4.0 Formatos

“CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO CALETA LA GRAMITA, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA - ANCASH”.

Criterios aplicados para la proyección de la Demanda
Unidades
Localidades Urbana / Rural Tipo A Tipo B Tipo B
Nº de Localidades
% Tasa de crecimiento (*) (*) (*)
Consumo Unitario Doméstico Inicial (CUDi) 0 0 0 Kwh/año
Consumo Unitario Doméstico Final (CUDf) 0 0 0 Kwh/año
Horas de Utilización Consumo Doméstico Incial (HUCDi) 0 0 0 Horas/año
Incremento HUCD 109 149 0 Horas/año
Horas de Utilización Consumo Doméstico Final (HUCDf) Mes 14 Mes 20 0 Horas/año
% Consumo Comercial (**) 0.00% 14100.00% 0.00% %
% Consumo Uso General (***) 0.00% 13600.00% 0.00% %
% Consumo Pequeña Industria (****) 15600.00% 0.00% 0.00% %
% Consumo Alumbrado Público (*****) 5% 5% 5% %
Coeficiente de Electrificación Inicial 0.80 0.70 0.60 -----
Coeficiente de Electrificación Final 0.9 0.85 0.8 -----
% Pérdidas de Energía (Baja Tensión y Sub Estación de Distribución) 9.00% 9.00% 9.00% %
% Pérdidas de Energía (Media Tensión) (1,6 - 2,9) (1,6 - 2,9) (1,6 - 2,9) %
Factor de Carga Inicial 0.25 0.23 0.18
Factor de Carga Final 0.32 0.27 0.22
Localidades Tipo A: Localidades con mayor o igual a 100 viviendas y más de 1000 habitantes, consideradas generalmente como capitales distritales, centros poblados.
Localidades Tipo B: Localidades con más 60 viviendas y menor de 100 vivviendas y con mas de 500 y menores a 1000 habitantes, consideradas genralemnte como
capitales centros poblados y caserios grandes.
Localidades Tipo C: Localidades con menor o igual de 60 viviendas y con menos de 500 habitantes, consideradas generalmente como cacerios.
(*) La tasa de crecimiento poblacional se ha determinado de la información proporcionada por el INEI y de los datos de campo.
(**) El consumo comercial de cada centro poblado se estima como un porcentaje del consumo doméstico pudiendo ser este porcentaje diferente para aquellos centros
poblados con mayor actividad comercial.
(***) El consumo por usos generales, que de acuerdo a la información existente se estima también como un porcentaje del consumo doméstico.
(****) El consumo de pequeñas industrias, como talleres de carpintería, mecánica, artesanía, etc., que de acuerdo a la información existente se estima como un
porcentaje del consumo doméstico de acuerdo a la localidad que se esté tratando.
(*****) El consumo por alumbrado público se estima como un porcentaje del consumo del sector servicio (consumo doméstico, comercio, uso general y pequeña
industria)
CUADRO III: CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ABONADOS
Mensual Anual
Inicial Final Inicial Final W/Lote
Consumo anual por abonado doméstico 38.00 49.92 452.00 599.00 0.06 0.201 400
Consumo anual por abonado comercial 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo anual por abonado de uso general 0.00 0.00 0.00 0.00 T.C. = 3,5
Consumo anual por abonado peq. Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo anual por cargas especiales 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tasa de Crecimiento del Cons.por Abonado Domést. 1.49% 1.47% 1.44% 1.42% 1.39% 2.05% 1.34% 1.31% 1.94% 1.26% 1.25% 1.84% 1.20% 1.77% 1.16% 1.71% 1.68% 1.64% 1.08%
Consumo anual por abonado doméstico 433.99 451.72 458.46 465.17 471.87 478.55 485.21 495.16 501.77 508.37 518.23 524.78 531.31 541.08 547.58 557.29 563.74 573.40 583.02 592.61 598.98
Tasa de Crecimiento del Cons.por Abonado Comercial 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
Consumo anual por abonado comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo anual por abonado de uso general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo anual por abonado peq. Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo anual por cargas especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Número de lotes electrificados 109 111 113 115 117 119 121 124 126 128 131 133 135 138 140 143 145 148 151 154 156
Número de abonados domésticos 111 113 115 117 119 121 124 126 128 131 133 135 138 140 143 145 148 151 154 156
Número de abonados comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de abonados uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de abonados peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de cargas especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de abonados domésticos 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Porcentaje de abonados comerciales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Porcentaje de abonados uso general 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Porcentaje de abonados peq. Industrial 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Porcentaje de cargas especiales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RESUMEN DE LA DEMANDA
Tasa de
Crecimiento
Ponderada
DESCRIPCION 2015 2020 2025 2030 2035
Potencia (KW) 27.59 32.21 37.80 44.71 53.30 3.35%
Energía Vendida (MWh) 59.36 73.99 92.24 115.40 145.06 4.57%
Energía Requerida (MWh) 66.16 82.51 102.98 129.15 162.67 4.60%
“CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO CALETA LA GRAMITA, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH”.
DESCRIPCION Linea Primaria Red Primaria Red Secundaria Total S/.

Suministro de Materiales 766,465.11 171,582.44 938,047.55
Montaje Electromecanico 266,439.31 81,564.90 348,004.21
Tranporte 53,652.56 12,010.77 65,663.33
COSTO DIRECTO 1,086,556.98 265,158.11 1,351,715.09

20% Gastos Generales y Utilidades (20%) 217,311.40 53,031.62 270,343.02
COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS 1,303,868.37 318,189.73 1,622,058.11

19% IGV(18%) 234,696.31 57,274.15 291,970.46
COSTO TOTAL (US$) 439,589.91 107,275.40 546,865.30

COSTO TOTAL (S/.) 1,538,564.68 375,463.88 1,914,028.57
Tipo de cambio 3.5 1,650,041.08

91.8%
Convirtiendo a soles
DESCRIPCION Linea Primaria Red Primaria Red Secundaria Total Soles
Transporte 53,652.56 12,010.77 65,663.33
COSTO DIRECTO 1,351,715.09
Agregando los Gastos Generales (Sin IGV)
DESCRIPCION Linea Primaria Red Primaria Red Secundaria Total Soles
Locales 306,586.04 68,632.98 375,219.02
Importado 459,879.07 102,949.46 562,828.53
Transporte 53,652.56 12,010.77 65,663.33
COSTO TOTAL (S/.) 0.00 1,086,556.98 265,158.11 1,351,715.09
Afectaciones (2% C.D.) 27,034.30 Soles

ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN MÓDULO FOTOVOLTAICO
Costo Unitario
DESCRIPCION Cantidad Costo Total*
(US$)
Expediente Tecnico (**) 1 35.00 35.00

Supervision 1 45.00 45.00
Suministro de Materiales
Panel Solar con Soporte 2 400.00 800.00
Controlador de Carga 1 50.00 50.00
Batería 1 200.00 200.00
Luminaria c/lámpara 3 15.00 45.00
Interruptor de un polo 3 7.00 21.00
Caja de Conexiones 1 7.00 7.00
Montaje Electromecánico
Instalación de un Módulo Fotovoltaico 1 220.00 220.00
Transporte 1 100.00 100.00
Gastos Generales y Utilidades (20%) 288.60
Costo de un Módulo Fotovoltaico (*) 1811.60
* No incluye IGV.
** Considera la Evaluación de Estudios Complementarios de Ingeniería y el Expediente Técnico.
Fuente: Elaboracion Propia
COSTO DE OBRA
ALTERNATIVA 1: “CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO
POBLADO CALETA LA GRAMITA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH”.
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS
REDES REDES Meses

DESCRIPCION TOTAL S/. Unidad de
PRIMARIAS SECUNDARIAS METAS
Medida MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 Total por Meta
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 766,465.11 171,582.44 938,047.55 76,561.14 Exp.
MONTAJE ELECTROMECANICO 266,439.31 81,564.90 348,004.21 95,701.43 Sup. Expediente Tecnico glb 76,561.14 0 0 0 0 0 0 76561.14
TRANSPORTE DE MATERIALES 53,652.56 12,010.77 65,663.33 0.07 Trans Obras Electromecanicas glb 0 58000.70 58000.70 58000.70 58000.70 58000.70 58000.70 348004.21
COSTO DIRECTO EN S/. 1,086,556.98 265,158.11 1,351,715.09 0.20 GGU Gastos Generales y Utilidades glb 0 45057.17 45057.17 45057.17 45057.17 45057.17 45057.17 270343.03
Gastos Generales(10%) 108,655.70 26,515.81 135,171.51 0.10 GGU Supervision glb 0 15950.24 15950.24 15950.24 15950.24 15950.24 15950.24 95701.43
Utilidades (10%) 108,655.70 26,515.81 135,171.51 0.10 U Total por Periodo 76,561.14 119008.11 119008.11 119008.11 119008.11 119008.11 119008.11 790,609.81
SUB TOTAL * EN S/. 1,303,868.37 318,189.73 1,622,058.11

IGV (18%) 234,696.31 57,274.15 291,970.46
COSTO TOTAL** EN S/. 1,538,564.68 375,463.88 1,914,028.57 GGU 270343.02 45057.170
COSTO TOTAL EN US$ 439,589.91 107,275.40 546,865.30 Obras Electromecanicas 348004.21 58000.702
* Incluye Gastos Generales y Utilidades. Supervision 95701.43 15950.238
** Incluye IGV
Tipo de Cambio (Soles/ US$): 3.5
IGV 18%
MONTO DE INVERSIÓN
ALTERNATIVA 1: “CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN
EL CENTRO POBLADO CALETA LA GRAMITA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA - ANCASH”. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
Descripción Montos
Expediente Tecnico 76,561.14 4.00% 0.00 L.P. Meses
Unidad de
Costo Directo de Obra 1,351,715.09 1538565 R.P. METAS
Medida MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 Total por Meta
Supervision 95,701.43 5.00% 375464 R.S.
Inversión Total (S/.)(Sin IGV) 1,523,977.66 REDES Expediente Tecnico glb 100.00 0 0 0 0 0 0 100
Inversión Total (S/.)(Con IGV) 1,798,293.64 1,799,953 SOLAR Obras Electromecanicas glb 0 20 20 20 20 20 100.00
Inversión Total (US$)(Sin IGV) 435,422.19 Gastos Generales y Utilidades glb 0 10 10 15 15 25 25 100.00
Inversión Total (US$)(Incluido IGV) 513,798.18 Supervision glb 0 15950.24 15950.24 15950.24 15950.24 15950.24 15950.24 95701.43
* El rubro “Otros costos” incluye Gastos Pre-operativos e Imprevistos.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Años (Nuevos Soles)

COSTOS 2010 2011 2016 2017 2018 2019
Operación 0 0 0 0 0 0
Sin PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
Operación 8693 9123 11611 12184 12786 13418
Con PIP Mantenimiento 5796 6082 7740 8123 8524 8945
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

ALTERNATIVA 1: “CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO
CALETA LA GRAMITA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH”
DESCRIPCION TOTAL S/.

