPROY- BARRIO LAURELES OCCIDENTE,
100% SGR a la fecha de corte. ANTIOQUIA, EL BAGRE

CONSTRUCCIÓN RED DE
Proyectos con tiempo de Proyecto con incumplimiento en la
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
II-Información programación terminado y ejecución del 100% frente a la
56 VILLA DEL SOCORRO Y EL PORVENIR 0,00
inconsistente con avance físico menor al programación registrada en GESPROY-
EN EL MUNICIPIO DE EL EL BAGRE,
100% SGR a la fecha de corte.
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


Entidades sin reporte de información en
NRI-No reporte de información en los
57 los formatos F-17 y F-18 del régimen No Aplica 0,00
información formatos del régimen
anterior.
anterior

Contratos sin Asociación Contratos sin Asociación de fuentes de ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN DEL
ICO-Información de fuentes de financiación financiación o con valor asociado diferente PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
58 #########
incompleta o con valor asociado del mismo: Valor contrato : 607476630 ALCANTARILLADO EL BAGRE,
diferente del mismo Valor contrato fuentes : 0 Diferencia : ANTIOQUIA, OCCIDENTE

SERVICIO DE INMUNIZACIÓN
Proyectos con más de 6 CONTRA LA EMFERMEDAD
Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información meses de TERMINADO sin NEUMOCOCCIA PARA LOS NIÑOS Y
59 TERMINADO sin registro del Cierre en el 841,00
incompleta registro del Cierre en el NIÑAS ENTRE 3 A 5 AÑOS DE EDAD
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias:
Aplicativo GESPROY-SGR EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE,
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Contratos sin Asociación Contratos sin Asociación de fuentes de ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN DEL
ICO-Información de fuentes de financiación financiación o con valor asociado diferente PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
60 42.330.250,00
incompleta o con valor asociado del mismo: Valor contrato : 42330250 ALCANTARILLADO EL BAGRE,
diferente del mismo Valor contrato fuentes : 0 Diferencia : ANTIOQUIA, OCCIDENTE

SALDO DE EXTRACTO BANCARIO POR


VALOR DE $ 1.765.280.230,11
Información reportada en REGISTRADO EN EL APLICATIVO WEB
II-Información CUENTAS SGR DE CUENTAS SGR EN EL PERIODO
61 No Aplica -2,00
inconsistente Inconsistente frente al 2016-6, DIFERENTE AL REPORTADO
sistema PISIS EN APLICATIVO PISIS - EXTRACTO
BANCARIO POR VALOR DE $
1.765.280.232,11, DIFERENCIA -$ 2,00

Proyectos con tiempo de ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN DEL


Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
62 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al ALCANTARILLADO EL BAGRE,
100%.
100% ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con tiempo de IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO


Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y DE ALCANTARILLADO COLECTOR
63 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al BARRIO LAURELES OCCIDENTE,
100%.
100% ANTIOQUIA, EL BAGRE

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
Proyectos con valores solicitados
Proyectos con valor POR GRAVEDAD EN EL RESGUARDO
diferentes a valores aprobados registrados
II-Información aprobado registrado el INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL
64 en el sistema SUIFP-SGR.Valor solicitado 76.160.235,72
inconsistente sistema SUIFP-SGR CONSEJO COMUNITARIO VILLA
:535780280,72 Valor aprobado:
diferente al valor solicitado. GRANDE EN EL MUNICIPIO EL
459620045 Diferencia :
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

41
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Entidades sin reporte de


Entidades sin reporte de información en
NRI-No reporte de información en los
65 los formatos F-17 y F-18 del régimen No Aplica 0,00
información formatos del régimen
anterior.
anterior

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Proyectos con pagos VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
Proyectos con pagos registrados por
II-Información registrados por valor SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
66 monto superior al valor total del proyecto. -34.636.446,17
inconsistente superior al monto EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
Diferencia:
aprobado DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
Proyectos con valores solicitados
Proyectos con valor POR GRAVEDAD EN EL RESGUARDO
diferentes a valores aprobados registrados
II-Información aprobado registrado el INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL
67 en el sistema SUIFP-SGR.Valor solicitado 76.160.235,72
inconsistente sistema SUIFP-SGR CONSEJO COMUNITARIO VILLA
:535780280,72 Valor aprobado:
diferente al valor solicitado. GRANDE EN EL MUNICIPIO EL
459620045 Diferencia :
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con valores solicitados REPOSICIÓN DE LA


Proyectos con valor
diferentes a valores aprobados registrados INFRAESTRUCTURA DE LA ESE
II-Información aprobado registrado el
68 en el sistema SUIFP-SGR.Valor solicitado HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL #########
inconsistente sistema SUIFP-SGR
:4099794452 Valor aprobado: CARMEN - I ETAPA EL BAGRE,
diferente al valor solicitado.
1099794452 Diferencia : ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con tiempo de IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO


Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y DE ALCANTARILLADO COLECTOR
69 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al BARRIO LAURELES OCCIDENTE,
100%.
100% ANTIOQUIA, EL BAGRE

REPOSICIÓN DE LA
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 12 meses de INFRAESTRUCTURA DE LA ESE
II-Información meses de aprobados y sin
70 aprobados y sin registro de contratación HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL 0,00
inconsistente registro de contratación en
en Gesproy-SGR CARMEN - I ETAPA EL BAGRE,
Gesproy SGR
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN RED DE
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
II-Información programación terminado y
71 terminado y con avance físico menor al VILLA DEL SOCORRO Y EL PORVENIR 0,00
inconsistente con avance físico menor al
100%. EN EL MUNICIPIO DE EL EL BAGRE,
100%
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

MEJORAMIENTO DE VÍA PARA


COMUNICAR LOS BARRIOS DEL
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación NORORIENTE Y ORIENTE CON LOS
II-Información programación terminado y
72 terminado y con avance físico menor al BARRIOS DEL NORTE EN LA ZONA 0,00
inconsistente con avance físico menor al
100%. URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
100%
BAGRE, ANTIOQUIA, ETAPA 1
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Proyectos con tiempo de VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
73 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
100%.
100% DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


Entidades sin reporte de información en
NRI-No reporte de información en los
74 los formatos F-17 y F-18 del régimen No Aplica 0,00
información formatos del régimen
anterior.
anterior

42
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

SERVICIO DE INMUNIZACIÓN
Proyectos con más de 6 CONTRA LA EMFERMEDAD
Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información meses de TERMINADO sin NEUMOCOCCIA PARA LOS NIÑOS Y
75 TERMINADO sin registro del Cierre en el 750,00
incompleta registro del Cierre en el NIÑAS ENTRE 3 A 5 AÑOS DE EDAD
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias:
Aplicativo GESPROY-SGR EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE,
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Contratos sin Asociación Contratos sin Asociación de fuentes de ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN DEL
ICO-Información de fuentes de financiación financiación o con valor asociado diferente PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
76 42.330.250,00
incompleta o con valor asociado del mismo: Valor contrato : 42330250 ALCANTARILLADO EL BAGRE,
diferente del mismo Valor contrato fuentes : 0 Diferencia : ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Contratos sin Asociación Contratos sin Asociación de fuentes de ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN DEL
ICO-Información de fuentes de financiación financiación o con valor asociado diferente PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
77 #########
incompleta o con valor asociado del mismo: Valor contrato : 607476636 ALCANTARILLADO EL BAGRE,
diferente del mismo Valor contrato fuentes : 0 Diferencia : ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de ALCANTARILLADO SANITARIO EN
ICO-Información meses de TERMINADO sin
78 TERMINADO sin registro del Cierre en el LOS BARRIOS EL PROGRESO Y LOS 750,00
incompleta registro del Cierre en el
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias: ANGELES EN EL MUNICIPIO DE EL
Aplicativo GESPROY-SGR
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con contratos de CONSTRUCCIÓN DE REDES DE


obra pública en ejecución Proyecto en ejecución o terminados sin ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
ICO-Información
79 o terminados sin cargue de cargue de registros fotográficos en PORVENIR, 20 DE JULIO Y LAS 0,00
incompleta
registros fotográficos en GESPROY-SGR. DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL
GESPROY-SGR. BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos en ejecución sin IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO


Proyectos en ejecución sin reporte de
II-Información reporte de variación en el DE ALCANTARILLADO COLECTOR
80 variación en el avance físico en los últimos 91,00
inconsistente avance físico en los BARRIO LAURELES OCCIDENTE,
tres meses : Avance físico:
últimos tres meses ANTIOQUIA, EL BAGRE

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
Proyectos en ejecución sin POR GRAVEDAD EN EL RESGUARDO
Proyectos en ejecución sin reporte de
II-Información reporte de variación en el INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL
81 variación en el avance físico en los últimos 66,00
inconsistente avance físico en los CONSEJO COMUNITARIO VILLA
tres meses : Avance físico:
últimos tres meses GRANDE EN EL MUNICIPIO EL
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con tiempo de IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO


Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y DE ALCANTARILLADO COLECTOR
82 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al BARRIO LAURELES OCCIDENTE,
100%.
100% ANTIOQUIA, EL BAGRE

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
Proyectos con valores solicitados
Proyectos con valor POR GRAVEDAD EN EL RESGUARDO
diferentes a valores aprobados registrados
II-Información aprobado registrado el INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL
83 en el sistema SUIFP-SGR.Valor solicitado 76.160.235,72
inconsistente sistema SUIFP-SGR CONSEJO COMUNITARIO VILLA
:535780280,72 Valor aprobado:
diferente al valor solicitado. GRANDE EN EL MUNICIPIO EL
459620045 Diferencia :
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


Entidades sin reporte de información en
NRI-No reporte de información en los
84 los formatos F-17 y F-18 del régimen No Aplica 0,00
información formatos del régimen
anterior.
anterior

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Proyectos con pagos VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
Proyectos con pagos registrados por
II-Información registrados por valor SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
85 monto superior al valor total del proyecto. -34.636.446,17
inconsistente superior al monto EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
Diferencia:
aprobado DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

43
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Proyectos con valores solicitados REPOSICIÓN DE LA


Proyectos con valor
diferentes a valores aprobados registrados INFRAESTRUCTURA DE LA ESE
II-Información aprobado registrado el
86 en el sistema SUIFP-SGR.Valor solicitado HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL #########
inconsistente sistema SUIFP-SGR
:4099794452 Valor aprobado: CARMEN - I ETAPA EL BAGRE,
diferente al valor solicitado.
1099794452 Diferencia : ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con tiempo de IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO


Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y DE ALCANTARILLADO COLECTOR
87 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al BARRIO LAURELES OCCIDENTE,
100%.
100% ANTIOQUIA, EL BAGRE

CONSTRUCCIÓN RED DE
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
II-Información programación terminado y
88 terminado y con avance físico menor al VILLA DEL SOCORRO Y EL PORVENIR 0,00
inconsistente con avance físico menor al
100%. EN EL MUNICIPIO DE EL EL BAGRE,
100%
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

MEJORAMIENTO DE VÍA PARA


COMUNICAR LOS BARRIOS DEL
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación NORORIENTE Y ORIENTE CON LOS
II-Información programación terminado y
89 terminado y con avance físico menor al BARRIOS DEL NORTE EN LA ZONA 0,00
inconsistente con avance físico menor al
100%. URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
100%
BAGRE, ANTIOQUIA, ETAPA 1
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Proyectos con tiempo de VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
90 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
100%.
100% DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


Entidades sin reporte de información en
NRI-No reporte de información en los
91 los formatos F-17 y F-18 del régimen No Aplica 0,00
información formatos del régimen
anterior.
anterior

CONSTRUCCIÓN URBANISMO,
Proyectos con más de 6 SEÑALIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN
Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información meses de TERMINADO sin EN CONCRETO RIGIDO DE LA
92 TERMINADO sin registro del Cierre en el 291,00
incompleta registro del Cierre en el GLORIETA DE ACCESO PRINCIPAL AL
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias:
Aplicativo GESPROY-SGR ÁREA URBANA DEL MUNICIP EL
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
Proyectos con más de 6 VEHICULAR Y UN BOX CULVERT
Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información meses de TERMINADO sin SOBRE LA QUEBRADA PORTUGAL EN
93 TERMINADO sin registro del Cierre en el 597,00
incompleta registro del Cierre en el EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias:
Aplicativo GESPROY-SGR DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
ICO-Información meses de TERMINADO sin
94 TERMINADO sin registro del Cierre en el PORVENIR, 20 DE JULIO Y LAS 291,00
incompleta registro del Cierre en el
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias: DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL
Aplicativo GESPROY-SGR
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN RED DE
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
ICO-Información meses de TERMINADO sin
95 TERMINADO sin registro del Cierre en el VILLA DEL SOCORRO Y EL PORVENIR 1.296,00
incompleta registro del Cierre en el
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias: EN EL MUNICIPIO DE EL EL BAGRE,
Aplicativo GESPROY-SGR
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

44
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de ALCANTARILLADO SANITARIO EN
ICO-Información meses de TERMINADO sin
96 TERMINADO sin registro del Cierre en el LOS BARRIOS EL PROGRESO Y LOS 931,00
incompleta registro del Cierre en el
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias: ANGELES EN EL MUNICIPIO DE EL
Aplicativo GESPROY-SGR
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

MEJORAMIENTO DE VÍA PARA


COMUNICAR LOS BARRIOS DEL
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de NORORIENTE Y ORIENTE CON LOS
ICO-Información meses de TERMINADO sin
97 TERMINADO sin registro del Cierre en el BARRIOS DEL NORTE EN LA ZONA 658,00
incompleta registro del Cierre en el
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias: URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
Aplicativo GESPROY-SGR
BAGRE, ANTIOQUIA, ETAPA 1
OCCIDENTE

Proyectos aprobados en
ICO-Información Proyectos aprobados registrados en
98 SUIFP-SGR sin registro de No Aplica 0,00
incompleta SUIFP-SGR sin ejecutor asignado.
ejecutor designado

Proyectos con tiempo de IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO


Proyectos con tiempo de programación
II-Información programación terminado y DE ALCANTARILLADO COLECTOR
99 terminado y con avance físico menor al 0,00
inconsistente con avance físico menor al BARRIO LAURELES OCCIDENTE,
100%.
100% ANTIOQUIA, EL BAGRE

Cuenta de Asignaciones
Cuenta de Asignaciones Directas sin
Directas sin Aprobación y
NRI-No reporte de Aprobación y Envío del último período de
100 Envío del último período No Aplica 0,00
información corte en CUENTAS-SGR. Último periodo
de corte en CUENTAS-
reportado : Agosto 2016
SGR

Cuenta de Fondos SGR Cuenta de Fondos SGR sin Aprobación y


NRI-No reporte de sin Aprobación y Envío del Envío del último período de corte en
101 No Aplica 0,00
información último período de corte en CUENTAS-SGR. Último periodo reportado
CUENTAS-SGR : Agosto 2016

MEJORAMIENTO DE VÍA PARA


COMUNICAR LOS BARRIOS DEL
Proyectos sin Aprobación y
Proyectos sin Aprobación y Envío del NORORIENTE Y ORIENTE CON LOS
NRI-No reporte de Envío del último período
102 último período de corte en GESPROY- BARRIOS DEL NORTE EN LA ZONA 0,00
información de corte en GESPROY-
SGR. Reportes pendientes: Agosto 2016 URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
SGR
BAGRE, ANTIOQUIA, ETAPA 1
OCCIDENTE

MEJORAMIENTO DE INGRESOS DE 56
Proyectos sin Aprobación y FAMILIAS INDIGENAS DE EL
Proyectos sin Aprobación y Envío del
NRI-No reporte de Envío del último período MUNICIPIO DE EL BAGRE -
103 último período de corte en GESPROY- 0,00
información de corte en GESPROY- ANTIOQUIA MEDIANTE LA
SGR. Reportes pendientes:
SGR IMPLEMENTACION DE UN MOLINO DE
ARROZ VEREDAL

Proyectos sin información registrada en ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN DEL


Proyectos sin informacón
NRI-No reporte de GESPROY-SGR. Temas: Sin PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
104 registrada en GESPROY- 0,00
información cumplimiento de requisitos total, ALCANTARILLADO EL BAGRE,
SGR
Contrato(s) sin rp : 341 ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos sin Aprobación y Proyectos sin Aprobación y Envío del IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO
NRI-No reporte de Envío del último período último período de corte en GESPROY- DE ALCANTARILLADO COLECTOR
105 0,00
información de corte en GESPROY- SGR. Reportes pendientes: Septiembre BARRIO LAURELES OCCIDENTE,
SGR 2016 ANTIOQUIA, EL BAGRE

Proyectos sin Aprobación y Proyectos sin Aprobación y Envío del ESTUDIO HIDRÁULICOS Y DISEÑO DE
NRI-No reporte de Envío del último período último período de corte en GESPROY- REDES PARA ALCANTARILLADO
106 0,00
información de corte en GESPROY- SGR. Reportes pendientes: Septiembre PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE EL
SGR 2016 BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

45
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Proyectos sin Aprobación y Proyectos sin Aprobación y Envío del


ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE
NRI-No reporte de Envío del último período último período de corte en GESPROY-
107 COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL 0,00
información de corte en GESPROY- SGR. Reportes pendientes: Septiembre
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
SGR 2016

CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE


Proyectos sin Aprobación y Proyectos sin Aprobación y Envío del
ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN
NRI-No reporte de Envío del último período último período de corte en GESPROY-
108 EDUCATIVA LA ESMERALDA EN EL 0,00
información de corte en GESPROY- SGR. Reportes pendientes: Septiembre
MUNICIPIO DE EL BAGRE,
SGR 2016
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

11. Alertas GESPROY Subsanadas.

Durante el mes de octubre con apoyo no solo de este servidor sino con los
demás consultores del proyecto RGA el Municipio logró durante el mes de
octubre superar las siguientes alertas de GESPROY.

ALERTAS SUPERADAS

VALOR
FECHA DESCRIPCION DE LA PRODUCTO
ITEMS TIPO_ALERTA OBSERVACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO
SUBSANADA ALERTA DE LA
ALERTA

CONSTRUCCIÓN URBANISMO,
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses SEÑALIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN
meses de TERMINADO
ICO-Información de TERMINADO sin registro CONCRETO RIGIDO DE LA GLORIETA
1 17/10/2016 sin registro del Cierre en 291,00
incompleta del Cierre en el Aplicativo DE ACCESO PRINCIPAL AL ÁREA
el Aplicativo GESPROY-
GESPROY-SGR: Nro dias: URBANA DEL MUNICIP EL BAGRE,
SGR
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con más de 6 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE


Proyectos con más de 6 meses
meses de TERMINADO VEHICULAR Y UN BOX CULVERT SOBRE
ICO-Información de TERMINADO sin registro
2 17/10/2016 sin registro del Cierre en LA QUEBRADA PORTUGAL EN EL 597,00
incompleta del Cierre en el Aplicativo
el Aplicativo GESPROY- BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO DE
GESPROY-SGR: Nro dias:
SGR EL BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con más de 6 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE


Proyectos con más de 6 meses
meses de TERMINADO ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
ICO-Información de TERMINADO sin registro
3 17/10/2016 sin registro del Cierre en PORVENIR, 20 DE JULIO Y LAS 291,00
incompleta del Cierre en el Aplicativo
el Aplicativo GESPROY- DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL
GESPROY-SGR: Nro dias:
SGR BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con más de 6 CONSTRUCCIÓN RED DE


Proyectos con más de 6 meses
meses de TERMINADO ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS
ICO-Información de TERMINADO sin registro
4 17/10/2016 sin registro del Cierre en VILLA DEL SOCORRO Y EL PORVENIR 1.296,00
incompleta del Cierre en el Aplicativo
el Aplicativo GESPROY- EN EL MUNICIPIO DE EL EL BAGRE,
GESPROY-SGR: Nro dias:
SGR ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con más de 6 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE


Proyectos con más de 6 meses
meses de TERMINADO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS
ICO-Información de TERMINADO sin registro
5 17/10/2016 sin registro del Cierre en BARRIOS EL PROGRESO Y LOS 931,00
incompleta del Cierre en el Aplicativo
el Aplicativo GESPROY- ANGELES EN EL MUNICIPIO DE EL
GESPROY-SGR: Nro dias:
SGR BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

MEJORAMIENTO DE VÍA PARA


Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses COMUNICAR LOS BARRIOS DEL
meses de TERMINADO
ICO-Información de TERMINADO sin registro NORORIENTE Y ORIENTE CON LOS
6 21/10/2016 sin registro del Cierre en 658,00
incompleta del Cierre en el Aplicativo BARRIOS DEL NORTE EN LA ZONA
el Aplicativo GESPROY-
GESPROY-SGR: Nro dias: URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE,
SGR
ANTIOQUIA, ETAPA 1 OCCIDENTE

46
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Proyectos aprobados en Proyectos aprobados


ICO-Información
7 13/10/2016 SUIFP-SGR sin registro registrados en SUIFP-SGR sin No Aplica 0,00
incompleta
de ejecutor designado ejecutor asignado.

Proyectos con tiempo de IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE


Proyectos con tiempo de
II-Información programación terminado ALCANTARILLADO COLECTOR BARRIO
8 21/10/2016 programación terminado y con 0,00
inconsistente y con avance físico LAURELES OCCIDENTE, ANTIOQUIA, EL
avance físico menor al 100%.
menor al 100% BAGRE

Cuenta de Asignaciones
Cuenta de Asignaciones
Directas sin Aprobación y
Directas sin Aprobación y
NRI-No reporte Envío del último período de
9 17/10/2016 Envío del último período No Aplica 0,00
de información corte en CUENTAS-SGR.
de corte en CUENTAS-
Último periodo reportado :
SGR
Agosto 2016

Cuenta de Fondos SGR sin


Cuenta de Fondos SGR Aprobación y Envío del último
NRI-No reporte sin Aprobación y Envío período de corte en
10 17/10/2016 No Aplica 0,00
de información del último período de CUENTAS-SGR. Último
corte en CUENTAS-SGR periodo reportado : Agosto
2016

MEJORAMIENTO DE VÍA PARA


Proyectos sin Aprobación y
Proyectos sin Aprobación COMUNICAR LOS BARRIOS DEL
Envío del último período de
NRI-No reporte y Envío del último NORORIENTE Y ORIENTE CON LOS
11 15/10/2016 corte en GESPROY-SGR. 0,00
de información período de corte en BARRIOS DEL NORTE EN LA ZONA
Reportes pendientes: Agosto
GESPROY-SGR URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE,
2016
ANTIOQUIA, ETAPA 1 OCCIDENTE

MEJORAMIENTO DE INGRESOS DE 56
Proyectos sin Aprobación Proyectos sin Aprobación y
FAMILIAS INDIGENAS DE EL MUNICIPIO
NRI-No reporte y Envío del último Envío del último período de
12 16/10/2016 DE EL BAGRE - ANTIOQUIA MEDIANTE 0,00
de información período de corte en corte en GESPROY-SGR.
LA IMPLEMENTACION DE UN MOLINO
GESPROY-SGR Reportes pendientes:
DE ARROZ VEREDAL

Proyectos sin información


ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
Proyectos sin informacón registrada en GESPROY-SGR.
NRI-No reporte MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
13 21/10/2016 registrada en GESPROY- Temas: Sin cumplimiento de 0,00
de información ALCANTARILLADO EL BAGRE,
SGR requisitos total, Contrato(s)
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
sin rp : 341

Proyectos sin Aprobación y


Proyectos sin Aprobación IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE
Envío del último período de
NRI-No reporte y Envío del último ALCANTARILLADO COLECTOR BARRIO
14 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR. 0,00
de información período de corte en LAURELES OCCIDENTE, ANTIOQUIA, EL
Reportes pendientes:
GESPROY-SGR BAGRE
Septiembre 2016

Proyectos sin Aprobación y


Proyectos sin Aprobación ESTUDIO HIDRÁULICOS Y DISEÑO DE
Envío del último período de
NRI-No reporte y Envío del último REDES PARA ALCANTARILLADO
15 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR. 0,00
de información período de corte en PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE EL
Reportes pendientes:
GESPROY-SGR BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
Septiembre 2016

Proyectos sin Aprobación y


Proyectos sin Aprobación
Envío del último período de ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE
NRI-No reporte y Envío del último
16 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR. COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL 0,00
de información período de corte en
Reportes pendientes: BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
GESPROY-SGR
Septiembre 2016

Proyectos sin Aprobación y CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE


Proyectos sin Aprobación
Envío del último período de ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN
NRI-No reporte y Envío del último
17 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR. EDUCATIVA LA ESMERALDA EN EL 0,00
de información período de corte en
Reportes pendientes: MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA,
GESPROY-SGR
Septiembre 2016 OCCIDENTE

47
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

12. PROYECTOS INICIADOS. Se tiene previsto para el mes de noviembre


iniciar con dos procesos de los aprobados con SGR para lo cual en dicho
informe se resaltará.

13. Gestión en la Contratación

Durante el presente mes se apoyó al municipio en la elaboración de


documentos de los siguientes procesos contractuales:

1. OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL


CENTRO EDUCATIVO RURAL LUIS CANO DEL MUNICIPIO DEL BAGRE
ANTIOQUIA, el cual hizo bajo la modalidad de selección abreviada de
Menor cuantía por un valor de 38.910.922 y apertura el 6 de octubre de
2016, terminando adjudicado el día 25 de octubre de 2016.

2. OBJETO: ADECUACIÓN DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LA


INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 20 DE JULIO CEDE LOS COMODATOS
SEDE EL PORVENIR, INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO CLAVER DEL
MUNICIPIO DEL BAGRE ANTIOQUIA, el cual se realizó bajo la modalidad
de Selección abreviada de menor cuantía por valor de 173.508.385 y
aperturado el día 27 de septiembre de 2016 y adjudicado el día 13 de
octubre de 2016.

De dichos procesos se apoyó solo con la revisión de los Estudios previos y


el proyecto de pliego de los cuales se realizaron las respectivas
recomendaciones y ajustes. En igual sentido se proyectó el acto de
apertura y el de adjudicación.

14. Debilidades:

La oficina de contratación es la única que elabora los estudios previos y del


sector y no en la secretaría que se genera la necesidad.

En algunos procesos no se actualiza los estados de los Procesos. Verificado


cada uno de los procesos se encuentra que la entidad convoca los procesos,
pero no actualiza los documentos o los registros para informar de la
adjudicación o la celebración. Estos errores o falencias podrían tener una
incidencia disciplinaria y administrativa en las auditorias que se realicen.

En algunos de los procesos de mínima cuantía el comunicado de aceptación de


la oferta se emite en menos de cuatro días hábiles siguientes a la publicación
de la invitación. No se están otorgando en los días hábiles para la publicación
del informe de evaluación.

En la contratación directa, los contratos y los documentos previos, incluido el


acto administrativo de justificación de la contratación, se cargan al SECOP al
mismo tiempo. Se cargan tardíamente.

48
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Hay algunos convenios registrados en el SECOP, pero no se sube el acto


administrativo de justificación de la contratación.

La entidad no ha cargado información en los procesos celebrados y registrados


en el SECOP referentes a la ejecución, supervisión y liquidación de los
contratos.

Se publica el contrato y el estudio previo, sin embargo, no se publica la


Disponibilidad Presupuestal Como lo exige la ley.

Ni en el contrato ni en el estudio previo se hace alusión a que dicho objeto se


encuentra previsto en el plan anual de adquisiciones.

En algunos casos, el contrato y los documentos contractuales se publican por


fuera del término que concede la ley para la publicación de los mismos – tres
(03) días hábiles.

Se observa que el Municipio actualizo el Plan Anula de Adquisiciones en el


SECOP el 31 de julio de 2016.

Dentro del análisis realizado al municipio de El Bagre, en la modalidad de


selección indicada en el artículo 94 de le ley 1474 de 2011 en concordancia con
el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, encontramos que se han
publicado 83 contratos para la vigencia 2016, en los cuales se constató entre
otras, las siguientes observaciones:

En algunos estudios previos no se detallan las obligaciones del contratista,


dejando un vacío muy grande a la hora de establecer a que está obligado el
contratista.

Ni en el contrato ni en el estudio previo se hace alusión a que dicho objeto se


encuentra previsto en el plan anual de adquisiciones.

En algunas invitaciones no se especifica el alcance de la experiencia solicitada,


se deja a manera muy general este requisito.

En algunas publicaciones no se publica el acta de cierre del proceso


contractual.

Se publica un aviso de convocatoria, el cual no pertenece a esta modalidad de


contratación.

Con respecto al término de publicación de los estudios previos y la invitación, la


entidad empieza a contar el término desde el día en que hace la publicación,
cuando según directrices de Colombia compra eficiente, se debe contabilizar
desde el día siguiente a la publicación.

En general los pliegos y documentos contractuales están bien elaborados y


solo es necesario realizarles algunos ajustes técnicos que mejoren el tema de
la transparencia.

49
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

15. Opciones de mejora (Recomendaciones):

Existen procesos de contratación que no están incluidos en el PAA y sin


embargo fueron convocados y adjudicados por la entidad.

La entidad no ha cargado información en los procesos celebrados y registrados


en el SECOP referentes a la ejecución, supervisión y liquidación de los
contratos, por lo cual se recomienda actualizar la información para cumplir con
el deber de publicación y garantizar oportunidad y calidad de la información que
se reporta.

La supervisión de los contratos no tiene acompañamiento por Oficina de


Contratación, por lo cual se recomienda realizar supervisión aleatoria a los
informes de supervisión de los contratos por la Oficina de Contratación y
seguimiento en la ejecución de acuerdo a los plazos del contrato.

