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Metodolo4
Nombre del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO LA INDFEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE
ACACIAS
2.1 Presupuestal
2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión 0111 0111 Construcción de Infraestructura propia del sector
2.2 Programa del Plan Desarrollo Nacional 21406 2.1.4.0.6 Protección salud pública
2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo) 111111 JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS Y REALIDADES
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3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías
Código del FNR
3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proyecto
S/E* Entidad Región Departamento Municipio
SECRETARIA LOCAL
Entidad Solicitante Orinoquía Meta Acacías
DE SALUD
SECRETARIA DE
Entidad Ejecutora Orinoquía Meta Acacías
INFRAESTRUCTURA
* El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal
4. Problema o Necesidad
Descripción de la situación existente en relación con el problema
ACTUALMENTE LACOMUNIDAD DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS SE HA DESARROLLADO DE MANERA
CONSIDERABLE DEBIDO A LA INVERSION EN LA ZONA Y QUE ES UNA ZONA DE CONTIENE MAYOR DENSIDAD POBLACIONAL
FRENTE A OTRAS ZONAS
EFICIENCIA EN LA OPORTUNIDAD DE SERVICIO, ATENCION BASICA EN SALUD PARA LA POBLACION DEL BARRIO LA
INDEPENDENCIA Y SECTORES CIRCUNDANTES
6. Información Ambiental
¿Se requiere Licencia Ambiental? No
No. Licencia Ambiental 0
Fecha de Aprobación 30/12/1899
Entidad que expide la Licencia 0
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Actualizacion
Registro
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8. Zona o área afectada por el problema o necesidad
Clase del Centro de
Región Departamento Municipio/Distrito Resguardo Indígena Localización Específica Otros
Poblado
PUESTO DE SALUD
Orinoquía Meta Acacías CM-Cabecera Municipal 0 BARRIO LA 0
INDEPENDENCIA
9. Características demográficas de la Población Objetivo
Fuente:
HABITANTES DE LOS BARRIOS CIRCUNDANTES AL PUESTO DE SALUD Y
Nro. Habitantes afectados por el problema.
13,426 CARACTERIZADOS A TRAVES DEL BARRIDO SISBEN
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) %
24.84% DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DEPARTAMENTO DEL META BOGOTA MARZO DE 2009
Producto Interno Bruto (PIB) Regional
7.52% DANE 2007
PIB Percapita Regional
$ 6,115,651 DANE A PRECIOS CONSTANTES AÑO 2007
Tasa de Desempleo Regional
8.90% TASA DE DESEMPLEO OCTUBRE 2012
Participación
Descripción de la Población Nro. de Personas Fuente:
0 a 14 años 00
15 a 19 años 00
Edad 20 a 59 años 00
Mayor de 60 años 0
Total Población por Edad 00
Masculino 00
Género Femenino 0
Total Población por Género 00
1 00
2 00
3 00
Estrato 4 00
5 00
6 0
Total Población por Estrato 00
Población Indígena 00
Población Afrocolombiana 00
Grupos Población Raizal 00
Étnicos Población ROM 00
Población Mayoritaria 0
Total Grupos Étnicos 00
Población Infantil 00
Tercera Edad 00
Personas con Discapacidades 00
Población Desplazados 00
Otros 00
10. Zona o área donde se ubica la población objetivo
Clase del Centro de
Región Departamento Municipio/Distrito Resguardo Indígena Localización Específica Otros
Poblado
PUESTO DESALUD
CM-Cabecera
Orinoquía Meta Acacías 0 BARRIO LA 0
Municipal
INDEPENDENCIA
11. Localización Geográfica del Proyecto
Zona (Ubicación)
Municipio / Clase del Centro Resguardo Localización
Región Departamento Otros
Distrito de Poblado Indígena Específica