Suministro de Materiales 938,047.55
Montaje Electromecánico 348,004.21
Transporte de Materiales 65,663.33
Gastos Generales y Utilidades (20%) 270,343.02
Sub Total 1,622,058.11
Impuesto General a la Venta (18%) 291,970.46 0.18
Presupuesto Total 1,914,028.57
Elaboracion de Expediente Técnico 76,561.14 0.04
Evaluacion de Expediente Técnico 15,000.00
Supervisión de Obra 95,701.43 0.05 15950.238
Inversión Total (Con IGV) 2,101,291.14
Fuente: Elaboracion Propia
MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2: MODULO FOTOVOLTAICO
Número de Módulos a utilizar: 324
Costo Unitario
DESCRIPCION Total US$ Total S/.
(US$)
2 Panel Solar con Soporte 800.00 259,200.00 907,200.00
Controlador de Carga 50.00 16,200.00 56,700.00
Batería 200.00 64,800.00 226,800.00
Luminaria c/ lámpara 45.00 14,580.00 51,030.00
Interruptor de un polo 21.00 6,804.00 23,814.00
Caja de Conexiones 7.00 2,268.00 7,938.00
Montaje Electromecánico
Instalación de un Módulo Fotovoltaico 220.00 71,280.00 249,480.00
Transporte 100.00 32,400.00 113,400.00
Gastos preoperativos 0.00 0.00
Imprevistos 0.00 0.00
Gastos Generales y Utilidades (20%) 93,506.40 327,272.40
Presupuesto Total de Obra 561,038.40 1,963,634.40
Expediente Técnico 35.00 11,340.00 39,690.00

Supervisión 45.00 14,580.00 51,030.00
Inversión Total (Sin IGV) 586,958.40 2,054,354.40
I.G.V. (18%) 105,652.51 369,783.79
Inversión Total (Con IGV) 692,610.91 2,424,138.19
*Tipo de Cambio (Soles/US$): 3.5
1,273,482
2%
2%
FICHA DE INDICADORES
ALTERNATIVA 2
“CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO CALETA LA GRAMITA,

DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH”.
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 N° de conexiones totales (al año 1) 109
2 kWh-mes doméstico/conexión 38
3 % de pérdidas de energía 11%
4 kW doméstico/conexión 0.19
5 Factor de Carga 27%
6 Capacidad de S.E. (kVA) .........
7 km de líneas primarias 0.00
8 N° de Módulos fotovoltaicos para el 1er año (1) 324
9 Inversión del proyecto (con IGV) 692,611
10 US$/conexión (con IGV) de ALT 1 6,354.23
11 US$/conexión (con IGV) de ALT 2 7,558.73
12 VAN Privado (US$) -484,120.70
13 VAN Social (US$) 37,049.85
14 Año en que empieza a cubrir O&M 2,020
(1) Cada módulo consta de 2 paneles solares.
T.C. = 3.5
FORMATOS
ANEXO VI
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ABONADOS
Mensual Anual
Inicial Final Inicial Final
Consumo anual por abonado doméstico 38.00 49.92 452.00 599.00
Consumo anual por abonado comercial 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo anual por abonado de uso general 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo anual por abonado peq. Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo anual por cargas especiales 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tasa de Crecimiento del Cons.por Abonado Domést. 1.49% 1.47% 1.44% 1.42% 1.39% 2.05% 1.34% 1.31% 1.94% 1.26% 1.25% 1.84% 1.20% 1.77% 1.16% 1.71% 1.68% 1.64% 1.08%
Consumo anual por abonado doméstico 451.72 458.46 465.17 471.87 478.55 485.21 495.16 501.77 508.37 518.23 524.78 531.31 541.08 547.58 557.29 563.74 573.40 583.02 592.61 598.98
Tasa de Crecimiento del Cons.por Abonado Comercial 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
Consumo anual por abonado comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo anual por abonado de uso general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo anual por abonado peq. Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo anual por cargas especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Número de lotes electrificados 111 113 115 117 119 121 124 126 128 131 133 135 138 140 143 145 148 151 154 156
Número de abonados domésticos 111 113 115 117 119 121 124 126 128 131 133 135 138 140 143 145 148 151 154 156
Número de abonados comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de abonados uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de abonados peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de cargas especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de abonados domésticos 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Porcentaje de abonados comerciales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Porcentaje de abonados uso general 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Porcentaje de abonados peq. Industrial 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Porcentaje de cargas especiales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RESUMEN DE LA DEMANDA
Tasa de
2019 2024 2029 2034 2039 Crecimiento
DESCRIPCION Ponderada
Potencia (KW) 24.89 26.71 29.80 32.92 36.48 1.93%
Energía Vendida (KWh) 54.27 61.36 72.73 84.96 99.28 3.07%
Energía Requerida (KWh) 60.48 68.43 81.20 95.08 111.33 3.10%
FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
ITEM COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Implementación de
- Redes Primarias “CREACION DEL SERVICIO DE
- Redes Secundarias ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO
1 POBLADO CALETA LA GRAMITA, DISTRITO DE
- Alumbrado Publico
CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH”.
- Conexiones Domiciliarias
Sistema Fotovoltáico:
- Panel Solar “CREACION DEL SERVICIO DE Instalación de
- Batería ELECTRIFICACION RURAL EN EL Módulos Fotovoltaicos
2 - Controlador de carga CENTRO POBLADO CALETA LA GRAMITA,
- Luminaria DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE
- Interruptor de un polo CASMA - ANCASH”.
- Caja de conexiones
FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PROYECTO:
“CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO CALETA LA GRAMITA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH”.
a) Variables importantes Supuestos Fuentes de Información

Crecimiento anual de la población : 1.73% 1.86% Tasa Promedio - Registro de INEI - DEP
Número de habitantes por abonado : 5 Reportes de Mercado Eléctrico - DEP/MEM
Porcentaje de abonados domésticos : 100.00% 100.00% Reportes de Mercado Eléctrico - DEP/MEM
Porcentaje de abonados comerciales : 0.00% 0.00% Reportes de Mercado Eléctrico - DEP/MEM
Porcentaje de abonados uso general 0.00% 0.00% Reportes de Mercado Eléctrico - DEP/MEM
Porcentaje de abonados pequeños industriales : 0.00% 0.00% Reportes de Mercado Eléctrico - DEP/MEM
Porcentaje de abonados cargas especiales : 0.00% Reportes de Mercado Eléctrico - DEP/MEM
Consumo unitario anual de abonados domésticos : 452 599 Reportes de Mercado Eléctrico - DEP/MEM
Consumo de alumbrado público (porcentaje del consumo total) : 5.88% 7.61% Reportes de Mercado Eléctrico - DEP/MEM
Porcentaje de pérdidas de energía : 11% 12.14% Reportes de Mercado Eléctrico - DEP/MEM
Factor de carga : 28% 35.00% Reportes de Mercado Eléctrico - DEP/MEM
Indicador:
Potencia al ingreso del sistema/ abonado(No considera el Factor de : 0.22 KW/ abonado Reportes de Mercado Eléctrico - DEP/MEM
simultaniedad)
b) Proyección
AÑOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año calendario 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 2,038 2,039
Habitantes Electrificados 545 555 565 575 586 596 607 618 630 641 653 665 677 689 702 714 727 741 754 768 782
Número de lotes electrificados 109 111 113 115 117 119 121 124 126 128 131 133 135 138 140 143 145 148 151 154 156
Número de abonados domésticos 109 111 113 115 117 119 121 124 126 128 131 133 135 138 140 143 145 148 151 154 156
Número de abonados comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de abonados uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de abonados peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de cargas especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual por abonado doméstico 434 452 458 465 472 479 485 495 502 508 518 525 531 541 548 557 564 573 583 593 599
Consumo anual por abonado comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual por abonado uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual por abonado peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual por abonado de cargas espec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de abonados domésticos 48,500.6 50,141 51,806 53,495 55,209 56,947 58,710 61,400 63,224 65,071 67,888 69,796 71,727 74,670 76,661 79,692 81,743 84,863 88,036 91,261 93,441
Consumo anual de abonados comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de abonados uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de abonados peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de cargas especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de alumbrado público 3,986 4,128 4,128 4,271 4,413 4,413 4,555 4,555 4,698 4,698 4,840 4,982 4,982 5,125 5,125 5,267 5,409 5,552 5,552 5,694 5,836
Consumo total (KWh) 52,486 54,269 55,934 57,765 59,622 61,360 63,265 65,955 67,921 69,769 72,728 74,778 76,710 79,794 81,786 84,959 87,152 90,415 93,587 96,955 99,277
Pérdidas de Energías 11% 11% 11% 11% 12% 12% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Energía Requerida (KW- h) 58,495 60,481 62,341 64,391 66,472 68,428 70,578 73,518 75,740 77,846 81,199 83,519 85,712 89,208 91,472 95,080 97,598 101,318 104,943 108,633 111,330
Factor de Carga 27% 28% 28% 28% 29% 29% 30% 30% 30% 31% 31% 31% 32% 32% 33% 33% 33% 34% 34% 34% 35%
Potencia Requerida (KW) 24.40 24.89 25.31 25.80 26.29 26.71 27.20 27.99 28.48 28.92 29.80 30.29 30.71 31.60 32.03 32.92 33.41 34.30 35.14 35.98 36.48
Indicador
Potencia al Ingreso del Sistema/ abonado 0.224 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DE LA S.E.T. CASMA
.
Alternativa 1
La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto de “CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL
CENTRO POBLADO CALETA LA GRAMITA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH”., será alimentada por la S.E.T.
CASMA 220/138/22.9 KV, 10 MVA, desarrollándose con redes primarias en 22.9 kV. Trifasico
Capacidad Potencia Potencia de

