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RECTORADO

MANUAL DE PROCESOS (MAPRO)

VERSIÓN 005

Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con


Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica, de fecha 16
de agosto del 2019

CHIMBOTE – PERÚ

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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN

I. Descripción de los procesos claves de ULADECH Católica


1.1. Fichas de Procesos de Gestión Estratégica
1.1.1. Ficha de Proceso: Planificación Estratégica Institucional
1.1.2. Ficha de Proceso: Planificación Operativa Institucional
1.1.3. Ficha de Proceso: Planificación Estratégica de la Escuela
Profesional
1.1.4. Ficha de Proceso: Planificación Anual de Unidad Operativa
1.1.5. Ficha de Proceso: Proyecto Educativo Institucional
1.1.6. Ficha de Proceso: Proyecto Educativo de la Escuela Profesional
1.1.7. Ficha de Proceso: Estudio de Demanda Social y Mercado
Ocupacional.
1.1.8. Ficha de Proceso: Presupuesto
1.1.9. Ficha de Proceso: Estructura Organizacional
1.1.10. Ficha de Proceso: Actualización Normativa
1.1.11. Ficha de Proceso: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.1.12. Ficha de Proceso: Transparencia
1.1.13. Ficha de Proceso: Gestión de la Calidad
1.1.14. Ficha de Proceso: Auditoria Interna
1.1.15. Ficha de Proceso: Gestión de Talento Docente
1.1.16. Ficha de Proceso: Gestión del Talento Administrativo
1.1.17. Ficha de Proceso: Infraestructura de TI
1.1.18. Ficha de Proceso: Gestión de Servicios TI
1.1.19. Ficha de Proceso: Defensoría Universitaria
1.1.20. Ficha de Proceso: Impacto en la Sociedad

1.2. Fichas de Procesos de Formación Integral


1.2.1. Ficha de Proceso: Acompañamiento Pedagógico
1.2.2. Ficha de Proceso: Evaluación de Desempeño Académico
1.2.3. Ficha de Proceso: Capacitación
1.2.4. Ficha de Proceso: Tutoría
1.2.5. Ficha de Proceso: Programación Académica
1.2.6. Ficha de Proceso: Ejecución Académica

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1.2.7. Ficha de Proceso: Evaluación del Aprendizaje
1.2.8. Ficha de Proceso: Prácticas Pre-Profesionales
1.2.9. Ficha de Proceso: Admisión
1.2.10. Ficha de Proceso: Centro de Información y Referencia
1.2.11. Ficha de Proceso: Medios de Apoyo Estudiantil
1.2.12. Ficha de Proceso: Seguimiento del Graduado
1.2.13. Ficha de Proceso: Mecanismos de Mediación, Inserción y Mejora
Laboral
1.2.14. Ficha de Proceso: Investigación propiamente dicha o
Institucional
1.2.15. Ficha de Proceso: Investigación Formativa
1.2.16. Ficha de Proceso: Publicaciones Científicas
1.2.17. Ficha de Proceso: Derechos de Autor y Propiedad Intelectual
1.2.18. Ficha de Proceso: Gestión de Proyectos de Responsabilidad
Social
1.2.19. Ficha de Proceso: Adecuación al Entorno y Protección al
Ambiente.
1.2.20. Ficha de Proceso: Servicio Social Universitario
1.3. Fichas de Procesos de Soporte Institucional
1.3.1. Ficha de Proceso: Gestión de Laboratorios Talleres
1.3.2. Ficha de Proceso: Estudios y Obras
1.3.3. Ficha de Proceso: Seguridad
1.3.4. Ficha de Proceso: Saneamiento Básico
1.3.5. Ficha de Proceso: Mantenimiento y Renovación de la
Infraestructura y Equipamiento
1.3.6. Ficha de Proceso: Servicio de Salud
1.3.7. Ficha de Proceso: Servicio Cultural
1.3.8. Ficha de Proceso: Servicio Deportivo
1.3.9. Ficha de Proceso: Servicio Psicopedagógico
1.3.10. Ficha de Proceso: Servicio Social
1.3.11. Ficha de Proceso: Servicio de Pastoral y Espiritualidad
1.3.12. Ficha de Proceso: Financiamiento y Reinversión
1.3.13. Ficha de Proceso: Convenios
1.3.14. Ficha de Proceso: Vinculación con Grupos de Interés

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II. Anexos
Anexo N°01: Mapa de procesos institucional – Versión 02
Anexo N°02: Procesos de ULADECH Católica
Anexo N°03: Unidades operativas que presentan planes operativos
Anexo N°04: Registro de dueños de información – Versión 06

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INTRODUCCIÓN

La ULADECH Católica viene implementando la organización por procesos lo que


implica un cambio cultural y paradigmático; cultural porque genera un cambio en la
mentalidad de los colaboradores y paradigmático por asumir antes que la jerarquía el
enfoque al estudiante y los procesos para alcanzar resultados. El presente documento
tiene por propósito documentar los procesos claves que forman parte de la
organización poniendo énfasis, antes que el trabajo individual, el trabajo en equipo
para entregar el producto o servicio de manera eficiente.

Los procesos aquí descritos están identificados en el Mapa de Procesos de la


Universidad del Anexo N° 1. La identificación de procesos claves donde se pueden
observar los procesos y sub procesos a nivel de macro procesos aprobados en el
Estatuto de la Universidad a fin de cumplir con los estándares de licenciamiento y
acreditación se muestran en el Anexo N° 2.

ESTATUTO ULADECH CATOLICA: VERSIÓN 15.


Artículo 16°.- Mapa de procesos
El sistema de gestión universitaria comprende los siguientes macro procesos:
Planificación; Organización, Dirección y Control; Posicionamiento; Formación
Profesional; Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Responsabilidad
Social; Infraestructura y Equipamiento; Servicios de Bienestar; Grupos de Interés y
Recursos Financieros; otros que se creen o supriman por acuerdo del Consejo
Universitario a propuesta del Rector.

La Universidad aplica dos modelos de organización; uno jerárquico descrita en el


Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y
Funciones (MOF) y una organización en red, coordinada y descentralizada descrita en
el presente MAPRO, la que incluye como se ha indicado los procesos identificados y
aplicados para la organización. Sin embargo, para mayor claridad en el Anexo N° 3 se
identifican las unidades operativas funcionales que deben cumplir con una
planificación para la ejecución de sus actividades mediante la presentación de planes
anuales incluyendo dueños de proceso.

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La gestión por procesos alinea todos los procesos a las políticas de desarrollo de la
Universidad, las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento institucional de
la SUNEDU y los estándares de calidad de los modelos de acreditación del SINEACE,
facilitando el trabajo en equipo para la solución de problemas y alcanzar los resultados
esperados.

El proceso es una secuencia ordenada de actividades destinadas a producir un


resultado. El MAPRO es el documento que describe y formaliza las actividades a
cumplir para poner en marcha y hacer funcionar cada proceso identificado para una
mejor ejecución del trabajo orientando a los colaboradores; en tal sentido se presenta
la descripción de cada proceso según macro procesos en una ficha específica a fin de
facilitar la inserción para cada actualización. El propósito del MAPRO es aumentar la
eficiencia de los colaboradores estableciendo claramente lo que tienen que hacer,
ayuda a coordinar las actividades como un equipo, proveer una base para la mejora y
facilitar las labores de verificación y revisión.