PUESTO DE
SALUD DEL
Orinoquía Meta Acacías CM-Cabecera 0 BARRIO LA 0
INDEPENDE
NCIA
12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos)
Ventas 2012 2013
Bienes 0 1
Concepto Descripción Unidad RPC Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad
Producidos
0 0 0 0
0 0 $ - $ - 0
Vr de Salvamento
Valor Total Ventas +Salvamento $ -
Beneficios 2012 2013
Bienes 0 1
Concepto AHORRO ENDescripción
CONSULTAS MEDICAS Unidad RPC
Producidos Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad
POR GENERACION DE
ENFERMEDADES MEDIANTE
Otros Beneficios Uno Otros 0.8 7,053 7,265
PROGRAMAS DE PREVENCION $ 60.00 $ 423,180.00
PRINCIPALMENTE PARA NIÑOS ,
MUJERES EMBARAZADS Y ADULTOS
Valor Total BeneficiosMAYORES $ 423,180.00
Valor Total Ingresos y Beneficios $ 423,180.00
2013 2014 2015
1 2 3
Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total
$ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -
$ -
$ - $ - $ -
2013 2014 2015
1 2 3
Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total
7,483 7,707
$ 61.80 $ 448,951.66 $ 63.65 $ 476,292.82 $ 65.56 $ 505,299.05
ING
TIT
TIT
TOT
TIT
TIT
TIT
TIT
BEN
TIT
TOT
TOT
TIT
2012 2013 2014 2015
13. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos) 0 1 2 3
Etapa de Preinversión
Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso
0 0 0 $ -
Etapa de Ejecución
Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso
fondo nacional de regalías 032500- FONDO NACIONAL DE REGALIAS Regalías Directas $ - $ - $ -
$ 1,451,190.37
TIT PRE
TIT
$ -
ENT ENT
$ - TIT FIN
TIT EJE
TIT
$ 1,451,190.37
ENT ENT
ENT ENT
$ - TIT FIN
$ 1,451,190.37
$ -
$ -
14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de
Mercado
Años Calendario 2012 2013 2014 2015
Periodos 0 1 2 3
Ingresos de Operación (+) $ 423,180.00 $ 448,951.66 $ 476,292.82 $ 505,299.05
Costos de Operación (-) $ - $ - $ -
Intereses sobre Créditos (-) $ - $ - $ - $ -
Costos de Preinversión y Ejecución (-) $ 1,451,190.37 $ - $ - $ -
Preinversión $ -
Ejecución $ 1,451,190.37 $ - $ - $ -
Créditos (+) $ - $ - $ - $ -
Amortización a Créditos (-) $ - $ - $ - $ -
Flujo de Caja a Precios Constantes $ -1,028,010.37 $ 448,951.66 $ 476,292.82 $ 505,299.05
15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas.
Evaluación
Ponderación de Factores
Financiera Económica o Social
A tasa de oportunidad de mercado Descontada a tasa económica y social del 12% Mano de Obra Materiales Maq. Y Equipo
VPNF TIR CAE VPNES TIRES CAEES NAL EXT NAL EXT NAL EXT
$ 262,393.74 18.12% $ 535,187.72 $ 89,759.14 18.12% $ 483,361.31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16. Datos Complementarios del Proyecto
Datos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada
Nombre Número Fecha
0 0 30/12/1899
Licencias y Permisos
Descripción Estado Fecha solicitud Fecha aprobación Entidad emisora Observaciones
0 30/12/1899 30/12/1899 0 0
0
Estado del Proyecto Nro. de Años
Preinversión 1
TIT
ING
TIT
TIT
ING
TIT
TIT
17
. Programación Físico Financiera
2012 2013
0 1
Componente o Categoría del Participación Meta Física Meta Física Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física %
Descripción de la Actividad Unidades Cantidad Valor Unitario Valor Total (%) del total % Acum. % Acum. %
Gasto
Etapa de Preinversión
Etapa Inversión
Obra Física PRELIMINARES Uno 1.00 $ 54,500.60 $ 54,500.60 5.32% P 3.76% 3.76% $ 54,500.60 $ 54,500.60 0.00% 3.76% $ - $ 54,500.60 0.00%
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