Fuente de Suministro
Nominal (KW) Utilizada (KW) Reserva (KW)
S.E.T. CASMA 21,600 5,019.85 16,580.15
Alternativa 2
Considerando los niveles de radiación solar en la zona del proyecto y el tamaño de los módulos fotovoltaicos domiciliarios, la oferta mensual
de energía por panel abonado es de:
6.75 KWh-mes y 50 Wp
Dicha oferta de energía es suficiente para satistacer la demanda de un equipo básico de iluminación, radio y televisión.
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO
ALTERNATIVA 1
CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD CANTIDAD OFRECIDA

DEMANDADA SUPERAVIT
TOTAL O
S.E.T. CASMA (DEFICIT)
AÑO
(KW) (KW) (KW) (KW) (KW)
S.E.T. CASMA C.P. CALETA LA GRAMITA
(*) (**)
2,019 3755.50 24.89 3,780.39 21,600.00 17,819.61
2,020 3780.39 25.31 3,837.14 21,600.00 17,762.86
2,021 3837.14 25.80 3,894.81 21,600.00 17,705.19
2,022 3894.81 26.29 3,953.33 21,600.00 17,646.67
2,023 3953.33 26.71 4,012.66 21,600.00 17,587.34
2,024 4012.66 27.20 4,072.94 21,600.00 17,527.06
2,025 4072.94 27.99 4,134.42 21,600.00 17,465.58
2,026 4134.42 28.48 4,196.50 21,600.00 17,403.50
2,027 4196.50 28.92 4,259.46 21,600.00 17,340.54
2,028 4259.46 29.80 4,323.80 21,600.00 17,276.20
2,029 4323.80 30.29 4,388.70 21,600.00 17,211.30
2,030 4388.70 30.71 4,454.50 21,600.00 17,145.50
2,031 4454.50 31.60 4,521.74 21,600.00 17,078.26
2,032 4521.74 32.03 4,589.53 21,600.00 17,010.47
2,033 4589.53 32.92 4,658.78 21,600.00 16,941.22
2,034 4658.78 33.41 4,728.66 21,600.00 16,871.34
2,035 4728.66 34.30 4,799.97 21,600.00 16,800.03
2,036 4799.97 35.14 4,872.30 21,600.00 16,727.70
2,037 4872.30 35.98 4,945.70 21,600.00 16,654.30
2,038 4945.70 36.48 5,019.85 21,600.00 16,580.15
(*) S.E.T. CASMA (Existente).
(**) Proyecto de “CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO CALETA LA GRAMITA,
DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH”. (proyectado)
FORMATO 4-A
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PSE TINGO MARIA CIRCUITO II - RAMAL VALLE DEL MONZÓN - ALTERNATIVA 1
CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD CANTIDAD OFRECIDA SUPERAVIT

DEMANDADA TOTAL
AÑO O
(DEFICIT)
(KW) (KW) (KW) (KW) (KW)
CIRCUITO I CIRCUITO II
(****)
ETAPA I* ETAPA II** (***)
2,004 3,756 0 25 3,780 0 -3,780

2,005 3,780 0 25 3,837 0 -3,837
2,006 3,837 0 26 3,895 0 -3,895
2,007 3,895 0 26 3,953 0 -3,953
2,008 3,953 0 27 4,013 0 -4,013
2,009 4,013 0 27 4,073 0 -4,073
2,010 4,073 0 28 4,134 0 -4,134
2,011 4,134 0 28 4,197 0 -4,197
2,012 4,197 0 29 4,259 0 -4,259
2,013 4,259 0 30 4,324 0 -4,324
2,014 4,324 0 30 4,389 0 -4,389
2,015 4,389 0 31 4,454 0 -4,454
2,016 4,454 0 32 4,522 0 -4,522
2,017 4,522 0 32 4,590 0 -4,590
2,018 4,590 0 33 4,659 0 -4,659
2,019 4,659 0 33 4,729 0 -4,729
2,020 4,729 0 34 4,800 0 -4,800
2,021 4,800 0 35 4,872 0 -4,872
2,022 4,872 0 36 4,946 0 -4,946
2,023 4,946 0 36 5,020 0 -5,020
(*) Pequeño Sistema Eléctrico Tingo Maria - Circuito I - I Etapa (existente).

(**) Pequeño Sistema Eléctrico Tingo Maria - Circuito I - Saldo (existente).
(***) Pequeño Sistema Eléctrico Tingo Maria - Circuito II - Ramal Valle del Monzón (proyectado).
(****) Oferta Sin Proyecto
FORMATO 4-A
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE POTENCIA DE LA S.E.T. CASMA
OFERTA DEMANDA DEMANDA

BALANCE OFERTA DEMANDA DE POTENCIA
C.P. CALETA LA DEMANDA BALANCE S.E. CASMA
N° AÑO AÑO S.E.T. CASMA S.E.T. CASMA
GRAMITA TOTAL (KW) TOTAL (KW)
kW kW kW 25 000.00
POTENCIA (MW)
0 2019 21 600.00 3 700.00 24.40 3 779.90 17 820.10
1 2020 21 600.00 3 755.50 24.89 3 780.39 17 819.61
2 2021 21 600.00 3 811.83 25.31 3 837.14 17 762.86
3 2022 21 600.00 3 869.01 25.80 3 894.81 17 705.19
20 000.00
4 2023 21 600.00 3 927.05 26.29 3 953.33 17 646.67
5 2024 21 600.00 3 985.95 26.71 4 012.66 17 587.34
6 2025 21 600.00 4 045.74 27.20 4 072.94 17 527.06
7 2026 21 600.00 4 106.43 27.99 4 134.42 17 465.58
8 2027 21 600.00 4 168.02 28.48 4 196.50 17 403.50 15 000.00
9 2028 21 600.00 4 230.54 28.92 4 259.46 17 340.54
10 2029 21 600.00 4 294.00 29.80 4 323.80 17 276.20
11 2030 21 600.00 4 358.41 30.29 4 388.70 17 211.30
12 2031 21 600.00 4 423.79 30.71 4 454.50 17 145.50
10 000.00
13 2032 21 600.00 4 490.14 31.60 4 521.74 17 078.26
14 2033 21 600.00 4 557.50 32.03 4 589.53 17 010.47
15 2034 21 600.00 4 625.86 32.92 4 658.78 16 941.22
16 2035 21 600.00 4 695.25 33.41 4 728.66 16 871.34
17 2036 21 600.00 4 765.68 34.30 4 799.97 16 800.03 5 000.00
18 2037 21 600.00 4 837.16 35.14 4 872.30 16 727.70
19 2038 21 600.00 4 909.72 35.98 4 945.70 16 654.30
20 2039 21 600.00 4 983.36 36.48 5 019.85 16 580.15
OFERTA DE SUBESTACION DE POTENCIA 0.00

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
AÑOS S.E.T. CASMA
TIEMPO (AÑOS)
DE POTENCIA POTENCIA TOTAL
OPERACIÓN NOMINAL EFECTIVA EFECTIVA OFERTA S.E. CASMA
MVA KW KW OFERTA S.E. CHIMBOTE SUR DEMANDATOTAL
DEL AÑO : 2019 DEMANDA TOTAL