Para que sea efectivo el MAPRO será actualizado periódicamente; debe ser practico,
claro, flexible y socializado permanentemente en todos los niveles de su alcance.
Cada proceso inserto en el MAPRO incluye el propósito, las actividades clave,
indicadores y detalles técnicos a través de instructivos, formatos, y registros según el
caso.
Los procesos son parte del sistema de gestión institucional que a la vez incluye
sistemas de gestión específicos, utilizando en su ejecución el Ciclo de Deming.

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I. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS CLAVES DE ULADECH CATÓLICA
1.1. FICHAS DE PROCESOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
1.1.1. FICHA PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Código del Proceso: 01-01


FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Planificación Estratégica Institucional DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Estratégico Institucional


(PEI) de acuerdo a las Políticas de Desarrollo Institucional (PDI) garantizando ALCANCE: Aplica a toda la organización universitaria.
el cumplimiento de la misión y visión de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración del plan de trabajo.
2. Elaboración del análisis situacional en  PEI actualizado
 Evaluación del Plan Sede Central y filiales.  Informe de Evaluación del PEI
Estratégico 3. Elaboración del análisis FODA.
Institucional del INDICADOR
4. Elaboración de objetivos y estrategias.
periodo anterior. 5. Elaboración de la programación trianual del
PEI Equipo de trabajo
 Misión y Visión
6. Socialización del PEI dentro de la Alta
institucional
Dirección y con representantes de grupo
 Eficacia del plan estratégico institucional.
 Políticas de desarrollo de interés docentes y estudiantes.
Institucional 7. Aprobación por el Consejo Universitario.
8. Publicación y difusión del PEI
9. Evaluación del PEI.
Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a), dueños de proceso y Especialistas MÓDULO
Equipo de trabajo
de apoyo.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 Registro de participantes en la elaboración
0 0
del Plan Estratégico Institucional.  Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO

Coordinador(a) de planificación y programación


Rector(a) Consejo Universitario
presupuestal

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1.1.2. FICHA DE PROCESO: PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 01-02

MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Planificación Operativa DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)


Institucional

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Operativo ALCANCE: Alta Dirección, Unidades operativas académicas y
Institucional (POI) en coherencia con el PEI. administrativas de Sede Central y Filiales
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

1. Elaboración del POI.


 Evaluación del Plan 2. Socialización y difusión del POI dentro de  POI actualizado.
Operativo la Alta Dirección y con representantes de  Informe de evaluación de POI.
Institucional anterior. grupo de interés, docentes y estudiantes.
3. Aprobación del POI por el Consejo INDICADOR
 Plan estratégico Equipo de trabajo
institucional. Universitario.
4. Publicación y difusión del POI.
5. Ejecución del POI.  Eficacia del POI
6. Evaluación de la eficacia del POI.

MÓDULO
Rector(a), Director(a) de Calidad, Vicerrector(a) Académico(a), dueños de
Equipo de trabajo
proceso y Especialistas de apoyo.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Trámite Documentario
0  Registro de participantes en la elaboración 0
del Plan Operativo Institucional.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Coordinador(a) de planificación y programación Consejo Universitario
presupuestal

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1.1.3. FICHA DE PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL

Código del Proceso: 01-03


FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Planificación Estratégica de la Escuela DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)


Profesional de Escuela

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan estratégico de la Escuela ALCANCE: Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede
Profesional (PEE) a nivel de Sede Central y filiales, garantizando el Central y Filiales.
cumplimiento de la misión y visión de la Escuela Profesional.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


 Plan Estratégico de la Escuela
 Evaluación del Plan 1. Elaboración del PEE. Profesional aprobado, publicado y
Estratégico de la 2. Revisión y aprobación del PEE por difundido.
Escuela Profesional Consejo Facultad y ratificado por Consejo
anterior  Informe de Evaluación del Plan
Universitario.
 Plan Estratégico Equipo de trabajo Estratégico de la Escuela Profesional.
3. Publicación y difusión del PEE.
Institucional INDICADOR
 Políticas de 4. Ejecución del PEE.
5. Evaluación de la eficacia del PEE.  Eficacia del plan estratégico de la
desarrollo
escuela profesional.
institucional

MÓDULO
Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de
Equipo de trabajo docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de
grupos de interés)

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS


 Registro de participantes en la
elaboración del PEE.  Módulo de Trámite Documentario
0  ITGC-354
 Registro de participantes en la difusión
del PEE.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela Coordinador(a) de planificación y programación Consejo Universitario
presupuestal

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1.1.4. FICHA DE PROCESO: PLANIFICACIÓN ANUAL DE UNIDAD OPERATIVA

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 01-04

MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Planificación anual de la unidad DUEÑO(A) DE PROCESO:


operativa Responsable de unidad operativa

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual (POA) alineado al ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas.
plan Estratégico Institucional y/o Escuela Profesional según corresponda. Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede Central y
Filiales para la planificación anual de los programas de estudios.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 POA aprobado, publicado y
 Evaluación del Plan operativo difundido.
1. Elaboración del POA. INDICADOR
del año anterior
2. Revisión y aprobación del POA (*)
 Plan Estratégico Institucional Equipo de trabajo
y/o Plan Estratégico de la 3. Publicación y difusión del POA.
Escuela Profesional 4. Ejecución del POA.  Eficacia del POA
 Políticas de desarrollo 5. Evaluación de la eficacia del POA.
institucional

MÓDULO
Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de
Equipo de trabajo docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de  Módulo de Módulo de control de
grupos de interés). documentos y registros – MOCDR
 Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de trámite documentario
0  Registro de participantes en la  ITGC-354
elaboración del plan operativo. (**)
 Registro de participantes en la difusión
del POA. (**)
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela / Dueño de Coordinador(a) de planificación y Consejo Universitario
proceso programación presupuestal
(*) Los planes operativos de los programas de estudio son aprobados por Consejo de Facultad y ratificado por Consejo Universitario.
(**) Aplica para las escuelas profesionales.