Existen actos de la contratación que son de trámite y que podría delegarse en


unas de las secretarías o funcionarios, tales como aprobación de garantías,
notificación de supervisión, audiencias de cierres, aclaración de pliegos, lo
anterior para simplificar los procedimientos y garantizar la publicación en el
mismo día de su expedición o por lo menos dentro de los tres días siguientes a
su emisión.

16. Fortalezas:

Se cuenta con una oficina de contratación y un director de la mismo


acompañado por dos personas más entre ellas un asesor lo que es una gran
fortaleza.

El Director de la contratación es Abogado.

Existe acompañamiento y verdadera supervisión control por parte de Control


interno.

17. Amenazas:

No se acompaña la solicitud del CDP con los estudios previos o la presentación


de la necesidad, en la oficina de presupuesto, lo que podría generar que esta
dependencia expida CDP, sin que el objeto y específicamente las actividades a
contratar tengan relación con el rubro presupuestal que se imputa.

El incumplimiento a los plazos mínimos en los procesos de contratación de


mínima cuantía podría estar generando violación al principio de publicidad y
transparencia, pues procesos bajo esta modalidad son adjudicados en menos
de cuatro días hábiles.

Las secretarías y dependencias no se involucran en la contratación y eso


genera riesgos en la planeación de la misma.

50
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Dada las grandes deficiencias en la publicación y actualización de la


información de la contratación, se podría disminuir la calificación en el IGA,
específicamente en indicador de visibilidad en la contratación.

18. Estrategia para mejorar y fortalecer procesos de abastecimiento:

Como resultado del diagnóstico de las capacidades del municipio referentes a


la gestión contractual se presenta la siguiente estrategia.

19. Asistencia Técnica - Sesiones de trabajo por secretarías prioritarias:

De acuerdo a los problemas detectados en el registro y actualización de


información en el SECOP, es necesario realizar sesiones de trabajo con los
encargados de la publicación de la contratación a través de este sistema y el
jefe de la oficina de contratación para acompañar el proceso de cargue de la
información, actualización y modificación de los estados, así como de brindar
asesoría y enlace con la mesa de servicios de la Agencia Nacional de
Contratación para modificar y cargar documentos que el sistema no permita
directamente.

Así mismo acompañar a los profesionales en la formulación de cronogramas


para evitar omisiones al principio de publicidad.

20. Capacitación:

Con el fin de afianzar y generar capacidades en los procesos de


abastecimiento en la etapa de planeación, selección y ejecución, a partir de las
debilidades, opciones de mejoras y recomendaciones formuladas es necesario
capacitar a los funcionarios de la entidad en los siguientes temas:

Intensidad
No. Temas Personal dirigido
horaria
Documentos y estudios previos:
Elaboración de estudios Todas las
1 2 horas
Estudios del sector dependencias
Fichas técnicas y anexos técnicos
Elaboración de pliegos de
condiciones
Requisitos habilitantes Oficina de
2 2 horas
Criterios de selección contratación
Modelos tipo Colombia compra y
DNP
Supervisión e interventoría
Concepto
Responsabilidad Todas las
3 2 horas
Deberes y prohibiciones dependencias
Buenas prácticas para mejorar los
procesos

22. Talleres prácticos:

Se prevén talleres teórico–prácticos con la oficina de contratación para


socializar instrumentos y herramientas de la Agencia Nacional de Contratación
Colombia Compra Eficiente y con las dependencias para herramientas de
planificación:

51
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

No. Temas Personal dirigido Cantidad

Plan Anual de Adquisiciones:


Recolección de información
Clasificación y codificación de los bienes y servicios Tres (3)
Secretarías Hacienda, Gobierno y Planeación,
1 “Clasificador UNSPSC. (uno por
Control Interno
Matriz secretaría)
Plazos y actualizaciones
Ejercicio práctico con información POAI.

Tienda Virtual del Estado


Acuerdos Marco de Precios
Oficina de Contratación, Almacén y Ordenador
2 Grandes Superficies 1
del Gasto.
Otros instrumentos de agregación de demanda
Solicitud de creación usuarios TVEC

SECOP I
Obligaciones
3 Estados Oficina de Contratación, Control Interno 1
Documentos y forma de realizar las publicaciones
Uso para consultas

Liquidación de contratos
4 Oficina de contratación 1

Socialización modelos y documentos tipo


5 Agencia Nacional de Contratación y DNP. Oficina de Contratación 1

52
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CAPITULO III.

MUNICIPIO DE CÁCERES - ANTIOQUIA

53
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

MUNICIPIO DE CÁCERES
1. Identificación del Municipio:

Fuente: http://www.caceres-antioquia.gov.co

Nombre del municipio: Cáceres


NIT: 890981567-1
Código Dane: 05120
Gentilicio: Cacereño – ña

Otros nombres que ha recibido el municipio:


San Miguel de Cáceres, San Martín de Cáceres, Santa María Magdalena de
Cáceres y Campamento del César

Fecha de fundación: 24 de abril de 1576


Nombre del (los) fundador(es): Gaspar de Rodas

Cáceres es un municipio de Colombia, localizado en la zona del Bajo Cauca del


departamento de Antioquia. Limita por el Norte con el departamento de
Córdoba y el municipio de Caucasia, por el Este con los municipios de
Caucasia y Zaragoza, por el Sur con los municipios de Anorí y Tarazá y por el
Oeste con Tarazá y el departamento de Córdoba.

Extensión total: 1953 Km2


Extensión área urbana: 1 Km2

54
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Extensión área rural: 1952 Km2


Temperatura media: 28º a 35º C
Distancia de referencia: 230 Km de Medellín
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 150 Mts

2. Estructura Organizacional

La ordenación del gasto recae exclusivamente en el Alcalde. Su estructura


organizacional se divide en ocho secretarías:
 Desarrollo Rural y Medio Ambiente (UMATA)
 Despacho del Alcalde
 Secretaría de Desarrollo Social
 Secretaría de Educación
 Secretaría de Gobierno
 Secretaría de Hacienda
 Secretaría de Planeación y Obras Públicas
 Secretaría Local de Salud

Índice de Gobierno Abierto IGA 2015-2016

55
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Fuente: www.pgr.gov.co (Índice de Gobierno Abierto Resultados 2015-2016, Procuraduría General de la Nación)

Como se puede observar el Municipio ocupa uno de los últimos lugares en los resultados del
índice de gobierno abierto incidiendo así entre otros los índices de la no publicación de
casi ningún proceso contractual de manera oportuna y eficaz en el secop y en gestión
transparente.

En igual sentido se observa que el puntaje en la publicación del SIGEP se encuentra


demasiado bajita por lo cual se hace necesario el apoyo de estas herramientas.

Es necesario afianzar esta asesoría en la búsqueda de que los procesos se comiencen a


publicar de manera oportuna y que haya coincidencia entre lo publicado en el SECOP y en
gestión transparente a mas que sean publicados dentro de los términos legales.

56
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

3. Calificación del Personal de Compras y Contratación

La Alcaldía cuenta no cuenta con una oficina de contratación, por tanto, esta tarea se
encuentra centralizada y es ejercida por un asesor contratado por prestación de servicios que
es quien ejerce las siguientes funciones en cada proceso contractual.
Funciones  Elabora y revisa estudios previos
o  Elabora y revisa pliegos de condiciones
actividades  Asistencia audiencias de los procesos de contratación
en la  Elaboración de documentos que se generan en las audiencias de los
entidad procesos de contratación
 Proyecta y revisa actas de aprobación de garantías
 Consultas
 Proyectos de respuesta a observaciones
 Organización de expedientes
 Sustanciación de los procesos de selección
 Evaluación
 Publicación en el SECOP
 Reporte de informes órganos de control

Sin embargo, la forma en la que opera el sistema de Contratación, genera


riesgos en la ejecución contractual, en la medida que dado el volumen de
trabajo y el desconocimiento de los Jefes de Despacho en el tema contractual
no permiten el desarrollo del proceso de gestión contractual en términos
ideales.

No se cuenta con asesor sino un profesional encargado de todas las etapas


contractuales lo que no es bueno para la administración pues no se empodera
nadie de planta del proceso.

Es por ello que se ha iniciado un trabajo personalizado con la persona


encargada del proceso contractual para luego intervenir a los demás
funcionarios a efectos de fortalecer este proceso y minimizar los riesgos.

La asistencia técnica deberá centrarse en fortalecer y capacitar un funcionario


de planta y vincular a los procesos de capacitación al personal contratado por
servicios ya que los jefes de despacho no elaboran los estudios previos lo que
genera retrasos en la contratación.

4. Manual de Contratación

Aunque existe esta herramienta, la misma no se encuentra actualizado al


Decreto 1082 de 2015 sino por el 1510 de 2013, el cual se encuentra
derogado, generando incumplimiento por parte del Municipio de contar con su
manual de contratación.

Al no estar conformada una verdadera oficina de contratación y no se cumplen


todas las formalidades que contempla. Aunado a lo anterior existen muchos
formatos y requisitos meramente formales en cuanto a certificados,
comunicaciones internas para revisiones y aprobaciones que no prestan
utilidad y por el contrario retrasan los procesos y que se realicen por las
dependencias solo para complementar los expedientes.

57
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

De otro lado, concentra en el Alcalde la responsabilidad de todos los procesos


de la etapa de selección y ejecución, que podrían ser desarrolladas por el nivel
directivo o por los mismos supervisores. Por ejemplo, la dirección de las
audiencias de riesgos, aclaración de pliegos, diligencias de cierre, la
aprobación de garantías y la notificación de los supervisores.

Se recomienda ajustar el manual de contratación y los procesos y


procedimientos para optimizar el tiempo de los funcionarios. Así mismo delegar
en los funcionarios responsables de cada etapa de acuerdo con la
normatividad.

5. Presupuesto de la Entidad y cuantías para la contratación:

El presupuesto anual aprobado para la vigencia 2016 es de SEIS MIL


VEINTICUATRO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/L ($6.024.020.000).

5.1 Tabla de cuantías:

Presupuesto aprobado vigencia 2016 en COP$ $6.024.020.000


Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2016 689.454
Valor presupuesto en SMMLV 63.185
Mayor cuantía $193.047.121
Menor cuantía $193.047.120
Mínima cuantía $19.304.712

6. Publicidad en la contratación:

La Alcaldía de Cáceres tiene previsto en su sitio web un espacio para la


publicación de los procesos de contratación; esta redirección el proceso
directamente a la página de Contratación Estatal - Colombia Compra Eficiente

Durante la vigencia 2016 la alcaldía ha publicado los siguientes procesos:

Ítem Modalidad de Selección Cuantía


1 Contratación Directa $4.022.327.546
2 Mínima Cuantía $547.317.790
3 Licitación Pública $372.114.502
4 Selección Abrevia de Menor Cuantía $317.521.086
5 Subasta $128.500.000
6 Concurso de Méritos $0

7. Valor de los procesos publicados en el SECOP Y SECOP II

De acuerdo con la información publicada en el SECOP I, El municipio de


Cáceres registró para la vigencia 2016 a corte 31 de octubre de la misma
calenda CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) procesos por valor total de
$5.387.780.924

Para consultar, siga el siguiente link


https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

58
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

El Municipio aún no se encuentra registrado en el SECOP II y se ha iniciado


sensibilización a los funcionarios sobre las bondades de inscribirnos en el
mismo, así como en la tienda virtual y hacer compras por la misma. Sin
embargo, no se ha realiza ninguna de estas dos etapas y se espera para el
mes de noviembre o diciembre lograrlo, dado que es prioritario atender y
mejorar la gestión contractual la cual tiene muchas falencias.

8. Grado de uso de Convenios Marco o el sistema electrónico y compra


publica:

El municipio de Cáceres no registra compras a través de la Tienda Virtual del


Estado, no cuenta con un usuario que le permita hacer compras en el futuro.

9. Grado de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones:

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo


de 20153 “Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de
Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que
pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la
Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o
servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador
de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de
recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o
servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la
cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra
Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para
elaborar el Plan Anual de Adquisiciones”

Así mismo, por directriz de esta misma norma La Agencia Nacional de


Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, a través de Circular Externa
No 2 de 16 de agosto de 2013, estableció como fecha máxima para la
actuación el 31 de julio de cada año.

El municipio realizó el cargue del PAA 2016, antes del vencimiento de la fecha
establecida; sin embargo, a la fecha no se registra ninguna actualización.
Tabla resumen:

6.024.020.000
Valor total del PAA

Límite de contratación menor cuantía 193.047.120

Límite de contratación mínima cuantía 19.304.712

Fecha de última actualización del PAA Ninguna

59
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

10. Ejecución proyectos SGR (Alertas GESPROY en contratación)

Al inicio del mes de octubre el Municipio tenía 66 alertas del GESPROY sin
subsanar, lo cual genera una mala gestión del Municipio y pueden generar en
la suspensión delos giros de regalías entre otras malas calificaciones en su
índice de desempeño.

VALOR PRODUCTO DE
ítems TIPO_ALERTA DESCRIPCION DE LA ALERTA OBSERVACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO
LA ALERTA

Pagos reportados bajo el concepto


Pagos reportados bajo el concepto de de "Otros pagos" sin identificar el
ICO-Información
1 "Otros pagos" sin identificar el proyecto o proyecto o concepto de gasto No Aplica 416.473.611,00
incompleta
concepto de gasto correspondiente. correspondiente. periodo : Octubre
2015 . Valor total egresos :

Pagos reportados bajo el concepto


de "Otros pagos" sin identificar el
Pagos reportados bajo el concepto de
ICO-Información proyecto o concepto de gasto
2 "Otros pagos" sin identificar el proyecto o No Aplica 808.204.521,00
incompleta correspondiente. periodo :
concepto de gasto correspondiente.
Septiembre 2015 . Valor total
egresos :

Pagos reportados bajo el concepto


Pagos reportados bajo el concepto de de "Otros pagos" sin identificar el
ICO-Información
3 "Otros pagos" sin identificar el proyecto o proyecto o concepto de gasto No Aplica 20.000.000,00
incompleta
concepto de gasto correspondiente. correspondiente. periodo : Octubre
2015 . Valor total egresos :

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 48 ENTRE
Proyectos con más de 6 meses de CARRERAS 50 Y53 CALLLE50 ENTRE
Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información TERMINADO sin registro del Cierre CARRERAS 48 Y 53, CARRERA 48 ENTRE
4 TERMINADO sin registro del Cierre en el 871,00
incompleta en el Aplicativo GESPROY-SGR: CARRERAS 48Y53 CARRERA 48 ENTRE
Aplicativo GESPROY-SGR
Nro dias: CALLES 49Y 50 CARRERA 49 ENTRE
CALLES CÁCERES, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE 48 ENTRE
Proyectos con más de 6 meses de CARRERAS 50Y53,CALLE49
Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información TERMINADO sin registro del Cierre ENTRECARRERAS48Y53,CALLE50ENTRE
5 TERMINADO sin registro del Cierre en el 871,00
incompleta en el Aplicativo GESPROY-SGR: CARRERAS48Y53, CARRERA48 ENTRE
Aplicativo GESPROY-SGR
Nro dias: CALLES49Y50,CARRERA
49ENTRECALLE49Y50CARRERA50CÁCERE
S, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyecto en ejecución o MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUEBRADONA


Proyectos con contratos de obra pública
ICO-Información terminados sin cargue de DESDE LA VÍA JARDÍN - MANIZALES KM
6 en ejecución o terminados sin cargue de 0,00
incompleta registros fotográficos en 0+00 HASTA SANTA ROSITA KM 21+460
registros fotográficos en GESPROY-SGR.
GESPROY-SGR. CÁCERES, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyecto en ejecución o ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PARQUE


Proyectos con contratos de obra pública
ICO-Información terminados sin cargue de REGIONAL DE TRATAMIENTO DE
7 en ejecución o terminados sin cargue de 0,00
incompleta registros fotográficos en RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAJO CAUCA
registros fotográficos en GESPROY-SGR.
GESPROY-SGR. ANTIOQUEÑO

Contratos sin Asociación de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN


fuentes de financiación o con CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 16
Contratos sin Asociación de fuentes de
ICO-Información valor asociado diferente del ENTRE CALLES 30 Y 32 , CALLE 32 ENTRE
8 financiación o con valor asociado
incompleta mismo: Valor contrato : CARRERAS 15 Y 18 EN JARDIN ZONA
diferente del mismo
29432000 Valor contrato fuentes : URBANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES,
0 Diferencia : ANTIOQUIA, OCCIDENTE

SALDO DE EXTRACTO
BANCARIO REGISTRADO EN EL
APLICATIVO WEB DE CUENTAS
II-Información Información reportada en CUENTAS SGR
9 SGR DIFERENTE AL No Aplica -10.628,00
inconsistente Inconsistente frente al sistema PISIS
REPORTADO EN APLICATIVO
PISIS PRESENTA DIFERENCIA
POR VALOR DE $10628

60
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUEBRADONA


Proyectos con tiempo de programación Proyectos con tiempo de
II-Información DESDE LA VÍA JARDÍN - MANIZALES KM
10 terminado y con avance físico menor al programación terminado y con 0,00
inconsistente 0+00 HASTA SANTA ROSITA KM 21+460
100% avance físico menor al 100%.
CÁCERES, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 16
Proyectos con tiempo de programación Proyectos con tiempo de
II-Información ENTRE CALLES 30 Y 32 , CALLE 32 ENTRE
11 terminado y con avance físico menor al programación terminado y con 0,00
inconsistente CARRERAS 15 Y 18 EN JARDIN ZONA
100% avance físico menor al 100%.
URBANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES,
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PARQUE


Proyectos en ejecución sin reporte de Proyectos en Ejecución sin reporte
II-Información REGIONAL DE TRATAMIENTO DE
12 variación en el avance físico en los últimos de avance físico en los últimos tres 0,00
inconsistente RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAJO CAUCA
tres meses meses : Avance físico:
ANTIOQUEÑO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 16
Proyectos en ejecución sin reporte de Proyectos en Ejecución sin reporte
II-Información ENTRE CALLES 30 Y 32 , CALLE 32 ENTRE
13 variación en el avance físico en los últimos de avance físico en los últimos tres 0,00
inconsistente CARRERAS 15 Y 18 EN JARDIN ZONA
tres meses meses : Avance físico:
URBANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES,
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
14 información en los formatos F-17 y No Aplica 0,00
información formatos del régimen anterior
F-18 del régimen anterior.

Pagos registrados en CUENTAS–SGR por


valor superior al monto asignado para el
15 ELI-Eliminadas No Aplica -17.520.117,00
fortalecimiento de la secretaría técnica del
OCAD.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PARQUE


Proyectos con contratos de obra pública en Proyecto en ejecución o terminados
ICO-Información REGIONAL DE TRATAMIENTO DE
16 ejecución o terminados sin cargue de sin cargue de registros fotográficos 0,00
incompleta RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAJO CAUCA
registros fotográficos en GESPROY-SGR. en GESPROY-SGR.
ANTIOQUEÑO

Proyecto con incumplimiento en la


ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PARQUE
Proyectos con tiempo de programación ejecución del 100% frente a la
II-Información REGIONAL DE TRATAMIENTO DE
17 terminado y con avance físico menor al programación registrada en 0,00
inconsistente RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAJO CAUCA
100% GESPROY-SGR a la fecha de
ANTIOQUEÑO
corte.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
Entidades con proyectos CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 48 ENTRE
registrados cuyo valor total CARRERAS 50 Y53 CALLLE50 ENTRE
Proyectos aprobados sin registro en SUIFP
II-Información aprobado cargado en SUIFP-SGR CARRERAS 48 Y 53, CARRERA 48 ENTRE
18 del Valor aprobado o con valor registrado de
inconsistente es de cero (0) pesos. Valor CARRERAS 48Y53 CARRERA 48 ENTRE
aprobación de cero (0) pesos
solicitado :2669667246 Valor CALLES 49Y 50 CARRERA 49 ENTRE
aprobado: 0 Diferencia : CALLES CÁCERES, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
Entidades con proyectos SANITARIO EN LA CALLE 48 ENTRE
registrados cuyo valor total CARRERAS 50Y53,CALLE49
Proyectos aprobados sin registro en SUIFP
II-Información aprobado cargado en SUIFP-SGR ENTRECARRERAS48Y53,CALLE50ENTRE
19 del Valor aprobado o con valor registrado de 1.571.487.391,00
inconsistente es de cero (0) pesos. Valor CARRERAS48Y53, CARRERA48 ENTRE
aprobación de cero (0) pesos
solicitado :1571487391 Valor CALLES49Y50,CARRERA
aprobado: 0 Diferencia : 49ENTRECALLE49Y50CARRERA50CÁCERE
S, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

61
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
20 información en los formatos F-17 y No Aplica 0,00
información formatos del régimen anterior
F-18 del régimen anterior.

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
Proyectos con más de 6 meses de SANITARIO (REPOSICION DE REDES
Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información TERMINADO sin registro del Cierre COSTRUCCION DE MAHOLES Y
21 TERMINADO sin registro del Cierre en el 293,00
incompleta en el Aplicativo GESPROY-SGR: DOMICILIARIAS) PRIMERA ETAPA EN LA
Aplicativo GESPROY-SGR
Nro dias: ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
CÁCERES, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

SALDO FINAL DE EXTRACTO


BANCARIO POR VALOR DE
$348828168,39 REGISTRADO EN
EL APLICATIVO WEB DE
II-Información Información reportada en CUENTAS SGR CUENTAS SGR EN EL PERIODO
22 No Aplica 279.424,00
inconsistente Inconsistente frente al sistema PISIS JULIO DE 2016, DIFERENTE AL
REPORTADO EN APLICATIVO
PISIS - EXTRACTO BANCARIO
POR VALOR DE $349107592,39
DIFERENCIA $279.424,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PARQUE


Proyectos con tiempo de programación Proyectos con tiempo de
II-Información REGIONAL DE TRATAMIENTO DE
23 terminado y con avance físico menor al programación terminado y con 0,00
inconsistente RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAJO CAUCA
100% avance físico menor al 100%.
ANTIOQUEÑO

Cuenta de Asignaciones Directas


Cuenta de Asignaciones Directas sin sin Aprobación y Envío del último
NRI-No reporte de
24 Aprobación y Envío del último período de período de corte en CUENTAS- No Aplica 0,00
información
corte en CUENTAS-SGR SGR. Último periodo reportado :
Julio 2016

Cuenta de Fondos SGR sin


Cuenta de Fondos SGR sin Aprobación y Aprobación y Envío del último
NRI-No reporte de
25 Envío del último período de corte en período de corte en CUENTAS- No Aplica 0,00
información
CUENTAS-SGR SGR. Último periodo reportado :
Julio 2016

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
26 información en los formatos F-17 y No Aplica 0,00
información formatos del régimen anterior
F-18 del régimen anterior.

Pagos reportados bajo el concepto


Pagos reportados bajo el concepto de de "Otros pagos" sin identificar el
ICO-Información
27 "Otros pagos" sin identificar el proyecto o proyecto o concepto de gasto No Aplica 309.050.273,00
incompleta
concepto de gasto correspondiente. correspondiente. periodo : Julio
2015 . Valor total egresos :

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUEBRADONA


Proyectos con contratos de obra pública en Proyecto en ejecución o terminados
ICO-Información DESDE LA VÍA JARDÍN - MANIZALES KM
28 ejecución o terminados sin cargue de sin cargue de registros fotográficos 0,00
incompleta 0+00 HASTA SANTA ROSITA KM 21+460
registros fotográficos en GESPROY-SGR. en GESPROY-SGR.
CÁCERES, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
Contratos sin Asociación de
CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 16
Contratos sin Asociación de fuentes de fuentes de financiación o con valor
ICO-Información ENTRE CALLES 30 Y 32 , CALLE 32 ENTRE
29 financiación o con valor asociado diferente asociado diferente del mismo: 29.432.000,00
incompleta CARRERAS 15 Y 18 EN JARDIN ZONA
del mismo Valor contrato : 29432000 Valor
URBANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES,
contrato fuentes : 0 Diferencia :
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

62
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Proyectos contratados sin registro en Proyecto contratado sin registro en ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PARQUE
ICO-Información GESPROY-SGR del contrato de GESPROY-SGR del contrato de REGIONAL DE TRATAMIENTO DE
30 0,00
incompleta interventoría y/o designación de interventoría y/o designación de RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAJO CAUCA
Supervisión. Supervisión. ANTIOQUEÑO

Proyecto en ejecución o ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PARQUE


Proyectos con contratos de obra pública
ICO-Información terminados sin cargue de REGIONAL DE TRATAMIENTO DE
31 en ejecución o terminados sin cargue de 0,00
incompleta registros fotográficos en RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAJO CAUCA
registros fotográficos en GESPROY-SGR.
GESPROY-SGR. ANTIOQUEÑO

Corresponde a proyectos cuyo


estado es "Contratado en
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PARQUE
Proyectos Sin Programación con más 6 Ejecución" en el reporte del corte
ICO-Información REGIONAL DE TRATAMIENTO DE
32 meses de Aprobación o en estado de Gesproy SGR y que no cuenta 0,00
incompleta RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAJO CAUCA
"Contratado en Ejecución" con programación inicial, es
ANTIOQUEÑO
decir las columnas fecha inio y
fecha fin estan nulas.

Pagos reportados en el sistema


PISIS sin registro en CUENTAS -
SGR. NIT BENEFICIARIO:
II-Información Información reportada en CUENTAS SGR
33 10954770NUMERO DE LA No Aplica 105.905.311,00
inconsistente Inconsistente frente al sistema PISIS
CUENTA DEL BENEFICIARIO O
DE LA FUENTE DEL
PAGO:800001083

SALDO DE EXTRACTO
BANCARIO REGISTRADO EN EL
APLICATIVO WEB DE CUENTAS
II-Información Información reportada en CUENTAS SGR
34 SGR DIFERENTE AL No Aplica -627.943,00
inconsistente Inconsistente frente al sistema PISIS
REPORTADO EN APLICATIVO
PISIS PRESENTA DIFERENCIA
POR VALOR DE $ -627943

E:ntidades que han aprobado


recursos SGR por valor superior al
límite del monto definitivo de los
Entidades que han aprobado recursos SGR recursos distribuidos y autorizados.
II-Información por valor superior al límite del monto Saldo Directas :
35 No Aplica 0,00
inconsistente definitivo de los recursos distribuidos y 1303557794,51492965 Saldo
autorizados FCR40: -254147613,62516 Saldo
FCR60: 0 Saldo FDR :0 Saldo
FCTEI : 0 Saldo Cormagdalena : 0
Total Saldo : 0

Proyecto con pagos registrados en ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PARQUE


Proyectos con pagos registrados en
II-Información CUENTAS-SGR y sin contrato REGIONAL DE TRATAMIENTO DE
36 CUENTAS-SGR y sin contrato registrado 925.045.000,00
inconsistente registrado GESPROY-SGR. Valor RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAJO CAUCA
GESPROY-SGR
Egresos ANTIOQUEÑO

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
37 información en los formatos F-17 y No Aplica 0,00
información formatos del régimen anterior
F-18 del régimen anterior.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
Pagos registrados por valor CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 48 ENTRE
superior al monto del proyecto CARRERAS 50 Y53 CALLLE50 ENTRE
II-Información Proyectos con pagos registrados por valor aprobado. Diferencia entre el valor CARRERAS 48 Y 53, CARRERA 48 ENTRE
38 -219.657.417,50
inconsistente superior al monto aprobado aprobado del proyecto vs el total de CARRERAS 48Y53 CARRERA 48 ENTRE
egresos registrados en CALLES 49Y 50 CARRERA 49 ENTRE
(GESPROY-SGR Y CUENTAS): CALLES CÁCERES, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 48
Proyectos contratados por ENTRE CARRERAS 50 Y53 CALLLE50
II-Información Proyectos con monto de contratación mayor valor del valor del ENTRE CARRERAS 48 Y 53, CARRERA 48
39 #########
inconsistente mayor al valor del proyecto proyecto aprobado en SUIFP- ENTRE CARRERAS 48Y53 CARRERA 48
MGA. Valor Contratos: ENTRE CALLES 49Y 50 CARRERA 49
ENTRE CALLES CÁCERES, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

63
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
Entidades con proyectos SANITARIO EN LA CALLE 48 ENTRE
registrados cuyo valor total CARRERAS 50Y53,CALLE49
Proyectos aprobados sin registro en SUIFP
II-Información aprobado cargado en SUIFP-SGR ENTRECARRERAS48Y53,CALLE50ENTRE
40 del Valor aprobado o con valor registrado de 1.571.487.391,00
inconsistente es de cero (0) pesos. Valor CARRERAS48Y53, CARRERA48 ENTRE
aprobación de cero (0) pesos
solicitado :1571487391 Valor CALLES49Y50,CARRERA
aprobado: 0 Diferencia : 49ENTRECALLE49Y50CARRERA50CÁCERE
S, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
Entidades con proyectos CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 48 ENTRE
registrados cuyo valor total CARRERAS 50 Y53 CALLLE50 ENTRE
Proyectos aprobados sin registro en SUIFP
II-Información aprobado cargado en SUIFP-SGR CARRERAS 48 Y 53, CARRERA 48 ENTRE
41 del Valor aprobado o con valor registrado de ##########
inconsistente es de cero (0) pesos. Valor CARRERAS 48Y53 CARRERA 48 ENTRE
aprobación de cero (0) pesos
solicitado :2669667246 Valor CALLES 49Y 50 CARRERA 49 ENTRE
aprobado: 0 Diferencia : CALLES CÁCERES, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE 48 ENTRE
Proyectos contratados por CARRERAS 50Y53,CALLE49
II-Información Proyectos con monto de contratación mayor valor del valor del ENTRECARRERAS48Y53,CALLE50ENTRE
42 #########
inconsistente mayor al valor del proyecto proyecto aprobado en SUIFP- CARRERAS48Y53, CARRERA48 ENTRE
MGA. Valor Contratos: CALLES49Y50,CARRERA
49ENTRECALLE49Y50CARRERA50CÁCERE
S, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
43 información en los formatos F-17 y No Aplica 0,00
información formatos del régimen anterior
F-18 del régimen anterior.