Obra Física Uno 1.00 $ 28,718.76 $ 28,718.76 2.81% P 1.98% 1.98% $ 28,718.76 $ 28,718.76 0.00% 1.98% $ - $ 28,718.76 0.00%
REFORZADO
Obra Física ESTRUCTURAS METALICAS Uno 1.00 $ 85,912.48 $ 85,912.48 8.39% P 5.92% 5.92% $ 85,912.48 $ 85,912.48 0.00% 5.92% $ - $ 85,912.48 0.00%
Obra Física PISOS Uno 1.00 $ 79,074.09 $ 79,074.09 7.72% P 5.45% 5.45% $ 79,074.09 $ 79,074.09 0.00% 5.45% $ - $ 79,074.09 0.00%
Obra Física MAMPOSTERIA Uno 1.00 $ 45,514.67 $ 45,514.67 4.45% P 3.14% 3.14% $ 45,514.67 $ 45,514.67 0.00% 3.14% $ - $ 45,514.67 0.00%
Obra Física CUBIERTA Uno 1.00 $ 55,803.89 $ 55,803.89 5.45% P 3.85% 3.85% $ 55,803.89 $ 55,803.89 0.00% 3.85% $ - $ 55,803.89 0.00%
Obra Física INSTALACIONES HIDRAULICAS Uno 1.00 $ 76,230.30 $ 76,230.30 7.45% P 5.25% 5.25% $ 76,230.30 $ 76,230.30 0.00% 5.25% $ - $ 76,230.30 0.00%
Obra Física INSTALACIONES SANITARIAS Uno 1.00 $ 56,964.23 $ 56,964.23 5.56% P 3.93% 3.93% $ 56,964.23 $ 56,964.23 0.00% 3.93% $ - $ 56,964.23 0.00%
Obra Física INSTALACION RED DE GASES Uno 1.00 $ 6,280.45 $ 6,280.45 0.61% P 0.43% 0.43% $ 6,280.45 $ 6,280.45 0.00% 0.43% $ - $ 6,280.45 0.00%
Obra Física INSTALACIONES RED DE INCENDIOS Uno 1.00 $ 21,205.73 $ 21,205.73 2.07% P 1.46% 1.46% $ 21,205.73 $ 21,205.73 0.00% 1.46% $ - $ 21,205.73 0.00%
Obra Física ILUMINACION Uno 1.00 $ 46,985.33 $ 46,985.33 4.59% P 3.24% 3.24% $ 46,985.33 $ 46,985.33 0.00% 3.24% $ - $ 46,985.33 0.00%
Obra Física TOMA CORRIENTE DE FUERZA Uno 1.00 $ 83,733.24 $ 83,733.24 8.18% P 5.77% 5.77% $ 83,733.24 $ 83,733.24 0.00% 5.77% $ - $ 83,733.24 0.00%
Obra Física VOZ Y DATOS Uno 1.00 $ 48,601.98 $ 48,601.98 4.75% P 3.35% 3.35% $ 48,601.98 $ 48,601.98 0.00% 3.35% $ - $ 48,601.98 0.00%
Obra Física PINTURA Uno 1.00 $ 100,652.94 $ 100,652.94 9.83% P 6.94% 6.94% $ 100,652.94 $ 100,652.94 0.00% 6.94% $ - $ 100,652.94 0.00%
Obra Física INSTALACIONES ESPECIALES FACHADA Uno 1.00 $ 27,258.69 $ 27,258.69 2.66% P 1.88% 1.88% $ 27,258.69 $ 27,258.69 0.00% 1.88% $ - $ 27,258.69 0.00%
Obra Física OBRAS EXTERIORES Y CERRAMIENTO Uno 1.00 $ 35,783.99 $ 35,783.99 3.50% P 2.47% 2.47% $ 35,783.99 $ 35,783.99 0.00% 2.47% $ - $ 35,783.99 0.00%
Obra Física ASEO Y LIMPIEZA GENERAL Uno 1.00 $ 74,066.94 $ 74,066.94 7.23% P 5.10% 5.10% $ 74,066.94 $ 74,066.94 0.00% 5.10% $ - $ 74,066.94 0.00%
Obra Física AIU Uno 1.00 $ 26,710.41 $ 26,710.41 2.61% P 1.84% 1.84% $ 26,710.41 $ 26,710.41 0.00% 1.84% $ - $ 26,710.41 0.00%
Obra Física INTERVENTORIA Uno 1.00 $ 2,310.00 $ 2,310.00 0.23% P 0.16% 0.16% $ 2,310.00 $ 2,310.00 0.00% 0.16% $ - $ 2,310.00 0.00%
G. Total Inversión Programado $ 1,023,767.46 100.00% 70.55% 70.55% $ 1,023,767.46 $ 1,023,767.46 0.00% 70.55% $ - $ 1,023,767.46 0.00%
$ - 0.00% P 0.00%
2014 2015
2 3
Meta Física Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada
Acum. % Acum. %
0.00% $ - 0.00% $ -
0 0 0 0 0 0 0
17
. Programación Físico Financiera
0.00% 0.00%
Unidad de
Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta
Medida
2012
0
P
98.00
Cobertura Lograda En El Cumplimiento Del Control (visitas) A Los Establecimientos
Productores Y Comercializadores Medicamentos, Alimentos E Insumos Para La
Obligatorio 0300I011 Indice De Cobertura 0300I011 Salud Frente Al Tot Programado En Un Per N. Donde, Ic, % Cobertura Alcanzado;
Ic = (nec - 1) / Tvp % Anual
E
Nec, Nro E
0
Unidad de
Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta
Medida
2012
0
P
600.00
Area Nueva Construida En Hospitales En Un Per T1 - To. Donde, Ach, Vari En El
Area Infraestructura Hospitalaria Nueva Construida; Ac1, Area Infraestructura