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1.1.5. FICHA DE PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Código del Proceso: 02-01


FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Proyecto Educativo Institucional DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo institucional en ALCANCE: Alta Dirección, Rectorado, Vicerrectorado Académico,
coherencia con la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales. Vicerrectorado de Investigación y Dirección de Responsabilidad Social.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración y/o actualización del proyecto
educativo institucional.
2. Revisión y aprobación del proyecto educativo  Proyecto Educativo Institucional
institucional. actualizado y aprobado.
 Evaluación del
3. Aprobación del proyecto educativo INDICADOR
Proyecto Educativo
institucional por el Consejo Universitario.
Institucional anterior Equipo de trabajo
4. Publicación y difusión del proyecto educativo
 Misión institucional
institucional
 Visión institucional 5. Ejecución del proyecto educativo  Informe de evaluación del proyecto
institucional. educativo institucional-
6. Evaluación del proyecto educativo
institucional.
Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y MÓDULO
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de carrera en filial.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 Registro de participantes en la elaboración 0
0
del Proyecto Educativo Institucional.  Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO

Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

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1.1.6. FICHA DE PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA PROFESIONAL

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 02-02

MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Proyecto educativo de la Escuela DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Escuela
Profesional profesional
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo de la Escuela ALCANCE: Vicerrectorado académico, Vicerrectorado de Investigación,
Profesional en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y Direcciones de Escuela y Dirección de Responsabilidad Social.
coherente con la misión, visión y objetivos estratégicos de la Escuela
Profesional.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Revisión y/o actualización de los objetivos
educacionales, competencias y perfiles  Proyecto Educativo de la Escuela Profesional
según corresponda. actualizado, publicado, difundido y evaluado.
 Evaluación del 2. Actualización de Planes de Estudios, INDICADOR
Proyecto Educativo de diseño de asignaturas y SPA.
la Escuela Profesional 3. Socialización dentro de la escuela
del año anterior profesional.
 Misión de Escuela 4. Verificación por la Coordinación de
Equipo de trabajo
Profesional acompañamiento pedagógico.
 Visión de la Escuela 5. Revisión y V°B° de la Dirección de Calidad.  Satisfacción con las actividades
Profesional 6. Aprobación por el Consejo de Facultad y extracurriculares.
 Aportes de grupos de ratificado por el Consejo Universitario.
interés y docentes 7. Publicación y difusión.
8. Ejecución del proyecto educativo
9. Evaluación periódica del proyecto
educativo.
Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) MÓDULO
Equipo de trabajo
de carrera en filial, Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 Registro de participantes en la elaboración
del Proyecto Educativo de la Escuela
Profesional
0
 Registro de participantes en la difusión del
0  Módulo de Trámite Documentario
Proyecto Educativo de la Escuela
Profesional.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario

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1.1.7. FICHA DE PROCESO: ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 02-03

MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Estudio de Demanda Social y DUEÑO(A) DE PROCESO: Especialista de Estudio de
Mercado Ocupacional demanda social y mercado ocupacional

OBJETIVO: Elaborar los Estudios de demanda social y mercado ocupacional ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera de filiales
de los diferentes programas de estudio en la Sede Central y Filiales. y Coordinador de Filial.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


 Aportes de grupos de
interés. 1. Elaboración del plan de trabajo.  Estudio de demanda social y mercado
 Resultados de 2. Elaboración del análisis situacional ocupacional actualizado de los
encuestas a institución nacional y regional del mercado laboral y programas de estudio de pregrado y
educativas de nivel posgrado.
demanda profesional.
secundaria
3. Elaboración y/o actualización del estudio
INDICADOR
según corresponda. Equipo de trabajo
4. Entrega del estudio a cada integrante de
grupo de interés y socialización.
5. Validación del estudio.  Número de estudios de mercado
elaborados y/o actualizados anualmente.
6. Aprobación del estudio.

MÓDULO
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Trámite Documentario

0 0  ITGC-223
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista de Estudio de Dirección de Calidad Consejo Universitario
demanda social y mercado
ocupacional

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1.1.8. FICHA PROCESO: PRESUPUESTO

Código del Proceso: 03-00


FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Presupuesto DUEÑO DE PROCESO: Coordinación de planificación y programación


presupuestal / Coordinación de ejecución

OBJETIVO: Formular el presupuesto institucional y presupuestos específicos ALCANCE: Rectorado, División Contable, División Financiera,
vinculados a la planificación institucional y planes operativos de las Unidades Unidades operativas académicas y administrativas de Sede Central y
Operativas, a fin de garantizar uso óptimo de los recursos para el desarrollo de los filiales
procesos institucionales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

 Planes estratégicos (Institucional 1. Programación presupuestal.  Presupuesto Institucional – Anual,


y de escuelas profesionales) 2. Formulación presupuestal (Ingresos y aprobado por Consejo Universitario
 Proyectos y/o programas de demanda global de gastos)  Presupuestos específicos aprobados
cada unidad operativa 3. Seguimiento y control de la Ejecución por Consejo Universitario.
 Planes de Centros Productivos presupuestal.  Informes de ejecución presupuestal
 Informe de análisis del ejercicio semestral y anual
4. Presentación de los informes semestrales
presupuestario del periodo Equipo de trabajo
anterior. de la ejecución presupuestal. INDICADOR
5. Evaluación del presupuesto (semestral y  Porcentaje de ejecución presupuestal
anual): Análisis del ejercicio  Inversión en mejora de la calidad
presupuestario. académica
 Inversión en investigación
 Inversión en responsabilidad social
 Inversión en formación profesional.
Coordinador(a) de planificación y programación presupuestal, MÓDULO
Equipo de trabajo
Coordinación de ejecución presupuestal.  Módulo de Presupuesto Específico
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Presupuesto General
FORMGC-369 0 ITGC- 697  Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de planificación y Dirección de Calidad Consejo
programación presupuestal Universitario

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1.1.9. PROCESO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 04-00

MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Estructura Organizacional DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)


Dirección y Control

OBJETIVO: Determinar la estructura funcional y orgánica de la Universidad ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.
en función de las estrategias que determinan niveles de autoridad y
asignación de responsabilidades para el apoyo a la gestión por procesos.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


1. Identificación de los Órganos de Gobierno y  Reglamento de Organización y
Órganos Ejecutivos. Funciones - ROF
2. Descripción jerárquica de la organización.  Manual de Organización y Funciones -
3. Alineación de los procesos a las políticas MOF
 Estatuto  Manual de procesos – MAPRO
de desarrollo institucional.
 Reglamento Equipo de trabajo  Informe de evaluación del clima
General 4. Descripción de los procesos claves.
organizacional
5. Revisión y/o actualización de la estructura
organizacional. INDICADOR
6. Evaluación del Clima Organizacional.  Percepción del clima organizacional

MÓDULO
Rector(a), Comisión del Talento y Coordinador(a) de Planificación y
Equipo de trabajo
Programación Presupuestal
 Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Estructura Organizacional
0 0 0  Módulo de Encuestas
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

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1.1.10. FICHA DE PROCESO: ACTUALIZACIÓN NORMATIVA

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 05-00

MACROPROCESO: Organización, Dirección y PROCESO: Actualización Normativa DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)