AL AÑO : 2039 24.00 21600.00 21600.00
FORMATO 5-A1
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1
A precios privados
RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTOS DE INVERSION (*)
1. Preinversion
Estudios 57,420.86
Supervision 76,561.14
2. Inversión en Activos: Linea Primaria
Suministro de Materiales Locales 0
Suministro de Materiales Importados 0
Montaje Electromecanico 0
Transporte 0
3. Inversión en Activos Fijos: Red Primaria
Suministro de Materiales Locales 361,772
Suministro de Materiales Importados 542,657
Montaje Electromecanico 314,398
Transporte 63,310
4. Inversión en Activos Fijos: Red Secundaria
Suministro de Materiales Locales 80,987
Suministro de Materiales Importados 121,480
Montaje Electromecanico 96,247
Transporte 14,173
8. Valor Residual (-)(****) 0
Subtotal costos de inversión 1,729,005.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
1. Compra de energía 7,173 7,394 7,637 7,884 8,116 8,371 8,719 8,983 9,233 9,630 9,905 10,165 10,580 10,849 11,276 11,575 12,016 12,446 12,884 13,204
2. Costos de operación y mantenimiento 15,950 16,738 17,565 18,433 19,344 20,300 21,303 22,355 23,460 24,619 25,835 27,111 28,451 29,857 31,332 32,880 34,504 36,209 37,998 39,876
3. Impuesto a la renta (*****) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,729,005.80 23,123 24,132 25,202 26,317 27,460 28,670 30,022 31,338 32,692 34,249 35,740 37,277 39,031 40,705 42,608 44,455 46,521 48,655 50,882 53,079
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D) 1,729,005.80 23,123 24,132 25,202 26,317 27,460 28,670 30,022 31,338 32,692 34,249 35,740 37,277 39,031 40,705 42,608 44,455 46,521 48,655 50,882 53,079
OBSERVACIONES:
(*) Incluye Gastos Generales
(**) Gastos Preoperativos (2% del monto total del costo de obra)
(***) 1% del monto total del costo de obra
(****) No son necesarias las reposiciones en el horizonte del proyecto.
(*****) En este análisis se considera que cuando la empresa obtiene pérdidas no se descuenta el Impuesto a la Renta.
NOTAS:
El 60% del costo total del rubro suministros de Redes primarias es importado
El 80% del costo total del rubro suministros de Redes secundarias es importado
CONSIDERACIONES:
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniería, expedientes técnicos, franquicias, permisos, entre otros.
Inversión en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
Variables Importantes: PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Tarifa de compra de energía (US$/KWh) 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0339
2. Tipo de cambio (S/.US$) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
3. Tarifa de compra de energía (S/./KWh)* 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186 0.1186
4. Porcentaje de costos de OYM** 1.00% 1.05% 1.10% 1.16% 1.21% 1.27% 1.34% 1.40% 1.47% 1.54% 1.62% 1.70% 1.78% 1.87% 1.96% 2.06% 2.16% 2.27% 2.38% 2.50%
* Considera el Precio ponderado de la energía en barra equivalente de media tensión - Sistema Electrico Chimbote - Casma (G2) - HIDRANDINA S.A.
** Estimado a partir de información provista por Empresas Distribuidoras
FORMATO 5-A2
A precios privados
RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTOS DE INVERSION
1. Pre Inversión
Estudios 46,834.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervision 60,215.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Inversión en Activos Fijos
Panel Solar con Soporte 1,295,481.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlador de Carga 80,967.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bateria 323,870.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luminaria c/lampara 72,870.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interruptor de un polo 34,006.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caja de Conexiones 11,335.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montaje Electromecánico 356,257.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte 161,935.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Reposiciones 72,871 323,870 72,871 323,870 72,871 80,968 396,741 72,871 323,870 72,871
7. Valor Residual (-)
Subtotal costos de inversión 2,443,774.54 0 0 0 72,871 323,870 0 72,871 0 323,870 72,871 80,968 0 396,741 0 0 72,871 323,870 0 72,871 0
MANTENIMIENTO
1. Costos de operación y mantenimiento 23,367 23,367 23,367 24,096 27,335 27,335 28,063 28,063 31,302 32,031 32,840 32,840 36,808 36,808 36,808 37,537 40,775 40,775 41,504 41,504
2. Impuesto a la renta (***) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,443,775 23,367 23,367 23,367 96,967 351,205 27,335 100,934 28,063 355,172 104,902 113,808 32,840 433,549 36,808 36,808 110,407 364,646 40,775 114,375 41,504
(A + B)

(C - D) 2,443,775 23,367 23,367 23,367 96,967 351,205 27,335 100,934 28,063 355,172 104,902 113,808 32,840 433,549 36,808 36,808 110,407 364,646 40,775 114,375 41,504
OBSERVACIONES:
(*) Se considera el 2% del Monto Total de la Obra
(**) Se considera el 1% del Monto Total de la Obra
(***) En este análisis se considera que cuando la empresa obtiene pérdidas no se descuenta el Impuesto a la Renta.
CONSIDERACIONES:
Intangibles: estudios complementarios de ingeniería y expedientes técnicos.
Inversión en Activos Fijos: Suministros de materiales, montaje electromécanico y transporte.
NOTA: Se deberán programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
Variables importantes: Valoración Fuente de información:

Costos de operación y mantenimiento: 1.00% DEP/MEM
FORMATO 5-A-A1
A precios sociales
RUBRO Factor de PERIODO

corrección* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Preinversion
Estudios 0.85 48,661.74
Supervision 0.85 64,882.32
2. Inversión en Activos: Linea Primaria
Suministro de Materiales Locales 0.85 0.00
Suministro de Materiales Importados 0.85 0.00
Montaje Electromecanico 0.85 0.00
Transporte 0.85 0.00
3. Inversión en Activos Fijos: Red Primaria
Suministro de Materiales Locales 0.85 306,586.04
Suministro de Materiales Importados 0.85 459,879.07
Montaje Electromecanico 0.85 266,439.31
Transporte 0.85 53,652.56
4. Inversión en Activos Fijos: Red Secundaria
Suministro de Materiales Locales 0.85 68,632.98
Suministro de Materiales Importados 0.85 102,949.46
Montaje Electromecanico 0.85 81,564.90
Transporte 0.85 12,010.77
8. Valor Residual (-)(****) 0.85 0.00

Subtotal costos de inversión 1,465,259.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Compra de energía 0.85 0 6,079 6,266 6,472 6,681 6,878 7,094 7,389 7,613 7,824 8,161 8,394 8,615 8,966 9,194 9,556 9,809 10,183 10,548 10,918 11,190
2. Costos de operación y mantenimiento 0.85 0 13,517 14,185 14,886 15,621 16,393 17,203 18,053 18,945 19,881 20,863 21,894 22,976 24,111 25,302 26,552 27,864 29,241 30,686 32,202 33,793
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,465,259.16 19,596 20,451 21,358 22,302 23,271 24,297 25,442 26,558 27,705 29,025 30,288 31,591 33,077 34,496 36,109 37,674 39,424 41,233 43,120 44,982
(A + B)

(C - D) 1,465,259.16 19,596 20,451 21,358 22,302 23,271 24,297 25,442 26,558 27,705 29,025 30,288 31,591 33,077 34,496 36,109 37,674 39,424 41,233 43,120 44,982
OBSERVACION:
(*) Efecto de aranceles e impuesto a la renta.
Indicador:
Costos de inversión (precios privados): 1,729,005.80 S/.
Costos de inversión (precios sociales): 1,465,259.16 S/.
Factor de corrección de la inversión: 0.85
Indicador de valor actual neto de costos:

VAN de costos (Soles) 1,675,757
VAN de costos (US$) 478,788
Número de conexiones: 109
VAN de costos/ conexión 4,392.55 (US$/conexión)
Costos sociales/Costos privados 0.85

FORMATO 5-A-A2
A precios sociales
RUBRO Factor de PERIODO

corrección* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Pre Inversión
Estudios 0.84 39,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervision 0.84 50,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Inversión en Activos Fijos
Inversión en Suministro de Materiales
Panel Solar con Soporte 0.84 1,088,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlador de Carga 0.84 68,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bateria 0.84 272,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luminaria c/lampara 0.84 61,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interruptor de un polo 0.84 28,577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caja de Conexiones 0.84 9,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión en Montaje Electromecánico 0.84 299,376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte 0.84 136,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Reposiciones 61,236 272,160 61,236 272,160 61,236 68,040 333,396 61,236 272,160 61,236
7. Valor Residual (-)
Subtotal costos de inversión 2,053,592 0 0 0 61,236 272,160 0 61,236 0 272,160 61,236 68,040 0 333,396 0 0 61,236 272,160 0 61,236 0
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Costos de operación y mantenimiento 0.84 0 19,628 19,628 19,628 20,241 22,961 22,961 23,573 23,573 26,294 26,906 27,586 27,586 30,919 30,919 30,919 31,531 34,251 34,251 34,863 34,863
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,053,592 19,628 19,628 19,628 81,477 295,121 22,961 84,809 23,573 298,454 88,142 95,626 27,586 364,315 30,919 30,919 92,767 306,411 34,251 96,099 34,863
(A + B)

(C - D) 2,053,592 19,628 19,628 19,628 81,477 295,121 22,961 84,809 23,573 298,454 88,142 95,626 27,586 364,315 30,919 30,919 92,767 306,411 34,251 96,099 34,863
OBSERVACION:
(*) Efecto de aranceles e impuesto a la renta.
Indicador de valor actual neto de costos:

VAN de costos (Soles) 2,779,349.82
VAN de costos (US$) 794,099.95
Número de conexiones: 109
VAN de costos/ conexión 7,285 (US$/conexión)
Costos sociales/Costos privados 0.84