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
Proyectos con más de 6 meses de SANITARIO (REPOSICION DE REDES
Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información TERMINADO sin registro del Cierre COSTRUCCION DE MAHOLES Y
44 TERMINADO sin registro del Cierre en el 201,00
incompleta en el Aplicativo GESPROY-SGR: DOMICILIARIAS) PRIMERA ETAPA EN LA
Aplicativo GESPROY-SGR
Nro dias: ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
CÁCERES, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

PAGOS EFECTUADOS AL NIT


8204472 TERCERO JAIME LUIS
OVIEDO AGUAS POR VALOR $
60830000 REGISTRADO EN
II-Información Información reportada en CUENTAS SGR
45 PISIS-EXTRACTO DE FECHA No Aplica 60.830.000,00
inconsistente Inconsistente frente al sistema PISIS
12/4/2016 , DIFERENTE AL
REGISTRADO EN FECHA EN
APLICATIVO WEB DE CUENTAS
SGR

PAGOS EFECTUADOS AL NIT


8204472 TERCERO JAIME LUIS
OVIEDO AGUAS POR VALOR $
87051370 REGISTRADO EN
II-Información Información reportada en CUENTAS SGR
46 PISIS-EXTRACTO DE FECHA No Aplica 87.051.370,00
inconsistente Inconsistente frente al sistema PISIS
11/5/2016 , DIFERENTE AL
REGISTRADO EN FECHA EN
APLICATIVO WEB DE CUENTAS
SGR

SALDO DE EXTRACTO
BANCARIO POR VALOR DE $
223.417.645,41 REGISTRADO EN
EL APLICATIVO WEB DE
CUENTAS SGR EN EL PERIODO
II-Información Información reportada en CUENTAS SGR
47 2016-4, DIFERENTE AL No Aplica -171.939,00
inconsistente Inconsistente frente al sistema PISIS
REPORTADO EN APLICATIVO
PISIS - EXTRACTO BANCARIO
POR VALOR DE $
223.589.584,41, DIFERENCIA -$
171.939,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PARQUE


Proyectos con tiempo de programación Proyectos con tiempo de
II-Información REGIONAL DE TRATAMIENTO DE
48 terminado y con avance físico menor al programación terminado y con 0,00
inconsistente RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAJO CAUCA
100% avance físico menor al 100%.
ANTIOQUEÑO

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
49 información en los formatos F-17 y No Aplica 0,00
información formatos del régimen anterior
F-18 del régimen anterior.

64
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
50 información en los formatos F-17 y No Aplica 0,00
información formatos del régimen anterior
F-18 del régimen anterior.

Pagos reportados bajo el concepto


Pagos reportados bajo el concepto de de "Otros pagos" sin identificar el
ICO-Información
51 "Otros pagos" sin identificar el proyecto o proyecto o concepto de gasto No Aplica 20.000.000,00
incompleta
concepto de gasto correspondiente. correspondiente. periodo : Octubre
2015 . Valor total egresos :

Pagos reportados bajo el concepto


Pagos reportados bajo el concepto de de "Otros pagos" sin identificar el
ICO-Información
52 "Otros pagos" sin identificar el proyecto o proyecto o concepto de gasto No Aplica 416.473.611,00
incompleta
concepto de gasto correspondiente. correspondiente. periodo : Octubre
2015 . Valor total egresos :

Pagos reportados bajo el concepto


de "Otros pagos" sin identificar el
Pagos reportados bajo el concepto de
ICO-Información proyecto o concepto de gasto
53 "Otros pagos" sin identificar el proyecto o No Aplica 808.204.521,00
incompleta correspondiente. periodo :
concepto de gasto correspondiente.
Septiembre 2015 . Valor total
egresos :

Pagos reportados bajo el concepto


Pagos reportados bajo el concepto de de "Otros pagos" sin identificar el
ICO-Información
54 "Otros pagos" sin identificar el proyecto o proyecto o concepto de gasto No Aplica 309.050.273,00
incompleta
concepto de gasto correspondiente. correspondiente. periodo : Julio
2015 . Valor total egresos :

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE 48 ENTRE
Proyectos con más de 6 meses de CARRERAS 50Y53,CALLE49
Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información TERMINADO sin registro del Cierre ENTRECARRERAS48Y53,CALLE50ENTRE
55 TERMINADO sin registro del Cierre en el 932,00
incompleta en el Aplicativo GESPROY-SGR: CARRERAS48Y53, CARRERA48 ENTRE
Aplicativo GESPROY-SGR
Nro dias: CALLES49Y50,CARRERA
49ENTRECALLE49Y50CARRERA50CÁCERE
S, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
Contratos sin Asociación de
CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 16
Contratos sin Asociación de fuentes de fuentes de financiación o con valor
ICO-Información ENTRE CALLES 30 Y 32 , CALLE 32 ENTRE
56 financiación o con valor asociado diferente asociado diferente del mismo: 29.432.000,00
incompleta CARRERAS 15 Y 18 EN JARDIN ZONA
del mismo Valor contrato : 29432000 Valor
URBANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES,
contrato fuentes : 0 Diferencia :
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUEBRADONA


Proyectos con contratos de obra pública en Proyecto en ejecución o terminados
ICO-Información DESDE LA VÍA JARDÍN - MANIZALES KM
57 ejecución o terminados sin cargue de sin cargue de registros fotográficos 0,00
incompleta 0+00 HASTA SANTA ROSITA KM 21+460
registros fotográficos en GESPROY-SGR. en GESPROY-SGR.
CÁCERES, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 48 ENTRE
Proyectos con más de 6 meses de CARRERAS 50 Y53 CALLLE50 ENTRE
Proyectos con más de 6 meses de
ICO-Información TERMINADO sin registro del Cierre CARRERAS 48 Y 53, CARRERA 48 ENTRE
58 TERMINADO sin registro del Cierre en el 932,00
incompleta en el Aplicativo GESPROY-SGR: CARRERAS 48Y53 CARRERA 48 ENTRE
Aplicativo GESPROY-SGR
Nro dias: CALLES 49Y 50 CARRERA 49 ENTRE
CALLES CÁCERES, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Pagos registrados por valor


superior al monto asignado para el
Pagos registrados por valor superior al
Fortalecimiento (de la gestión y
monto asignado para el Fortalecimiento (de
II-Información reporte de información al SMSCE y
59 la gestión y reporte de información al No Aplica 250.913.021,00
inconsistente de la secretaría técnica del
SMSCE y de la secretaría técnica del
OCAD).. Tipo Asignación
OCAD)
FORTALECIMIENTO SGR Valor
total egresos :

65
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUEBRADONA


Proyectos con tiempo de programación Proyectos con tiempo de
II-Información DESDE LA VÍA JARDÍN - MANIZALES KM
60 terminado y con avance físico menor al programación terminado y con 0,00
inconsistente 0+00 HASTA SANTA ROSITA KM 21+460
100% avance físico menor al 100%.
CÁCERES, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 16
Proyectos con tiempo de programación Proyectos con tiempo de
II-Información ENTRE CALLES 30 Y 32 , CALLE 32 ENTRE
61 terminado y con avance físico menor al programación terminado y con 0,00
inconsistente CARRERAS 15 Y 18 EN JARDIN ZONA
100% avance físico menor al 100%.
URBANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES,
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
62 información en los formatos F-17 y No Aplica 0,00
información formatos del régimen anterior
F-18 del régimen anterior.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 48 ENTRE
Proyectos terminados con
Proyectos en estado TERMINADO con CARRERAS 50 Y53 CALLLE50 ENTRE
ejecución de indicadores para
II-Información ejecución de indicadores por valor inferior al CARRERAS 48 Y 53, CARRERA 48 ENTRE
63 metas de producto inferior al 100%. 1,00
inconsistente 100% o inconsistente superior al 120% de la CARRERAS 48Y53 CARRERA 48 ENTRE
Número de indicadores con avance
meta programada CALLES 49Y 50 CARRERA 49 ENTRE
inferior al 100% :
CALLES CÁCERES, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
64 información en los formatos F-17 y No Aplica 0,00
información formatos del régimen anterior
F-18 del régimen anterior.

Omisión en el reporte de
información en la categoría SGR de
NRI-No reporte de Categoría FUT-SGR Cierre Fiscal, sin envío
65 Cierre fiscal, a través de la No Aplica 0,00
información a través del CHIP
plataforma CHIP y Formulario
Único Territorial - FUT.

Proyectos en ejecución sin reporte ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PARQUE


Proyectos en ejecución sin reporte de
II-Información de variación en el avance físico en REGIONAL DE TRATAMIENTO DE
66 variación en el avance físico en los últimos 78,00
inconsistente los últimos tres meses : Avance RESIDUOS SÓLIDOS DEL BAJO CAUCA
tres meses
físico: ANTIOQUEÑO

11. Alertas GESPROY Subsanadas.

Durante el mes de octubre con apoyo no solo de este servidor sino con los
demás consultores del proyecto RGA el Municipio logró subsanar una alerta de
GESPROY así:

VALOR
FECHA DESCRIPCION NOMBRE DEL PRODUCTO
itms ESTADO TIPO_ALERTA OBSERVACIÓN
SUBSANADA DE LA ALERTA PROYECTO DE LA
ALERTA

66
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

ESTUDIOS Y
Proyectos en DISEÑOS PARA EL
Proyectos en
ejecución sin PARQUE
ejecución sin reporte
reporte de REGIONAL DE
II-Información de variación en el
1 Subsanada Oct/2016 variación en el TRATAMIENTO DE 78,00
inconsistente avance físico en los
avance físico en RESIDUOS
últimos tres meses :
los últimos tres SÓLIDOS DEL BAJO
Avance físico:
meses CAUCA
ANTIOQUEÑO

No fue posible subsanar más alertas, pero es espera para el próximo mes
mejorarla, Lo anterior por cuanto a las alertas contractuales el encargado de la
contratación no tuvo el tiempo para ello y generó un poco de dificultad
estableciendo el compromiso para este otro mes.

12. Gestión en la Contratación

Durante el mes de Octubre el Municipio de Cáceres – Antioquia, no inicio


proceso alguno bajo las modalidades de Selección Abreviada, Concurso de
Merito, Licitación Pública, solo se contrató bajo la modalidad de Contratación
directa y la modalidad de Mínima Cuantía.

Sin embargo, se ha venido prestando apoyo en la estructuración de una


contratación por licitación pública y un concurso de méritos, pero no se ha
podido culminar.

13. Debilidades:

El personal vinculado realiza verdaderas funciones de sustanciación frente a


los procesos contractuales, sin embargo, retrasan el cumplimiento efectivo de
los procesos por desconocimiento y el volumen de trabajo y la ausencia de
control y seguimiento.

Se registran inconsistencias entre el plazo de los contratos y el espacio en el


registro del proceso que consultan los proveedores en el SECOP.

Se registran inconsistencias entre el valor de los contratos y el espacio en el


registro del proceso que consultan los proveedores.

La Alcaldía no ha actualizado los estados de los Procesos. Verificado cada uno


de los procesos se encuentra que la entidad convoca los procesos, pero no
actualiza los documentos o los registros para informar de la adjudicación o la
celebración. Estos errores o falencias podrían tener una incidencia disciplinaria
y administrativa en las auditorias que se realicen.

Se publica el contrato y el estudio previo, sin embargo, no se publica la


Disponibilidad Presupuestal Como lo exige la ley.

En algunos contratos no se detalla el número de la disponibilidad presupuestal.

Ni en el contrato ni en el estudio previo se hace ilusión a que dicho objeto se


encuentra previsto en el plan anual de adquisiciones.

67
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

El contrato y los documentos contractuales se publican por fuera del término


que concede la ley para la publicación de los mismos – tres (03) días hábiles.

Se observa que el Municipio elaboro y publico el Plan Anula de Adquisiciones


en el secop conforme lo dispone la ley (27 de enero de 2016) y lo actualizo el
30 de julio de 2016.

Verificado el Plan Anual de Adquisiciones se observó que el mismo no se


encuentra bien elaborado pues en Columna como la Descripción el Municipio
es vez de describir el objeto o parte del mismo, detalla el elemento directo a
comprar uno en cada casilla (Arroz, Aceite etc.), en igual sentido la contratación
se le coloca un plazo mensual de 12 meses, lo que es imposible la contratación
se está realizando con posterioridad a dicho plan.

En el plan Anual de Adquisiciones no se relacionan lo servicios ni las obras que


tiene la administración programada contratar, observando que solo se
relacionan los bienes es decir compras de elementos, especialmente alimentos;
situación igual sucede en el Plan Anual Actualizado en el cual si bien es cierto
se relacionan unas comprar nuevas, no es menos cierto que siguen la misma
línea del anterior dejando nos ver la necesidad urgente de capacitarlos y
apoyar al Municipio en Este Tema. En las obligaciones de los contratos, el
Municipio no las detallas con claridad dejando un vacío muy grande a la hora
de establecer a que está obligado el contratista.

Revisando los estudios previos se observa que los mismos no cumplen con lo
dispuesto en los artículos 2.2.1.1.2.1.1 deja por fuera el numeral 8 de indicar si
el proceso de contratación esta cobijado por un acuerdo marco, no habla de
supervisión si no de interventoría, no explica el motivo por el cual no se exige la
garantía; no hace el análisis de riesgo debido.

Dentro del estudio previo no determinan los factores de idoneidad y experiencia


que debe acreditar la experiencia.

En la descripción de la necedad del estudio previo no se plantea la dificultad


por la cual atraviesa la administración, y como se soluciona esta o a quién
beneficia (Que necesito, para que lo necesito, cuales son las alternativas para
solucionarla y a quién beneficia).

No establece la codificación de la UNSPSC del objeto requerido

Estudiando el desarrollo de esta modalidad se pudo observar lo siguiente:

Como primera medida, el Municipio Pública la Invitación y los estudios previos


dentro del término legal, sin embargo, limita a consulta del pliego de manera
física a un día.

En requisitos habilitantes no se establecen las características de los que se


debe revestir técnicamente el contratista, solo relaciones los jurídicos.

Frente al cronograma no cumplen lo dispuesto por el Decreto ley 1474 articulo


94 y el Decreto 1082 articulo 2.2.1.2.1.5.2, puesto que no se da el traslado de

68
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

evaluación de un día hábil del contratista y el plazo para subsanar es solo de


horas ni siquiera se contempla un día completo.

La invitación la firma la Secretaria de Planeación sin que se observe en los


estudios previos o en este documento delegación expresa por parte del
ordenador del gasto por entrar en este tipo de procesos.

Las obligaciones de los contratistas no son bien detalladas en la invitación.

Nos e hace un análisis detallado que justifique la no exigencia de la garantía.

Dentro del desarrollo de esta modalidad de pudo observas lo siguiente:

El municipio solo ha adelantado un proceso por licitación contractual, en el


mismo se puede observar que se infringe la normatividad legal por cuanto el
traslado del proyecto de pliego si bien se corre traslado por los 10 días el
municipio lo conto desde el día de la publicación, lo que no es legalmente
posible máxime cuando lo público a las tres de la tarde, significando esto que el
proyecto de pliego solo estuvo publicado por nueve (9) días y no por diez (10)
como lo exige la ley.

La apertura se publicó al noveno (9) día de la publicación del proyecto de


pliego y como lo dispone la ley esta no puede ser con antelación al décimo (10)
día de la publicación del Proyecto de pliegos.

El plazo que dispone la entidad para publicar adendas no cumple con los
dispuesto en la ley ya qué conforme el cronograma este se podría publicar dos
días antes y no tres, lo que significa que se requiere dar claridad a la
administración en estos aspectos.

El traslado de la evaluación pese a que en el cronograma está bien


establecido, por cuanto otorga cinco 5 días para sus observaciones, el mismo
no cumple con los preceptos legales; pues en realidad solo se concedieron un
1 días para su observación, puesto que fue publicado el día 02 de septiembre
de la presente anualidad, situación que vicia de tal manera el proceso
generando una nulidad del mismo.

Queda pendiente por analizar los documentos como estudio del sector,
respuesta a observaciones matriz de riesgo y demás documentos que hacen
parte del proceso de los cuales atenderemos en el diagnostico final.

14. Opciones de mejora (Recomendaciones):

Existen procesos de contratación que no están incluidos en el PAA y sin


embargo fueron convocados y adjudicados por la entidad.

La entidad no ha cargado información en los procesos celebrados y registrados


en el SECOP referentes a la ejecución, supervisión y liquidación de los
contratos, por lo cual se recomienda actualizar la información para cumplir con
el deber de publicación y garantizar oportunidad y calidad de la información que
se reporta.

69
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

La supervisión de los contratos no tiene acompañamiento por Oficina de


Contratación, por lo cual se recomienda realizar supervisión aleatoria a los
informes de supervisión de los contratos por la Oficina de Contratación y
seguimiento en la ejecución de acuerdo a los plazos del contrato.

Existen actos de la contratación que son de trámite y que podría delegarse en


unas de las secretarías o funcionarios, tales como aprobación de garantías,
notificación de supervisión, audiencias de cierres, aclaración de pliegos, lo
anterior para simplificar los procedimientos y garantizar la publicación en el
mismo día de su expedición o por lo menos dentro de los tres días siguientes a
su emisión.

15. Fortalezas:

Se contrató a una persona para atender esta oficina y se inició la capacitación


fuerte a la misma.

16. Amenazas:

Los secretarios y jefes de dependencia no tienen un buen manejo de la


contratación estatal.
Los secretarios no se involucran en los procesos contractuales.

No se acompaña la solicitud del CDP con los estudios previos o la presentación


de la necesidad, en la oficina de presupuesto, lo que podría generar que esta
dependencia expida CDP, sin que el objeto y específicamente las actividades a
contratar tengan relación con el rubro presupuestal que se imputa.

El incumplimiento a los plazos mínimos en los procesos de contratación de


mínima cuantía podría estar generando violación al principio de publicidad y
transparencia, pues procesos bajo esta modalidad son adjudicados en menos
de cuatro días hábiles.

En la contratación directa, los contratos y los documentos previos, incluido el


acto administrativo de justificación de la contratación, se cargan al SECOP al
mismo tiempo, hasta cinco meses después de su celebración, lo que puede
tener incidencia disciplinaria, penal o administrativa por el incumplimiento al
principio de publicidad.

Dada las grandes deficiencias en la publicación y actualización de la


información de la contratación, se podría disminuir la calificación en el IGA,
específicamente en indicador de visibilidad en la contratación.

17. Estrategia para mejorar y fortalecer procesos de abastecimiento:

Como resultado del diagnóstico de las capacidades del municipio referentes a


la gestión contractual se presenta la siguiente estrategia.

18. Asistencia Técnica - Sesiones de trabajo por secretarías prioritarias:

70
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

De acuerdo a los problemas detectados en el registro y actualización de


información en el SECOP, es necesario realizar sesiones de trabajo con los
encargados de la publicación de la contratación a través de este sistema y el
jefe de la oficina de contratación para acompañar el proceso de cargue de la
información, actualización y modificación de los estados, así como de brindar
asesoría y enlace con la mesa de servicios de la Agencia Nacional de
Contratación para modificar y cargar documentos que el sistema no permita
directamente.

Así mismo acompañar a los profesionales en la formulación de cronogramas


para evitar omisiones al principio de publicidad.

19. Capacitación:

Con el fin de afianzar y generar capacidades en los procesos de


abastecimiento en la etapa de planeación, selección y ejecución, a partir de las
debilidades, opciones de mejoras y recomendaciones formuladas es necesario
capacitar a los funcionarios de la entidad en los siguientes temas:

Intensidad
No. Temas Personal dirigido
horaria
Documentos y estudios previos:
Elaboración de estudios Todas las
1 2 horas
Estudios del sector dependencias
Fichas técnicas y anexos técnicos
Elaboración de pliegos de condiciones
Requisitos habilitantes Oficina de
2 2 horas
Criterios de selección contratación
Modelos tipo Colombia compra y DNP
Supervisión e interventoría
Concepto
Responsabilidad Todas las
3 2 horas
Deberes y prohibiciones dependencias
Buenas prácticas para mejorar los
procesos

20. Talleres prácticos:

Se prevén talleres teórico–prácticos con la oficina de contratación para


socializar instrumentos y herramientas de la Agencia Nacional de Contratación
Colombia Compra Eficiente y con las dependencias para herramientas de
planificación:

No. Temas Personal dirigido Cantidad

Plan Anual de Adquisiciones:


Recolección de información Secretarías
Clasificación y codificación de los bienes y Hacienda, Tres (3)
1 servicios “Clasificador UNSPSC. Gobierno y (uno por
Matriz Planeación, secretaría)
Plazos y actualizaciones Control Interno
Ejercicio práctico con información POAI.
Tienda Virtual del Estado
Oficina de
Acuerdos Marco de Precios
Contratación,
Grandes Superficies
2 Almacén y 1
Otros instrumentos de agregación de
Ordenador del
demanda
Gasto.
Solicitud de creación usuarios TVEC

71
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

SECOP I
Obligaciones
Oficina de
Estados
3 Contratación, 1
Documentos y forma de realizar las
Control Interno
publicaciones
Uso para consultas

Liquidación de contratos Oficina de


4 1
contratación

Socialización modelos y documentos tipo


Oficina de
5 Agencia Nacional de Contratación y DNP. 1
Contratación

72
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CAPITULO IV.

MUNICIPIO DE TARAZÁ - ANTIOQUIA

73
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

MUNICIPIO DE TARAZÁ
1. Identificación del Municipio:

Fuente: http://www.taraza-antioquia.gov.co

Nombre del municipio: Tarazá


NIT: 890984295-7
Código Dane: 05790
Gentilicio: Taraceños

Otros nombres que ha recibido el municipio:


En 1959, la ordenanza 25 del 14 de diciembre, creó la inspección de
Tarazá, cuando comenzaba a fortalecerse y recibió el nombre de Puerto
Bijao, que pertenecía a Puerto Antioquia

Fecha de fundación: 24 de febrero de 1953


Nombre del (los) fundador(es): Familia Ospina

Tarazá es un municipio de Colombia, localizado en la subregión del Bajo Cauca


del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el departamento de
Córdoba y el municipio de Cáceres, por el este con el municipio de Cáceres,
por el sur con los municipios de Valdivia e Ituango, y por el oeste con el
departamento de Córdoba. Su cabecera dista 222 kilómetros de la ciudad de
Medellín, capital de Antioquia.

74
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

El municipio posee una extensión de 1.569 kilómetros cuadrados.

Extensión total: 1.569 kilómetros cuadrados. Km2


Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 125
metros sobre el nivel del mar
Temperatura media: 28 grados centígrados º C
Distancia de referencia: 222 Km. al norte de la Ciudad de Medellín

2. Estructura Organizacional

La ordenación del gasto recae exclusivamente en el Alcalde. Su estructura


organizacional se divide así:

3. Calificación del Personal de Compras y Contratación

La Alcaldía no cuenta con oficina de contratación, pero esta labor está en


cabeza del secretario de planeación, quien tiene una auxiliar a efectos de
garantizar el orden y los contratos de prestación de servicios.
Los procesos que no son de mínimas ni de prestación son llevados
directamente por el secretario. Sin embargo, el apoyo a este Municipio no ha
sido el mejor ni el esperado toda vez que el secretario poco tiempo tiene para
atendernos y el poco apoyo que se ha logrado dar es a través de la auxiliar y la
jefa de control interno con quien ya se tienen programada realizar entre dos y
tres capacitaciones para este año.

75
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

El Municipio no tiene asesor en contratación lo que genera no solo dificultades


para los empleados que tienen que ver con el proceso sino desconocimiento e
incertidumbre en los procesos.
Funciones o actividades en la entidad  Elabora y revisa estudios previos
 Elabora y revisa pliegos de condiciones
 Asistencia audiencias de los procesos de
contratación
 Elaboración de documentos que se generan en las
audiencias de los procesos de contratación
 Proyecta y revisa actas de aprobación de garantías
 Consultas
 Proyectos de respuesta a observaciones
 Organización de expedientes
 Sustanciación de los procesos de selección
 Evaluación
 Publicación en el SECOP
 Reporte de informes órganos de control

4. Manual de Contratación

Aunque existe esta herramienta, la misma no se encuentra actualizado al


Decreto 1082 de 2015 sino por el 1510 de 2013, el cual se encuentra
derogado, generando incumplimiento por parte del Municipio de contar con su
manual de contratación.

Al no estar conformada una verdadera oficina de contratación y no estar


centralizado este proceso en la organización y no se cumplen todas las
formalidades que contempla.

Se espera para el mes de diciembre iniciar con el borrador del manual de


contratación.

Formatos de contratación.

Como quiera que el municipio tiene el Meci implementado cuentan con unos
formatos contractuctuales elaborados y organizados los cuales fueron
revisados y ajustados en asesorías continúas mejorando así los mismo y
buscando sean adoptados para este primer semestre del año entrante.

Los formatos fueron organizados y ajustados con el jefe de control interno y la


auxiliar de contratación.

76
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Fotografía con la jefa de control interno y con la asistente de contratación revisando y modificando los formatos de contratación .

5. Presupuesto de la Entidad y cuantías para la contratación:

El presupuesto anual aprobado para la vigencia 2016 es de DOS MIL


SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($2.741.523.166).

5.1 Tabla de cuantías:

Presupuesto aprobado vigencia 2016 en COP$ $2.741.523.166


Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2016 689.454
Valor presupuesto en SMMLV 63.185

77
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Mayor cuantía $193.047.121


Menor cuantía $193.047.120
Mínima cuantía $19.304.712

6. Publicidad en la contratación:

La Alcaldía de Tarazá tiene previsto en su sitio web un espacio para la


publicación de los procesos de contratación; esta redirección el proceso
directamente a la página de Contratación Estatal - Colombia Compra Eficiente

Durante la vigencia 2016 la alcaldía ha publicado los siguientes procesos:

Ítem Modalidad de Selección Cuantía


1 Contratación Directa $2.944.374.174
2 Mínima Cuantía $727.224.755
3 Licitación Pública $2.218.863.984
4 Selección Abrevia de Menor Cuantía $408.548.930
5 Subasta $35.030.000
6 Concurso de Méritos $110.936.832

7. Valor de los procesos publicados en el SECOP Y SECOP II

De acuerdo con la información publicada en el SECOP I, El municipio de


Cáceres registró para la vigencia 2016 a corte 31 de octubre de la misma
calenda DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) procesos por valor total de
$6.444.978.675

Para consultar, siga el siguiente link


https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

El Municipio aún no se encuentra registrado en el SECOP II y se ha iniciado


sensibilización a los funcionarios sobre las bondades de inscribirnos en el
mismo, así como en la tienda virtual y hacer compras por la misma. Sin
embargo, no se ha realiza ninguna de estas dos etapas y se espera para el
mes de noviembre o diciembre lograrlo, dado que es prioritario atender y
mejorar la gestión contractual la cual tiene muchas falencias.

8. Grado de uso de Convenios Marco o el sistema electrónico y compra


publica:

El municipio de Tarazá no registra compras a través de la Tienda Virtual del


Estado, no cuenta con un usuario que le permita hacer compras en el futuro.

9. Grado de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones:

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo


de 20154 “Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de

78
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que


pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la
Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o
servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador
de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de
recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o
servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la
cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra
Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para
elaborar el Plan Anual de Adquisiciones”

Así mismo, por directriz de esta misma norma La Agencia Nacional de


Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, a través de Circular Externa
No 2 de 16 de agosto de 2013, estableció como fecha máxima para la
actuación el 31 de julio de cada año.

El municipio realizó el cargue del PAA 2016, antes del vencimiento de la fecha
establecida; sin embargo, a la fecha sólo se registra una actualización de fecha
31 de diciembre de 2015.
Tabla resumen:

2.741.523.166
Valor total del PAA

Límite de contratación menor cuantía 193.047.120

Límite de contratación mínima cuantía 19.304.712

Fecha de última actualización del PAA 31/12/2015

10. Ejecución proyectos SGR (Alertas GESPROY en contratación)

Al inicio del mes de octubre el Municipio tenía 50 alertas del GESPROY sin
subsanar, lo cual genera una mala gestión del Municipio y pueden generar en
la suspensión delos giros de regalías entre otras malas calificaciones en su
índice de desempeño.

DESCRIPCION DE LA
ITMS TIPO_ALERTA OBSERVACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO
ALERTA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
Proyectos con más de 6 RÍGIDO EN LOS BARRIOS BUENOS
Proyectos con más de 6 meses de
meses de TERMINADO sin AIRES, NUEVO MILENIO, MESETAS Y
1 ICO-Información incompleta TERMINADO sin registro del Cierre en el
registro del Cierre en el PAVAS EN EL CASCO URBANO DEL
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias:
Aplicativo GESPROY-SGR MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO DE
Proyectos en ejecución sin
Proyectos en ejecución sin reporte de CELDAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL
reporte de variación en el
2 II-Información inconsistente variación en el avance físico en los últimos DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL
avance físico en los últimos
tres meses : Avance físico: MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
tres meses
OCCIDENTE

79
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA SAN
meses de aprobados y sin
3 II-Información inconsistente aprobados y sin registro de contratación en AGUSTIN EN ZONA RURAL DEL
registro de contratación en
Gesproy SGR MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
Gesproy SGR
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
4 información en los formatos No Aplica
información formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.
del régimen anterior

Pagos registrados en
CUENTAS–SGR por valor
5 ELI-Eliminadas superior al monto asignado No Aplica
para el fortalecimiento de la
secretaría técnica del OCAD.