Control

OBJETIVO: Actualizar los documentos normativos de la Universidad en coordinación ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.
con los dueños de procesos.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Documentos normativos 1. Revisión del documento normativo para
desactualizados actualización. Equipo de trabajo
 Ley Universitaria Nº 2. Elaboración y presentación de propuestas de  Documentos normativos
30220. actualización por Rector, Coordinador de actualizados y publicados en la
 Modelo de Acreditación Planificación y Programación Presupuestal y/o página web.
para Programas de
Estudios - SINEACE. responsable de unidad operativa que
corresponda. INDICADOR
 Modelo de Acreditación
Institucional - SINEACE. 3. Revisión de las propuestas de actualización
 Modelo de Licenciamiento por Rectorado y Dirección de Calidad.
Institucional - SUNEDU. 4. Aprobación del documento normativo y/o
 Reglamento de  Número de documentos normativos
actualización por Consejo Universitario.
Infracciones y Sanciones. actualizados anualmente.
5. Registro de cambios normativos aprobados en
el MOCDR.
6. Publicación de documento normativo
aprobado en la página web de la Universidad.
MÓDULO
Rector(a), Coordinador(a) de Planificación y Programación Presupuestal,
Equipo de trabajo
Dirección de Calidad y Dueños(as) de procesos
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Control de Documentos y
0 0 0
Registros - MOCDR
ELABORADO REVISADO APROBADO  Módulo de Trámite Documentario
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

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1.1.11. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 06-00

MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Gestión de DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)/Presidente(a) del


Dirección y Control seguridad y salud en el trabajo SGSST

OBJETIVO: Lograr que las actividades y ambientes de trabajo de la Universidad ALCANCE: Personal propio (Estable, Contratado y en Formación) que
sean seguros y saludables. realice actividades dentro o fuera de nuestras instalaciones y dentro o
fuera del horario de trabajo siempre y cuando éstas se realicen en
cumplimiento de sus funciones. De la misma manera el alcance del
SGSST abarca a toda persona Tercera que ingrese a nuestras
instalaciones sea ésta: Contratista, Visitante o Tercero en general.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

1. Elaboración del Programa Anual de la Seguridad  Informe de evaluación del desempeño del
y Salud en el Trabajo. SGSST de acuerdo a ley.
2. Elaboración de documentación del SGSST.
INDICADOR
3. Identificación de peligro y evaluación de riesgo
en los locales de la Universidad.
4. Capacitación al personal involucrado con el
SGSST.
5. Implementación de controles operacionales
 Estudio de línea base 6. Preparación ante respuestas de emergencias.
7. Ejecución Inspecciones generales planificadas Equipo de trabajo
(IGP).  Porcentaje de Cumplimiento del Programa
8. Monitoreo de factores de riesgo. anual SST
9. Elaboración, ejecución y evaluación del plan de
salud ocupacional.
10. Revisión y evaluación anual del desempeño del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo realizado con la alta dirección.

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Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
MÓDULO
Rector(a)/Presidente(a) del SGSST, Especialista del SGSST, Comisión del
Equipo de trabajo SGSST, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sub Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Responsables de locación y trabajadores.

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS


 FORMGC - 408  Registro de accidentes, enfermedades
 FORMGC - 409 ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
 FORMGC - 410 incidentes con su investigación y las medidas
 FORMGC – 411 correctivas (propios y Terceros).
 FORMGC – 412  Registro de exámenes médicos ocupacionales.
 FORMGC – 413  Registro del monitoreo de agentes físicos,
 FORMGC – 415 químicos, biológicos, psicosociales y factores de
 FORMGC – 416 riesgo disergonómicos.  ITGC - 675
 FORMGC – 417  Registro de inspecciones internas  ITGC - 678
 Estadísticas de seguridad y salud.  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC – 418  ITGC - 679
 FORMGC – 423  Registro de equipos de seguridad o emergencia.  ITGC - 698
 FORMGC – 425  Registro de inducción, entrenamiento,
 FORMGC – 426 capacitación y simulacros de emergencia.
 FORMGC – 427  Registro de auditorías.
 FORMGC – 432
 FORMGC – 436
 FORMGC – 439
 FORMGC - 447
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo
Universitario

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Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.1.12. FICHA DE PROCESO: TRANSPARENCIA

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 07-00

MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Transparencia DUEÑO(A) DE PROCESO: Dueño(a) de


Dirección y Control proceso de transparencia

OBJETIVO: Gestionar, publicar y difundir información obligatoria de la ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
Universidad en el portal de transparencia de la Web institucional en forma administrativas y dueños de procesos.
permanente y actualizada.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Determinación de información obligatoria a
 Ley Universitaria publicar en el Portal de Transparencia como  Portal de transparencia con información
universidad privada. actualizada.
N°30220 - Art. 11°
 Modelo de 2. Actualización de información a solicitud del
INDICADOR
Licenciamiento dueño de proceso.
Equipo de trabajo
Institucional - VIII 3. Publicación de la información en el portal de  N° de observaciones realizadas a la
Condición Básica de transparencia. información publicada en el portal de
Calidad – Indicador 55. 4. Evaluación y propuesta de mejora del portal transparencia.
de transparencia.
MÓDULO /SISTEMA DE GESTIÓN DE
Equipo de trabajo Dueño(a) de proceso de transparencia. CONTENIDO

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Trámite Documentario


0 0 ITGC-642
 Página web Institucional / Portal de
ELABORADO REVISADO APROBADO transparencia
Dueño(a) de proceso de Dirección de Calidad Consejo Universitario
transparencia

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Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.1.13. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-08-01

MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Gestión de Control/ Gestión DUEÑO DE PROCESO: Director(a)


Dirección y Control de la calidad de Calidad

OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que ALCANCE: Alta Dirección, Especialista de Dirección de Calidad,
garantice el servicio educativo de calidad asegurando el cumplimiento de las Auditores de Calidad, dueños de proceso, unidades académicas y
Condiciones Básicas de Calidad (CBC) y los estándares de calidad a través de los administrativas en Sede Central y filiales.
procesos claves de la universidad.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


1. Planificación anual del Sistema de Gestión
 Política de calidad de la Calidad. Equipo de trabajo  Plan de trabajo del Sistema de Gestión de
 Resultados de la revisión Calidad aprobado.
del SGC del año anterior 2. Revisión del cumplimiento de los procesos
 Plan de auditorías del SGC.
 Modelo de Acreditación claves de la universidad.
 Informe de autoevaluación de programas
Institucional y de 3. Conducción de proceso de acreditación
programas de Estudio de estudios presentados a SINEACE.
institucional y de programas de estudio.
 Modelo de Licenciamiento  Solicitud de Licenciamiento Institucional
4. Conducción del proceso de Licenciamiento
Institucional presentado a SUNEDU.
institucional y de programas de estudios
 Informe de evaluación del SGC.
5. Evaluación de la eficacia del Sistema de
Gestión de calidad.  Acta de revisión del SGC.
6. Revisión del Sistema de Gestión de Calidad. INDICADOR
 Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
 Satisfacción con el SGC
Rector(a)/ Director Ejecutivo, Director(a) de Calidad, Especialista de MÓDULO
Equipo de trabajo
Dirección de Calidad, Especialista del SIC, Auditores de calidad y
Comités de Calidad de programas de estudio.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de auditoría internas de calidad –
 FORMGC- 003  Registro de personal calificado a cargo del MAIC
 FORMGC- 004 SGC.  ITGC-047  Módulo de sistematización de fuentes de
 FORMGC- 174  Registro de dueños procesos de  ITGC-450 verificación - MOSIF
acreditación.