FORMATO 6-A1
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1
(A precios privados)
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.- Situación con Proyecto
Venta de energía domésticos 26,645 27,529 28,427 29,338 30,262 31,199 32,628 33,597 34,579 36,076 37,089 38,116 39,679 40,738 42,349 43,438 45,096 46,782 48,496 49,654
Venta de energía comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía Uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía cargas especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energía alumbrado público 1,518 1,518 1,571 1,623 1,623 1,675 1,675 1,728 1,728 1,780 1,832 1,832 1,885 1,885 1,937 1,990 2,042 2,042 2,094 2,147
Subtotal ventas de energía 28,163 29,048 29,998 30,961 31,885 32,874 34,303 35,325 36,307 37,856 38,922 39,948 41,564 42,622 44,286 45,428 47,138 48,824 50,590 51,801
2.- Situación sin Proyecto
Beneficios sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Total ventas de energía 28,163 29,048 29,998 30,961 31,885 32,874 34,303 35,325 36,307 37,856 38,922 39,948 41,564 42,622 44,286 45,428 47,138 48,824 50,590 51,801
Variables importantes: PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Tarifa de venta de energía (US$) 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518
2. Tipo de cambio (S/.US$) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
3. Tarifa de venta de energìa (S./)* 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314 0.5314
4. Alumbrado Público - Precio Medio Mensual** 0.3678 S./KWh
5. Período de depreciación (años) 20
6. Tasa de impuesto a la renta 30%
Observaciones:
(*) Tarifa BT5, sin aplicar el FOSE,
(**) Precio Medio - Información de Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica
Estado de Pérdidas y Ganancias: PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Total ventas de energía 28,163 29,048 29,998 30,961 31,885 32,874 34,303 35,325 36,307 37,856 38,922 39,948 41,564 42,622 44,286 45,428 47,138 48,824 50,590 51,801
2. Compra de energía -7,173 -7,394 -7,637 -7,884 -8,116 -8,371 -8,719 -8,983 -9,233 -9,630 -9,905 -10,165 -10,580 -10,849 -11,276 -11,575 -12,016 -12,446 -12,884 -13,204
3. Costos de operación y mantenimiento -15,950 -16,738 -17,565 -18,433 -19,344 -20,300 -21,303 -22,355 -23,460 -24,619 -25,835 -27,111 -28,451 -29,857 -31,332 -32,880 -34,504 -36,209 -37,998 -39,876
4. Depreciación -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981 -2,082,981
5. Utilidad antes de impuestos -2,077,941 -2,078,065 -2,078,185 -2,078,337 -2,078,556 -2,078,777 -2,078,699 -2,078,994 -2,079,367 -2,079,374 -2,079,800 -2,080,310 -2,080,448 -2,081,064 -2,081,304 -2,082,008 -2,082,364 -2,082,812 -2,083,273 -2,084,259
6. Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indicador:
Pago estimado mensual por cliente (no incluye IGV)
En soles 21.14 21.42 21.74 22.05 22.33 22.64 23.05 23.36 23.64 24.08 24.39 24.66 25.10 25.37 25.81 26.11 26.54 26.94 27.38 27.67
En dólares 6.04 6.12 6.21 6.30 6.38 6.47 6.59 6.68 6.75 6.88 6.97 7.05 7.17 7.25 7.37 7.46 7.58 7.70 7.82 7.91
FORMATO 6-A2
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ingresos por cuotas mensuales reguladas 23,310 23,730 24,150 24,570 24,990 25,410 26,040 26,460 26,880 27,510 27,930 28,350 28,980 29,400 30,030 30,450 31,080 31,710 32,340 32,760
Beneficios sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por cuotas mensuales reguladas 23,310 23,730 24,150 24,570 24,990 25,410 26,040 26,460 26,880 27,510 27,930 28,350 28,980 29,400 30,030 30,450 31,080 31,710 32,340 32,760
Variables importantes: Valoración: Fuente de información:

Cuota mensual por abonado (sin IGV): 5.00 US$ Regulador de servicios fotovoltaicos. OSINERG.
Período de reposición activos generales: 20 años Fabricante.
Período de reposición de baterías: 4 años Fabricante.
Período de reposición de controladores: 10 años Fabricante.
Período de reposición de luminarias: 3 años Fabricante.
Período de reposición de Interruptor de un polo 20 años
Período de reposición de Caja de Conexiones 20 años
Tasa de impuesto a la renta 30%

Tipo de cambio (S/.US$) 3.5 S/. US$
Estado de pérdidas y ganancias: PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Total cuotas de servicio 23,310 23,730 24,150 24,570 24,990 25,410 26,040 26,460 26,880 27,510 27,930 28,350 28,980 29,400 30,030 30,450 31,080 31,710 32,340 32,760
2. Costos de operación y mantenimiento -23,367 -23,367 -23,367 -24,096 -27,335 -27,335 -28,063 -28,063 -31,302 -32,031 -32,840 -32,840 -36,808 -36,808 -36,808 -37,537 -40,775 -40,775 -41,504 -41,504
3. Depreciación activos generales -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774 -64,774
4. Depreciación baterias -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968 -80,968
5. Depreciación controladores -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097 -8,097
6. Depreciación luminarias -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290 -24,290
7. Depreciación Interruptores -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700 -1,700
6. Depreciación Caja de Conexiones -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567 -567
7. Utilidad antes de impuestos -180,453 -180,033 -179,613 -179,922 -182,740 -182,320 -182,419 -181,999 -184,818 -184,917 -185,306 -184,886 -188,224 -187,804 -187,174 -187,482 -190,091 -189,461 -189,560 -189,140
8. Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Utilidad después de Impuestos -180,453 -180,033 -179,613 -179,922 -182,740 -182,320 -182,419 -181,999 -184,818 -184,917 -185,306 -184,886 -188,224 -187,804 -187,174 -187,482 -190,091 -189,461 -189,560 -189,140
Indicador:
Cuota de servicio paneles/ cuota de servicio PROYECTO 0.83 0.82 0.81 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63
FORMATO 6-A-A1
(A precios sociales)
Beneficios Totales
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Beneficio económico iluminación 37,902 38,585 39,268 39,951 40,634 41,317 42,341 43,024 43,707 44,731 45,414 46,097 47,121 47,804 48,829 49,512 50,536 51,560 52,585 53,268
Voluntad de pago por radio y televisión 34,732 35,358 35,984 36,609 37,235 37,861 38,800 39,425 40,051 40,990 41,616 42,242 43,180 43,806 44,745 45,371 46,309 47,248 48,187 48,812
Voluntad de pago por refrigeración 89,790 91,408 93,026 94,644 96,261 97,879 100,306 101,924 103,542 105,969 107,586 109,204 111,631 113,249 115,676 117,293 119,720 122,147 124,574 126,192
Beneficio económico otros usos 4,072 4,145 4,218 4,292 4,365 4,439 4,549 4,622 4,695 4,805 4,879 4,952 5,062 5,136 5,246 5,319 5,429 5,539 5,649 5,722
Otros beneficios valorables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub total beneficios económicos 166,496 169,496 172,496 175,496 178,496 181,495 185,995 188,995 191,995 196,495 199,495 202,495 206,995 209,995 214,495 217,495 221,994 226,494 230,994 233,994
Beneficio económico sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficios económicos incrementales 166,496 169,496 172,496 175,496 178,496 181,495 185,995 188,995 191,995 196,495 199,495 202,495 206,995 209,995 214,495 217,495 221,994 226,494 230,994 233,994
Variables importantes: Valor Fuente de información
Tasa de IGV: 18% SUNAT
Tipo de cambio (S/./US$): 3.5
Beneficio anual por iluminación: 97.6 US$/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999.
Beneficio anual por radio y televisión: 89.4 US$/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999.
Beneficio anual por refrigeración: 231.1 US$/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999.
Beneficio anual por otros usos: 10.5 US$/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999.
Indicador
Total beneficio mensual por abonado: dólares 35.7 US$/ abonado
Total beneficio mensual por abonado: soles 5.4 S/. Abonado
KWh anuales por iluminación: 105.6 KWh/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999.
KWh anuales por radio y televisión: 64.8 KWh/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999.
KWh anuales por refrigeración: 270.0 KWh/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999.
KWh anuales otros usos: 58.5 KWh/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999.
Kwh anuales por abonado 498.9 KWh/ abonado

FORMATO 6-A-A2
Beneficios Totales
Beneficio económico iluminación 37,902 38,585 39,268 39,951 40,634 41,317 42,341 43,024 43,707 44,731 45,414 46,097 47,121 47,804 48,829 49,512 50,536 51,560 52,585 53,268
Voluntad de pago por radio y televisión 34,732 35,358 35,984 36,609 37,235 37,861 38,800 39,425 40,051 40,990 41,616 42,242 43,180 43,806 44,745 45,371 46,309 47,248 48,187 48,812
Beneficio por Refrigeración 89,790 91,408 93,026 94,644 96,261 97,879 100,306 101,924 103,542 105,969 107,586 109,204 111,631 113,249 115,676 117,293 119,720 122,147 124,574 126,192
Sub total beneficios económicos 162,424 165,351 168,277 171,204 174,130 177,057 181,447 184,373 187,300 191,690 194,616 197,543 201,933 204,859 209,249 212,176 216,565 220,955 225,345 228,272
Beneficio económico sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficios económicos incrementales 162,424 165,351 168,277 171,204 174,130 177,057 181,447 184,373 187,300 191,690 194,616 197,543 201,933 204,859 209,249 212,176 216,565 220,955 225,345 228,272
Variables importantes: Valor Fuente de información
Beneficio anual por iluminación: 97.6 US$/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999.
Beneficio anual por radio y televisión: 89.4 US$/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999.
Beneficio anual por refrigeración: 231.1 US$/ abonado Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999.
Tasa de IGV: 18% SUNAT
Tipo de cambio (S/.US$) 3.5 S/. US$

FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
Beneficios Netos Totales
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0 28,163 29,048 29,998 30,961 31,885 32,874 34,303 35,325 36,307 37,856 38,922 39,948 41,564 42,622 44,286 45,428 47,138 48,824 50,590 51,801
ALTERNATIVA 2 0 23,310 23,730 24,150 24,570 24,990 25,410 26,040 26,460 26,880 27,510 27,930 28,350 28,980 29,400 30,030 30,450 31,080 31,710 32,340 32,760
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 1,729,006 23,123 24,132 25,202 26,317 27,460 28,670 30,022 31,338 32,692 34,249 35,740 37,277 39,031 40,705 42,608 44,455 46,521 48,655 50,882 53,079
ALTERNATIVA 2 2,443,775 23,367 23,367 23,367 96,967 351,205 27,335 100,934 28,063 355,172 104,902 113,808 32,840 433,549 36,808 36,808 110,407 364,646 40,775 114,375 41,504
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -1,729,006 5,040 4,916 4,796 4,644 4,425 4,204 4,282 3,987 3,614 3,607 3,182 2,672 2,533 1,917 1,677 973 617 169 -292 -1,278
ALTERNATIVA 2 -2,443,775 -57 363 783 -72,397 -326,215 -1,925 -74,894 -1,603 -328,292 -77,392 -85,878 -4,490 -404,569 -7,408 -6,778 -79,957 -333,566 -9,065 -82,035 -8,744
ALTERNATIVAS VAN (8%) TIR