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
6 información en los formatos No Aplica
información formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.
del régimen anterior

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
Proyectos con más de 6 RÍGIDO EN LOS BARRIOS BUENOS
Proyectos con más de 6 meses de
meses de TERMINADO sin AIRES, NUEVO MILENIO, MESETAS Y
7 ICO-Información incompleta TERMINADO sin registro del Cierre en el
registro del Cierre en el PAVAS EN EL CASCO URBANO DEL
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias:
Aplicativo GESPROY-SGR MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de SANITARIO Y MEJORAMIENTO DEL
meses de TERMINADO sin
8 ICO-Información incompleta TERMINADO sin registro del Cierre en el ENTORNO EN EL BARRIO LA LUCHA,
registro del Cierre en el
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias: EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO
Aplicativo GESPROY-SGR
DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
meses de TERMINADO sin
9 ICO-Información incompleta TERMINADO sin registro del Cierre en el CORREGIMIENTO PUERTO ANTIOQUIA
registro del Cierre en el
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias: EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ,
Aplicativo GESPROY-SGR
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA SAN
meses de aprobados y sin
10 II-Información inconsistente aprobados y sin registro de contratación en AGUSTIN EN ZONA RURAL DEL
registro de contratación en
Gesproy SGR MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
Gesproy SGR
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
11 información en los formatos No Aplica
información formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.
del régimen anterior

Pagos reportados en el sistema PISIS sin


Información reportada en
registro en CUENTAS -SGR. NIT
CUENTAS SGR
12 II-Información inconsistente BENEFICIARIO: 79953109NUMERO DE LA No Aplica
Inconsistente frente al
CUENTA DEL BENEFICIARIO O DE LA
sistema PISIS
FUENTE DEL PAGO:58397084106

Pagos reportados en el sistema PISIS sin


Información reportada en
registro en CUENTAS -SGR. NIT
CUENTAS SGR
13 II-Información inconsistente BENEFICIARIO: 890984295NUMERO DE LA No Aplica
Inconsistente frente al
CUENTA DEL BENEFICIARIO O DE LA
sistema PISIS
FUENTE DEL PAGO:897019501

Pagos reportados en el sistema PISIS sin


Información reportada en
registro en CUENTAS -SGR. NIT
CUENTAS SGR
14 II-Información inconsistente BENEFICIARIO: 890984295NUMERO DE LA No Aplica
Inconsistente frente al
CUENTA DEL BENEFICIARIO O DE LA
sistema PISIS
FUENTE DEL PAGO:897019501

Pagos reportados en el sistema PISIS sin


Información reportada en
registro en CUENTAS -SGR. NIT
CUENTAS SGR
15 II-Información inconsistente BENEFICIARIO: 79953109NUMERO DE LA No Aplica
Inconsistente frente al
CUENTA DEL BENEFICIARIO O DE LA
sistema PISIS
FUENTE DEL PAGO:58397084106

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 12 meses de COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA SAN
meses de aprobados y sin
16 II-Información inconsistente aprobados y sin registro de contratación en AGUSTIN EN ZONA RURAL DEL
registro de contratación en
Gesproy-SGR MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
Gesproy SGR
OCCIDENTE

80
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
17 información en los formatos No Aplica
información formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.
del régimen anterior

Cuenta con registro de medida cautelar.


Cuenta con registro de Diferencia entre Reintegros de medidas
18 ELI-Eliminadas No Aplica
medida cautelar. cautelares y Egresos por Concepto de
Medidas Cautelares :

Pagos a proyectos no
Pagos a proyectos no registrados en
19 ICO-Información incompleta registrados en GESPROY- No Aplica
GESPROY-SGR : Valor total de los pagos :
SGR

Entidades sin registro de las fuentes de HABILITACIÓN Y MANTENMIENTO DE


Contratos sin Asociación de
financiación o con valor diferente al mismo 5300 METROS LINEALES DEL CAÑO EL
fuentes de financiación o con
20 ICO-Información incompleta en la información del contrato: Valor contrato TOPACIO EN EL CASCO URBANO DEL
valor asociado diferente del
: 32000000 Valor contrato fuentes : 0 MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
mismo
Diferencia : OCCIDENTE

Entidades sin registro de las fuentes de CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y SALA


Contratos sin Asociación de
financiación o con valor diferente al mismo DE SISTEMA EN EL SEGUNDO NIVEL
fuentes de financiación o con
21 ICO-Información incompleta en la información del contrato: Valor contrato DEL CER CARLOS ARTURO QUINTERO,
valor asociado diferente del
: 402479211 Valor contrato fuentes : VEREDA PIEDRAS DEL MUNICIPIO
mismo
112725202 Diferencia : TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Entidades sin registro de las fuentes de MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DEL


Contratos sin Asociación de
financiación o con valor diferente al mismo TRAMO DE VÍA COMPRENDIDO ENTRE
fuentes de financiación o con
22 ICO-Información incompleta en la información del contrato: Valor contrato LA VEREDA EL EMBARETADO Y EL
valor asociado diferente del
: 11950000 Valor contrato fuentes : 0 PUNTO DENOMUNADO LA PORRA
mismo
Diferencia : TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Entidades sin registro de las fuentes de


Contratos sin Asociación de ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA
financiación o con valor diferente al mismo
fuentes de financiación o con I.E. RAFAEL NUÑES, ZONA URBANA
23 ICO-Información incompleta en la información del contrato: Valor contrato
valor asociado diferente del DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ,
: 834818977 Valor contrato fuentes :
mismo ANTIOQUIA, OCCIDENTE
667855182 Diferencia :

Entidades sin registro de las fuentes de CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y SALA


Contratos sin Asociación de
financiación o con valor diferente al mismo DE SISTEMA EN EL SEGUNDO NIVEL
fuentes de financiación o con
24 ICO-Información incompleta en la información del contrato: Valor contrato DEL CER CARLOS ARTURO QUINTERO,
valor asociado diferente del
: 32229360 Valor contrato fuentes : 0 VEREDA PIEDRAS DEL MUNICIPIO
mismo
Diferencia : TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Entidades sin registro de las fuentes de


Contratos sin Asociación de ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA
financiación o con valor diferente al mismo
fuentes de financiación o con I.E. RAFAEL NUÑES, ZONA URBANA
25 ICO-Información incompleta en la información del contrato: Valor contrato
valor asociado diferente del DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ,
: 66793575 Valor contrato fuentes : 0
mismo ANTIOQUIA, OCCIDENTE
Diferencia :

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL
Entidades sin registro de las fuentes de
Contratos sin Asociación de CASCO URBANO DE LOS
financiación o con valor diferente al mismo
fuentes de financiación o con CORREGIMIENTOS EL DOCE, EL
26 ICO-Información incompleta en la información del contrato: Valor contrato
valor asociado diferente del GUAIMARO, BARRO BLANCO Y LA
: 1889673977 Valor contrato fuentes : 0
mismo CAUCANA, MUNICIPIO DE TARAZÁ,
Diferencia :
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos aprobados en
Proyectos aprobados registrados en SUIFP-
27 ICO-Información incompleta SUIFP-SGR sin registro de No Aplica
SGR sin ejecutor asignado.
ejecutor designado

ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA
Proyectos con monto de Proyectos contratados por mayor valor del
I.E. RAFAEL NUÑES, ZONA URBANA
28 II-Información inconsistente contratación mayor al valor valor del proyecto aprobado en SUIFP-MGA.
DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ,
del proyecto Valor Contratos:
ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
Proyectos con tiempo de
Proyecto con incumplimiento en la ejecución SANITARIO Y MEJORAMIENTO DEL
programación terminado y
29 II-Información inconsistente del 100% frente a la programación registrada ENTORNO EN EL BARRIO LA LUCHA,
con avance físico menor al
en GESPROY-SGR a la fecha de corte. EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO
100%
DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con valores solicitados diferentes


Proyectos con valor SUBSIDIO PARA LOS SERVICIOS DE
a valores aprobados registrados en el
aprobado registrado el ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
30 II-Información inconsistente sistema SUIFP-SGR.Valor solicitado
sistema SUIFP-SGR LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO
:228065688 Valor aprobado: 226065688
diferente al valor solicitado. DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
Diferencia :

81
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CONSTRUCCIÓN DE 250 METROS


Proyectos aprobados sin
Entidades con proyectos registrados cuyo LINEALES DE PAVIMENTO, EN EL
registro en SUIFP del Valor
valor total aprobado cargado en SUIFP-SGR BARRIO BUENOS AIRES, EN LA CALLE
31 II-Información inconsistente aprobado o con valor
es de cero (0) pesos. Valor solicitado 28A ENTRE CRA 40 Y CRA 37, ZONA
registrado de aprobación de
:237341578 Valor aprobado: 0 Diferencia : URBANA DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
cero (0) pesos
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
32 información en los formatos No Aplica
información formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.
del régimen anterior

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
Proyectos con más de 6 RÍGIDO EN LOS BARRIOS BUENOS
Proyectos con más de 6 meses de
meses de TERMINADO sin AIRES, NUEVO MILENIO, MESETAS Y
33 ICO-Información incompleta TERMINADO sin registro del Cierre en el
registro del Cierre en el PAVAS EN EL CASCO URBANO DEL
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias:
Aplicativo GESPROY-SGR MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de SANITARIO Y MEJORAMIENTO DEL
meses de TERMINADO sin
34 ICO-Información incompleta TERMINADO sin registro del Cierre en el ENTORNO EN EL BARRIO LA LUCHA,
registro del Cierre en el
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias: EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO
Aplicativo GESPROY-SGR
DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

PAGOS EFECTUADOS AL NIT 800176830


TERCERO REPRESENTACIONES Y
Información reportada en
CONSTRUCCIONES PAI LT POR VALOR
CUENTAS SGR
35 II-Información inconsistente $ 8682813 REGISTRADO EN PISIS- No Aplica
Inconsistente frente al
EXTRACTO DE FECHA 9/6/2016 ,
sistema PISIS
DIFERENTE AL REGISTRADO EN FECHA
EN APLICATIVO WEB DE CUENTAS SGR

PAGOS EFECTUADOS AL NIT 900163731


Información reportada en TERCERO FUTURASEO SA ESP POR
CUENTAS SGR VALOR $ 661193638,32 REGISTRADO EN
36 II-Información inconsistente No Aplica
Inconsistente frente al PISIS-EXTRACTO DE FECHA 15/6/2016 ,
sistema PISIS DIFERENTE AL REGISTRADO EN FECHA
EN APLICATIVO WEB DE CUENTAS SGR

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA SAN
meses de aprobados y sin
37 II-Información inconsistente aprobados y sin registro de contratación en AGUSTIN EN ZONA RURAL DEL
registro de contratación en
Gesproy SGR MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
Gesproy SGR
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
38 información en los formatos No Aplica
información formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.
del régimen anterior

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación SANITARIO Y MEJORAMIENTO DEL
programación terminado y
39 II-Información inconsistente terminado y con avance físico menor al ENTORNO EN EL BARRIO LA LUCHA,
con avance físico menor al
100%. EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO
100%
DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
40 información en los formatos No Aplica
información formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.
del régimen anterior

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
Proyectos con más de 6
Proyectos con más de 6 meses de SANITARIO Y MEJORAMIENTO DEL
meses de TERMINADO sin
41 ICO-Información incompleta TERMINADO sin registro del Cierre en el ENTORNO EN EL BARRIO LA LUCHA,
registro del Cierre en el
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias: EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO
Aplicativo GESPROY-SGR
DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
Proyectos con más de 6 RÍGIDO EN LOS BARRIOS BUENOS
Proyectos con más de 6 meses de
meses de TERMINADO sin AIRES, NUEVO MILENIO, MESETAS Y
42 ICO-Información incompleta TERMINADO sin registro del Cierre en el
registro del Cierre en el PAVAS EN EL CASCO URBANO DEL
Aplicativo GESPROY-SGR: Nro dias:
Aplicativo GESPROY-SGR MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

SALDO DE EXTRACTO BANCARIO


Información reportada en REGISTRADO EN EL APLICATIVO WEB DE
CUENTAS SGR CUENTAS SGR DIFERENTE AL
43 II-Información inconsistente No Aplica
Inconsistente frente al REPORTADO EN APLICATIVO PISIS
sistema PISIS PRESENTA DIFERENCIA POR VALOR DE
$-1000000000

CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO DE
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación CELDAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL
programación terminado y
44 II-Información inconsistente terminado y con avance físico menor al DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL
con avance físico menor al
100%. MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
100%
OCCIDENTE

82
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO DE
Proyectos en ejecución sin
Proyectos en ejecución sin reporte de CELDAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL
reporte de variación en el
45 II-Información inconsistente variación en el avance físico en los últimos DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL
avance físico en los últimos
tres meses : Avance físico: MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA,
tres meses
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
46 información en los formatos No Aplica
información formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.
del régimen anterior

Entidades sin reporte de


NRI-No reporte de Entidades sin reporte de información en los
47 información en los formatos No Aplica
información formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.
del régimen anterior

Omisión en el reporte de información en la


Categoría FUT-SGR Cierre
NRI-No reporte de categoría SGR de Cierre fiscal, a través de la
48 Fiscal, sin envío a través del No Aplica
información plataforma CHIP y Formulario Único
CHIP
Territorial - FUT.

Cuenta de Asignaciones Cuenta de Asignaciones Directas sin


NRI-No reporte de Directas sin Aprobación y Aprobación y Envío del último período de
49 No Aplica
información Envío del último período de corte en CUENTAS-SGR. Último periodo
corte en CUENTAS-SGR reportado : Agosto 2016

Cuenta de Fondos SGR sin Cuenta de Fondos SGR sin Aprobación y


NRI-No reporte de Aprobación y Envío del Envío del último período de corte en
50 No Aplica
información último período de corte en CUENTAS-SGR. Último periodo reportado :
CUENTAS-SGR Agosto 2016

11. Alertas GESPROY Subsanadas.

Durante el mes de octubre la Alcaldía ha subsanado las siguientes alertas de GESPROY.

FECHA VALOR PRODUCTO


ITMS TIPO_ALERTA DESCRIPCION DE LA ALERTA OBSERVACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO
SUBSANADA DE LA ALERTA

Cuenta de Asignaciones Directas sin


Cuenta de Asignaciones Directas
NRI-No reporte de Aprobación y Envío del último período
1 18/10/2016 sin Aprobación y Envío del último No Aplica 0,00
información de corte en CUENTAS-SGR. Último
período de corte en CUENTAS-SGR
periodo reportado : Agosto 2016

Cuenta de Fondos SGR sin Aprobación


Cuenta de Fondos SGR sin
NRI-No reporte de y Envío del último período de corte en
2 18/10/2016 Aprobación y Envío del último No Aplica 0,00
información CUENTAS-SGR. Último periodo
período de corte en CUENTAS-SGR
reportado : Agosto 2016

Importante advertir que esta Alcaldía tiene un asesor contratado para esta labor pero es
difícil interactuar con el mismo.

12. Gestión en la Contratación

Durante este mes el Municipio de Taraza – Antioquia, no inicio proceso alguno bajo la
modalidad selección abreviada, concurso de mérito, ni de licitación pública, solo contrataron
bajo la modalidad de Mínima Cuantía y Contratación directa.

Sin embargo, se dictó una capacitación sobre temas contractuales a efectos de mejorar los
procesos contractuales.

83
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

13. Debilidades:

La entidad no pública los estudios previos y tampoco publica la Disponibilidad Presupuestal


Como lo exige la ley.

En el contrato no se hace alusión a que dicho objeto se encuentra previsto en el plan anual de
adquisiciones.

En los contratos no se detallan las obligaciones específicas del contratista, dejando un vacío
muy grande a la hora de establecer a que está obligado el contratista.

En algunos casos, el contrato se publica por fuera del término que concede la ley para la
publicación de los mismos – tres (03) días hábiles.

En virtud de que la entidad no publica los estudios previos, no hay forma de realizar un mejor
diagnóstico, pues no hay como revisar tales documentos.

Según el archivo adjunto se observa que el Municipio elaboro el PAA el 31 de diciembre de


2015, y actualizo el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP el 5 de agosto de 2016.

Las fechas del PAA en cuanto a la duración estimada del contrato son de 11 y 12 meses,
cuando por vigencia fiscal las mismas no pueden superar el 31 de diciembre de la respectiva
anualidad.

Con respecto al término de publicación de los estudios previos y la invitación, la entidad


empieza a contar el término desde el día en que hace la publicación, cuando según directrices
de Colombia compra eficiente, se debe contabilizar desde el día siguiente a la publicación.

Lo que hace más gravosa la anterior situación es que en algunos procesos se indica que la
fecha de cierre es el mismo día en que se publica la invitación y los estudios previos (los
cuales para el proceso referenciado no se publicaron), y revisada la publicación en el SECOP
se evidencia que los documentos fueron publicados incluso después de la hora de cierre5.

Ni en el contrato ni en el estudio previo se hace alusión a que dicho objeto se encuentra


previsto en el plan anual de adquisiciones.

En algunos estudios previos no se detallan las obligaciones del contratista, dejando un vacío
muy grande a la hora de establecer a que está obligado el contratista.

Revisando los estudios previos se observa que los mismos no cumplen con lo dispuesto en el
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, pues deja por fuera el numeral 8 con respecto
a indicar si el proceso de contratación esta cobijado por un acuerdo marco.

Igualmente, en los estudios ni en la invitación se habla de la supervisión del contrato, así


como tampoco sobre la exigencia o no de las garantías contractuales.

5
CMC 07-2016

84
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Se registran inconsistencias entre el plazo de los contratos y el espacio en el registro del


proceso que consultan los proveedores en el SECOP.

Se registran inconsistencias entre el valor de los contratos y el espacio en el registro del


proceso que consultan los proveedores.

El jefe de la contratación casi nunca tiene tiempo para atender nuestras visitas.

14. Opciones de mejora (Recomendaciones):

Existen procesos de contratación que no están incluidos en el PAA y sin embargo fueron
convocados y adjudicados por la entidad.

La entidad no ha cargado información en los procesos celebrados y registrados en el SECOP


referentes a la ejecución, supervisión y liquidación de los contratos, por lo cual se recomienda
actualizar la información para cumplir con el deber de publicación y garantizar oportunidad y
calidad de la información que se reporta.

La supervisión de los contratos no tiene acompañamiento por Oficina de Contratación, por lo


cual se recomienda realizar supervisión aleatoria a los informes de supervisión de los
contratos por la Oficina de Contratación y seguimiento en la ejecución de acuerdo a los plazos
del contrato.

Existen actos de la contratación que son de trámite y que podría delegarse en unas de las
secretarías o funcionarios, tales como aprobación de garantías, notificación de supervisión,
audiencias de cierres, aclaración de pliegos, lo anterior para simplificar los procedimientos y
garantizar la publicación en el mismo día de su expedición o por lo menos dentro de los tres
días siguientes a su emisión.

15 Fortalezas:

Se cuenta con una auxiliar para apoyar la oficina.

16. Amenazas:

La contratación centralizada en la oficina de planeación, pero el jefe de planeación no tiene


tiempo para atendernos.

La auxiliar de contratación es atenta, pero le falta conocimiento técnico y especial del tema

Los procesos de selección están en cabeza exclusiva del secretario de planeación, pero no
tiene tiempo para atendernos.

No se acompaña la solicitud del CDP con los estudios previos o la presentación de la


necesidad, en la oficina de presupuesto, lo que podría generar que esta dependencia expida
CDP, sin que el objeto y específicamente las actividades a contratar tengan relación con el
rubro presupuestal que se imputa.

85
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

El incumplimiento a los plazos mínimos en los procesos de contratación de mínima cuantía


podría estar generando violación al principio de publicidad y transparencia, pues procesos
bajo esta modalidad son adjudicados en menos de cuatro días hábiles.

En la contratación directa, los contratos y los documentos previos, incluido el acto


administrativo de justificación de la contratación, se cargan al SECOP al mismo tiempo, hasta
cinco meses después de su celebración, lo que puede tener incidencia disciplinaria, penal o
administrativa por el incumplimiento al principio de publicidad.

17. Estrategia para mejorar y fortalecer procesos de abastecimiento:

Como resultado del diagnóstico de las capacidades del municipio referentes a la gestión
contractual se presenta la siguiente estrategia.

18. Asistencia Técnica - Sesiones de trabajo por secretarías prioritarias:

De acuerdo a los problemas detectados en el registro y actualización de información en el


SECOP, es necesario realizar sesiones de trabajo con los encargados de la publicación de la
contratación a través de este sistema y el jefe de la oficina de contratación para acompañar el
proceso de cargue de la información, actualización y modificación de los estados, así como de
brindar asesoría y enlace con la mesa de servicios de la Agencia Nacional de Contratación
para modificar y cargar documentos que el sistema no permita directamente.

Así mismo acompañar a los profesionales en la formulación de cronogramas para evitar


omisiones al principio de publicidad.

19. Capacitación:

Con el fin de afianzar y generar capacidades en los procesos de abastecimiento en la etapa


de planeación, selección y ejecución, a partir de las debilidades, opciones de mejoras y
recomendaciones formuladas es necesario capacitar a los funcionarios de la entidad en los
siguientes temas:

No. Temas Personal dirigido Intensidad


horaria
1 Documentos y estudios previos: Todas las 2 horas
Elaboración de estudios dependencias
Estudios del sector
Fichas técnicas y anexos técnicos
2 Elaboración de pliegos de condiciones Oficina de 2 horas
Requisitos habilitantes contratación
Criterios de selección
Modelos tipo Colombia compra y DNP
3 Supervisión e interventoría Todas las 2 horas
Concepto dependencias
Responsabilidad
Deberes y prohibiciones
Buenas prácticas para mejorar los
procesos

11.5.3 Talleres prácticos:

86
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Se prevén talleres teórico–prácticos con la oficina de contratación para


socializar instrumentos y herramientas de la Agencia Nacional de Contratación
Colombia Compra Eficiente y con las dependencias para herramientas de
planificación:

No. Temas Personal dirigido Cantidad

1 Plan Anual de Adquisiciones: Secretarías Tres (3)


Recolección de información Hacienda, (uno por
Clasificación y codificación de los bienes y Gobierno y secretaría)
servicios “Clasificador UNSPSC. Planeación,
Matriz Control Interno
Plazos y actualizaciones
Ejercicio práctico con información POAI.

2 Tienda Virtual del Estado Oficina de 1


Acuerdos Marco de Precios Contratación,
Grandes Superficies Almacén y
Otros instrumentos de agregación de Ordenador del
demanda Gasto.
Solicitud de creación usuarios TVEC
3 SECOP I Oficina de 1
Obligaciones Contratación,
Estados Control Interno
Documentos y forma de realizar las
publicaciones
Uso para consultas
4 Liquidación de contratos Oficina de 1
contratación
5 Socialización modelos y documentos tipo Oficina de 1
Agencia Nacional de Contratación y DNP. Contratación

87
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CAPITULO V.

MUNICIPIO DE NECHÍ - ANTIOQUIA

88
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

MUNICIPIO DE NECHÍ
1. Identificación del Municipio:

Fuente: http://www.nechi-antioquia.gov.co

Nombre del municipio: Nechí


NIT: 890985354-8
Código Dane: 05495
Gentilicio: Nechianos

Otros nombres que ha recibido el municipio:


San Antonio de Bermejal, San José de Nechí

Fecha de fundación: 03 de junio de 1636


Nombre del (los) fundador(es): FERNANDO LOZANO INFANTE Y
PANIAGUA

Ribereño y muy cálido, ubicado frente a la desembocadura del río Nechí en el


río Cauca.

Nechí es el municipio de menor extensión territorial en el Bajo Cauca


Antioqueño. Está formado por 4 corregimientos, Colorado, Bijagual, los
Cargueros y las Flores. Se comunica por carretera con Caucasia y es puerto
fluvial sobre el río Cauca.

Extensión total: 10.134 Km2


Extensión área urbana: 6.846 Km2
Extensión área rural: 3.288 Km2
Temperatura media: 28º C
Distancia de referencia: 358

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 30

89
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Índice de Gobierno Abierto IGA 2015-2016 - NECHÍ

Fuente: www.pgr.gov.co (Índice de Gobierno Abierto Resultados 2015-2016, Procuraduría General de la Nación)

90
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Como se puede observar el Municipio ocupa uno de los últimos lugares en los resultados del
índice de gobierno abierto incidiendo así la no publicación oportuna y eficaz de los
procesos en el secop y en gestión transparente.

En igual sentido se observa que el puntaje en la publicación de publicación del secop y


gestión transparente está bastante bajo motivo por el cual hay que enfocar esta asesoría en
mejorar estos índices.

También es importante tener en cuenta que se obtiene una muy baja calificación en el tema
de Transparencia y rendición de cuentas, así como el numeral 2.3.4. SIGEP y 2.3.5 y SIGA,
indicadores que se esperan subir desde esta asesoría.

2. Manual de Contratación

Aunque existe esta herramienta, la misma no se encuentra actualizado al Decreto 1082 de


2015 sino por el 1510 de 2013, el cual se encuentra derogado, generando incumplimiento por
parte del Municipio de contar con su manual de contratación.

Por lo anterior se programó para el mes de noviembre iniciar con la actualización del
manual de contratación.

3. Presupuesto de la Entidad y cuantías para la contratación:

El municipio de Nechí no publicó el Presupuesto Anual Aprobado para la vigencia 2016 por lo
tanto no registra información.

3.1 Tabla de cuantías:

Presupuesto aprobado vigencia 2016 en COP$ SIN REGISTRO


Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2016 Sin Registro
Valor presupuesto en SMMLV Sin Registro
Mayor cuantía Sin Registro
Menor cuantía Sin Registro
Mínima cuantía Sin Registro

4. Publicidad en la contratación:

La Alcaldía de Nechí tiene previsto en su sitio web un espacio para la publicación de los
procesos de contratación; esta redirección el proceso directamente a la página de
Contratación Estatal - Colombia Compra Eficiente –

Durante la vigencia 2016 la alcaldía ha publicado los siguientes procesos:

Ítem Modalidad de Selección Cuantía


1 Contratación Directa $1.932.544.098
2 Mínima Cuantía $1.229.526.750
3 Licitación Pública $0
4 Selección Abrevia de Menor Cuantía $484.140.770
5 Subasta $245.550.000
6 Concurso de Méritos $0

91
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

5. Valor de los procesos publicados en el SECOP Y SECOP II

De acuerdo con la información publicada en el SECOP I, El municipio de Nechi registró para


la vigencia 2016 a corte 31 de octubre de la misma calenda DOSCIENTOS DIEZ (210)
procesos por valor total de $3.891.761.618

Para consultar, siga el siguiente link


https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

El Municipio aún no se encuentra registrado en el SECOP II y se ha iniciado sensibilización a


los funcionarios sobre las bondades de inscribirnos en el mismo, así como en la tienda virtual
y hacer compras por la misma. Sin embargo, no se ha realiza ninguna de estas dos etapas y
se espera para el mes de noviembre o diciembre lograrlo, dado que es prioritario atender y
mejorar la gestión contractual la cual tiene muchas falencias.

6. Grado de uso de Convenios Marco o el sistema electrónico y compra publica:

El municipio de Nechí no registra compras a través de la Tienda Virtual del Estado, no cuenta
con un usuario que le permita hacer compras en el futuro.

7. Grado de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones:

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 20156 “Las
Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la
lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de
Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o
servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y
Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la
Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la
fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia
Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para
elaborar el Plan Anual de Adquisiciones”

Así mismo, por directriz de esta misma norma La Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente, a través de Circular Externa No 2 de 16 de agosto de 2013,
estableció como fecha máxima para la actuación el 31 de julio de cada año.

En el Secop no se encuentra publicado el plan anual de adquisiciones sin embargo se le ha


informado en varias ocasiones al abogado y a la encargada dela contratación, pero
manifiestan que si esta publicado. Sin embargo, para el próximo mes se espera poder
trabajar este tema y publicar el plan de ser el caso.

8. Ejecución proyectos SGR (Alertas GESPROY en contratación)

92
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Al inicio del mes de octubre el Municipio tenía113 alertas del GESPROY sin subsanar, lo cual
genera una mala gestión del Municipio y pueden generar en la suspensión delos giros de
regalías entre otras malas calificaciones en su índice de desempeño.