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Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
 Registro de dueños procesos de  Módulo de Informe de Autoevaluación - MIA
licenciamiento.  Módulo de Sistema Virtual de autoevaluación
 Registros de auditorías de calidad. – SVA
 Registro de Revisión por los Responsables
 Módulo de Tablero de Control
del Sistema (S5)
 Registro de Comités de Calidad de  Módulo de Verificaciones (MOV)
Programas de estudio.  Módulo de Control de Documentos y
ELABORADO REVISADO APROBADO Registros (MOCDR)
Director(a) de Calidad Dirección de Calidad Consejo  Módulo de Trámite Documentario
Universitario

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Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.1.14. FICHA DE PROCESO: AUDITORIA INTERNA

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-08-02

MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Gestión de Control/ Auditoria DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)


Dirección y Control Interna de Auditoría Interna

OBJETIVO: Revisar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los ALCANCE: Alta Dirección, unidades académicas y administrativas y
procesos de las unidades operativas en relación al uso de recursos económicos, así dueños de procesos de Sede Central y filiales.
como el cumplimiento de los procesos sujetos a infracción según la normativa de
SUNAT y SUNEDU, como parte del Sistema de Gestión de Control.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


 Documentación de los
procesos 1. Elaboración de plan de trabajo anual.  Plan de trabajo anual aprobado.
 Documentación normativa 2. Programación anual de auditorías internas.  Informes de auditorías internas.
contable, laboral y 3. Planificación de auditorías.
tributaria INDICADOR
4. Ejecución de auditorías.
 Documentación normativa
de SUNEDU 5. Elaboración de informes de hallazgos.
6. Seguimiento de implementación de planes de Equipo de trabajo
mejora.  Eficacia del plan de trabajo de las
7. Elaboración de informe de cierre. auditorías internas.
8. Evaluación de la eficacia de las auditorías
internas.

MÓDULO
Rector(a)/Director Ejecutivo, Director(a) de Auditoría Interna, auditores internos
Equipo de trabajo
y auditor interno junior.
 MAIC - Módulo de auditoría internas
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS de calidad
 Módulo de Trámite Documentario
0  Registros de auditorías internas.  ITGC-047

ELABORADO REVISADO APROBADO


Director(a) de Auditoría Dirección de Calidad Consejo Universitario
Interna

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Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
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1.1.15. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO DOCENTE

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 09-01

MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Gestión del Talento DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub comisión
Dirección y Control Docente de Talento Docente / Comisión Ad Hoc

OBJETIVO: Gestionar integralmente el talento docente para asegurar el ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y personal
bienestar personal en pro del cumplimiento de la misión y visión de las docente de Sede Central y filiales.
Escuelas profesionales y su identificación con la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

 Perfiles del personal docente y formas de


colaboración docente.
 Estructura de bandas salariales de personal
1. Definición de los perfiles del personal docente y medios de apoyo a la docencia.
docente y formas de colaboración  Política salarial de docente.
docente.  Contratos de personal docente.
2. Establecimiento de las remuneraciones  Resolución de promoción y ratificación de
 Requerimiento de de acuerdo a la estructura de bandas docente.
personal docente salariales. Equipo de trabajo
 Hoja de vida del INDICADOR
3. Motivación e incentivos a docentes.
docente  Satisfacción con la remuneración
4. Selección e ingreso docente y formas de docente.
colaboración docente.  Satisfacción respecto a los programas de
5. Promoción y ratificación docente. motivación e incentivos.
6. Gestión de la nómina de docentes.  Porcentaje de docentes con grado de
maestría.
 Porcentaje de docentes con grado de
doctor.

MÓDULO
Rector(a), Sub comisión de Talento Docente , Comisión Ad Hoc y Jefe de
Equipo de trabajo
DIPER
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Personal
 Módulo de Ficha Escalafonaría
 FORMGC-007  Registros de personal docente por  ITGC-092

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Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
 FORMGC-008 programa de estudio en Sede Central  ITGC-380  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-047 y filiales.  ITGC-632
 FORMGC-048
 FORMGC-052  Registros de reconocimientos
FORMGC-365 otorgados a los docentes.

ELABORADO REVISADO APROBADO


Sub Comisión de Talento Dirección de Calidad Consejo Universitario
Docente

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1.1.16. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO ADMINISTRATIVO

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 09-02

MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Gestión del Talento DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub


Dirección y Control Administrativo comisión de Talento Administrativo

OBJETIVO: Gestionar integralmente el Talento Administrativo ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
competente requerido por cada uno de los procesos para lograr la administrativas
misión y visión de la Universidad.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

Hoja de vida del 1. Definición de los perfiles de los Equipo de trabajo  Perfiles del personal administrativo.
personal administrativo cargos del personal administrativo.  Contratos de personal administrativo.
2. Establecimiento de las  Estructura de bandas salariales para
Necesidades de remuneraciones de acuerdo a la personal administrativo.
contratación de estructura de bandas salariales para
personal administrativo el personal administrativo. INDICADOR
3. Selección e ingreso del personal  Grado de Profesionalización de los
administrativo administrativos.
Necesidades 4. Gestión de la inducción a los
remunerativas de colaboradores ingresantes  Porcentaje de personal con cargo
personal administrativo contratados como personal administrativo que conoce sus funciones
administrativo. y responsabilidades.
5. Evaluación al personal administrativo.
6. Gestión de la nómina del personal  Satisfacción respecto a la atención que
administrativo. brindan los estudiantes y docentes por
parte de los administrativos.

 Personal con formación en gestión


universitaria.

MÓDULO
Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Administrativo y Jefe de DIPER

 Módulo de Personal

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Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Ficha Escalafonaría
0  Registro de personal administrativo de  ITGC-521  Módulo de Trámite Documentario
Sede Central y filiales.  ITGC-522

ELABORADO REVISADO APROBADO


Sub Comisión de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Talento Administrativo

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1.1.17. FICHA DE PROCESO: INFRAESTRUCTURA DE TI

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 10-02

MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Infraestructura TI DUEÑO DE PROCESO(A): Jefe(a) de


Dirección y Control DITI

OBJETIVO: Gestionar la infraestructura TI, servicios de soporte y ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas de Sede
equipamiento informático; redes y conectividad. Central y filiales.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

 Registro de inventario 1. Elaboración del inventario de  Inventario de TI actualizado.


patrimonial de equipos activos de TI. Equipo de trabajo  Proyectos de infraestructura TI
tecnológicos 2. Elaboración y aprobación de aprobados.
 Propuesta de Proyecto de Proyectos de infraestructura TI.  Solicitudes de servicios atendidos
3. Ejecución y seguimiento de la  Equipos tecnológicos y de redes
infraestructura TI
verificados / descartados
 Solicitud de servicio implementación Proyectos de
 Accesos a internet y aplicaciones
 Nuevos equipos según perfil infraestructura TI. habilitados.
 Equipos tecnológicos y de 4. Evaluación y cierre del proyecto de
redes para revisión y infraestructura TI. INDICADOR
mantenimiento 5. Revisión, asignación y seguimiento
 Solicitud de acceso a internet de atención de Solicitudes de
 Porcentaje de proyectos aprobados de
y aplicaciones servicio.
infraestructura TI cerrados.
 Porcentaje de solicitudes de servicio
atendidos.
 Porcentaje de solicitudes de acceso
atendidas
 Porcentaje de equipos operativos.
MÓDULO
Jefe(a) de DITI, Coordinador(a) de Redes y Conectividad,
Equipo de trabajo Coordinador(a) de Soporte y Equipamiento Informático, Especialistas y
Técnicos.  Módulo de Soporte Técnico