ALTERNATIVA 1 -1,694,422.45 n.a
ALTERNATIVA 2 -3,292,657.04 n.a n.a.: no aplicable el cálculo de la TIR
FORMATO 7-A1
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
Beneficios Netos Totales
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0 166,496 169,496 172,496 175,496 178,496 181,495 185,995 188,995 191,995 196,495 199,495 202,495 206,995 209,995 214,495 217,495 221,994 226,494 230,994 233,994
ALTERNATIVA 2 0 162,424 165,351 168,277 171,204 174,130 177,057 181,447 184,373 187,300 191,690 194,616 197,543 201,933 204,859 209,249 212,176 216,565 220,955 225,345 228,272
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 1,465,259 19,596 20,451 21,358 22,302 23,271 24,297 25,442 26,558 27,705 29,025 30,288 31,591 33,077 34,496 36,109 37,674 39,424 41,233 43,120 44,982
ALTERNATIVA 2 2,053,592 19,628 19,628 19,628 81,477 295,121 22,961 84,809 23,573 298,454 88,142 95,626 27,586 364,315 30,919 30,919 92,767 306,411 34,251 96,099 34,863
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -1,465,259 146,900 149,045 151,138 153,193 155,225 157,199 160,553 162,438 164,290 167,471 169,207 170,904 173,918 175,499 178,386 179,821 182,570 185,261 187,874 189,012
ALTERNATIVA 2 -2,053,592 142,796 145,722 148,649 89,727 -120,991 154,096 96,637 160,800 -111,154 103,548 98,990 169,957 -162,382 173,941 178,330 119,409 -89,846 186,704 129,246 193,408
ALTERNATIVAS VAN (8%) TIR
ALTERNATIVA 1 129,674.46 9.11%
ALTERNATIVA 2 -1,167,689.26 -1.14%

FORMATO 8
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
“CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO CALETA LA GRAMITA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH”.
(Alternativa 1)
1. Institución o entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
Conforme al modelo que se viene utilizando en el proceso de la electrificación rural, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA financia, ejecuta y liquida la obra, seguidamente la transfiere en calidad de Aporte de Capital, según sea el caso a :
i) HIDRANDINA SA, si la obra se encuentra en el ámbito regional de una concesionaria privatizada, quien contrata los servicios de esta concesionaria para la administracuión de la obra;
ii) A la empresa concesionaria no privatizada, si la obra se encuentra dentro de su ámbito regional, quien se encargará de la administración del servicio: operación, mantenimiento y comercialización.
ii) Comité de electrificacion, si es que el caserio no pertenece al area de concesion de la empresa concesionaria no privatizada, quienes se encargaran de la administracion del servicio: operación y mantenimiento
Como se puede apreciar, al final, quien se encargará de la administración del servicio de las obras será el Comité de Electrificacion y la empresa concesionaria HIDRANDINA S.A. solo vendera la energia que el pueblo requiera
Para este caso, según el esquema descrito en el literal ii), La empresa concesionaria administrara la obra según la normatividad vigente
2. Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos
Como se puede apreciar en el numeral anterior, al final será la empresa concesionaria de distribución la que se encargue de la administración del servicio de las obras, por ser el ente que administra el servicio de distribución eléctrica y cuentan
con el respaldo técnico, administrativo, logístico y financiero.
Para este caso, la administración de la obra estará a cargo de HIDRANDINA S.A., empresa concesionaria, a quien le será dado el encargo por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA vía Contrato de Administración suscrita por ambas entidades.
3. Fuentes para financiar los costos de operación y cómo se distribuiría este financiamiento en cada período:
Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por HIDRANDINA S.A., con los ingresos que genere el proyecto por concepto de tarifas.
El proyecto no requiere de aportes del Estado para cubrir sus costos de operación y mantenimiento.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS Y FUENTES AÑOS
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Compra de Energía 7,173 7,394 7,637 7,884 8,116 8,371 8,719 8,983 9,233 9,630 9,905 10,165 10,580 10,849 11,276 11,575 12,016 12,446 12,884 13,204
Costos de Operación y Mantenimiento 15,386 16,146 16,944 17,781 18,659 19,581 20,549 21,564 22,629 23,748 24,921 26,152 27,444 28,800 30,223 31,716 33,283 34,928 36,654 38,465
Tarifas o Cuotas 28,163 29,048 29,998 30,961 31,885 32,874 34,303 35,325 36,307 37,856 38,922 39,948 41,564 42,622 44,286 45,428 47,138 48,824 50,590 51,801
Tarifas o Cuotas Con FOSE 28,751 29,486 30,397 31,317 32,081 33,021 34,200 35,164 35,972 37,367 38,365 39,206 40,652 41,517 42,998 44,052 45,569 46,940 48,499 49,605
Aportes Adicionales (*) -5,604 -5,508 -5,417 -5,297 -5,110 -4,922 -5,035 -4,778 -4,445 -4,478 -4,096 -3,631 -3,540 -2,974 -2,786 -2,136 -1,838 -1,450 -1,053 -133
Subsidio Cruzado -588 -439 -399 -356 -196 -147 103 161 335 488 557 742 912 1,106 1,288 1,375 1,569 1,884 2,092 2,196
Cargo de Mantenimiento Rural (S/./mes/abonado) -4.21 -4.06 -3.93 -3.77 -3.58 -3.39 -3.38 -3.16 -2.89 -2.85 -2.57 -2.24 -2.14 -1.77 -1.62 -1.23 -1.04 -0.80 -0.57 -0.07
Cobertura 125% 123% 122% 121% 119% 118% 117% 116% 114% 113% 112% 110% 109% 108% 107% 105% 104% 103% 102% 100%
Cobertura con FOSE 127% 125% 124% 122% 120% 118% 117% 115% 113% 112% 110% 108% 107% 105% 104% 102% 101% 99% 98% 96%
(*) ESTA CIFRA INDICA EL MONTO ADICIONAL QUE DEBERAN ABONAR LOS POBLADORES A FIN DE CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
4. Participación de Población en el proyecto:
La ejecución de este proyecto se ejecuta en base a la prioridad establecida en el Plan de Electrificacion Rural (PER) y también a la gestión de los propios pobladores a través de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA y los
compromisos asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en la participación de la elaboración de los estudios respectivos.
No existe aportes de pobladores en forma de cuota inicial o mano de obra para el financiamiento del proyecto.
Según fuente CONCESIONARIA, el Costo por Derecho de Conexión es de: 508.47 Sin IGV
FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
(Diversas Alternativas)
1. Variables Críticas más importantes.

Alternativa 1 Alternativa 2
Tarifa de venta a usuarios finales Cuota mensual
Beneficio económico por iluminación Beneficio económico por iluminación
2. Simulaciones de las variables críticas más importantes, señaladas en el punto anterior.
ALTERNATIVA 1
A) Tarifa de venta a usuarios finales

Variaciones porcentuales VAN a precios VAN a precios Índice de Elasticidad
en la variable 1 privados (Soles) sociales (soles) VAN a precios privados VAN a precios sociales
20% -1,382,550.70 129,674.46 0.92 0.00###
0% -1,694,422.45 129,674.46
-20% -2,006,294.19 129,674.46 0.92 0.00###
-40% -2,318,165.94 129,674.46 0.92 0.00###
18.4%
B) Beneficio económico por iluminación
Variaciones porcentuales VAN a precios VAN a precios TIR a precios Índice de Elasticidad
en la variable 2 privados (soles) sociales (soles) sociales VAN a precios privados VAN a precios sociales
20.0% -1,694,422.45 145,600.09 10.23% 0.00 0.61###
0.0% -1,694,422.45 129,674.46 9.11%
-20.0% -1,694,422.45 113,748.84 7.99% 0.00 0.61###
-40.0% -1,694,422.45 97,823.21 6.87% 0.00 0.61###
12.3% ###
ALTERNATIVA 2
A) Cuota Mensual
20% -3,115,173.13 -1,167,689.26 -1.14% 0.27 0.00###
0% -3,292,657.04 -1,167,689.26 -1.14%
-20% -3,470,140.94 -1,167,689.26 -1.14% 0.27 0.00###
-40% -3,647,624.85 -1,167,689.26 -1.14% 0.27 0.00###
5.4%
B) Beneficio económico por iluminación
20% -3,292,657.04 -1,874,632.41 -1.82% 0.00 3.03###
0% -3,292,657.04 -1,167,689.26 -1.14%
-20% -3,292,657.04 -460,746.11 -0.45% 0.00 3.03###
-40% -3,292,657.04 -246,197.03 n.a 0.00 3.03###
n.a : no Aplicable el Cálculo de la TIR 60.5%
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA SELECCIONADA)
FORMATO 10
Resúmen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN Mejorar la calidad de vida y Aumento del consumo unitario de energía Registros de consumo de Estabilidad Económica, Política y
el desarrollo eléctrica anual (KWh/año) energía de la empresa Legal propicia para la realización
socioeconomico y eléctrica local de la Inversión.
productivo del CP Caleta La
Gramita del Distrito de
Casma
PROPOSITO Aumentar el número de Aumento del numero de usuarios a la Estadísticas de usuarios Crecimiento vegetativo dentro de
pobladores con acceso al Electricidad de la empresa de los indicadores previstos.
servicio de electricidad en electricidad local
la localidad del C.P. Caleta Existencia de un marco
La Gramita del Distrito y regulatorio que establezca una
Provincia de Casma tarifa al alcance de la población.
COMPONENTES Infraestructura Electrica 0.00 Km de Longitud de la Informes de seguimiento y La Municipalidad Provincial de