FECHA
TIPOENTID NOMBRE DEL VALOR PRODUCTO
SUBSAN DESCRIPCION DE LA ALERTA OBSERVACIÓN
AD PROYECTO DE LA ALERTA
ADA

Pagos reportados bajo el concepto Pagos reportados bajo el concepto de "Otros


de "Otros pagos" sin identificar el pagos" sin identificar el proyecto o concepto de
1 No Aplica 4.000.000,00
proyecto o concepto de gasto gasto correspondiente. periodo : Septiembre
correspondiente. 2015 . Valor total egresos :

ADQUISICIÓN DE
VEHICULO
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO RECOLECTOR DE
2 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- RESIDUOS 628,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: SOLIDOS PARA
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

PREVENCIÓN
ENFERMEDADES
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO NEUMOCOCCICAS
3 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- EN NIÑÑOS ENTRE 628,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: 3 Y 5 AÑOS NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
CONSTRUCCIÓN
DE TERRAPLENES
EN LAS VEREDAS
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO BELLA SOLA Y
4 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- PUERTO ASTILLA 628,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: EN EL MUNICIPIO
DE NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
CONSTRUCCIÓN
675 MTS DE
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO PAVIMENTO
5 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- RIGIDO EN AREA 628,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: URBANA DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

AMPLIACIÓN Y
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO ELECTRIFICACIÓN
6 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- DEL RELLENO 414,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: SANITARIO NECHÍ,
, OCCIDENTE

APLICACIÓN DE
900 DOSIS DE
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO VACUNAS PARA
7 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- ADULTOS 628,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: MAYORES EN
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Pagos registrados por valor superior Pagos registrados por valor superior al monto
al monto asignado para el asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
8 Fortalecimiento (de la gestión y reporte de información al SMSCE y de la No Aplica 824.164.662,00
reporte de información al SMSCE y secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
de la secretaría técnica del OCAD) FORTALECIMIENTO SGR Valor total egresos :

REMODELACIÓN
DE LAS
INSTALACIONES
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación terminado DE LA CASA DE LA
9 programación terminado y con 0,00
y con avance físico menor al 100%. CULTURA DEL
avance físico menor al 100%
MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

93
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013
CONSTRUCCIÓN
DE SEGUNDA
ETAPA DEL
RESTAURANTE
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación terminado ESCOLAR DEL
10 programación terminado y con 0,00
y con avance físico menor al 100%. CORREGIMIENTO
avance físico menor al 100%
DE COLORADO
DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
REMODELACIÓN
DE LAS
INSTALACIONES
Proyectos en ejecución sin reporte
Proyectos en Ejecución sin reporte de avance DE LA CASA DE LA
11 de variación en el avance físico en 62,00
físico en los últimos tres meses : Avance físico: CULTURA DEL
los últimos tres meses
MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de información Entidades sin reporte de información en los


12 No Aplica 0,00
en los formatos del régimen anterior formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.

Proyectos con giro de recursos de Fondos SGR


Proyectos con giro de recursos de
sin registro de información en Gesproy - SGR.
13 Fondos SGR sin registro de No Aplica 500.000.000,00
VALOR GIRO: 500.000.000 FECHA GIRO:
información en Gesproy - SGR
08/02/2013 BPIN: 2013054950001

Pagos a proyectos no registrados en Pagos a proyectos no registrados en GESPROY-


14 No Aplica 477.307.030,80
GESPROY-SGR SGR : Valor total de los pagos :

ADQUISICIÓN DE
VEHICULO
Entidades sin registro de las fuentes de
Contratos sin Asociación de fuentes RECOLECTOR DE
financiación o con valor diferente al mismo en la
15 de financiación o con valor asociado RESIDUOS 13.400.000,00
información del contrato: Valor contrato :
diferente del mismo SOLIDOS PARA
13400000 Valor contrato fuentes : 0 Diferencia :
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

APLICACIÓN DE
900 DOSIS DE
Proyectos con contratos de obra
VACUNAS PARA
pública en ejecución o terminados Proyecto en ejecución o terminados sin cargue de
16 ADULTOS 0,00
sin cargue de registros fotográficos registros fotográficos en GESPROY-SGR.
MAYORES EN
en GESPROY-SGR.
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
CONSTRUCCIÓN
DE TERRAPLENES
EN LAS VEREDAS
Entidades sin registro de las fuentes de
Contratos sin Asociación de fuentes BELLA SOLA Y
financiación o con valor diferente al mismo en la
17 de financiación o con valor asociado PUERTO ASTILLA 466.280.490,00
información del contrato: Valor contrato :
diferente del mismo EN EL MUNICIPIO
466280490 Valor contrato fuentes : 0 Diferencia :
DE NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
REMODELACIÓN
DE LAS
INSTALACIONES
Proyectos con tiempo de Proyecto con incumplimiento en la ejecución del
DE LA CASA DE LA
18 programación terminado y con 100% frente a la programación registrada en 0,00
CULTURA DEL
avance físico menor al 100% GESPROY-SGR a la fecha de corte.
MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Incumplimiento en el reporte oportuno de la


Cuenta de Fondos SGR sin
información de la cuenta maestra de Fondos en el
19 Aprobación y Envío del último No Aplica 0,00
aplicativo web de Cuentas-SGR Último periodo
período de corte en CUENTAS-SGR
reportado : Septiembre 2014

Incumplimiento en el reporte oportuno de la


Cuenta de Asignaciones Directas sin
información de la cuenta maestra de Asignaciones
20 Aprobación y Envío del último No Aplica 0,00
Directas en el aplicativo Web de Cuentas-SGR.
período de corte en CUENTAS-SGR
Último periodo reportado : Noviembre 2014

94
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Entidades sin reporte de información Entidades sin reporte de información en los


21 No Aplica 0,00
en los formatos del régimen anterior formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.

CONSTRUCCIÓN
DE SEGUNDA
ETAPA DEL
RESTAURANTE
Proyectos sin Aprobación y Envío Proyecto con registro de información en
ESCOLAR DEL
22 del último período de corte en GESPROY-SGR, pero no se ha surtido el paso de 0,00
CORREGIMIENTO
GESPROY-SGR aprueba y envía
DE COLORADO
DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Pagos reportados bajo el concepto Pagos reportados bajo el concepto de "Otros


de "Otros pagos" sin identificar el pagos" sin identificar el proyecto o concepto de
23 No Aplica 90.000.000,00
proyecto o concepto de gasto gasto correspondiente. periodo : Diciembre 2014
correspondiente. . Valor total egresos :

Pagos reportados bajo el concepto Pagos reportados bajo el concepto de "Otros


de "Otros pagos" sin identificar el pagos" sin identificar el proyecto o concepto de
24 No Aplica 50.000.000,00
proyecto o concepto de gasto gasto correspondiente. periodo : Octubre 2014 .
correspondiente. Valor total egresos :

Pagos reportados bajo el concepto Pagos reportados bajo el concepto de "Otros


de "Otros pagos" sin identificar el pagos" sin identificar el proyecto o concepto de
25 No Aplica 4.000.000,00
proyecto o concepto de gasto gasto correspondiente. periodo : Septiembre
correspondiente. 2015 . Valor total egresos :

ADQUISICIÓN DE
VEHICULO
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO RECOLECTOR DE
26 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- RESIDUOS 872,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: SOLIDOS PARA
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN
675 MTS DE
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO PAVIMENTO
27 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- RIGIDO EN AREA 872,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: URBANA DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

PREVENCIÓN
ENFERMEDADES
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO NEUMOCOCCICAS
28 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- EN NIÑÑOS ENTRE 872,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: 3 Y 5 AÑOS NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

APLICACIÓN DE
900 DOSIS DE
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO VACUNAS PARA
29 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- ADULTOS 872,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: MAYORES EN
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
CONSTRUCCIÓN
DE TERRAPLENES
EN LAS VEREDAS
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO BELLA SOLA Y
30 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- PUERTO ASTILLA 872,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: EN EL MUNICIPIO
DE NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Reporte de movimiento por


Reporte de movimiento por redención de
redención de inversiones en
inversiones en CUENTAS- SGR sin registro de la
31 CUENTAS- SGR sin registro de la No Aplica 1.160.262,51
constitución de inversiones financieras.. Valor
constitución de inversiones
Redención de Inversiones :
financieras

95
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Pagos registrados por valor superior Pagos registrados por valor superior al monto
al monto asignado para el asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
32 Fortalecimiento (de la gestión y reporte de información al SMSCE y de la No Aplica 955.636.192,00
reporte de información al SMSCE y secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
de la secretaría técnica del OCAD) FORTALECIMIENTO SGR Valor total egresos :

CONSTRUCCIÓN
DE SEGUNDA
ETAPA DEL
RESTAURANTE
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación terminado ESCOLAR DEL
33 programación terminado y con 0,00
y con avance físico menor al 100%. CORREGIMIENTO
avance físico menor al 100%
DE COLORADO
DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
REMODELACIÓN
DE LAS
INSTALACIONES
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación terminado DE LA CASA DE LA
34 programación terminado y con 0,00
y con avance físico menor al 100%. CULTURA DEL
avance físico menor al 100%
MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de información Entidades sin reporte de información en los


35 No Aplica 0,00
en los formatos del régimen anterior formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.

CONSTRUCCIÓN
DE TERRAPLENES
EN LAS VEREDAS
Proyectos sin información registrada en BELLA SOLA Y
Proyectos sin informacón registrada
36 GESPROY-SGR. Temas: Contrato(s) sin póliza PUERTO ASTILLA 0,00
en GESPROY-SGR
(amparo de cumplimiento) : 010 EN EL MUNICIPIO
DE NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Pagos reportados bajo el concepto Pagos reportados bajo el concepto de "Otros


de "Otros pagos" sin identificar el pagos" sin identificar el proyecto o concepto de
37 No Aplica 50.000.000,00
proyecto o concepto de gasto gasto correspondiente. periodo : Octubre 2014 .
correspondiente. Valor total egresos :

Pagos reportados bajo el concepto Pagos reportados bajo el concepto de "Otros


de "Otros pagos" sin identificar el pagos" sin identificar el proyecto o concepto de
38 No Aplica 90.000.000,00
proyecto o concepto de gasto gasto correspondiente. periodo : Diciembre 2014
correspondiente. . Valor total egresos :

Pagos registrados por valor superior Pagos registrados por valor superior al monto
al monto asignado para el asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
39 Fortalecimiento (de la gestión y reporte de información al SMSCE y de la No Aplica 820.874.662,00
reporte de información al SMSCE y secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
de la secretaría técnica del OCAD) FORTALECIMIENTO SGR Valor total egresos :

Entidades sin reporte de información Entidades sin reporte de información en los


40 No Aplica 0,00
en los formatos del régimen anterior formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.

Omisión en el reporte de información en la


Categoría FUT-SGR
categoría SGR de Transferencias, a través de la
41 Transferencias, sin envío a través No Aplica 0,00
plataforma CHIP y Formulario Único Territorial -
del CHIP
FUT.

Omisión en el reporte de información en la


Categoría FUT-SGR Gastos, sin categoría SGR de Gastos, a través de la
42 No Aplica 0,00
envío a través del CHIP plataforma CHIP y Formulario Único Territorial -
FUT.

96
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Omisión en el reporte de información en la


Categoría FUT-SGR Ingresos, sin categoría SGR de ingresos, a través de la
43 No Aplica 0,00
envío a través del CHIP plataforma CHIP y Formulario Único Territorial -
FUT.

Pagos registrados en CUENTAS–SGR por valor


Pagos registrados en CUENTAS–
superior al monto asignado para el fortalecimiento
SGR por valor superior al monto
44 de la secretaría técnica del OCAD. RECURSOS No Aplica -649.374.662,00
asignado para el fortalecimiento de
ASIGNADOS FORTALECIMIENTO ST Y SP:
la secretaría técnica del OCAD.
147.000.000,00 VALOR PAGOS: 796.374.662,00

Proyectos con giro de recursos de Fondos SGR


Proyectos con giro de recursos de
sin registro de información en Gesproy - SGR.
45 Fondos SGR sin registro de No Aplica 500.000.000,00
VALOR GIRO: 500.000.000,00 FECHA GIRO:
información en Gesproy - SGR
08/02/2013

Pagos a proyectos no registrados en Pagos a proyectos no registrados en GESPROY-


46 No Aplica 477.307.030,80
GESPROY-SGR SGR : Valor total de los pagos :

CONSTRUCCIÓN
DE TERRAPLENES
EN LAS VEREDAS
Entidades sin registro de las fuentes de
Contratos sin Asociación de fuentes BELLA SOLA Y
financiación o con valor diferente al mismo en la
47 de financiación o con valor asociado PUERTO ASTILLA 466.280.490,00
información del contrato: Valor contrato :
diferente del mismo EN EL MUNICIPIO
466280490 Valor contrato fuentes : 0 Diferencia :
DE NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
ADQUISICIÓN DE
VEHICULO
Entidades sin registro de las fuentes de
Contratos sin Asociación de fuentes RECOLECTOR DE
financiación o con valor diferente al mismo en la
48 de financiación o con valor asociado RESIDUOS 13.400.000,00
información del contrato: Valor contrato :
diferente del mismo SOLIDOS PARA
13400000 Valor contrato fuentes : 0 Diferencia :
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN
675 MTS DE
Proyectos con contratos de obra
Proyecto con contrato de obra pública en PAVIMENTO
pública en ejecución o terminados
49 ejecución o terminados sin cargue de registros RIGIDO EN AREA 0,00
sin cargue de registros fotográficos
fotográficos en GESPROY-SGR. URBANA DE
en GESPROY-SGR.
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el fortalecimiento de la gestión y
al monto asignado para el
reporte de información al SMSCE.
50 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica -29.500.000,00
Valor Recursos Asignados Fortalecimiento
reporte de información al SMSCE y
SMSCE: 9.000.000 Valor total egresos:
de la secretaría técnica del OCAD)
98.500.000

REMODELACIÓN
DE LAS
INSTALACIONES
Proyectos con tiempo de Proyecto con incumplimiento en la ejecución del
DE LA CASA DE LA
51 programación terminado y con 100% frente a la programación registrada en 0,00
CULTURA DEL
avance físico menor al 100% GESPROY-SGR a la fecha de corte.
MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
ADQUISICIÓN DE
VEHICULO
Proyectos con valores solicitados diferentes a
Proyectos con valor aprobado RECOLECTOR DE
valores aprobados registrados en el sistema
52 registrado el sistema SUIFP-SGR RESIDUOS 13.488.000,00
SUIFP-SGR.Valor solicitado :317834411 Valor
diferente al valor solicitado. SOLIDOS PARA
aprobado: 304346411 Diferencia :
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de información Entidades sin reporte de información en los


53 No Aplica 0,00
en los formatos del régimen anterior formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.

97
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013
CONSTRUCCIÓN
DE SEGUNDA
ETAPA DEL
RESTAURANTE
Proyectos sin Aprobación y Envío Proyecto con registro de información en
ESCOLAR DEL
54 del último período de corte en GESPROY-SGR, pero no se ha surtido el paso de 0,00
CORREGIMIENTO
GESPROY-SGR aprueba y envía
DE COLORADO
DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
PREVENCIÓN
ENFERMEDADES
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO NEUMOCOCCICAS
55 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- EN NIÑÑOS ENTRE 780,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: 3 Y 5 AÑOS NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
CONSTRUCCIÓN
DE TERRAPLENES
EN LAS VEREDAS
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO BELLA SOLA Y
56 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- PUERTO ASTILLA 780,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: EN EL MUNICIPIO
DE NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
ADQUISICIÓN DE
VEHICULO
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO RECOLECTOR DE
57 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- RESIDUOS 780,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: SOLIDOS PARA
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN
675 MTS DE
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO PAVIMENTO
58 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- RIGIDO EN AREA 780,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: URBANA DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

APLICACIÓN DE
900 DOSIS DE
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO VACUNAS PARA
59 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- ADULTOS 780,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: MAYORES EN
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

PAGOS EFECTUADOS AL NIT 26035741


TERCERO LEIDY MARCELA GIL GONZALEZ
Información reportada en CUENTAS
POR VALOR $ 1175000 REGISTRADO EN
60 SGR Inconsistente frente al sistema No Aplica 1.175.000,00
PISIS-EXTRACTO DE FECHA 30/6/2016 ,
PISIS
DIFERENTE AL REGISTRADO EN FECHA EN
APLICATIVO WEB DE CUENTAS SGR

PAGOS EFECTUADOS AL NIT 900519518


TERCERO TIENDA ASUS MEDELLIN POR
Información reportada en CUENTAS
VALOR $ 12320570 REGISTRADO EN PISIS-
61 SGR Inconsistente frente al sistema No Aplica 12.320.570,00
EXTRACTO DE FECHA 3/6/2016 , DIFERENTE
PISIS
AL REGISTRADO EN FECHA EN APLICATIVO
WEB DE CUENTAS SGR

PAGOS EFECTUADOS AL NIT 1038479668


TERCERO IVAN DARIO QUINTANA
Información reportada en CUENTAS BOHORQUEZ POR VALOR $ 2820000
62 SGR Inconsistente frente al sistema REGISTRADO EN PISIS-EXTRACTO DE FECHA No Aplica 2.820.000,00
PISIS 30/6/2016 , DIFERENTE AL REGISTRADO EN
FECHA EN APLICATIVO WEB DE CUENTAS
SGR

Pagos registrados por valor superior Pagos registrados por valor superior al monto
al monto asignado para el asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
63 Fortalecimiento (de la gestión y reporte de información al SMSCE y de la No Aplica 927.565.622,00
reporte de información al SMSCE y secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
de la secretaría técnica del OCAD) FORTALECIMIENTO SGR Valor total egresos :

PAGOS EFECTUADOS AL NIT 26035741


TERCERO LEIDY MARCELA GIL GONZALEZ
Información reportada en CUENTAS
POR VALOR $ 2350000 REGISTRADO EN
64 SGR Inconsistente frente al sistema No Aplica 2.350.000,00
PISIS-EXTRACTO DE FECHA 3/6/2016 ,
PISIS
DIFERENTE AL REGISTRADO EN FECHA EN
APLICATIVO WEB DE CUENTAS SGR

98
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013
REMODELACIÓN
DE LAS
INSTALACIONES
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación terminado DE LA CASA DE LA
65 programación terminado y con 0,00
y con avance físico menor al 100%. CULTURA DEL
avance físico menor al 100%
MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
CONSTRUCCIÓN
DE SEGUNDA
ETAPA DEL
RESTAURANTE
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación terminado ESCOLAR DEL
66 programación terminado y con 0,00
y con avance físico menor al 100%. CORREGIMIENTO
avance físico menor al 100%
DE COLORADO
DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de información Entidades sin reporte de información en los


67 No Aplica 0,00
en los formatos del régimen anterior formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.

Pagos a proyectos no registrados en Pagos a proyectos no registrados en GESPROY-


68 No Aplica 477.307.030,80
GESPROY-SGR SGR : Valor total de los pagos :

Pagos registrados por valor superior Pagos registrados por valor superior al monto
al monto asignado para el asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
69 Fortalecimiento (de la gestión y reporte de información al SMSCE y de la No Aplica 796.374.662,00
reporte de información al SMSCE y secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
de la secretaría técnica del OCAD) FORTALECIMIENTO SGR Valor total egresos :

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
reporte de información al SMSCE y de la
70 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 98.500.000,00
secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Entidades sin reporte de información Entidades sin reporte de información en los


71 No Aplica 0,00
en los formatos del régimen anterior formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.

Pagos reportados bajo el concepto Pagos reportados bajo el concepto de "Otros


de "Otros pagos" sin identificar el pagos" sin identificar el proyecto o concepto de
72 No Aplica 90.000.000,00
proyecto o concepto de gasto gasto correspondiente. periodo : Diciembre 2014
correspondiente. . Valor total egresos :

Pagos reportados bajo el concepto Pagos reportados bajo el concepto de "Otros


de "Otros pagos" sin identificar el pagos" sin identificar el proyecto o concepto de
73 No Aplica 50.000.000,00
proyecto o concepto de gasto gasto correspondiente. periodo : Octubre 2014 .
correspondiente. Valor total egresos :

Pagos reportados bajo el concepto Pagos reportados bajo el concepto de "Otros


de "Otros pagos" sin identificar el pagos" sin identificar el proyecto o concepto de
74 No Aplica 4.000.000,00
proyecto o concepto de gasto gasto correspondiente. periodo : Septiembre
correspondiente. 2015 . Valor total egresos :

PREVENCIÓN
ENFERMEDADES
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO NEUMOCOCCICAS
75 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- EN NIÑÑOS ENTRE 689,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: 3 Y 5 AÑOS NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

99
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013
CONSTRUCCIÓN
DE TERRAPLENES
EN LAS VEREDAS
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO BELLA SOLA Y
76 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- PUERTO ASTILLA 689,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: EN EL MUNICIPIO
DE NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
CONSTRUCCIÓN
675 MTS DE
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO PAVIMENTO
77 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- RIGIDO EN AREA 689,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: URBANA DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

APLICACIÓN DE
900 DOSIS DE
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO VACUNAS PARA
78 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- ADULTOS 689,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: MAYORES EN
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

AMPLIACIÓN Y
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO ELECTRIFICACIÓN
79 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- DEL RELLENO 475,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: SANITARIO NECHÍ,
, OCCIDENTE

ADQUISICIÓN DE
VEHICULO
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO RECOLECTOR DE
80 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- RESIDUOS 689,00
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: SOLIDOS PARA
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Pagos registrados por valor superior Pagos registrados por valor superior al monto
al monto asignado para el asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
81 Fortalecimiento (de la gestión y reporte de información al SMSCE y de la No Aplica 927.565.622,00
reporte de información al SMSCE y secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
de la secretaría técnica del OCAD) FORTALECIMIENTO SGR Valor total egresos :

SALDO DE EXTRACTO BANCARIO


Información reportada en CUENTAS REGISTRADO EN EL APLICATIVO WEB DE
82 SGR Inconsistente frente al sistema CUENTAS SGR DIFERENTE AL REPORTADO No Aplica -8.274.971,21
PISIS EN APLICATIVO PISIS PRESENTA DIFERENCIA
POR VALOR DE $-8274971,21000004

CONSTRUCCIÓN
DE SEGUNDA
ETAPA DEL
RESTAURANTE
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación terminado ESCOLAR DEL
83 programación terminado y con 0,00
y con avance físico menor al 100%. CORREGIMIENTO
avance físico menor al 100%
DE COLORADO
DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
REMODELACIÓN
DE LAS
INSTALACIONES
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación terminado DE LA CASA DE LA
84 programación terminado y con 0,00
y con avance físico menor al 100%. CULTURA DEL
avance físico menor al 100%
MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
CONSTRUCCIÓN
DE SEGUNDA
ETAPA DEL
RESTAURANTE
Proyectos en ejecución sin reporte Proyectos en ejecución sin reporte de variación en
ESCOLAR DEL
85 de variación en el avance físico en el avance físico en los últimos tres meses : 51,00
CORREGIMIENTO
los últimos tres meses Avance físico:
DE COLORADO
DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
REMODELACIÓN
DE LAS
INSTALACIONES
Proyectos en ejecución sin reporte Proyectos en ejecución sin reporte de variación en
DE LA CASA DE LA
86 de variación en el avance físico en el avance físico en los últimos tres meses : 62,00
CULTURA DEL
los últimos tres meses Avance físico:
MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

100
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Entidades sin reporte de información Entidades sin reporte de información en los


87 No Aplica 0,00
en los formatos del régimen anterior formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.

Pagos a proyectos no registrados en Pagos a proyectos no registrados en GESPROY-


88 No Aplica 477.307.030,80
GESPROY-SGR SGR : Valor total de los pagos :

ADQUISICIÓN DE
VEHICULO
Entidades sin registro de las fuentes de
Contratos sin Asociación de fuentes RECOLECTOR DE
financiación o con valor diferente al mismo en la
89 de financiación o con valor asociado RESIDUOS 13.488.000,00
información del contrato: Valor contrato :
diferente del mismo SOLIDOS PARA
13488000 Valor contrato fuentes : 0 Diferencia :
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
CONSTRUCCIÓN
DE TERRAPLENES
EN LAS VEREDAS
Entidades sin registro de las fuentes de
Contratos sin Asociación de fuentes BELLA SOLA Y
financiación o con valor diferente al mismo en la
90 de financiación o con valor asociado PUERTO ASTILLA 466.280.490,00
información del contrato: Valor contrato :
diferente del mismo EN EL MUNICIPIO
466280490 Valor contrato fuentes : 0 Diferencia :
DE NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
REMODELACIÓN
DE LAS
INSTALACIONES
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de programación terminado DE LA CASA DE LA
91 programación terminado y con 0,00
y con avance físico menor al 100%. CULTURA DEL
avance físico menor al 100%
MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

Entidades sin reporte de información Entidades sin reporte de información en los


92 No Aplica 0,00
en los formatos del régimen anterior formatos F-17 y F-18 del régimen anterior.

Omisión en el reporte de información en la


Categoría FUT-SGR
categoría SGR de transferencias, a través de la
93 Transferencias, sin envío a través No Aplica 0,00
plataforma CHIP y Formulario Único Territorial -
del CHIP
FUT.

Omisión en el reporte de información en la


Categoría FUT-SGR Ingresos, sin categoría SGR de ingresos, a través de la
94 No Aplica 0,00
envío a través del CHIP plataforma CHIP y Formulario Único Territorial -
FUT.

Omisión en el reporte de información en la


Categoría FUT-SGR Gastos, sin categoría SGR de gastos, a través de la
95 No Aplica 0,00
envío a través del CHIP plataforma CHIP y Formulario Único Territorial -
FUT.

PREVENCIÓN DE
200 PROTESIS
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO DENTALES PARA
10/10/201
96 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- ADULTOS 863,00
6
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: MAYORES NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
PREVENCIÓN
CAMPAÑA DE
PROMOCION DE LA
SALUD
BUCODENTAL
Proyectos con más de 6 meses de Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO PARA LOS NIÑOS
13/10/201
97 TERMINADO sin registro del Cierre sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY- ENTRE TRES Y 683,00
6
en el Aplicativo GESPROY-SGR SGR: Nro dias: TRECE AÑOS DE
LOS
ESTABLECIMIENTO
S EDUCATIVOS UR
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

101
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
reporte de información al SMSCE y de la
98 1/10/2016 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
reporte de información al SMSCE y de la
99 2/10/2016 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
reporte de información al SMSCE y de la
100 3/10/2016 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
reporte de información al SMSCE y de la
101 4/10/2016 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
reporte de información al SMSCE y de la
102 5/10/2016 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
reporte de información al SMSCE y de la
103 6/10/2016 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
reporte de información al SMSCE y de la
104 7/10/2016 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
reporte de información al SMSCE y de la
105 9/10/2016 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
10/10/201 reporte de información al SMSCE y de la
106 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
6 secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
11/10/201 reporte de información al SMSCE y de la
107 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
6 secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
11/10/201 reporte de información al SMSCE y de la
108 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
6 secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

102
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
12/10/201 reporte de información al SMSCE y de la
109 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
6 secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
13/10/201 reporte de información al SMSCE y de la
110 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
6 secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
14/10/201 reporte de información al SMSCE y de la
111 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
6 secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
15/10/201 reporte de información al SMSCE y de la
112 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
6 secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
16/10/201 reporte de información al SMSCE y de la
113 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
6 secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
17/10/201 reporte de información al SMSCE y de la
114 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
6 secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
18/10/201 reporte de información al SMSCE y de la
115 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
6 secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
19/10/201 reporte de información al SMSCE y de la
116 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
6 secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Pagos registrados por valor superior al monto


Pagos registrados por valor superior
asignado para el Fortalecimiento (de la gestión y
al monto asignado para el
19/10/201 reporte de información al SMSCE y de la
117 Fortalecimiento (de la gestión y No Aplica 114.500.000,00
6 secretaría técnica del OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y
FORTALECIMIENTO SMSCE Valor total egresos
de la secretaría técnica del OCAD)
:

Cuenta de Asignaciones Directas sin Cuenta de Asignaciones Directas sin Aprobación y


15/09/201
118 Aprobación y Envío del último Envío del último período de corte en CUENTAS- No Aplica 0,00
6
período de corte en CUENTAS-SGR SGR. Último periodo reportado : Junio 2016

Cuenta de Fondos SGR sin Cuenta de Fondos SGR sin Aprobación y Envío
15/09/201
119 Aprobación y Envío del último del último período de corte en CUENTAS-SGR. No Aplica 0,00
6
período de corte en CUENTAS-SGR Último periodo reportado : Junio 2016

103
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Cuenta de Asignaciones Directas sin Cuenta de Asignaciones Directas sin Aprobación y


28/10/201
120 Aprobación y Envío del último Envío del último período de corte en CUENTAS- No Aplica 0,00
6
período de corte en CUENTAS-SGR SGR. Último periodo reportado : Julio 2016

Cuenta de Asignaciones Directas sin Cuenta de Asignaciones Directas sin Aprobación y


28/10/201
121 Aprobación y Envío del último Envío del último período de corte en CUENTAS- No Aplica 0,00
6
período de corte en CUENTAS-SGR SGR

Cuenta de Fondos SGR sin Cuenta de Fondos SGR sin Aprobación y Envío
28/10/201
122 Aprobación y Envío del último del último período de corte en CUENTAS-SGR. No Aplica 0,00
6
período de corte en CUENTAS-SGR Último periodo reportado : Agosto 2016

REMODELACIÓN
DE LAS
INSTALACIONES
Proyectos sin Aprobación y Envío Proyectos sin Aprobación y Envío del último
11/10/201 DE LA CASA DE LA
123 del último período de corte en período de corte en GESPROY-SGR. Reportes 0,00
6 CULTURA DEL
GESPROY-SGR pendientes: Agosto 2016
MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
CONSTRUCCIÓN
DE SEGUNDA
ETAPA DEL
RESTAURANTE
Proyectos sin Aprobación y Envío Proyectos sin Aprobación y Envío del último
11/10/201 ESCOLAR DEL
124 del último período de corte en período de corte en GESPROY-SGR. Reportes 0,00
6 CORREGIMIENTO
GESPROY-SGR pendientes: Agosto 2016
DE COLORADO
DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
PREVENCIÓN
ENFERMEDADES
Proyectos sin información registrada en NEUMOCOCCICAS
18/10/201 Proyectos sin informacón registrada
125 GESPROY-SGR. Temas: Contrato(s) sin proceso EN NIÑÑOS ENTRE 0,00
6 en GESPROY-SGR
precontractual asociado: 02 3 Y 5 AÑOS NECHÍ,
ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
REMODELACIÓN
DE LAS
INSTALACIONES
Proyectos en ejecución sin reporte Proyectos en ejecución sin reporte de variación en
DE LA CASA DE LA
126 4/10/2016 de variación en el avance físico en el avance físico en los últimos tres meses : 62,00
CULTURA DEL
los últimos tres meses Avance físico:
MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE
CONSTRUCCIÓN
DE SEGUNDA
ETAPA DEL
RESTAURANTE
Proyectos en ejecución sin reporte Proyectos en ejecución sin reporte de variación en
ESCOLAR DEL
127 4/10/2016 de variación en el avance físico en el avance físico en los últimos tres meses : 51,00
CORREGIMIENTO
los últimos tres meses Avance físico:
DE COLORADO
DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