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 27 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo Gestión de Incidentes
 FORMGC - 384  Registro de control de Acceso a los  ITGC-671
 Módulo Service Desk
 FORMGC - 424 Data Center o Gabinetes.
 FORMGC - 428  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC - 433
 FORMGC - 453
 FORMGC - 459

ELABORADO REVISADO APROBADO


Jefe(a) de DITI Dirección de Calidad Consejo Universitario

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 28 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.1.18. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS TI

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 10-03

MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Gestión de Servicios TI DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División


Dirección y Control de Sistemas (DISI)

OBJETIVO: Asegurar la gestión de los servicios TI como apoyo tecnológico ALCANCE: Todas las unidades operativas de la Universidad.
integral a los procesos de la Universidad.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


 Cronograma
académico y horarios 1. Gestión del Centro de Atención al Equipo de trabajo  RFC y SNS implementadas.
de asignaturas. Usuario.  Incidencias atendidas
 Solicitudes de servicios 2. Gestión de sitios web y Sistemas de  Solicitudes de servicio atendidas
/ Incidencias
 Solicitudes de Cambio
Gestión de Aprendizaje.  Optimización de servicios de TI.
(RFC) aprobados por 3. Gestión de aplicaciones móviles.  Proyectos de desarrollo implementados.
el SIC 4. Gestión del desarrollo de software y  Disponibilidad de LAD para el proceso
 Solicitudes de Nuevos transferencia tecnológica. Enseñanza-Aprendizaje.
Servicios (SNS) 5. Gestión de base de datos.  Informe de evaluación del sistema.
aprobados por el SIC 6. Gestión de los laboratorios de
 Convenios de aprendizaje digital (LAD) INDICADOR
transferencia 7. Gestión del Sistema de Gestión de la
tecnológica  Eficacia del Sistema de Gestión de la
información y comunicación. información y comunicación.
 Satisfacción con el Sistema de Gestión
de la Información y Comunicación.

MÓDULO

Jefe(a) de DISI, Coordinadores(as) de la DISI, Especialistas, Equipo de


Equipo de trabajo
desarrolladores, asistente y especialista TI en filiales.  Módulo de Solicitud de Servicio
 Módulo de Service Desk

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 29 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Gestión de Incidencias
 FORMGC-153  Registro de incidencias.  ITGC-052  Módulo de Proyectos de TI
 FORMGC-154  Registro de solicitudes.  ITGC-688  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-155  Registro de Planificación del Sistema  ITGC-461
 FORMGC-173 (S1)  ITGC-462
 FORMGC-174  Registro de planificación de objetivos  ITGC-480
 FORMGC-441 (S2)
 FORMGC-442  Registro de gestión de recursos (S3)
 FORMGC-443  Registro de revisión de acciones
correctivas (S4)
 Registro de Revisión por los
Responsables del Sistema (S5)

ELABORADO REVISADO APROBADO


Jefe(a) de DISI Dirección de Calidad Consejo Universitario

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 30 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.1.19. FICHA DE PROCESO: DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

Código del Proceso: 11-00


FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Defensoría Universitaria DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)


Dirección y Control de defensoría universitaria

OBJETIVO: Gestionar la atención de las quejas y/o reclamos, solicitud de ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.
información y sugerencias registradas por los usuarios a través de los
diferentes medios de comunicación.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

 Ley universitaria 1. Difusión del servicio de atención de Equipo de trabajo  Quejas-reclamos atendidos
N° 30220 defensoría universitaria.
2. Gestión de las quejas-reclamos, INDICADOR
 Estatuto
solicitudes de información o sugerencias
registradas por los usuarios.  Atención de petición de información,
 DECRETO quejas-reclamos y sugerencias dentro de
SUPREMO Nº 3. Gestión de la información demandada por
los plazos establecidos.
006-2014-PCM INDECOPI respecto a las quejas-reclamos
de los usuarios.  Satisfacción de los usuarios.
4. Coordinación con Dirección de Asesoría
Legal para la atención de los reclamos y/o
denuncias ante INDECOPI.
MÓDULO
Coordinador(a) de Defensoría Universitaria, asistente, Jefe(a) de DISEM y
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de Filiales
 Módulo de Defensoría Universitaria
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0  Registro de quejas-reclamos.  ITGC-529  Módulo de Trámite Documentario

ELABORADO REVISADO APROBADO


Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Defensoría Universitaria

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 31 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.1.20. FICHA DE PROCESO: IMPACTO EN LA SOCIEDAD

Código del Proceso: 12-00


FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: Posicionamiento PROCESO: Impacto en la sociedad DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)

OBJETIVO: Evaluar el impacto en la sociedad en base a los resultados de la ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.
gestión por procesos y la transferencia tecnológica del ERP University.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


1. Medición de la gestión institucional a  Reporte de resultados de indicadores claves
 Modelo de acreditación través de los resultados de la gestión por Equipo de trabajo de los procesos misionales.
institucional para procesos.  Informe de evaluación del impacto
universidades – Factor: 2. Evaluación del impacto institucional a institucional del desarrollo de actividades de
Impacto en la sociedad. cooperación, convenios y movilidad
través de actividades vinculadas con el
 Políticas de desarrollo académica.
universitario - medio.  Informe de cumplimiento de la transferencia
Posicionamiento 3. Evaluación del cumplimiento de la tecnológica.
Transferencia tecnológica del ERP
University. INDICADOR
4. Difusión periódica de los resultados de las
acciones realizadas.  Documento de evaluación del impacto en la
5. Análisis de resultados para la evaluación sociedad.
del impacto en la sociedad.
MÓDULO
Equipo de trabajo Rector(a), Coordinador(a) de Relaciones Publicas y Dirección de Calidad

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS Módulo de Trámite Documentario


0 0 0
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 32 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.2. FICHAS DE PROCESOS DE FORMACIÓN INTEGRAL

1.2.1. FICHA DE PROCESO: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 13-01

MACROPROCESO: Formación PROCESO: Acompañamiento pedagógico DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a)


profesional de acompañamiento pedagógico

OBJETIVO: Orientar el desarrollo docente en el desempeño en el aula. ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,
Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


1. Actualización de los Sílabos y planes de
 Proyecto Educativo aprendizaje. Equipo de trabajo  SPA y aulas RD actualizadas.
Institucional 2. Actualización de Aulas RD.  Docentes con mejor desempeño en el
aula.
 Proyectos educativos 3. Orientación del modelo didáctico ULADECH
de las Escuelas Católica con las enseñanzas- aprendizajes.
INDICADOR
Profesionales 4. Supervisión a los docentes en su
 Planes de estudio. desempeño en el aula.
 Porcentaje de cumplimiento del desempeño
5. Fortalecimiento del desempeño docente en docente en el aula por programa de estudio.
aula.
6. Capacitación de estrategias medios y
recursos para el aprendizaje.