Obligatorio 0300P009 Area En Hospitales Construida 0300P009 Hospitalaria Nueva Construida Final; Aco, Area Infraestructura Hospitalaria Nueva
Ach Ac1 - Aco Metro cuadrado Anual
E
Constru
0
Unidad de
Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta
Medida
2012
0
P
100.00
Compara La Ejecucion Prevista Y La Efectivamente Realizada Los Recursos
0300G013 Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Inversion Destinados Para La Dotacion Y Adecuacion (desagregar En Componentes
Obligatorio
Adecuacion Y Dotacion
0300G013 Y Actividades Dotacion, Adecuacion, Localizacion, Etc) Oficina Modular Abierta En
Mca (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p) Porcentaje Anual
E
Un Per N.
0
Unidad de
Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta
Medida
2012
0
P
1.00
CYT000 EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDAD
Obligatorio 0 0 % Anual
DE CIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION E
0
CYT000
18.5 Indicadores de Generación de Empleo
Unidad de
Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta
Medida
2012
0
P
25.00
EI=EMPLEOS INFORMALES; EIG=EMPLEOS INFORMALES GENERADOS;
Obligatorio GEI004 EMPLEOS INFORMALES GENERADOS EI=EIG/TE No. Anual
TE=TOTAL EMPLEOS E
0
GEI004
18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuestal)
Unidad de 2012
Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta
Medida
100.00
Obligatorio Cumplimiento del gasto público FIC001 Cumplimiento del gasto público CGP = RE * 100 / RP % Anual
E
7. Otros Indicadores
Unidad de
Criterio Nombre Código Descripción Formula Periodicidad de Medición Progr. Meta
Medida
2012
0
P
2012
2013 2014 2015
1 2 3
0 0 0
1 2 3
0 0 0
1 2 3
0 0 0
1 2 3
0 0 0
2013 2014 2015
1 2 3
0 0 0
1 2 3
0 0 0
0 0 0
2013 2014 2015
1 2 3
0 0 0
19. Concepto de Viabilidad
19.1 En relación con los componentes del Proyectos
Aspectos a Conceptuar (Estudios) Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación
Legal Cumple
Mercado Cumple
Localización Cumple
Técnico Cumple
Institucional – Organizacional Cumple
Ambiental
Desastres
Comunitarios Cumple
Financiero Cumple
Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas
Básicas de Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:
1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la
comunidad por la ejecución del proyecto, el cuál está plasmado en la metodología en el estudio de aspectos 90
comunitarios)
2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base
en el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del
proyecto. Define la importancia relativa en términos de cantidad de beneficiarios) 90
3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio de
mercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto). 80
4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del
proyecto) 90
5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales
positivos)
0
7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0
puntos) 0
8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a la
respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)
0
Telefono
6569466-6569042-6469049
B. Departamento
Funcionario Responsable
Cargo
Institución
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono
C. Nación
Funcionario Responsable
Cargo
Institución
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono
Funcionario Responsable ING. CARLOS ALFONZO HERNANDEZ; BLANCA MIRYAN REY LOPEZ
Subdirección o Grupo SECRETARIO DE Dirección
INFRAESTRUCTURA; CARRERA 16 No 11-10,
SECRETARIO DE ESQUINA ALMACEN
SALUD MUNICIPAL, BARRIO
CENTRO
Teléfono Fecha