9. Alertas GESPROY subsanadas

Durante el mes de octubre con apoyo no solo de este servidor sino con los demás consultores
del proyecto RGA el Municipio logró durante el mes de octubre subsanar 31 alertas del
GESPROY así:

VALOR
FECHA
TIPOENTIDAD DESCRIPCION DE LA ALERTA OBSERVACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTO DE
SUBSANADA
LA ALERTA

104
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Proyectos con más de 6


meses de TERMINADO sin PREVENCIÓN DE 200
Proyectos con más de 6 meses de registro del Cierre en el PROTESIS DENTALES PARA
TERMINADO sin registro del Cierre Aplicativo GESPROY-SGR: ADULTOS MAYORES NECHÍ,
1 10/10/2016 en el Aplicativo GESPROY-SGR Nro dias: ANTIOQUIA, OCCIDENTE 863,00
PREVENCIÓN CAMPAÑA DE
PROMOCION DE LA SALUD
BUCODENTAL PARA LOS
Proyectos con más de 6 NIÑOS ENTRE TRES Y
meses de TERMINADO sin TRECE AÑOS DE LOS
Proyectos con más de 6 meses de registro del Cierre en el ESTABLECIMIENTOS
TERMINADO sin registro del Cierre Aplicativo GESPROY-SGR: EDUCATIVOS UR NECHÍ,
2 13/10/2016 en el Aplicativo GESPROY-SGR Nro dias: ANTIOQUIA, OCCIDENTE 683,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
3 1/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
4 2/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
5 3/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
6 4/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
7 5/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
8 6/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
9 7/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
10 9/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00

105
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
11 10/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
12 11/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
13 11/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
14 12/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
15 13/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
16 14/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
17 15/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
18 16/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
19 17/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
20 18/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00

106
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
21 19/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado
para el Fortalecimiento (de la
gestión y reporte de
Pagos registrados por valor superior información al SMSCE y de la
al monto asignado para el secretaría técnica del
Fortalecimiento (de la gestión y OCAD).. Tipo Asignación
reporte de información al SMSCE y FORTALECIMIENTO
22 19/10/2016 de la secretaría técnica del OCAD) SMSCE Valor total egresos : No Aplica 114.500.000,00

Cuenta de Asignaciones
Directas sin Aprobación y
Envío del último período de
Cuenta de Asignaciones Directas sin corte en CUENTAS-SGR.
Aprobación y Envío del último Último periodo reportado :
23 15/09/2016 período de corte en CUENTAS-SGR Junio 2016 No Aplica 0,00

Cuenta de Fondos SGR sin


Aprobación y Envío del último
período de corte en
Cuenta de Fondos SGR sin CUENTAS-SGR. Último
Aprobación y Envío del último periodo reportado : Junio
24 15/09/2016 período de corte en CUENTAS-SGR 2016 No Aplica 0,00

Cuenta de Asignaciones
Directas sin Aprobación y
Envío del último período de
Cuenta de Asignaciones Directas sin corte en CUENTAS-SGR.
Aprobación y Envío del último Último periodo reportado :
25 28/10/2016 período de corte en CUENTAS-SGR Julio 2016 No Aplica 0,00

Cuenta de Asignaciones
Cuenta de Asignaciones Directas sin Directas sin Aprobación y
Aprobación y Envío del último Envío del último período de
26 28/10/2016 período de corte en CUENTAS-SGR corte en CUENTAS-SGR No Aplica 0,00

Cuenta de Fondos SGR sin


Aprobación y Envío del último
período de corte en
Cuenta de Fondos SGR sin CUENTAS-SGR. Último
Aprobación y Envío del último periodo reportado : Agosto
27 28/10/2016 período de corte en CUENTAS-SGR 2016 No Aplica 0,00

Proyectos sin Aprobación y REMODELACIÓN DE LAS


Envío del último período de INSTALACIONES DE LA
Proyectos sin Aprobación y Envío corte en GESPROY-SGR. CASA DE LA CULTURA DEL
del último período de corte en Reportes pendientes: Agosto MUNICIPIO DE NECHÍ,
28 11/10/2016 GESPROY-SGR 2016 ANTIOQUIA, OCCIDENTE 0,00

CONSTRUCCIÓN DE
SEGUNDA ETAPA DEL
Proyectos sin Aprobación y RESTAURANTE ESCOLAR
Envío del último período de DEL CORREGIMIENTO DE
Proyectos sin Aprobación y Envío corte en GESPROY-SGR. COLORADO DEL MUNICIPIO
del último período de corte en Reportes pendientes: Agosto DE NECHÍ, ANTIOQUIA,
29 11/10/2016 GESPROY-SGR 2016 OCCIDENTE 0,00

PREVENCIÓN
Proyectos sin información ENFERMEDADES
registrada en GESPROY- NEUMOCOCCICAS EN
SGR. Temas: Contrato(s) sin NIÑÑOS ENTRE 3 Y 5 AÑOS
Proyectos sin informacón registrada proceso precontractual NECHÍ, ANTIOQUIA,
30 18/10/2016 en GESPROY-SGR asociado: 02 OCCIDENTE 0,00

REMODELACIÓN DE LAS
Proyectos en ejecución sin INSTALACIONES DE LA
Proyectos en ejecución sin reporte reporte de variación en el CASA DE LA CULTURA DEL
de variación en el avance físico en avance físico en los últimos MUNICIPIO DE NECHÍ,
31 4/10/2016 los últimos tres meses tres meses : Avance físico: ANTIOQUIA, OCCIDENTE 62,00

107
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CONSTRUCCIÓN DE
SEGUNDA ETAPA DEL
RESTAURANTE ESCOLAR
Proyectos en ejecución sin DEL CORREGIMIENTO DE
Proyectos en ejecución sin reporte reporte de variación en el COLORADO DEL MUNICIPIO
de variación en el avance físico en avance físico en los últimos DE NECHÍ, ANTIOQUIA,
32 4/10/2016 los últimos tres meses tres meses : Avance físico: OCCIDENTE 51,00

Sin embargo, persisten algunas alertas para lo cual se continúa trabajando.

10. Gestión en la Contratación

Durante el mes se prestaron apoyo en los procesos contractuales que se detallan a


continuación:

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EN EL


MUNICIPIO DE NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, el cual se hizo bajo la modalidad
de Selección Abreviada de Menor Cuantía por valor de $ 98.217.000 y aperturado el día 26
del 09 de 2016 y adjudicado el día 11 de octubre de 2016.

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y AGUAS


SERVIDAS, EN EL BARRIO SAN NICOLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NECHI,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, el cual se hizo bajo la modalidad de Selección
Abreviada de Menor Cuantía por valor de $ 33.446.351 y aperturado el día 22 del 09 de 2016
y adjudicado el día 07 de octubre de 2016.

11. Debilidades:

DIAGNOSTICO – CONTRATACION DIRECTA


Se observa que el municipio de Nechí en los procesos publicados bajo la modalidad de
contratación directa, podemos observar entre otros las siguientes aseveraciones:
1. Se observa que el Municipio publica el contrato con su respectivo
estudio previo, sin embargo, no publica el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal como lo exige la ley.
2. Para el perfeccionamiento el contrato no exige la expedición del registro
presupuestal, situación que conforme la ley y la jurisprudencia es un
requisito fundamental para su ejecución.
3. No se le pone el número del contrato, situación que es importante para
su identificación.
4. En los considerandos del contrato no se establece de manera acertada
porque se requiere el servicio y porque el contratista es idóneo.
5. El contrato y los documentos contractuales se publican por fuera del
término que concede la ley para la publicación de los mismos – tres (03)
días hábiles.
6. El Municipio no justifica detalladamente por qué no se requiera la
expedición de garantías.
7. En la descripción de la necedad del estudio previo no se plantea la
dificultad por la cual atraviesa la administración, y como se soluciona
esta o a quién beneficia (Que necesito, para que lo necesito, cuales son
las alternativas para solucionarla y a quién beneficia).

108
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

8. Análisis del Sector: Verificando en análisis del sector se observa que


el mismo no se acerca en lo mínimo a un verdadero análisis del sector
económico puesto que si bien cita muy juicioso cada uno de los
acápites que lo conforman, no los desarrollan en lo más mínimo como
debe ser.
9. Ni en el contrato ni en el estudio previo se hace ilusión a que dicho
objeto se encuentra previsto en el plan anual de adquisiciones.
10. Dentro del estudio previo no determinan los factores de idoneidad y
experiencia que debe acreditar la experiencia.
11. No publicaron el Plan Anual de Adquisiciones en la Página del SECOP
ni le fue enseñado al asesor.
DIAGNOSTICO - MINIMA CUANTIA.
En los contratos bajo la modalidad de Mínima Cuantía, observamos entre otros
las siguientes aseveraciones:
Conforme el cronograma, los tiempos se encuentran bien estructurados, sin
embargo, verificando la publicación se observa que los documentos de
invitación y estudios previos se publican muy tarde, generando violación al
principio de publicidad y debido proceso, lo que se concluye que los oferentes
en realidad no se les está dando un día completo para presentar su propuesta.
El personal vinculado realiza verdaderas funciones de sustanciación frente a
los procesos contractuales, sin embargo retrasan el cumplimiento efectivo de
los procesos por desconocimiento y el volumen de trabajo y la ausencia de
control y seguimiento.

Se registran inconsistencias entre el plazo de los contratos y el espacio en el


registro del proceso que consultan los proveedores en el SECOP.

Se registran inconsistencias entre el valor de los contratos y el espacio en el


registro del proceso que consultan los proveedores.

La Alcaldía no ha actualizado los estados de los Procesos. Verificado cada uno


de los procesos se encuentra que la entidad convoca los procesos pero no
actualiza los documentos o los registros para informar de la adjudicación o la
celebración. Estos errores o falencias podrían tener una incidencia disciplinaria
y administrativa en las auditorias que se realicen.

En los procesos de mínima cuantía el comunicado de aceptación de la oferta


se emite en menos de cuatro días hábiles siguientes a la publicación de la
invitación. No se están otorgando en los días hábiles para la publicación del
informe de evaluación.

En la contratación directa, los contratos y los documentos previos, incluido el


acto administrativo de justificación de la contratación, se cargan al SECOP al
mismo tiempo. Se cargan tardíamente.

Hay algunos convenios registrados en el SECOP, pero no se sube el acto


administrativo de justificación de la contratación.

109
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

La entidad no ha cargado información en los procesos celebrados y registrados


en el SECOP referentes a la ejecución, supervisión y liquidación de los
contratos.
Diagnostico en demás procesos:

En los demás procesos contractuales se pudo constar que si bien los


documentos no están perfectos en realidad los procesos que se han subido se
encuentran ajustados a derecho y solo es mejorar aspectos los cuales se
lograron en los dos procesos que apoyamos.

12. Defensa Jurídica.

Con visitas a los Despachos Judiciales y bases de datos en la ciudad de Medellín se pudo
constatar que en la actualidad a 30 de octubre de 2016 existen 40 procesos vigentes en los
juzgados Administrativos de Medellín, en los cuales es parte demandada el Municipio de
Nechí, así como 19 en el Tribunal contencioso Administrativo de Antioquia, para un total de 59
acciones judiciales contra el Municipio que se encuentran vigentes y merecen atención
especializada.
Para el caso se adjunta la base de datos donde se relacionen los detalles de estos procesos.
En los mismos se observó que merecen mayor atención, toda vez que sus actuaciones son
muy débiles dado que los abogados que llevan estos procesos no frecuentan el Municipio lo
que genera una defensa deficiente.
Se adjuntan los formatos suministrados para rendir el informe de procesos.

13. Opciones de mejora (Recomendaciones):

Ninguno de los procesos de contratación están incluidos en el PAA y sin embargo fueron
convocados y adjudicados por la entidad.

La entidad no ha cargado información en los procesos celebrados y registrados en el SECOP


referentes a la ejecución, supervisión y liquidación de los contratos, por lo cual se recomienda
actualizar la información para cumplir con el deber de publicación y garantizar oportunidad y
calidad de la información que se reporta.

La supervisión de los contratos no tiene acompañamiento por Oficina de Contratación, por lo


cual se recomienda realizar supervisión aleatoria a los informes de supervisión de los
contratos por la Oficina de Contratación y seguimiento en la ejecución de acuerdo a los plazos
del contrato.

Existen actos de la contratación que son de trámite y que podría delegarse en unas de las
secretarías o funcionarios, tales como aprobación de garantías, notificación de supervisión,
audiencias de cierres, aclaración de pliegos, lo anterior para simplificar los procedimientos y
garantizar la publicación en el mismo día de su expedición o por lo menos dentro de los tres
días siguientes a su emisión.

14. Fortalezas:

Se cuenta con un funcionario encargado de esta oficina.

110
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

El abogado asesor visita el Municipio dos días por semana y esto hace que pueda contar con
un buen apoyo para los procesos contractuales.

15. Amenazas:

No se acompaña la solicitud del CDP con los estudios previos o la presentación de la


necesidad, en la oficina de presupuesto, lo que podría generar que esta dependencia expida
CDP, sin que el objeto y específicamente las actividades a contratar tengan relación con el
rubro presupuestal que se imputa.

El incumplimiento a los plazos mínimos en los procesos de contratación de mínima cuantía


podría estar generando violación al principio de publicidad y transparencia, pues procesos
bajo esta modalidad son adjudicados en menos de cuatro días hábiles.

En la contratación directa, los contratos y los documentos previos, incluido el acto


administrativo de justificación de la contratación, se cargan al SECOP por fuera de los
tiempos límites establecidos, lo que puede tener incidencia disciplinaria, penal o
administrativa por el incumplimiento al principio de publicidad.

Dada las grandes deficiencias en la publicación y actualización de la información de la


contratación, se podría disminuir la calificación en el IGA, específicamente en indicador de
visibilidad en la contratación.

En los procesos contractuales en algunos no se respetan las normas de publicidad.

Los estudios previos en su descripción son muy vagos, así como los estudios del sector.

No hay un verdadero análisis de la matriz de riesgos.

16. Estrategia para mejorar y fortalecer procesos de abastecimiento:

Como resultado del diagnóstico de las capacidades del municipio referentes a la gestión
contractual se presenta la siguiente estrategia.

17. Asistencia Técnica - Sesiones a la persona encargada de la contratación:

De acuerdo a los problemas detectados en el registro y actualización de información en el


SECOP, es necesario realizar sesiones de trabajo con los encargados de la publicación de la
contratación a través de este sistema y la encargada de la oficina de contratación para
acompañar el proceso de cargue de la información, actualización y modificación de los
estados,

Así mismo acompañar a los profesionales en la formulación de cronogramas para evitar


omisiones al principio de publicidad.

18. Capacitación:

111
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Con el fin de afianzar y generar capacidades en los procesos de abastecimiento en la etapa


de planeación, selección y ejecución, a partir de las debilidades, opciones de mejoras y
recomendaciones formuladas es necesario capacitar a los funcionarios de la entidad en los
siguientes temas:

No. Temas Personal dirigido Intensidad


horaria
1 Documentos y estudios previos: Todas las 2 horas
Elaboración de estudios dependencias
Estudios del sector
Fichas técnicas y anexos técnicos
2 Elaboración de pliegos de condiciones Oficina de 2 horas
Requisitos habilitantes contratación
Criterios de selección
Modelos tipo Colombia compra y DNP
3 Supervisión e interventoría Todas las 2 horas
Concepto dependencias
Responsabilidad
Deberes y prohibiciones
Buenas prácticas para mejorar los
procesos

19. Talleres prácticos:

Se prevén talleres teórico–prácticos con la oficina de contratación para


socializar instrumentos y herramientas de la Agencia Nacional de Contratación
Colombia Compra Eficiente y con las dependencias para herramientas de
planificación:

No. Temas Personal dirigido Cantidad

1 Plan Anual de Adquisiciones: Secretarías Tres (3)


Recolección de información Hacienda, (uno por
Clasificación y codificación de los bienes y Gobierno y secretaría)
servicios “Clasificador UNSPSC. Planeación,
Matriz Control Interno
Plazos y actualizaciones
Ejercicio práctico con información POAI.
2 Tienda Virtual del Estado Oficina de 1
Acuerdos Marco de Precios Contratación,
Grandes Superficies Almacén y
Otros instrumentos de agregación de Ordenador del
demanda Gasto.
Solicitud de creación usuarios TVEC
3 SECOP I Oficina de 1
Obligaciones Contratación,
Estados Control Interno
Documentos y forma de realizar las
publicaciones
Uso para consultas

4 Liquidación de contratos Oficina de 1


contratación
5 Socialización modelos y documentos tipo Oficina de 1
Agencia Nacional de Contratación y DNP. Contratación

112
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Fuente: www.pgr.gov.co (Índice de Gobierno Abierto Resultados 2015-2016, Procuraduría General de la Nación)

CAPITULO V.

MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA

113
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

MUNICIPIO DE CAUCASIA
1. Identificación del Municipio:

Fuente: http://www.caucasia-antioquia.gov.co

Nombre del municipio: Caucasia


NIT: 890.906.445-2
Código Dane: 05154
Gentilicio: Caucasiano/a

Otros nombres que ha recibido el municipio:


Cañafístula, Capital del Bajo Cauca

Fecha de fundación: 12 de abril de 1886


Nombre del (los) fundador(es): Petrona Arrieta, Clemente y Leopoldo
Arrieta Viloria

El municipio de Caucasia se encuentra localizado al norte de Antioquia, en los


límites con el departamento de Córdoba y en la subregión antioqueña del Bajo
Cauca. Es uno de los municipios más importantes de la zona debido a su
privilegiada ubicación geográfica, cerca de la confluencia de importantes
afluentes colombianos como el río Cauca y el río Nechí. El área rural de
Caucasia, hace parte de la sabana de Córdoba y Sucre, en el lugar de
confluencia de las subculturas paisa y sabanera (costeño).

114
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Caucasia es un municipio de Colombia, localizado en la zona del Bajo Cauca


del departamento de Antioquia. Limita por el Norte con Montelíbano, municipio
perteneciente al departamento de Córdoba, por el Este con los municipios de
Nechí y El Bagre, por el Sur con el municipio de Zaragoza, y por el Oeste con
el municipio de Cáceres.

Extensión total: 1411 Km2


Extensión área urbana: 2 Km2
Extensión área rural: 1409 Km2
Temperatura media: 28º C
Distancia de referencia: 285 km al NNE de Medellín

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 50

2. Estructura Organizacional

La ordenación del gasto recae exclusivamente en el Alcalde. Su estructura


organizacional se divide así:

115
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Índice de Gobierno Abierto IGA 2015-2016

Fuente: www.pgr.gov.co (Índice de Gobierno Abierto Resultados 2015-2016, Procuraduría General de la Nación)

3. Calificación del Personal de Compras y Contratación

La Alcaldía cuenta con una oficina de contratación, por tanto, esta tarea se encuentra
centralizada y es ejercida por un asesor de contratación quien entre otras ejerce las
siguientes funciones en cada proceso contractual.
Funciones o actividades en la entidad  Elabora y revisa estudios previos
 Elabora y revisa pliegos de condiciones
 Asistencia audiencias de los procesos de
contratación
 Elaboración de documentos que se generan en las
audiencias de los procesos de contratación
 Proyecta y revisa actas de aprobación de garantías
 Consultas
 Proyectos de respuesta a observaciones
 Organización de expedientes
 Sustanciación de los procesos de selección
 Evaluación
 Publicación en el SECOP
 Reporte de informes órganos de control

116
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

El asesor realiza verdaderas funciones asistenciales y cuentan con un espacio


físico dentro de la organización, y permanece tres días de la semana en las
instalaciones cumpliendo horario de oficina y está permanentemente en función
de la contratación.

Pese a ello, se observa que él es el que se encargan de toda la contratación


desde el inicio y los secretarios de despacho no son muy involucrados en ella,
lo que genera dificultades a la hora de establecer y contar con una buena
descripción de la necesidad en el estudio previo.

Sin embargo, se utilizan formatos que se pueden mejorar por cuanto los
mismos tienen aspectos que deben ser mejorados.

4. Manual de Contratación

Aunque existe esta herramienta, la misma no se encuentra actualizado al


Decreto 1082 de 2015 sino por el 1510 de 2013, el cual se encuentra
derogado, generando incumplimiento por parte del Municipio de contar con su
manual de contratación.

Se recomienda ajustar el manual de contratación y los procesos y


procedimientos para optimizar el tiempo de los funcionarios. Así mismo delegar
en los funcionarios responsables de cada etapa de acuerdo con la
normatividad.

5. Presupuesto de la Entidad y cuantías para la contratación:

El presupuesto anual aprobado para la vigencia 2016 es de DOCE MIL


SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS
M/L ($12.650.094.000G).

5.1 Tabla de cuantías:

Presupuesto aprobado vigencia 2016 en COP$ 12.650.094.000


Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2016 689.454
Valor presupuesto en SMMLV 63.185
Mayor cuantía $193.047.121
Menor cuantía $193.047.120
Mínima cuantía $19.304.712

6. Publicidad en la contratación:

La Alcaldía de Nechí tiene previsto en su sitio web un espacio para la


publicación de los procesos de contratación; esta redirección el proceso
directamente a la página de Contratación Estatal - Colombia Compra Eficiente

Durante la vigencia 2016 la alcaldía ha publicado los siguientes procesos:

Ítem Modalidad de Selección Cuantía

117
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

1 Contratación Directa $9.234.184.665


2 Mínima Cuantía $4.437.778.571
3 Licitación Pública $13.061.438.222
4 Selección Abrevia de Menor Cuantía $3.268.496.725
5 Subasta $2.915.357.810
6 Concurso de Méritos $595.138.956

7. Valor de los procesos publicados en el SECOP Y SECOP II

De acuerdo con la información publicada en el SECOP I, El municipio de


Cáceres registró para la vigencia 2016 a corte 31 de octubre de la misma
calenda TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO (385) procesos por valor total de
$33.512.394.949

Para consultar, siga el siguiente link


https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

El Municipio aún no se encuentra registrado en el SECOP II y se ha iniciado


sensibilización a los funcionarios sobre las bondades de inscribirnos en el
mismo, así como en la tienda virtual y hacer compras por la misma. Sin
embargo, no se ha realiza ninguna de estas dos etapas y se espera para el
mes de noviembre o diciembre lograrlo, dado que es prioritario atender y
mejorar la gestión contractual la cual tiene muchas falencias.

8. Grado de uso de Convenios Marco o el sistema electrónico y compra


publica:

El municipio de Caucasia no registra compras a través de la Tienda Virtual del


Estado, no cuenta con un usuario que le permita hacer compras en el futuro.
Se espera para el mes de noviembre realizar la inscripción en la tienda virtual.

9. Grado de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones:

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo


de 20157 “Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de
Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que
pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la
Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o
servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador
de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de
recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o
servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la
cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra
Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para
elaborar el Plan Anual de Adquisiciones”

Así mismo, por directriz de esta misma norma La Agencia Nacional de


Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, a través de Circular Externa

118
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

No 2 de 16 de agosto de 2013, estableció como fecha máxima para la


actuación el 31 de julio de cada año.

El municipio realizó el cargue del PAA 2016, antes del vencimiento de la fecha
establecida.
Tabla resumen:
12.650.094.000
Valor total del PAA

Límite de contratación menor cuantía 193.047.120

Límite de contratación mínima cuantía 19.304.712

Fecha de última actualización del PAA 29/01/2016

10. Ejecución proyectos SGR (Alertas GESPROY en contratación)

Al inicio del mes de octubre el Municipio tenía126 alertas del GESPROY sin
subsanar, lo cual genera una mala gestión del Municipio y pueden generar en
la suspensión delos giros de regalías entre otras malas calificaciones en su
índice de desempeño.

FECHA
DESCRIPCION DE LA NOMBRE DEL VALOR PRODUCTO DE
ITMES SUBSANAD OBSERVACIÓN
ALERTA PROYECTO LA ALERTA
A

Pagos reportados bajo el


concepto de "Otros pagos" sin
Pagos reportados bajo el identificar el proyecto o
concepto de "Otros pagos" concepto de gasto
sin identificar el proyecto o correspondiente. periodo :
concepto de gasto Marzo 2015 . Valor total
1 correspondiente. egresos : No Aplica 6.919.618,00
CONSTRUCCIÓN
PLACAS
POLIDEPORTIVAS EN
EL CORREGIMIENTO
CAMPO ALEGRE Y EN
EL BARRIO EL
CAMELLO E
Proyectos con más de 6 Proyectos con más de 6 meses INSTALACION DE
meses de TERMINADO sin de TERMINADO sin registro del GRADERIAS EN
registro del Cierre en el Cierre en el Aplicativo CAUCASIA, ANTIOQUIA,
2 Aplicativo GESPROY-SGR GESPROY-SGR: Nro dias: OCCIDENTE 738,00

MEJORAMIENTO DE LA
I.E CACERÍ Y SANTO
Proyectos con más de 6 Proyectos con más de 6 meses DOMINGO DE
meses de TERMINADO sin de TERMINADO sin registro del MUNICIPIO DE
registro del Cierre en el Cierre en el Aplicativo CAUCASIA, ANTIOQUIA,
3 Aplicativo GESPROY-SGR GESPROY-SGR: Nro dias: OCCIDENTE 738,00

Entidades sin reporte de Entidades sin reporte de


información en los formatos información en los formatos F-
4 del régimen anterior 17 y F-18 del régimen anterior. No Aplica 0,00

Recursos asignados para el


Recursos asignados para el fortalecimiento de la gestión y
fortalecimiento de la gestión reporte de información al
y reporte de información al SMSCE sin registro de pagos
SMSCE sin registro de en CUENTAS-SGR . Valor total
5 pagos en CUENTAS-SGR egresos : No Aplica 64.000.000,00

Pagos reportados bajo el


concepto de "Otros pagos"
sin identificar el proyecto o Pagos reportados bajo el
concepto de gasto concepto de "Otros pagos" .
6 correspondiente. Valor total egresos : No Aplica 212.745.294,00

119
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO EN LA
CARRERA 7A Y 8
BARRIO SAN MIGUEL, Y
Entidades sin registro de las CALLE 17 ENTRE
fuentes de financiación o con CARRERAS 14 Y 15
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la BARRIO CENTENARIO
fuentes de financiación o información del contrato: Valor DEL MUNICIPIO
con valor asociado diferente contrato : 885107277 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
7 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 885.107.277,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
ACCESO, LA PRACTICA
Entidades sin registro de las Y EL DISFRUTE DEL
fuentes de financiación o con DEPORTE Y LA
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la RECREACIÓN EN EL
fuentes de financiación o información del contrato: Valor MUNICIPIO CAUCASIA,
con valor asociado diferente contrato : 66628428 Valor ANTIOQUIA,
8 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 66.628.428,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
Entidades sin registro de las ACCESO, LA PRACTICA
fuentes de financiación o con Y EL DISFRUTE DEL
valor diferente al mismo en la DEPORTE Y LA
Contratos sin Asociación de información del contrato: Valor RECREACIÓN EN EL
fuentes de financiación o contrato : 1332104186 Valor MUNICIPIO CAUCASIA,
con valor asociado diferente contrato fuentes : 1383045734 ANTIOQUIA,
9 del mismo Diferencia : OCCIDENTE -50.941.548,00

Entidades sin registro de las MEJORAMIENTO DE LA


fuentes de financiación o con I.E CACERÍ Y SANTO
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la DOMINGO DE
fuentes de financiación o información del contrato: Valor MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente contrato : 87314940 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
10 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 87.314.940,00
Entidades sin registro de las
fuentes de financiación o con MEJORAMIENTO DE LA
valor diferente al mismo en la I.E CACERÍ Y SANTO
Contratos sin Asociación de información del contrato: Valor DOMINGO DE
fuentes de financiación o contrato : 896485709 Valor MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente contrato fuentes : 941321916 CAUCASIA, ANTIOQUIA,
11 del mismo Diferencia : OCCIDENTE -44.836.207,00
Entidades sin registro de las
fuentes de financiación o con CONSTRUCCIÓN DE
valor diferente al mismo en la TRES PARQUES SOBRE
Contratos sin Asociación de información del contrato: Valor LA AVENIDA TRONCAL
fuentes de financiación o contrato : 18402000 Valor DEL MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente contrato fuentes : 14587791 CAUCASIA, ANTIOQUIA,
12 del mismo Diferencia : OCCIDENTE 3.814.209,00

Entidades sin registro de las


fuentes de financiación o con CONSTRUCCIÓN
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la URBANIZACION EL
fuentes de financiación o información del contrato: Valor DROMEDARIO EN
con valor asociado diferente contrato : 1450000000 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
13 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 1.450.000.000,00
CONSTRUCCIÓN
PLACAS
POLIDEPORTIVAS EN
EL CORREGIMIENTO
CAMPO ALEGRE Y EN
Entidades sin registro de las EL BARRIO EL
fuentes de financiación o con CAMELLO E
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la INSTALACION DE
fuentes de financiación o información del contrato: Valor GRADERIAS EN
con valor asociado diferente contrato : 87314940 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
14 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 87.314.940,00
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO EN LA
CARRERA 7A Y 8
BARRIO SAN MIGUEL, Y
Entidades sin registro de las CALLE 17 ENTRE
fuentes de financiación o con CARRERAS 14 Y 15
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la BARRIO CENTENARIO
fuentes de financiación o información del contrato: Valor DEL MUNICIPIO
con valor asociado diferente contrato : 44249824 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
15 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 44.249.824,00
Pagos registrados por valor
superior al monto del proyecto CONSTRUCCIÓN DE
aprobado. Diferencia entre el TRES PARQUES SOBRE
valor aprobado del proyecto vs LA AVENIDA TRONCAL
Proyectos con pagos el total de egresos registrados DEL MUNICIPIO DE
registrados por valor en (GESPROY-SGR Y CAUCASIA, ANTIOQUIA,
16 superior al monto aprobado CUENTAS): OCCIDENTE -7.677.473,72