MÓDULO
Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico y Equipo de orientadores
Equipo de trabajo
pedagógicos.
 Módulo de Evaluación Docente – MED
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 Módulo de Sistema Integral del Moodle y la
0  Registros de evaluación docente por  ITGC-069
semestre académico.  ITGC-565 Gestión Académica- SIMOGA
 Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo Universitario
acompañamiento
pedagógico

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 33 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.2.2. FICHA DE PROCESO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO

Código del Proceso: 13-02


FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: Formación PROCESO: Evaluación de desempeño DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a)


profesional académico de calidad de asignatura

OBJETIVO: Evaluar el desempeño del docente de los programas de estudio ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,
de la universidad de acuerdo a lo normado en el Reglamento de Evaluación Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.
docente.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


 Plan operativo aprobado.
 Modelo de 1. Elaboración de documento de Equipo de trabajo  Ranking docente por programa de
Licenciamiento planificación. estudio de Sede Central y filiales
Institucional –
Condición V, 2. Revisión y/o actualización del INDICADOR
Componente V3 – Reglamento de Evaluación docente
Indicador 42. 3. Designación y capacitación de  Porcentaje de docentes que se ubican en
docentes revisores de calidad de el ranking por programa de estudio de
 Reglamento de Sede Central y filiales
asignatura en aula virtual (RD y BL)
Evaluación docente.
4. Ejecución de la revisión en aulas
 Reporte de cursos virtuales (RD y BL).
creados en el campus 5. Elaboración del Informe de la
virtual pregado/ evaluación del desempeño docente y
posgrado en el plan de mejora.
semestre académico. 6. Publicación del ranking docente de los
programas de estudio.
7. Gestión de incentivo a docentes que
ingresan al ranking.

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 34 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
MÓDULO

Coordinador(a) de calidad de asignatura, Especialista de calidad de


Equipo de trabajo
asignatura y Equipo de revisores.  Módulo de Evaluación Docente – MED
 Módulo Sistema Integral de Moodle con
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS la Gestión Académica – SIMOGA
0  Registros de revisión de la norma de  ITGC-069
calidad de asignatura.  ITGC-669  Módulo de Ranking Encuestas
 ITGC-776  Módulo de Trámite Documentario

ELABORADO REVISADO APROBADO


Coordinador(a) de Calidad Dirección de Calidad Consejo Universitario
de Asignatura

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1.2.3. FICHA DE PROCESO: CAPACITACIÓN

Código del Proceso: 13-03


FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: Formación PROCESO: Capacitación DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) de


profesional Capacitación

OBJETIVO: Capacitar al personal docente, formas de colaboración docente y ALCANCE: Rectorado, Vicerrectorado académico, Directores de Escuela, Jefe
administrativos de acuerdo a las necesidades identificadas en cada unidad de Direcciones y Divisiones, Coordinadores de Filiales, Coordinadores de
operativa académica y administrativa. Carrera y Especialistas de formación continua.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


 Propuestas de 1. Diagnóstico de las necesidades de  Plan de capacitación docente aprobado.
necesidades de capacitación.  Proyecto de capacitación al personal
capacitación docente 2. Elaboración y aprobación del Plan administrativo aprobado.
y formas de anual de capacitación docente.  Informes de evaluación del cumplimiento
colaboración 3. Elaboración y aprobación del proyecto del plan de capacitación docente.
docente. de capacitación de personal  Informe de evaluación del cumplimiento
administrativo. del proyecto de capacitación del personal
 Propuestas de 4. Ejecución de las capacitaciones administrativo.
necesidades de planificadas registradas en el módulo
capacitación al de capacitaciones y certificados.
personal 5. Emisión de certificados previa
Equipo de trabajo
administrativo verificación de la documentación que
evidencia la ejecución de la INDICADOR
capacitación.
 Satisfacción con el plan de capacitación
6. Registro de certificación en ficha
docente.
escalafonaria en el caso de los
trabajadores internos de la  Satisfacción con el proyecto de capacitación
Universidad. al personal administrativo.
7. Verificaciones del cumplimiento de la
ejecución de capacitaciones.

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8. Evaluación anual del cumplimiento de
los planes de capacitación.

MÓDULO
Equipo de trabajo Coordinador(a) de capacitación y asistente.
 Módulo de Capacitación y Certificados
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Trámite Documentario
0  Registros de certificaciones de docentes.  ITGC-650
 Registros de certificaciones de  ITGC-656
administrativos

ELABORADO REVISADO APROBADO


Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Capacitación

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1.2.4. FICHA DE PROCESO: TUTORÍA

Código del Proceso: 13-04


FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: Formación profesional PROCESO: Tutoría DUEÑO(A) DE PROCESO:


Coordinador(a) de Docencia en Tutoría

OBJETIVO: Conocer las dificultades académicas, emocionales y sociales que ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera en filiales
presentan los estudiantes a través de orientaciones individual o grupal para y Docentes en tutoría y estudiantes de los programas de estudio.
fortalecer el desempeño académico, e identificar si sus competencias y
capacidades se han desarrollado adecuadamente, o si se requiere
reforzamiento.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


 Estudiantes con mejor desempeño académico
 Informes de 1. Planificación anual del sistema de Equipo de trabajo y satisfechos.
deserción tutoría  Disminución de la tasa de deserción
estudiantil 2. Capacitación y certificación a los estudiantil.
docentes en tutoría
 Necesidades de INDICADOR
los estudiantes 3. Evaluación a los docentes en tutoría
de acuerdo a lo planificado  Satisfacción con el docente de tutoría
4. Difusión del servicio de tutoría
5. Ejecución del servicio de tutoría  Eficacia del sistema de tutoría
6. Supervisión a los docentes en tutoría.
7. Evaluación de la satisfacción.  Satisfacción del sistema de tutoría
8. Evaluación de la eficacia del Sistema
 Tasa de deserción estudiantil.
de tutoría.
MÓDULO
Coordinador(a) de Docencia en tutoría, Docentes en tutoría de cada
Equipo de trabajo
programa de estudio.

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Tutoría


 Registros de estudiantes beneficiarios  ITGC-649  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-362 con el servicio de tutoría por programa

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 FORMGC-363 de estudios
 FORMGC-364
 FORMGC-366
 FORMGC-367

ELABORADO REVISADO APROBADO


Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Docencia en Tutoría

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1.2.5. FICHA DE PROCESO: PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 14-01

MACROPROCESO: Formación PROCESO: Programación DUEÑO DE PROCESO: Director(a) de Escuela /


profesional Académica Coordinador(a) de Carrera

OBJETIVO: Determinar el proceso de gestión de la programación académica de ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de Filiales,
los programas de estudio de pregrado y posgrado. Coordinadores(as) de Registros Académicos y Asistentes de Coordinación
de Registros Académicos en filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Cronograma académico 1. Gestión de ingreso a la docencia según
 Proyección de estudiantes necesidad.  Programación académica aprobada.
 Reportes estadísticos del 2. Proyección y programación de
semestre académico anterior asignaturas, de los programas de INDICADOR
 Planes de estudios estudio en el MORA.
 Reglamento Régimen de 3. Elaboración y registro de horarios de las
Estudios. asignaturas.
Equipo de trabajo
 Políticas que regulan la labor 4. Aprobación de carga académica  Porcentaje de cumplimiento de perfil docente
docente. 5. Distribución de la carga académica a los requerido por asignatura.
docentes.  Porcentaje de docentes a tiempo completo
6. Reajuste de distribución de carga  Porcentaje de docentes a tiempo parcial
académica.
7. Registro de carga académica no lectiva
a los docentes.
MÓDULO
Director de Escuela, Coordinador(a) de carrera, División de Personal y
Equipo de trabajo
División de Registros Académicos, Director(a) de Escuela.