Linea Primaria monitoreo de la Casma, como entidad
construcción de la supervisora de la ejecución del
infraestructura eléctrica proyecto, está realmente
capacitada para realizar esta
- Redes Primarias 1 Localidades
tarea.
- Redes Secundarias
109 Acometidas
Domiciliarias
ACCIONES Instalacion de la • Registro contable de la • Los presupuestos requeridos se
infraestructura Electrica entidad ejecutora del obtienen de manera oportuna.
proyecto • Los acuerdos, contratos y
adquisiciones se hacen de
manera oportuna.
• Interés de las instituciones
Plan de Inversiones del
- Redes Primarias Instalacion de Redes Primarias involucradas en la ejecución del
Proyecto.
proyecto
Costo S/. 1,538,564.68 • Obtener el apoyo de la
población a la ejecución del
- Redes Secundarias Instalacion de Redes Secundarias proyecto.
Costo S/. 375,463.88
- Elaboracion de
Elaboracion de Estudio Definitivo
Expediente Tecnico
Costo S/. 76,561.14
- Evaluacion de Expediente
Evaluacion de Estudio Definitivo
Tecnico
Costo S/. 15,000.00
- Supervision de Obra Supervision de Obra
Costo S/. 95,701.43
COSTO TOTAL DE INVERSION
Total S/. 2,101,291.14

OBSERVACIONES
El proyecto será ejecutado por la Municipalidad Provincial de Casma, desde la etapa de diseño. No se considera la participación privada antes de la etapa de operación del mismo.
CUADRO 30
EVALUACIÓN ECONÓMICA - ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios de mercado)
Costo de
Operación y Beneficios
Período Año Inversión Flujo Neto
Mantenimiento Incrementales
Incremental
0 2019 1,729,005.80 (1,729,005.80)
1 2020 23,123.27 28,163.12 5,039.86
2 2021 24,131.99 29,047.81 4,915.81
3 2022 25,202.11 29,997.93 4,795.82
4 2023 26,316.75 30,961.09 4,644.33
5 2024 27,459.51 31,884.89 4,425.38
6 2025 28,670.21 32,874.01 4,203.80
7 2026 30,021.84 34,303.39 4,281.54
8 2027 31,337.86 35,324.76 3,986.90
9 2028 32,692.16 36,306.61 3,614.45
10 2029 34,248.95 37,855.74 3,606.78
11 2030 35,740.38 38,921.89 3,181.51
12 2031 37,276.90 39,948.41 2,671.50
13 2032 39,031.06 41,564.31 2,533.25
14 2033 40,705.31 42,622.48 1,917.17
15 2034 42,608.29 44,285.73 1,677.44
16 2035 44,454.98 45,427.72 972.75
17 2036 46,520.71 47,138.02 617.31
18 2037 48,655.43 48,824.07 168.63
19 2038 50,882.02 50,590.47 (291.55)
20 2039 53,079.28 51,801.04 (1,278.24)
VAN -S/. 1,694,422.45

TIR N.A.
TASA 8%
CUADRO 31
(En nuevos soles a precios de mercado)
Costo de
Operación y
Período Año Inversión Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
Incremental
0 2019 2,443,774.54 (2,443,774.54)
1 2020 23,367.25 23,310.00 (57.25)
2 2021 23,367.25 23,730.00 362.75
3 2022 23,367.25 24,150.00 782.75
4 2023 96,966.80 24,570.00 (72,396.80)
5 2024 351,205.06 24,990.00 (326,215.06)
6 2025 27,334.66 25,410.00 (1,924.66)
7 2026 100,934.21 26,040.00 (74,894.21)
8 2027 28,063.37 26,460.00 (1,603.37)
9 2028 355,172.47 26,880.00 (328,292.47)
10 2029 104,901.62 27,510.00 (77,391.62)
11 2030 113,808.06 27,930.00 (85,878.06)
12 2031 32,840.46 28,350.00 (4,490.46)
13 2032 433,549.11 28,980.00 (404,569.11)
14 2033 36,807.87 29,400.00 (7,407.87)
15 2034 36,807.87 30,030.00 (6,777.87)
16 2035 110,407.42 30,450.00 (79,957.42)
17 2036 364,645.68 31,080.00 (333,565.68)
18 2037 40,775.28 31,710.00 (9,065.28)
19 2038 114,374.83 32,340.00 (82,034.83)
20 2039 41,503.99 32,760.00 (8,743.99)
VAN -S/. 3,292,657.04

TIR N.A.
CUADRO 33
(En nuevos soles a precios sociales)
Costo de
Operación y
Período Año Inversión Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
Incremental
0 2019 1,465,259.16 (1,465,259.16)
1 2020 19,595.99 166,495.84 146,899.85
2 2021 20,450.84 169,495.77 149,044.93
3 2022 21,357.72 172,495.69 151,137.97
4 2023 22,302.33 175,495.62 153,193.29
5 2024 23,270.77 178,495.54 155,224.78
6 2025 24,296.79 181,495.47 157,198.68
7 2026 25,442.24 185,995.36 160,553.11
8 2027 26,557.51 188,995.28 162,437.77
9 2028 27,705.22 191,995.21 164,289.98
10 2029 29,024.54 196,495.09 167,470.56
11 2030 30,288.46 199,495.02 169,206.56
12 2031 31,590.60 202,494.94 170,904.35
13 2032 33,077.17 206,994.83 173,917.66
14 2033 34,496.03 209,994.76 175,498.73
15 2034 36,108.72 214,494.64 178,385.92
16 2035 37,673.71 217,494.57 179,820.86
17 2036 39,424.33 221,994.46 182,570.12
18 2037 41,233.42 226,494.34 185,260.92
19 2038 43,120.36 230,994.23 187,873.88
20 2039 44,982.44 233,994.16 189,011.71
VANs S/. 129,674.46

TIR 9.11%
TASA 8%
CUADRO 34
(En nuevos soles a precios sociales)
Costo de
Operación y Beneficios por
Período Año Inversión Flujo Neto
Mantenimiento Ahorro COV
Incremental
0 2019 2,053,592.05 (2,053,592.05)
1 2020 19,628.49 162,424.08 142,795.59
2 2021 19,628.49 165,350.64 145,722.15
3 2022 19,628.49 168,277.20 148,648.71
4 2023 81,476.60 171,203.76 89,727.16
5 2024 295,121.12 174,130.32 (120,990.80)
6 2025 22,961.12 177,056.88 154,095.76
7 2026 84,809.23 181,446.72 96,637.49
8 2027 23,573.23 184,373.28 160,800.05
9 2028 298,453.74 187,299.84 (111,153.90)
10 2029 88,141.86 191,689.68 103,547.82
11 2030 95,625.99 194,616.24 98,990.25
12 2031 27,585.99 197,542.80 169,956.81
13 2032 364,314.61 201,932.64 (162,381.97)
14 2033 30,918.61 204,859.20 173,940.59
15 2034 30,918.61 209,249.04 178,330.43
16 2035 92,766.73 212,175.60 119,408.87
17 2036 306,411.24 216,565.44 (89,845.80)
18 2037 34,251.24 220,955.28 186,704.04
19 2038 96,099.35 225,345.12 129,245.77
20 2039 34,863.35 228,271.68 193,408.33
VANs -S/. 1,167,689.26

TIR -1.14%
ANEXO III
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro en la calidad de vida y
el desarrollo productivo de la
población.
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Aumento de la pobreza Aumento de la delincuencia
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Pocas oportunidades para el Menores oportunidades de
desarrollo de actividades generación de ingresos
productivas
PROBLEMA CENTRAL
Carencia de Electricidad en
forma integral y confiable
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Altos costos de instalación de Arreglos institucionales
alternativas de electrificación a nivel local
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
eléctrica a nivel usuario Inexistencia de Comités Inexistencia de adecuadas
de Electrificación en la instituciones locales para la
zona administración y operación
ANEXO IV
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ULTIMO
Mejorar la calidad de vida y el
desarrollo productivo de la
población.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Reducción de la pobreza Disminución de la delincuencia
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Aumento de las oportunidades para Mayores oportunidades de
el desarrollo de actividades generación de ingresos
productivas
OBEJTIVO CENTRAL
Aumentar el número de
pobladores con acceso al
servicio de electricidad en las
zonas rurales
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

Utilización de la alternativa de Arreglos institucionales a nivel local
electrificación que ofrezca mayor
beneficio social
MEDIO FUNDAMENTAL
Implementación de MEDIO FUNDAMENTAL
infraestructura eléctrica a MEDIO FUNDAMENTAL Firma del Convenio de
nivel usuario Implementación de Administración, Operación y
Comités de Electrificación Mantenimiento con la Empresa de
en la zona Distribución en la zona del
proyecto
ANEXO I
LOCALIDADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Población Viviendas
Provincia Distrito Localidad Categoria Política
N° 2008 2008
1 Cascapara Shanao Pucashpa Centro Poblado 125 25
2 Cascapara
3 Cascapara
4 Shupluy
5 Shupluy
6 Shupluy
7 Shupluy
8 Shupluy Shanao Alto Pucalpillo Centro Poblado 115 23
Fuente: Datos de campo - 2008
ANEXO V
TARIFAS EN BARRA EQUIVALENTE EN MEDIA TENSION Y CLIENTES FINALES
PLIEGO TARIFARIO DEL 5 de noviembre de 2015
Sistema Electrico : CHIMBOTE
PRECIOS EN BARRA EQUIVALENTE EN MT SECTOR 3 HIDRANDINA
POTENCIA EN HORAS PUNTA S/./KW-mes 27.28

ENERGIA EN HORAS PUNTA ctm. S/./kWh 13.63
ENERGIA EN HORAS FUERA DE PUNTA ctm. S/./kWh 11.19
Factor de Ponderación 0.277
Precio Ponderado de la energía en barra equivalente de media tensión. ctm. S/./kWh 11.86
BAJA TENSIÓN UNIDAD TARIFA Sin IGV
PLIEGO TARIFARIO DEL 5 de noviembre de 2015
Sistema Electrico : CHIMBOTE
TARIFA BT5B: CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E SECTOR 3 HIDRANDINA
0 - 30 kW.h
Cargo Fijo Mensual - Lectura Mensual S/./Cliente 2.97
Cargo por Energía Activa ctm. S/./KWh 39.86
31 - 100 kW.h
Cargo Fijo Mensual - Lectura Mensual S/./cliente 2.97
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h S/./cliente 11.96
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h ctm. S/./kW.h 53.14
Fuente: OSINERGMIN - GART