120
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Pagos registrados por valor


superior al monto del proyecto MEJORAMIENTO DE LA
aprobado. Diferencia entre el I.E CACERÍ Y SANTO
valor aprobado del proyecto vs DOMINGO DE
Proyectos con pagos el total de egresos registrados MUNICIPIO DE
registrados por valor en (GESPROY-SGR Y CAUCASIA, ANTIOQUIA,
17 superior al monto aprobado CUENTAS): OCCIDENTE -42.478.518,90

MEJORAMIENTO DE LA
I.E CACERÍ Y SANTO
Proyectos contratados por DOMINGO DE
Proyectos con monto de mayor valor del valor del MUNICIPIO DE
contratación mayor al valor proyecto aprobado en SUIFP- CAUCASIA, ANTIOQUIA,
18 del proyecto MGA. Valor Contratos: OCCIDENTE 983.800.649,00
CONSTRUCCIÓN DE
DOS CENTROS
TRANSITORIOS PARA
LA ATENCIÓN DEL
MENOR INFRACTOR EN
LOS MUNICIPIOS DE EL
BAGRE Y CAUCASIA,
Proyectos con más de 6 Proyectos con más de 12 SUBREGIÓN DEL BAJO
meses de aprobados y sin meses de aprobados y sin CAUCA,
registro de contratación en registro de contratación en DEPARTAMENTO DE
19 Gesproy SGR Gesproy-SGR ANTIOQUIA 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO RIGIDO EN
Proyecto con incumplimiento en 7 TRAMOS DE VIAS
Proyectos con tiempo de la ejecución del 100% frente a URBANAS DEL
programación terminado y la programación registrada en MUNICIPIO DE
con avance físico menor al GESPROY-SGR a la fecha de CAUCASIA, ANTIOQUIA,
20 100% corte. OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
ACCESO, LA PRACTICA
Y EL DISFRUTE DEL
Proyecto con incumplimiento en DEPORTE Y LA
Proyectos con tiempo de la ejecución del 100% frente a RECREACIÓN EN EL
programación terminado y la programación registrada en MUNICIPIO CAUCASIA,
con avance físico menor al GESPROY-SGR a la fecha de ANTIOQUIA,
21 100% corte. OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN
PLACAS
POLIDEPORTIVAS EN
EL CORREGIMIENTO
CAMPO ALEGRE Y EN
EL BARRIO EL
Proyecto con incumplimiento en CAMELLO E
Proyectos con tiempo de la ejecución del 100% frente a INSTALACION DE
programación terminado y la programación registrada en GRADERIAS EN
con avance físico menor al GESPROY-SGR a la fecha de CAUCASIA, ANTIOQUIA,
22 100% corte. OCCIDENTE 0,00
Entidades con proyectos
aprobados que supera el límite
del monto de las apropiaciones
conforme lo establecido en el
acuerdo 024 de 2014. Saldo
Entidades que han Directas : -1640789742,14905
aprobado recursos SGR por Saldo FCR40: 2782484792
valor superior al límite del Saldo FCR60: 0 Saldo FDR :0
monto definitivo de los Saldo FCTEI : 0 Saldo
recursos distribuidos y Cormagdalena : 0 Total Saldo :
23 autorizados 1141695049,85095 No Aplica 1.141.695.049,85
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LAS
VIAS QUE CONDUCEN A
LA ZONA CIUDADELA
Proyecto con incumplimiento en EDUCATIVA Y A LOS
Proyectos con tiempo de la ejecución del 100% frente a BARRIOS EL CAMELLO
programación terminado y la programación registrada en Y SANTA ELENA DE
con avance físico menor al GESPROY-SGR a la fecha de CAUCASIA, ANTIOQUIA,
24 100% corte. OCCIDENTE 0,00

Entidades sin reporte de Entidades sin reporte de


información en los formatos información en los formatos F-
25 del régimen anterior 17 y F-18 del régimen anterior. No Aplica 0,00
Pagos reportados bajo el
concepto de "Otros pagos" sin
Pagos reportados bajo el identificar el proyecto o
concepto de "Otros pagos" concepto de gasto
sin identificar el proyecto o correspondiente. periodo :
concepto de gasto Marzo 2015 . Valor total
26 correspondiente. egresos : No Aplica 6.919.618,00

121
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

MEJORAMIENTO DE LA
I.E CACERÍ Y SANTO
Proyectos con más de 6 Proyectos con más de 6 meses DOMINGO DE
meses de TERMINADO sin de TERMINADO sin registro del MUNICIPIO DE
registro del Cierre en el Cierre en el Aplicativo CAUCASIA, ANTIOQUIA,
27 Aplicativo GESPROY-SGR GESPROY-SGR: Nro dias: OCCIDENTE 780,00
CONSTRUCCIÓN
PLACAS
POLIDEPORTIVAS EN
EL CORREGIMIENTO
CAMPO ALEGRE Y EN
EL BARRIO EL
CAMELLO E
Proyectos con más de 6 Proyectos con más de 6 meses INSTALACION DE
meses de TERMINADO sin de TERMINADO sin registro del GRADERIAS EN
registro del Cierre en el Cierre en el Aplicativo CAUCASIA, ANTIOQUIA,
28 Aplicativo GESPROY-SGR GESPROY-SGR: Nro dias: OCCIDENTE 719,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
ACCESO, LA PRACTICA
Y EL DISFRUTE DEL
DEPORTE Y LA
Proyectos con más de 6 Proyectos con más de 6 meses RECREACIÓN EN EL
meses de TERMINADO sin de TERMINADO sin registro del MUNICIPIO CAUCASIA,
registro del Cierre en el Cierre en el Aplicativo ANTIOQUIA,
29 Aplicativo GESPROY-SGR GESPROY-SGR: Nro dias: OCCIDENTE 992,00
Contratos sin Asociación de
fuentes de financiación o con MEJORAMIENTO DE LA
valor asociado diferente del I.E CACERÍ Y SANTO
Contratos sin Asociación de mismo: Valor contrato : DOMINGO DE
fuentes de financiación o 87314940 Valor contrato MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente fuentes : 44824853,15 CAUCASIA, ANTIOQUIA,
30 del mismo Diferencia : OCCIDENTE 42.490.086,85
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado para
Pagos registrados por valor el Fortalecimiento (de la gestión
superior al monto asignado y reporte de información al
para el Fortalecimiento (de SMSCE y de la secretaría
la gestión y reporte de técnica del OCAD).. Tipo
información al SMSCE y de Asignación
la secretaría técnica del FORTALECIMIENTO SGR
31 OCAD) Valor total egresos : No Aplica 225.381.942,24

CONSTRUCCIÓN DE LA
Proyectos con pagos BIBLIOTECA PUBLICA
Proyectos con pagos registrados por monto superior EN EL MUNICIPIO DE
registrados por valor al valor total del proyecto. CAUCASIA, ANTIOQUIA,
32 superior al monto aprobado Diferencia: OCCIDENTE -160.232.694,20

CONSTRUCCIÓN DE LA
Proyectos con tiempo de BIBLIOTECA PUBLICA
programación terminado y Proyectos con tiempo de EN EL MUNICIPIO DE
con avance físico menor al programación terminado y con CAUCASIA, ANTIOQUIA,
33 100% avance físico menor al 100%. OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE
PAVIMENTACION EN
LOS BARRIOS EL
CAMELLO Y LOS
Proyectos con tiempo de ALMENDROS DEL
programación terminado y Proyectos con tiempo de MUNICIPIO DE
con avance físico menor al programación terminado y con CAUCASIA, ANTIOQUIA,
34 100% avance físico menor al 100%. OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
ACCESO, LA PRACTICA
Y EL DISFRUTE DEL
DEPORTE Y LA
RECREACIÓN EN EL
Proyectos con contratos en Proyectos con contratos en MUNICIPIO CAUCASIA,
GESPROY-SGR sin registro GESPROY-SGR sin registro de ANTIOQUIA,
35 de acta de inicio o similar acta de inicio o similar OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
Proyectos con valores ACCESO, LA PRACTICA
solicitados diferentes a valores Y EL DISFRUTE DEL
aprobados registrados en el DEPORTE Y LA
Proyectos con valor sistema SUIFP-SGR.Valor RECREACIÓN EN EL
aprobado registrado el solicitado :1494506767 Valor MUNICIPIO CAUCASIA,
sistema SUIFP-SGR aprobado: 1510193647 ANTIOQUIA,
36 diferente al valor solicitado. Diferencia : OCCIDENTE -15.686.880,00

122
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Proyectos con valores


solicitados diferentes a valores
aprobados registrados en el CONSTRUCCIÓN DE LA
Proyectos con valor sistema SUIFP-SGR.Valor BIBLIOTECA PUBLICA
aprobado registrado el solicitado :9000732066 Valor EN EL MUNICIPIO DE
sistema SUIFP-SGR aprobado: 8107315152 CAUCASIA, ANTIOQUIA,
37 diferente al valor solicitado. Diferencia : OCCIDENTE 893.416.914,00

Entidades sin reporte de Entidades sin reporte de


información en los formatos información en los formatos F-
38 del régimen anterior 17 y F-18 del régimen anterior. No Aplica 0,00
MEJORAMIENTO DE
INGRESOS Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA A
FAMILIAS DEL AREA
RURAL MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
Proyectos sin información MAQUINARIAS PARA
Proyectos sin informacón registrada en GESPROY-SGR. ARROZ EN CAUCASIA,
registrada en GESPROY- Temas: Sin programación ANTIOQUIA,
39 SGR confirmada, OCCIDENTE 0,00

Proyectos sin información CONSTRUCCIÓN DE LA


registrada en GESPROY-SGR. BIBLIOTECA PUBLICA
Proyectos sin informacón Temas: Contrato(s) sin póliza EN EL MUNICIPIO DE
registrada en GESPROY- (amparo de cumplimiento) : CAUCASIA, ANTIOQUIA,
40 SGR COP-001-2015 OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO RÍGIDO EN
LOS BARRIOS
CARACOLI, PUEBLO
NUEVO VILLA ARABIA 1
Y 2 Y DOS PUENTES
Proyectos sin información SOBRE EL CAÑO EL
Proyectos sin informacón registrada en GESPROY-SGR. SILENCIO EN CAUCASIA
registrada en GESPROY- Temas: Sin incorporación DEPARTAMENTO DE
41 SGR presupuestal, ANTIOQUIA 0,00
CONSTRUCCIÓN
REPARACION Y
MANTENIMIENTO EN
VIAS URBANAS Y
Proyectos sin información RURALES EN EL
Proyectos sin informacón registrada en GESPROY-SGR. MUNICIPIO DE
registrada en GESPROY- Temas: Sin contactos, Sin CAUCASIA, ANTIOQUIA,
42 SGR incorporación presupuestal, OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN
REPARACION Y
MANTENIMIENTO EN
Proyectos sin Aprobación y VIAS URBANAS Y
Envío del último período de RURALES EN EL
Proyectos sin Aprobación y corte en GESPROY-SGR. MUNICIPIO DE
Envío del último período de Reportes pendientes: CAUCASIA, ANTIOQUIA,
43 corte en GESPROY-SGR Septiembre 2016 OCCIDENTE 0,00
Pagos reportados bajo el
concepto de "Otros pagos" sin
Pagos reportados bajo el identificar el proyecto o
concepto de "Otros pagos" concepto de gasto
sin identificar el proyecto o correspondiente. periodo :
concepto de gasto Marzo 2015 . Valor total
44 correspondiente. egresos : No Aplica 6.919.618,00

Entidades sin reporte de Entidades sin reporte de


información en los formatos información en los formatos F-
45 del régimen anterior 17 y F-18 del régimen anterior. No Aplica 0,00

Omisión en el reporte de
información en la categoría
SGR de Transferencias, a
Categoría FUT-SGR través de la plataforma CHIP y
Transferencias, sin envío a Formulario Único Territorial -
46 través del CHIP FUT. No Aplica 0,00

Recursos asignados para el


Recursos asignados para el fortalecimiento de la gestión y
fortalecimiento de la gestión reporte de información al
y reporte de información al SMSCE sin registro de pagos
SMSCE sin registro de en CUENTAS-SGR . Valor total
47 pagos en CUENTAS-SGR egresos : No Aplica 64.000.000,00

123
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

MEJORAMIENTO DE LA
Proyectos con registro de I.E CACERÍ Y SANTO
pagos en CUENTAS-SGR Proyecto con registro de pagos DOMINGO DE
que muestran porcentaje de en CUENTAS-SGR que MUNICIPIO DE
avance financiero superior muestran porcentaje de avance CAUCASIA, ANTIOQUIA,
48 al 100% financiero superior al 100% OCCIDENTE 0,00

Pagos reportados bajo el


concepto de "Otros pagos"
sin identificar el proyecto o Pagos reportados bajo el
concepto de gasto concepto de "Otros pagos" .
49 correspondiente. Valor total egresos : No Aplica 188.761.910,00
CONSTRUCCIÓN DE
Entidades sin registro de las PAVIMENTO RIGIDO EN
fuentes de financiación o con 7 TRAMOS DE VIAS
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la URBANAS DEL
fuentes de financiación o información del contrato: Valor MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente contrato : 89067307 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
50 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 89.067.307,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
ACCESO, LA PRACTICA
Entidades sin registro de las Y EL DISFRUTE DEL
fuentes de financiación o con DEPORTE Y LA
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la RECREACIÓN EN EL
fuentes de financiación o información del contrato: Valor MUNICIPIO CAUCASIA,
con valor asociado diferente contrato : 66628428 Valor ANTIOQUIA,
51 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 66.628.428,00
Entidades sin registro de las
fuentes de financiación o con CONSTRUCCIÓN DE
valor diferente al mismo en la TRES PARQUES SOBRE
Contratos sin Asociación de información del contrato: Valor LA AVENIDA TRONCAL
fuentes de financiación o contrato : 18402000 Valor DEL MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente contrato fuentes : 14587791 CAUCASIA, ANTIOQUIA,
52 del mismo Diferencia : OCCIDENTE 3.814.209,00
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO EN LA
CARRERA 7A Y 8
BARRIO SAN MIGUEL, Y
Entidades sin registro de las CALLE 17 ENTRE
fuentes de financiación o con CARRERAS 14 Y 15
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la BARRIO CENTENARIO
fuentes de financiación o información del contrato: Valor DEL MUNICIPIO
con valor asociado diferente contrato : 885107277 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
53 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 885.107.277,00
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LAS
VIAS QUE CONDUCEN A
Entidades sin registro de las LA ZONA CIUDADELA
fuentes de financiación o con EDUCATIVA Y A LOS
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la BARRIOS EL CAMELLO
fuentes de financiación o información del contrato: Valor Y SANTA ELENA DE
con valor asociado diferente contrato : 55000000 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
54 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 55.000.000,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
Entidades sin registro de las ACCESO, LA PRACTICA
fuentes de financiación o con Y EL DISFRUTE DEL
valor diferente al mismo en la DEPORTE Y LA
Contratos sin Asociación de información del contrato: Valor RECREACIÓN EN EL
fuentes de financiación o contrato : 1332104186 Valor MUNICIPIO CAUCASIA,
con valor asociado diferente contrato fuentes : 1383045734 ANTIOQUIA,
55 del mismo Diferencia : OCCIDENTE -50.941.548,00

Entidades sin registro de las MEJORAMIENTO DE LA


fuentes de financiación o con I.E CACERÍ Y SANTO
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la DOMINGO DE
fuentes de financiación o información del contrato: Valor MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente contrato : 87314940 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
56 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 87.314.940,00
CONSTRUCCIÓN
PLACAS
POLIDEPORTIVAS EN
EL CORREGIMIENTO
CAMPO ALEGRE Y EN
Entidades sin registro de las EL BARRIO EL
fuentes de financiación o con CAMELLO E
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la INSTALACION DE
fuentes de financiación o información del contrato: Valor GRADERIAS EN
con valor asociado diferente contrato : 87314940 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
57 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 87.314.940,00

124
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Entidades sin registro de las


fuentes de financiación o con MEJORAMIENTO DE LA
valor diferente al mismo en la I.E CACERÍ Y SANTO
Contratos sin Asociación de información del contrato: Valor DOMINGO DE
fuentes de financiación o contrato : 896485709 Valor MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente contrato fuentes : 941321916 CAUCASIA, ANTIOQUIA,
58 del mismo Diferencia : OCCIDENTE -44.836.207,00
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO EN LA
CARRERA 7A Y 8
BARRIO SAN MIGUEL, Y
Entidades sin registro de las CALLE 17 ENTRE
fuentes de financiación o con CARRERAS 14 Y 15
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la BARRIO CENTENARIO
fuentes de financiación o información del contrato: Valor DEL MUNICIPIO
con valor asociado diferente contrato : 44249824 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
59 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 44.249.824,00
Pagos registrados por valor
superior al monto del proyecto MEJORAMIENTO DE LA
aprobado. Diferencia entre el I.E CACERÍ Y SANTO
valor aprobado del proyecto vs DOMINGO DE
Proyectos con pagos el total de egresos registrados MUNICIPIO DE
registrados por valor en (GESPROY-SGR Y CAUCASIA, ANTIOQUIA,
60 superior al monto aprobado CUENTAS): OCCIDENTE -41.256.109,90
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO RIGIDO EN
Proyecto con incumplimiento en 7 TRAMOS DE VIAS
Proyectos con tiempo de la ejecución del 100% frente a URBANAS DEL
programación terminado y la programación registrada en MUNICIPIO DE
con avance físico menor al GESPROY-SGR a la fecha de CAUCASIA, ANTIOQUIA,
61 100% corte. OCCIDENTE 0,00
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LAS
VIAS QUE CONDUCEN A
LA ZONA CIUDADELA
Proyecto con incumplimiento en EDUCATIVA Y A LOS
Proyectos con tiempo de la ejecución del 100% frente a BARRIOS EL CAMELLO
programación terminado y la programación registrada en Y SANTA ELENA DE
con avance físico menor al GESPROY-SGR a la fecha de CAUCASIA, ANTIOQUIA,
62 100% corte. OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN
PLACAS
POLIDEPORTIVAS EN
EL CORREGIMIENTO
CAMPO ALEGRE Y EN
EL BARRIO EL
Proyecto con incumplimiento en CAMELLO E
Proyectos con tiempo de la ejecución del 100% frente a INSTALACION DE
programación terminado y la programación registrada en GRADERIAS EN
con avance físico menor al GESPROY-SGR a la fecha de CAUCASIA, ANTIOQUIA,
63 100% corte. OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
ACCESO, LA PRACTICA
Y EL DISFRUTE DEL
Proyecto con incumplimiento en DEPORTE Y LA
Proyectos con tiempo de la ejecución del 100% frente a RECREACIÓN EN EL
programación terminado y la programación registrada en MUNICIPIO CAUCASIA,
con avance físico menor al GESPROY-SGR a la fecha de ANTIOQUIA,
64 100% corte. OCCIDENTE 0,00

MEJORAMIENTO DE LA
I.E CACERÍ Y SANTO
Proyectos contratados por DOMINGO DE
Proyectos con monto de mayor valor del valor del MUNICIPIO DE
contratación mayor al valor proyecto aprobado en SUIFP- CAUCASIA, ANTIOQUIA,
65 del proyecto MGA. Valor Contratos: OCCIDENTE 983.800.649,00
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LAS
VIAS QUE CONDUCEN A
LA ZONA CIUDADELA
EDUCATIVA Y A LOS
Proyectos contratados por BARRIOS EL CAMELLO
Proyectos con monto de mayor valor del valor del Y SANTA ELENA DE
contratación mayor al valor proyecto aprobado en SUIFP- CAUCASIA, ANTIOQUIA,
66 del proyecto MGA. Valor Contratos: OCCIDENTE 910.285.157,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
ACCESO, LA PRACTICA
Y EL DISFRUTE DEL
DEPORTE Y LA
Proyectos con más de 6 Proyectos con más de 6 meses RECREACIÓN EN EL
meses de TERMINADO sin de TERMINADO sin registro del MUNICIPIO CAUCASIA,
registro del Cierre en el Cierre en el Aplicativo ANTIOQUIA,
67 Aplicativo GESPROY-SGR GESPROY-SGR: Nro dias: OCCIDENTE 900,00

125
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013
CONSTRUCCIÓN
PLACAS
POLIDEPORTIVAS EN
EL CORREGIMIENTO
CAMPO ALEGRE Y EN
EL BARRIO EL
CAMELLO E
Proyectos con más de 6 Proyectos con más de 6 meses INSTALACION DE
meses de TERMINADO sin de TERMINADO sin registro del GRADERIAS EN
registro del Cierre en el Cierre en el Aplicativo CAUCASIA, ANTIOQUIA,
68 Aplicativo GESPROY-SGR GESPROY-SGR: Nro dias: OCCIDENTE 627,00

MEJORAMIENTO DE LA
I.E CACERÍ Y SANTO
Proyectos con más de 6 Proyectos con más de 6 meses DOMINGO DE
meses de TERMINADO sin de TERMINADO sin registro del MUNICIPIO DE
registro del Cierre en el Cierre en el Aplicativo CAUCASIA, ANTIOQUIA,
69 Aplicativo GESPROY-SGR GESPROY-SGR: Nro dias: OCCIDENTE 688,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado para
Pagos registrados por valor el Fortalecimiento (de la gestión
superior al monto asignado y reporte de información al
para el Fortalecimiento (de SMSCE y de la secretaría
la gestión y reporte de técnica del OCAD).. Tipo
información al SMSCE y de Asignación
la secretaría técnica del FORTALECIMIENTO SGR
70 OCAD) Valor total egresos : No Aplica 225.381.942,24

CONSTRUCCIÓN DE LA
Proyectos con pagos BIBLIOTECA PUBLICA
Proyectos con pagos registrados por monto superior EN EL MUNICIPIO DE
registrados por valor al valor total del proyecto. CAUCASIA, ANTIOQUIA,
71 superior al monto aprobado Diferencia: OCCIDENTE -160.232.694,20
Proyectos con valores
solicitados diferentes a valores
aprobados registrados en el CONSTRUCCIÓN DE LA
Proyectos con valor sistema SUIFP-SGR.Valor BIBLIOTECA PUBLICA
aprobado registrado el solicitado :9000732066 Valor EN EL MUNICIPIO DE
sistema SUIFP-SGR aprobado: 8107315152 CAUCASIA, ANTIOQUIA,
72 diferente al valor solicitado. Diferencia : OCCIDENTE 893.416.914,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
Proyectos con valores ACCESO, LA PRACTICA
solicitados diferentes a valores Y EL DISFRUTE DEL
aprobados registrados en el DEPORTE Y LA
Proyectos con valor sistema SUIFP-SGR.Valor RECREACIÓN EN EL
aprobado registrado el solicitado :1494506767 Valor MUNICIPIO CAUCASIA,
sistema SUIFP-SGR aprobado: 1510193647 ANTIOQUIA,
73 diferente al valor solicitado. Diferencia : OCCIDENTE -15.686.880,00
CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE
PAVIMENTACION EN
LOS BARRIOS EL
CAMELLO Y LOS
Proyectos con tiempo de ALMENDROS DEL
programación terminado y Proyectos con tiempo de MUNICIPIO DE
con avance físico menor al programación terminado y con CAUCASIA, ANTIOQUIA,
74 100% avance físico menor al 100%. OCCIDENTE 0,00

CONSTRUCCIÓN DE LA
Proyectos con tiempo de BIBLIOTECA PUBLICA
programación terminado y Proyectos con tiempo de EN EL MUNICIPIO DE
con avance físico menor al programación terminado y con CAUCASIA, ANTIOQUIA,
75 100% avance físico menor al 100%. OCCIDENTE 0,00

Entidades sin reporte de Entidades sin reporte de


información en los formatos información en los formatos F-
76 del régimen anterior 17 y F-18 del régimen anterior. No Aplica 0,00

Pagos reportados bajo el


Pagos reportados bajo el concepto de "Otros pagos" sin
concepto de "Otros pagos" identificar el proyecto o
sin identificar el proyecto o concepto de gasto
concepto de gasto correspondiente. " . Valor total
77 correspondiente. egresos : No Aplica 105.116.077,00

Pagos reportados bajo el


Pagos reportados bajo el concepto de "Otros pagos" sin
concepto de "Otros pagos" identificar el proyecto o
sin identificar el proyecto o concepto de gasto
concepto de gasto correspondiente. " . Valor total
78 correspondiente. egresos : No Aplica 247.765.271,25

126
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Contratos sin Asociación de CONSTRUCCIÓN DE


fuentes de financiación o con TRES PARQUES SOBRE
Contratos sin Asociación de valor asociado diferente del LA AVENIDA TRONCAL
fuentes de financiación o mismo: Valor contrato : DEL MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente 30000000 Valor contrato CAUCASIA, ANTIOQUIA,
79 del mismo fuentes : 18402010 Diferencia : OCCIDENTE 11.597.990,00
Proyectos con monto de
contratación mayor al valor del CONSTRUCCIÓN DE
proyecto. Valor ftes Suifp al TRES PARQUES SOBRE
corte (16/07/15) : 354104480 LA AVENIDA TRONCAL
Proyectos con monto de Valor ftes NoSuifp al corte DEL MUNICIPIO DE
contratación mayor al valor (16/07/15) : 165516 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
80 del proyecto Contratos: OCCIDENTE 365.702.480,00

Entidades sin reporte de Entidades sin reporte de


información en los formatos información en los formatos F-
81 del régimen anterior 17 y F-18 del régimen anterior. No Aplica 0,00
Pagos reportados bajo el
concepto de "Otros pagos" sin
Pagos reportados bajo el identificar el proyecto o
concepto de "Otros pagos" concepto de gasto
sin identificar el proyecto o correspondiente. periodo :
concepto de gasto Marzo 2015 . Valor total
82 correspondiente. egresos : No Aplica 6.919.618,00
CONSTRUCCIÓN DE
Contratos sin Asociación de SEDE PARA LAS
fuentes de financiación o con COMUNIDADES
Contratos sin Asociación de valor asociado diferente del AFRODESCENDIENTES
fuentes de financiación o mismo: Valor contrato : DEL MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente 743205251 Valor contrato CAUCASIA, ANTIOQUIA,
83 del mismo fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 743.205.251,00
CONSTRUCCIÓN DE
SEDE PARA LAS
Proyectos con contratos de COMUNIDADES
obra pública en ejecución o Proyecto en ejecución o AFRODESCENDIENTES
terminados sin cargue de terminados sin cargue de DEL MUNICIPIO DE
registros fotográficos en registros fotográficos en CAUCASIA, ANTIOQUIA,
84 GESPROY-SGR. GESPROY-SGR. OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN
PLACAS
POLIDEPORTIVAS EN
EL CORREGIMIENTO
CAMPO ALEGRE Y EN
EL BARRIO EL
CAMELLO E
Proyectos con más de 6 Proyectos con más de 6 meses INSTALACION DE
meses de TERMINADO sin de TERMINADO sin registro del GRADERIAS EN
registro del Cierre en el Cierre en el Aplicativo CAUCASIA, ANTIOQUIA,
85 Aplicativo GESPROY-SGR GESPROY-SGR: Nro dias: OCCIDENTE 536,00

MEJORAMIENTO DE LA
I.E CACERÍ Y SANTO
Proyectos con más de 6 Proyectos con más de 6 meses DOMINGO DE
meses de TERMINADO sin de TERMINADO sin registro del MUNICIPIO DE
registro del Cierre en el Cierre en el Aplicativo CAUCASIA, ANTIOQUIA,
86 Aplicativo GESPROY-SGR GESPROY-SGR: Nro dias: OCCIDENTE 597,00
Pagos registrados por valor
superior al monto asignado para
Pagos registrados por valor el Fortalecimiento (de la gestión
superior al monto asignado y reporte de información al
para el Fortalecimiento (de SMSCE y de la secretaría
la gestión y reporte de técnica del OCAD).. Tipo
información al SMSCE y de Asignación
la secretaría técnica del FORTALECIMIENTO SGR
87 OCAD) Valor total egresos : No Aplica 225.381.942,24
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
Proyectos con valores ACCESO, LA PRACTICA
solicitados diferentes a valores Y EL DISFRUTE DEL
aprobados registrados en el DEPORTE Y LA
Proyectos con valor sistema SUIFP-SGR.Valor RECREACIÓN EN EL
aprobado registrado el solicitado :1494506767 Valor MUNICIPIO CAUCASIA,
sistema SUIFP-SGR aprobado: 1510193647 ANTIOQUIA,
88 diferente al valor solicitado. Diferencia : OCCIDENTE -15.686.880,00
Proyectos con valores
solicitados diferentes a valores
aprobados registrados en el CONSTRUCCIÓN DE LA
Proyectos con valor sistema SUIFP-SGR.Valor BIBLIOTECA PUBLICA
aprobado registrado el solicitado :9000732066 Valor EN EL MUNICIPIO DE
sistema SUIFP-SGR aprobado: 8107315152 CAUCASIA, ANTIOQUIA,
89 diferente al valor solicitado. Diferencia : OCCIDENTE 893.416.914,00

127
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

CONSTRUCCIÓN DE LA
Proyectos con tiempo de BIBLIOTECA PUBLICA
programación terminado y Proyectos con tiempo de EN EL MUNICIPIO DE
con avance físico menor al programación terminado y con CAUCASIA, ANTIOQUIA,
90 100% avance físico menor al 100%. OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE
PAVIMENTACION EN
LOS BARRIOS EL
CAMELLO Y LOS
Proyectos con tiempo de ALMENDROS DEL
programación terminado y Proyectos con tiempo de MUNICIPIO DE
con avance físico menor al programación terminado y con CAUCASIA, ANTIOQUIA,
91 100% avance físico menor al 100%. OCCIDENTE 0,00

Entidades sin reporte de Entidades sin reporte de


información en los formatos información en los formatos F-
92 del régimen anterior 17 y F-18 del régimen anterior. No Aplica 0,00

Pagos reportados bajo el


Pagos reportados bajo el concepto de "Otros pagos" sin
concepto de "Otros pagos" identificar el proyecto o
sin identificar el proyecto o concepto de gasto
concepto de gasto correspondiente. " . Valor total
93 correspondiente. egresos : No Aplica 247.765.271,25
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
ACCESO, LA PRACTICA
Entidades sin registro de las Y EL DISFRUTE DEL
fuentes de financiación o con DEPORTE Y LA
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la RECREACIÓN EN EL
fuentes de financiación o información del contrato: Valor MUNICIPIO CAUCASIA,
con valor asociado diferente contrato : 66628428 Valor ANTIOQUIA,
94 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 66.628.428,00
Entidades sin registro de las
fuentes de financiación o con CONSTRUCCIÓN DE
valor diferente al mismo en la TRES PARQUES SOBRE
Contratos sin Asociación de información del contrato: Valor LA AVENIDA TRONCAL
fuentes de financiación o contrato : 18402000 Valor DEL MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente contrato fuentes : 14587791 CAUCASIA, ANTIOQUIA,
95 del mismo Diferencia : OCCIDENTE 3.814.209,00
Entidades sin registro de las
fuentes de financiación o con MEJORAMIENTO DE LA
valor diferente al mismo en la I.E CACERÍ Y SANTO
Contratos sin Asociación de información del contrato: Valor DOMINGO DE
fuentes de financiación o contrato : 896485709 Valor MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente contrato fuentes : 941321916 CAUCASIA, ANTIOQUIA,
96 del mismo Diferencia : OCCIDENTE -44.836.207,00
CONSTRUCCIÓN
PLACAS
POLIDEPORTIVAS EN
EL CORREGIMIENTO
CAMPO ALEGRE Y EN
Entidades sin registro de las EL BARRIO EL
fuentes de financiación o con CAMELLO E
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la INSTALACION DE
fuentes de financiación o información del contrato: Valor GRADERIAS EN
con valor asociado diferente contrato : 87314940 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
97 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 87.314.940,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
Entidades sin registro de las ACCESO, LA PRACTICA
fuentes de financiación o con Y EL DISFRUTE DEL
valor diferente al mismo en la DEPORTE Y LA
Contratos sin Asociación de información del contrato: Valor RECREACIÓN EN EL
fuentes de financiación o contrato : 1332104186 Valor MUNICIPIO CAUCASIA,
con valor asociado diferente contrato fuentes : 1383045734 ANTIOQUIA,
98 del mismo Diferencia : OCCIDENTE -50.941.548,00

Entidades sin registro de las MEJORAMIENTO DE LA


fuentes de financiación o con I.E CACERÍ Y SANTO
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la DOMINGO DE
fuentes de financiación o información del contrato: Valor MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente contrato : 87314940 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
99 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 87.314.940,00
CONSTRUCCIÓN DE
Entidades sin registro de las PAVIMENTO EN LA
fuentes de financiación o con CARRERA 7A Y 8
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la BARRIO SAN MIGUEL, Y
fuentes de financiación o información del contrato: Valor CALLE 17 ENTRE
con valor asociado diferente contrato : 885107277 Valor CARRERAS 14 Y 15
100 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : BARRIO CENTENARIO 885.107.277,00

128
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013
DEL MUNICIPIO
CAUCASIA, ANTIOQUIA,
OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO EN LA
CARRERA 7A Y 8
BARRIO SAN MIGUEL, Y
Entidades sin registro de las CALLE 17 ENTRE
fuentes de financiación o con CARRERAS 14 Y 15
Contratos sin Asociación de valor diferente al mismo en la BARRIO CENTENARIO
fuentes de financiación o información del contrato: Valor DEL MUNICIPIO
con valor asociado diferente contrato : 44249824 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
101 del mismo contrato fuentes : 0 Diferencia : OCCIDENTE 44.249.824,00
Entidades sin registro de las
fuentes de financiación o con
valor diferente al mismo en la CONSTRUCCIÓN DE LA
Contratos sin Asociación de información del contrato: Valor BIBLIOTECA PUBLICA
fuentes de financiación o contrato : 6858450794 Valor EN EL MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente contrato fuentes : 6378374934 CAUCASIA, ANTIOQUIA,
102 del mismo Diferencia : OCCIDENTE 480.075.860,00

MEJORAMIENTO DE LA
I.E CACERÍ Y SANTO
Proyectos con pagos DOMINGO DE
Proyectos con pagos registrados por monto superior MUNICIPIO DE
registrados por valor al valor total del proyecto. CAUCASIA, ANTIOQUIA,
103 superior al monto aprobado Diferencia: OCCIDENTE -42.478.518,90

CONSTRUCCIÓN DE
TRES PARQUES SOBRE
Proyectos con pagos LA AVENIDA TRONCAL
Proyectos con pagos registrados por monto superior DEL MUNICIPIO DE
registrados por valor al valor total del proyecto. CAUCASIA, ANTIOQUIA,
104 superior al monto aprobado Diferencia: OCCIDENTE -7.511.957,72

Proyectos con monto de MEJORAMIENTO DE LA


contratación mayor al valor del I.E CACERÍ Y SANTO
proyecto. Valor ftes Suifp al DOMINGO DE
Proyectos con monto de corte (16/04/15) : 941321916 MUNICIPIO DE
contratación mayor al valor Valor ftes NoSuifp al corte CAUCASIA, ANTIOQUIA,
105 del proyecto (16/04/15) : 0 Valor Contratos: OCCIDENTE 983.800.649,00
Proyectos en estado
TERMINADO con ejecución CONSTRUCCIÓN DE
de indicadores por valor Proyectos terminados con TRES PARQUES SOBRE
inferior al 100% o ejecución de indicadores para LA AVENIDA TRONCAL
inconsistente superior al metas de producto inferior al DEL MUNICIPIO DE
120% de la meta 100%. Número de indicadores CAUCASIA, ANTIOQUIA,
106 programada con avance inferior al 100% : OCCIDENTE 1,00
DESARROLLO DE UN
Proyectos en estado SOFWARE PARA
TERMINADO con ejecución MEJORAR EL RECAUDO
de indicadores por valor Proyectos terminados con EN LINEA DE LOS
inferior al 100% o ejecución de indicadores para IMPUESTOS
inconsistente superior al metas de producto inferior al MUNICIPALES
120% de la meta 100%. Número de indicadores CAUCASIA, ANTIOQUIA,
107 programada con avance inferior al 100% : OCCIDENTE 1,00

Entidades sin reporte de Entidades sin reporte de


información en los formatos información en los formatos F-
108 del régimen anterior 17 y F-18 del régimen anterior. No Aplica 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE
PAVIMENTACION EN
LOS BARRIOS EL
CAMELLO Y LOS
Proyectos en ejecución sin Proyectos en ejecución sin ALMENDROS DEL
reporte de variación en el reporte de variación en el MUNICIPIO DE
avance físico en los últimos avance físico en los últimos tres CAUCASIA, ANTIOQUIA,
109 4/10/2016 tres meses meses : Avance físico: OCCIDENTE 80,00
CONSTRUCCIÓN DE
DOS CENTROS
TRANSITORIOS PARA
LA ATENCIÓN DEL
MENOR INFRACTOR EN
LOS MUNICIPIOS DE EL
BAGRE Y CAUCASIA,
Proyectos con tiempo de SUBREGIÓN DEL BAJO
programación terminado y Proyectos con tiempo de CAUCA,
con avance físico menor al programación terminado y con DEPARTAMENTO DE
110 18/10/2016 100% avance físico menor al 100%. ANTIOQUIA 0,00

129
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013
CONSTRUCCIÓN DE
DOS CENTROS
TRANSITORIOS PARA
LA ATENCIÓN DEL
MENOR INFRACTOR EN
LOS MUNICIPIOS DE EL
BAGRE Y CAUCASIA,
Proyectos sin información SUBREGIÓN DEL BAJO
Proyectos sin informacón registrada en GESPROY-SGR. CAUCA,
registrada en GESPROY- Temas: Sin cargue ejecución DEPARTAMENTO DE
111 18/10/2016 SGR de actividades, ANTIOQUIA 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
DOS CENTROS
TRANSITORIOS PARA
LA ATENCIÓN DEL
MENOR INFRACTOR EN
LOS MUNICIPIOS DE EL
Proyectos sin Aprobación y BAGRE Y CAUCASIA,
Envío del último período de SUBREGIÓN DEL BAJO
Proyectos sin Aprobación y corte en GESPROY-SGR. CAUCA,
Envío del último período de Reportes pendientes: DEPARTAMENTO DE
112 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR Septiembre 2016 ANTIOQUIA 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
ACCESO, LA PRACTICA
Y EL DISFRUTE DEL
Proyectos sin Aprobación y DEPORTE Y LA
Envío del último período de RECREACIÓN EN EL
Proyectos sin Aprobación y corte en GESPROY-SGR. MUNICIPIO CAUCASIA,
Envío del último período de Reportes pendientes: ANTIOQUIA,
113 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR Septiembre 2016 OCCIDENTE 0,00
MEJORAMIENTO DE
INGRESOS Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA A
FAMILIAS DEL AREA
RURAL MEDIANTE LA
Proyectos sin Aprobación y IMPLEMENTACIÓN DE
Envío del último período de MAQUINARIAS PARA
Proyectos sin Aprobación y corte en GESPROY-SGR. ARROZ EN CAUCASIA,
Envío del último período de Reportes pendientes: ANTIOQUIA,
114 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR Septiembre 2016 OCCIDENTE 0,00

Proyectos sin Aprobación y CONSTRUCCIÓN DE LA


Envío del último período de BIBLIOTECA PUBLICA
Proyectos sin Aprobación y corte en GESPROY-SGR. EN EL MUNICIPIO DE
Envío del último período de Reportes pendientes: CAUCASIA, ANTIOQUIA,
115 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR Septiembre 2016 OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN
PLACAS
POLIDEPORTIVAS EN
EL CORREGIMIENTO
CAMPO ALEGRE Y EN
EL BARRIO EL
Proyectos sin Aprobación y CAMELLO E
Envío del último período de INSTALACION DE
Proyectos sin Aprobación y corte en GESPROY-SGR. GRADERIAS EN
Envío del último período de Reportes pendientes: CAUCASIA, ANTIOQUIA,
116 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR Septiembre 2016 OCCIDENTE 0,00

MEJORAMIENTO DE LA
Proyectos sin Aprobación y I.E CACERÍ Y SANTO
Envío del último período de DOMINGO DE
Proyectos sin Aprobación y corte en GESPROY-SGR. MUNICIPIO DE
Envío del último período de Reportes pendientes: CAUCASIA, ANTIOQUIA,
117 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR Septiembre 2016 OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE
PAVIMENTACION EN
LOS BARRIOS EL
Proyectos sin Aprobación y CAMELLO Y LOS
Envío del último período de ALMENDROS DEL
Proyectos sin Aprobación y corte en GESPROY-SGR. MUNICIPIO DE
Envío del último período de Reportes pendientes: CAUCASIA, ANTIOQUIA,
118 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR Septiembre 2016 OCCIDENTE 0,00
CONSTRUCCIÓN DE
SEDE PARA LAS
Proyectos sin Aprobación y COMUNIDADES
Envío del último período de AFRODESCENDIENTES
Proyectos sin Aprobación y corte en GESPROY-SGR. DEL MUNICIPIO DE
Envío del último período de Reportes pendientes: CAUCASIA, ANTIOQUIA,
119 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR Septiembre 2016 OCCIDENTE 0,00

130
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013
APOYO A LA
FORMALIZACIÓN PARA
LA GENERACIÓN DE
INGRESOS E
INDEPENDENCIA
ECONÓMICA DE
Proyectos sin Aprobación y PERSONAS DE
Envío del último período de ESCASOS RECURSOS
Proyectos sin Aprobación y corte en GESPROY-SGR. EN CAUCASIA,
Envío del último período de Reportes pendientes: ANTIOQUIA,
120 21/10/2016 corte en GESPROY-SGR Septiembre 2016 OCCIDENTE 0,00
Pagos reportados bajo el
concepto de "Otros pagos" sin
Pagos reportados bajo el identificar el proyecto o
concepto de "Otros pagos" concepto de gasto
sin identificar el proyecto o correspondiente. periodo :
concepto de gasto Enero 2015 . Valor total
121 11/02/2016 correspondiente. egresos : No Aplica 28.100.359,25

Pagos reportados bajo el


Pagos reportados bajo el concepto de "Otros pagos" sin
concepto de "Otros pagos" identificar el proyecto o
sin identificar el proyecto o concepto de gasto
concepto de gasto correspondiente. periodo : Abril
122 11/02/2016 correspondiente. 2015 . Valor total egresos : No Aplica 105.116.077,00

Contratos sin Asociación de CONSTRUCCIÓN DE


fuentes de financiación o con TRES PARQUES SOBRE
Contratos sin Asociación de valor asociado diferente del LA AVENIDA TRONCAL
fuentes de financiación o mismo: Valor contrato : DEL MUNICIPIO DE
con valor asociado diferente 30000000 Valor contrato CAUCASIA, ANTIOQUIA,
123 11/02/2016 del mismo fuentes : 18567526 Diferencia : OCCIDENTE 11.432.474,00
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA PARA EL
ACCESO, LA PRACTICA
Y EL DISFRUTE DEL
DEPORTE Y LA
Proyectos con tiempo de RECREACIÓN EN EL
programación terminado y Proyectos con tiempo de MUNICIPIO CAUCASIA,
con avance físico menor al programación terminado y con ANTIOQUIA,
124 10/02/2016 100% avance físico menor al 100%. OCCIDENTE 0,00
Proyectos con monto de
contratación mayor al valor del CONSTRUCCIÓN DE
proyecto. Valor ftes Suifp al TRES PARQUES SOBRE
corte (16/10/15) : 354104480 LA AVENIDA TRONCAL
Proyectos con monto de Valor ftes NoSuifp al corte DEL MUNICIPIO DE
contratación mayor al valor (16/10/15) : 165516 Valor CAUCASIA, ANTIOQUIA,
125 11/02/2016 del proyecto Contratos: OCCIDENTE 365.702.480,00

CONSTRUCCIÓN DE LA
Proyectos en ejecución sin Proyectos en ejecución sin BIBLIOTECA PUBLICA
reporte de variación en el reporte de variación en el EN EL MUNICIPIO DE
avance físico en los últimos avance físico en los últimos tres CAUCASIA, ANTIOQUIA,
126 4/10/2016 tres meses meses : Avance físico: OCCIDENTE 92,00

127

11. Alertas GESPROY subsanadas.

Durante el mes de octubre con apoyo no solo de este servidor sino con los
demás consultores del proyecto RGA el Municipio logró durante el mes de
octubre subsanar 18 alertas del GESPROY así:

Sin embargo, persisten algunas alertas para lo cual se continúa trabajando.

IT
FECHA
M
SUBSANAD DESCRIPCION DE LA ALERTA OBSERVACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO
E
A
S

131
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Proyectos en ejecución CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE


Proyectos en ejecución sin reporte sin reporte de variación en PAVIMENTACION EN LOS BARRIOS EL
1 4/10/2016 de variación en el avance físico en el avance físico en los CAMELLO Y LOS ALMENDROS DEL
los últimos tres meses últimos tres meses : MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA,
Avance físico: OCCIDENTE

CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS


TRANSITORIOS PARA LA ATENCIÓN
Proyectos con tiempo de
Proyectos con tiempo de DEL MENOR INFRACTOR EN LOS
programación terminado y
2 18/10/2016 programación terminado y con MUNICIPIOS DE EL BAGRE Y
con avance físico menor
avance físico menor al 100% CAUCASIA, SUBREGIÓN DEL BAJO
al 100%.
CAUCA, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS
TRANSITORIOS PARA LA ATENCIÓN
Proyectos sin información
DEL MENOR INFRACTOR EN LOS
Proyectos sin informacón registrada en GESPROY-
3 18/10/2016 MUNICIPIOS DE EL BAGRE Y
registrada en GESPROY-SGR SGR. Temas: Sin cargue
CAUCASIA, SUBREGIÓN DEL BAJO
ejecución de actividades,
CAUCA, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS
Proyectos sin Aprobación
TRANSITORIOS PARA LA ATENCIÓN
y Envío del último período
Proyectos sin Aprobación y Envío DEL MENOR INFRACTOR EN LOS
de corte en GESPROY-
4 21/10/2016 del último período de corte en MUNICIPIOS DE EL BAGRE Y
SGR. Reportes
GESPROY-SGR CAUCASIA, SUBREGIÓN DEL BAJO
pendientes: Septiembre
CAUCA, DEPARTAMENTO DE
2016
ANTIOQUIA

Proyectos sin Aprobación CONSTRUCCIÓN DE


y Envío del último período INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA
Proyectos sin Aprobación y Envío
de corte en GESPROY- EL ACCESO, LA PRACTICA Y EL
5 21/10/2016 del último período de corte en
SGR. Reportes DISFRUTE DEL DEPORTE Y LA
GESPROY-SGR
pendientes: Septiembre RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO
2016 CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos sin Aprobación MEJORAMIENTO DE INGRESOS Y


y Envío del último período SEGURIDAD ALIMENTARIA A FAMILIAS
Proyectos sin Aprobación y Envío
de corte en GESPROY- DEL AREA RURAL MEDIANTE LA
6 21/10/2016 del último período de corte en
SGR. Reportes IMPLEMENTACIÓN DE MAQUINARIAS
GESPROY-SGR
pendientes: Septiembre PARA ARROZ EN CAUCASIA,
2016 ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos sin Aprobación


y Envío del último período
Proyectos sin Aprobación y Envío CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA
de corte en GESPROY-
7 21/10/2016 del último período de corte en PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE
SGR. Reportes
GESPROY-SGR CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
pendientes: Septiembre
2016

Proyectos sin Aprobación CONSTRUCCIÓN PLACAS


y Envío del último período POLIDEPORTIVAS EN EL
Proyectos sin Aprobación y Envío
de corte en GESPROY- CORREGIMIENTO CAMPO ALEGRE Y
8 21/10/2016 del último período de corte en
SGR. Reportes EN EL BARRIO EL CAMELLO E
GESPROY-SGR
pendientes: Septiembre INSTALACION DE GRADERIAS EN
2016 CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos sin Aprobación


y Envío del último período
Proyectos sin Aprobación y Envío MEJORAMIENTO DE LA I.E CACERÍ Y
de corte en GESPROY-
9 21/10/2016 del último período de corte en SANTO DOMINGO DE MUNICIPIO DE
SGR. Reportes
GESPROY-SGR CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
pendientes: Septiembre
2016

Proyectos sin Aprobación


CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
y Envío del último período
Proyectos sin Aprobación y Envío PAVIMENTACION EN LOS BARRIOS EL
de corte en GESPROY-
10 21/10/2016 del último período de corte en CAMELLO Y LOS ALMENDROS DEL
SGR. Reportes
GESPROY-SGR MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA,
pendientes: Septiembre
OCCIDENTE
2016

Proyectos sin Aprobación


CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LAS
y Envío del último período
Proyectos sin Aprobación y Envío COMUNIDADES
de corte en GESPROY-
11 21/10/2016 del último período de corte en AFRODESCENDIENTES DEL
SGR. Reportes
GESPROY-SGR MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA,
pendientes: Septiembre
OCCIDENTE
2016

Proyectos sin Aprobación APOYO A LA FORMALIZACIÓN PARA


y Envío del último período LA GENERACIÓN DE INGRESOS E
Proyectos sin Aprobación y Envío
de corte en GESPROY- INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE
12 21/10/2016 del último período de corte en
SGR. Reportes PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
GESPROY-SGR
pendientes: Septiembre EN CAUCASIA, ANTIOQUIA,
2016 OCCIDENTE

132
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Pagos reportados bajo el


concepto de "Otros
Pagos reportados bajo el
pagos" sin identificar el
concepto de "Otros pagos" sin
13 11/02/2016 proyecto o concepto de No Aplica
identificar el proyecto o concepto
gasto correspondiente.
de gasto correspondiente.
periodo : Enero 2015 .
Valor total egresos :
Pagos reportados bajo el
concepto de "Otros
Pagos reportados bajo el
pagos" sin identificar el
concepto de "Otros pagos" sin
14 11/02/2016 proyecto o concepto de No Aplica
identificar el proyecto o concepto
gasto correspondiente.
de gasto correspondiente.
periodo : Abril 2015 .
Valor total egresos :
Contratos sin Asociación
de fuentes de
Contratos sin Asociación de financiación o con valor CONSTRUCCIÓN DE TRES PARQUES
fuentes de financiación o con asociado diferente del SOBRE LA AVENIDA TRONCAL DEL
15 11/02/2016
valor asociado diferente del mismo: Valor contrato : MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA,
mismo 30000000 Valor contrato OCCIDENTE
fuentes : 18567526
Diferencia :

CONSTRUCCIÓN DE
Proyectos con tiempo de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA
Proyectos con tiempo de
programación terminado y EL ACCESO, LA PRACTICA Y EL
16 10/02/2016 programación terminado y con
con avance físico menor DISFRUTE DEL DEPORTE Y LA
avance físico menor al 100%
al 100%. RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO
CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE

Proyectos con monto de


contratación mayor al
valor del proyecto. Valor CONSTRUCCIÓN DE TRES PARQUES
Proyectos con monto de
ftes Suifp al corte SOBRE LA AVENIDA TRONCAL DEL
17 11/02/2016 contratación mayor al valor del
(16/10/15) : 354104480 MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA,
proyecto
Valor ftes NoSuifp al corte OCCIDENTE
(16/10/15) : 165516
Valor Contratos:

Proyectos en ejecución
Proyectos en ejecución sin reporte sin reporte de variación en CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA
18 4/10/2016 de variación en el avance físico en el avance físico en los PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE
los últimos tres meses últimos tres meses : CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
Avance físico:

19

12. Gestión en la Contratación

Durante el presente mes se prestó apoyo en la revisión de estudios previos y elaboración de


los proyectos de pliegos de los siguientes procesos contractuales.

OBJETO: INSTALACION Y DEMONTE DE FIGURAS PARA ALUMBRADO


NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA – ANTIOQUIA, el cual se hizo
bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, por valor de $
80,000,000 y aperturado el día 04 de octubre de 2016 y adjudicado el día 21 de
octubre de 2016.

OBJETO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 4B


ENTRE LAS CARRERAS 3B Y 5 BARRIO VILLA ARABIA I; LA DIAGONAL 2D
ENTRE LA CARRERA 6 Y TRANSVERSAL 3A, LAS CALLES 1C, 2A, 2B, 2C
ENTRE CARRERAS 3 Y 4 DEL BARRIOS VILLA ARABIA II; LA CARRERA 14
ENTRE EL CAÑO EL SILENCIO Y LA CALLE 9 Y LA CALLE 7 ENTRE
CARRERAS 14 Y 15 DEL BARRIO PUEBLO NUEVO Y CONSTRUCCCION
DE DOS PUENTES EN LA CARRERA 3A Y 4 SOBRE EL CAÑO EL
SILENCIO, ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA – ANTIOQUIA”,

133
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

el cual se hizo bajo la modalidad Licitación Pública , por valor de $


2,100,809,675, el cual no se ha adjudicado.

En estos procesos no solo se revisaron los estudios previos y elaboraron partes


del proyecto de pliego sino que se prestó apoyo en la elaboración de la
convocatoria y apertura.

13. Debilidades:

Verificando la contratación en Caucasia no es mucho que se pueda decir pues la misma esta
en términos generales solo es necesario afianzar procesos en la planeación a efectos de
que los estudios previos y sector estén más concretos. En lo demás no está mal si se
pueden mejorar, pero nada que se puede decir que requiere intervención urgente.

El tema de plan anual de adquisiciones y el tema de supervisión si es algo que necesita


fortalecerse en esta alcaldía.

14. Opciones de mejora (Recomendaciones):

Existen procesos de contratación que no están incluidos en el PAA y sin embargo fueron
convocados y adjudicados por la entidad.

La entidad no ha cargado información en los procesos celebrados y registrados en el SECOP


referentes a la ejecución, supervisión y liquidación de los contratos, por lo cual se recomienda
actualizar la información para cumplir con el deber de publicación y garantizar oportunidad y
calidad de la información que se reporta.

La supervisión de los contratos no tiene acompañamiento por Oficina de Contratación, por lo


cual se recomienda realizar supervisión aleatoria a los informes de supervisión de los
contratos por la Oficina de Contratación y seguimiento en la ejecución de acuerdo a los plazos
del contrato.

Existen actos de la contratación que son de trámite y que podría delegarse en unas de las
secretarías o funcionarios, tales como aprobación de garantías, notificación de supervisión,
audiencias de cierres, aclaración de pliegos, lo anterior para simplificar los procedimientos y
garantizar la publicación en el mismo día de su expedición o por lo menos dentro de los tres
días siguientes a su emisión.

15. Fortalezas:

Se tiene una profesional encargada de la oficina

Se cuenta con un abogado permanente allí tres días a la semana

16 Amenazas:

No se acompaña la solicitud del CDP con los estudios previos o la presentación de la


necesidad, en la oficina de presupuesto, lo que podría generar que esta dependencia expida
CDP, sin que el objeto y específicamente las actividades a contratar tengan relación con el
rubro presupuestal que se imputa.

134
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

Dada las grandes deficiencias en la publicación y actualización de la información de la


contratación, se podría disminuir la calificación en el IGA, específicamente en indicador de
visibilidad en la contratación.

17. Estrategia para mejorar y fortalecer procesos de abastecimiento:

Como resultado del diagnóstico de las capacidades del municipio referentes a la gestión
contractual se presenta la siguiente estrategia.

18. Asistencia Técnica - Sesiones de trabajo por secretarías prioritarias:

De acuerdo a los problemas detectados sería importante fortalecer las secretarias en termas
de planeación.

Así mismo acompañar a los profesionales en la formulación de cronogramas para evitar


omisiones al principio de publicidad.

19 Capacitación:

Con el fin de afianzar y generar capacidades en los procesos de abastecimiento en la etapa


de planeación, selección y ejecución, a partir de las debilidades, opciones de mejoras y
recomendaciones formuladas es necesario capacitar a los funcionarios de la entidad en los
siguientes temas:

No. Temas Personal dirigido Intensidad


horaria
1 Documentos y estudios previos: Todas las 2 horas
Elaboración de estudios dependencias
Estudios del sector
Fichas técnicas y anexos técnicos
2 Elaboración de pliegos de condiciones Oficina de 2 horas
Requisitos habilitantes contratación
Criterios de selección
Modelos tipo Colombia compra y DNP
3 Supervisión e interventoría Todas las 2 horas
Concepto dependencias
Responsabilidad
Deberes y prohibiciones
Buenas prácticas para mejorar los
procesos

20. Talleres prácticos:

Se prevén talleres teórico–prácticos con la oficina de contratación para socializar instrumentos


y herramientas de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente y con las
dependencias para herramientas de planificación:

No. Temas Personal dirigido Cantidad

1 Plan Anual de Adquisiciones: Secretarías Tres (3)


Recolección de información Hacienda, (uno por
Clasificación y codificación de los bienes y Gobierno y secretaría)
servicios “Clasificador UNSPSC. Planeación,
Matriz Control Interno
Plazos y actualizaciones
Ejercicio práctico con información POAI.

135
Informe de gestión Alfredo Morales Marín – Asesor contratación Estatal – Bajo Cauca 2016
Octubre 31 de 2013

2 Tienda Virtual del Estado Oficina de 1


Acuerdos Marco de Precios Contratación,
Grandes Superficies Almacén y
Otros instrumentos de agregación de Ordenador del
demanda Gasto.
Solicitud de creación usuarios TVEC
3 SECOP I Oficina de 1
Obligaciones Contratación,
Estados Control Interno
Documentos y forma de realizar las
publicaciones
Uso para consultas

4 Liquidación de contratos Oficina de 1


contratación
5 Socialización modelos y documentos tipo Oficina de 1
Agencia Nacional de Contratación y DNP. Contratación

21. Gestión procesos Judiciales.


Pese a lo anterior, con visitas a los Despachos Judiciales y bases de datos en la ciudad de
Medellín se pudo constatar que en la actualidad a 30 de octubre de 2016 existen 43 procesos
vigentes en los juzgados Administrativos de Medellín, en los cuales es parte demandada el
Municipio de Caucasia, así como 17 en el Tribunal contencioso Administrativo de Antioquia,
para un total de 60 acciones judiciales contra el Municipio que se encuentran vigentes y
merecen atención especializada.
Para el caso se adjunta la base de datos donde se relacionen los detalles de estos procesos,
así como las últimas actuaciones de los mismos.
En los mismos se observó que merecen mayor atención, toda vez que sus actuaciones son
muy débiles dado que los abogados que llevan estos procesos no frecuentan el Municipio lo
que genera una defensa deficiente.

Se adjuntan diligenciados los formatos entregados por la fundación.

CONCLUSION.

En conclusión, se observa que cada alcaldía cuenta con unas fortalezas y algunas
debilidades pero que todas en común necesitan un gran apoyo en sus áreas de contratación
que les permitan contar con procesos y herramientas contractuales que garanticen los
principios de contratación.

136