ANEXO VIII
PERÚ: INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL PROVINCIAL, 2002

DEPARTAMENTO DE LIMA
PROVINCIAS
LIMA CALLAO HUAURA BARRANCA
INDICADOR
Poblacion Total 6723130 773701 180991 121072
Indice de Desarrollo Humano 0.755 0.716 0.689 0.685
Esperanza de Vida (años) 73.7 74.4 72.1 71.9
Alfabetismo (%) 96.4 97.4 93.7 93.9
Logro Educativo (%) 95.9 95.2 95 94.8
Ingreso Familiar Per-Capita (S./mes) 574.4 457.5 418.6 414.2
Fuente: PNUD-PERU. Informe sobre el Desarrollo Humano "Aprovechando las Potencialidades". Lima, 2002.
ANEXO IX
TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL DISTRITAL
POB. POB. TASA DE CRECIMIENTO

ITEM DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
1995 2000 1995-2000
1 LIMA OYON ANDAJES 1,018 908 -1.89%
2 LIMA OYON CAUJUL 724 668 -1.33%
3 LIMA OYON COCHAMARCA 1,347 1,276 -0.90%
4 LIMA OYON NAVAN 891 807 -1.64%
5 LIMA OYON OYON 10,305 10,521 0.35%
6 LIMA OYON PACHANGARA 3,389 3,244 -0.73%
Fuente:INEI. Proyecciones de Datos de Población y Vivienda para los años 1995 y 2000 en base al Censo 1993.
ANEXO X: INFORME OSINERG-GART-GDE-2001-045
PERDIDAS RECONOCIDAS
Las pérdidas reconocidas son las calculadas conforme lo establece la segunda disposición transitoria del Titulo XI del reglamento de la LCE.
Aplicables a partir del 01 noviembre de 2002 hasta el 31 de octubre de 2003.
FACTORES DE EXPANSION DE PERDIDAS
SECTOR TIPICO Nº 01 SECTOR TIPICO Nº 02 SECTOR TIPICO Nº 03 SECTOR TIPICO Nº 04

EMPRESA PEMT PPMT PEBT PPBT PEMT PPMT PEBT PPBT PEMT PPMT PEBT PPBT PEMT PPMT PEBT PPBT
EDELNOR 1.0185 1.0255 1.1215 1.1428 1.0211 1.0362 1.1215 1.1738 1.0245 1.0465 1.1388 1.2144 1.0245 1.0465 1.1368 1.2144
LUZ DEL SUR 1.0185 1.0255 1.1215 1.1428
EDE CAÑETE 1.0211 1.0362 1.1215 1.1738 1.0245 1.0465 1.1388 1.2144
ELECTRO ORIENTE 1.0204 1.0359 1.1328 1.1812 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223
ELECTRO PUNO 1.0204 1.0359 1.1328 1.1812 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223
ELECTRO SUR ESTE 1.0204 1.0359 1.1328 1.1812 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223
ELECTRO SUR MEDIO 1.0204 1.0359 1.1328 1.1812 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223
ELECTRO UCAYALI 1.0204 1.0359 1.1328 1.1812 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223
ELECTROCENTRO 1.0204 1.0359 1.1328 1.1812 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223
ELECTRONOROESTE 1.0204 1.0359 1.1328 1.1812 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223
ELECTRONORTE 1.0204 1.0359 1.1328 1.1812 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223
ELECTROSUR 1.0204 1.0359 1.1328 1.1812 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223
EMPRESAS MUNICIPALES Y OTROS (1) 1.0204 1.0359 1.1328 1.1812
HIDRANDINA 1.0204 1.0359 1.1701 1.2165 1.0238 1.0462 1.189 1.2602 1.0238 1.0462 1.189 1.2602
SEAL 1.0256 1.0411 1.1371 1.1855 1.029 1.0515 1.155 1.2269 1.029 1.0515 1.155 1.2269
COELVISA 1.0256 1.0411 1.1371 1.1855 1.0238 1.0462 1.1505 1.2223
EXPANSION DE PERDIDAS
SECTOR TIPICO Nº 01 SECTOR TIPICO Nº 02 SECTOR TIPICO Nº 03 SECTOR TIPICO Nº 04
EMPRESA PEMT PPMT PEBT PPBT PEMT PPMT PEBT PPBT PEMT PPMT PEBT PPBT PEMT PPMT PEBT PPBT
EDELNOR 2% 2% 11% 12% 2% 3% 11% 15% 2% 4% 12% 18% 2% 4% 12% 18%
LUZ DEL SUR 2% 2% 11% 12%
EDE CAÑETE 2% 3% 11% 15% 2% 4% 12% 18%
ELECTRO ORIENTE 2% 3% 12% 15% 2% 4% 13% 18%
ELECTRO PUNO 2% 3% 12% 15% 2% 4% 13% 18% 2% 4% 13% 18%
ELECTRO SUR ESTE 2% 3% 12% 15% 2% 4% 13% 18% 2% 4% 13% 18%
ELECTRO SUR MEDIO 2% 3% 12% 15% 2% 4% 13% 18% 2% 4% 13% 18%
ELECTRO UCAYALI 2% 3% 12% 15% 2% 4% 13% 18%
ELECTROCENTRO 2% 3% 12% 15% 2% 4% 13% 18% 2% 4% 13% 18%
ELECTRONOROESTE 2% 3% 12% 15% 2% 4% 13% 18%
ELECTRONORTE 2% 3% 12% 15% 2% 4% 13% 18% 2% 4% 13% 18%
ELECTROSUR 2% 3% 12% 15% 2% 4% 13% 18% 2% 4% 13% 18%
EMPRESAS MUNICIPALES Y OTROS (1) 2% 3% 12% 15%
HIDRANDINA 2% 3% 15% 18% 2% 4% 16% 21% 2% 4% 16% 21%
SEAL 2% 4% 12% 16% 3% 5% 13% 18% 3% 5% 13% 18%
COELVISA 2% 4% 12% 16% 2% 4% 13% 18%
(1) para efectos de aquellos proyectos donde no va ser administrado por ninguna de la empresas concesionarias mencionadas, se toma dichas perdidas para efecto del calculo en el mercado eléctrico
ANEXO V
Tasa de Crecimiento
Población Total
Localidad Distrito
N° 2005 2008 TC (%) TC (%) Consid.
1 #REF! #REF! 0 #REF! #REF! 3%
#REF! #REF! 65 #REF! #REF! 3%
Alto Pucalpillo #REF! 280 115 -25.67% 3%
Fuente: INEI (2005) y trabajo de campo (2008)

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“CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO CALETA LA GRAMITA, DISTRITO DE CASMA,

PROVINCIA DE CASMA - ANCASH”.

DESCRIPCION Linea Primaria Red Primaria Red Secundaria Total S/.

COSTO DIRECTO 1,086,556.98 265,158.11 1,351,715.09

COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS 1,303,868.37 318,189.73 1,622,058.11

COSTO TOTAL (US$) 439,589.91 107,275.40 546,865.30

Tipo de cambio 3.5 1,650,041.08

Afectaciones (2% C.D.) 27,034.30 Soles

Expediente Tecnico (**) 1 35.00 35.00

REDES REDES Meses

SUB TOTAL * EN S/. 1,303,868.37 318,189.73 1,622,058.11

* El rubro “Otros costos” incluye Gastos Pre-operativos e Imprevistos.

Años (Nuevos Soles)

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

DESCRIPCION TOTAL S/.

Número de Módulos a utilizar: 324

Expediente Técnico 35.00 11,340.00 39,690.00

“CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO CALETA LA GRAMITA,

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 N° de conexiones totales (al año 1) 109

3 % de pérdidas de energía 11%

5 Factor de Carga 27%

6 Capacidad de S.E. (kVA) .........

7 km de líneas primarias 0.00

8 N° de Módulos fotovoltaicos para el 1er año (1) 324

9 Inversión del proyecto (con IGV) 692,611

10 US$/conexión (con IGV) de ALT 1 6,354.23

11 US$/conexión (con IGV) de ALT 2 7,558.73

12 VAN Privado (US$) -484,120.70

13 VAN Social (US$) 37,049.85

14 Año en que empieza a cubrir O&M 2,020

(1) Cada módulo consta de 2 paneles solares.

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ABONADOS

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

ITEM COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

a) Variables importantes Supuestos Fuentes de Información

Capacidad Potencia Potencia de

S.E.T. CASMA 21,600 5,019.85 16,580.15

CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD CANTIDAD OFRECIDA

S.E.T. CASMA C.P. CALETA LA GRAMITA

(*) S.E.T. CASMA (Existente).

CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD CANTIDAD OFRECIDA SUPERAVIT

2,004 3,756 0 25 3,780 0 -3,780

(*) Pequeño Sistema Eléctrico Tingo Maria - Circuito I - I Etapa (existente).

OFERTA DEMANDA DEMANDA

OFERTA DE SUBESTACION DE POTENCIA 0.00

DEL AÑO : 2019 DEMANDA TOTAL

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Variables Importantes: PERIODO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Variables importantes: Valoración Fuente de información:

RUBRO Factor de PERIODO

8. Valor Residual (-)(****) 0.85 0.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Indicador de valor actual neto de costos:

Costos sociales/Costos privados 0.85

RUBRO Factor de PERIODO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Indicador de valor actual neto de costos:

Costos sociales/Costos privados 0.84

1.- Situación con Proyecto

Venta de energía comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de energía Uso general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0