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS


 Registros de programación de  ITGC - 053
asignaturas por programa de estudios en  ITGC - 773  Módulo de Registros Académicos –
0 MORA
el MORA.  ITGC - 774
 Módulo de Ficha Escalafonaría
ELABORADO REVISADO APROBADO  Módulo de Trámite Documentario.
Director(a) de Escuela/ Dirección de Calidad Consejo Universitario
Coordinador(a) de carrera

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1.2.6. FICHA DE PROCESO: EJECUCIÓN ACADÉMICA

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 14-02

MACROPROCESO: Formación PROCESO: Ejecución DUEÑO(A) DE PROCESO: Directores(as) de


profesional Académica Escuela/ Coordinador(a) de Carrera

OBJETIVO: Asegurar la ejecución académica de los programas de estudio de ALCANCE: Vicerrectorado académico, Dirección de Responsabilidad Social,
la Universidad. Docentes titulares, docentes tutores, y formas de colaboración docente.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Proyecto educativo 1. Ejecución de los sílabos y planes de Equipo de trabajo  Notas promocionales de las asignaturas
 Programación aprendizaje (SPA). publicadas en el MORA.
académica 2. Verificación de la aplicación de las  Cumplimiento de lo planificado en los
 SPA de cada programa ponderaciones del SEA en el libro de SPA de las asignaturas programadas en
de estudio calificaciones. el semestre académico.
 Aula RD de asignaturas 3. Supervisión presencial al docente en aula del
cumplimiento de la ejecución del SPA. INDICADOR
4. Verificación del cumplimiento de publicación
de notas por unidad en el libro de
calificaciones.  Grado de Cumplimiento del contenido del
5. Revisión del cumplimento de lo planificado en sílabo de cada asignatura.
el SPA se desarrolle en el campus virtual.  Satisfacción sobre la aplicación de
6. Publicación de notas promocionales en el estrategias de enseñanza- aprendizaje
MORA del ERP University.
7. Revisión general de la ejecución académica.
8. Supervisiones en el MOV.
MÓDULO
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filiales
 Módulo de Registros Académicos –
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS MORA
0  Registros de sesiones de clases según 0  Módulo Sistema Integral de Moodle con
planificación del SPA la Gestión Académica – SIMOGA
 Registros de asistencia de estudiantes.  Módulo de Trámite Documentario
 Registro de supervisiones en el MOV  Módulo de Verificaciones.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario

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1.2.7. FICHA DE PROCESO: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Código del Proceso: 14-03


FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Formación profesional PROCESO: Evaluación del aprendizaje DUEÑO(A) DE PROCESO:
Director(a) de Escuela

OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Evaluación del Aprendizaje (SEA) ALCANCE: Vicerrectorado Académico, Directores(as) de Escuela,
que asegure el logro de las competencias establecidas en el proyecto educativo de Coordinadores(as) de carrera, docente titulares y docentes tutores de
las escuelas profesionales. Sede Central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Evaluación del aprendizaje logrado por el
estudiante durante su formación profesional.
1. Planificación del SEA.  Asignaturas con mejora en la evaluación del
2. Difusión del SEA.
 Reglamento Académico aprendizaje que contribuye al logro del perfil
3. Verificación de la incorporación de las
 Reglamento de del egresado.
ponderaciones en el SPA de las
Lineamientos de Currículo Equipo de trabajo INDICADOR
asignaturas.
 Modelo de acreditación de 4. Evaluación de la integración del SEA, i+D+I  Rendimiento promedio de los estudiantes
programas de estudios. y Responsabilidad Social.  Rendimiento de los egresados por
5. Evaluación y propuestas de mejora del SEA promoción.
 Eficacia del SEA
 Satisfacción con el SEA
MÓDULO
Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera, Director(a)
Equipo de trabajo
de Responsabilidad Social y Coordinador(a) de Investigación.
 Módulo de Registros Académicos – MORA
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 Módulo de Silabo/ Plan de aprendizaje –
0  Libro de calificaciones del EVA 0
SPA
ELABORADO REVISADO APROBADO
 Módulo de Trámite Documentario.
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo
Universitario

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1.2.8. FICHA DE PROCESO: PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 14-04

MACROPROCESO: Formación profesional PROCESO: Prácticas pre- DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de


profesionales Escuela/ Coordinadores(as) de Carrera

OBJETIVO: Gestionar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de pregrado y
contribuyendo a la formación profesional de los estudiantes. posgrado, Vicerrectorado Académico, Dirección de Innovación Pedagógica.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Proyección del número 1. Gestión con las instituciones públicas y/o Equipo de trabajo
 Estudiantes evaluados en asignatura de
de estudiantes aptos privadas para la obtención de vacantes para
prácticas pre-profesionales
para iniciar prácticas prácticas pre profesionales.
pre profesionales 2. Ejecución de matrículas y distribución de INDICADOR
vacantes de prácticas pre-profesionales.
3. Designación de tutor de prácticas pre-  Porcentaje de estudiantes que aprueban las
profesionales. prácticas pre profesionales por semestre
4. Supervisión de las prácticas pre-profesionales. académico.
5. Evaluación de las prácticas pre-profesionales.
MÓDULO
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera de la filial
 Módulo de Registros Académicos –
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS MORA
0 Registros de estudiantes de prácticas pre ITGC-439  Módulo de Trámite Documentario
profesionales de los programas de estudio de
pregrado

ELABORADO REVISADO APROBADO


Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario

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1.2.9. FICHA DE PROCESO: ADMISIÓN

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 15-00

MACROPROCESO: Formación PROCESO: Admisión DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División de


profesional Admisión

OBJETIVO: Gestionar los procesos de admisión de los programas de estudio de ALCANCE: Rectorado, Directores(as) de Escuela, Coordinador(a) de
pregrado, posgrado y segunda especialidad en Sede Central y filiales. Filial, Coordinadores(as) de carrera en filiales, División de Contabilidad,
División de Sistemas, División de Registros Académicos, Coordinador(a)
de medios de comunicación
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Equipo de trabajo
1. Programación de procesos de admisión.  Resolución de aprobación por Consejo
 Capacidad instalada 2. Promoción de la admisión. Universitario de la programación de los
de los programas de 3. Convocatoria e inscripción de postulantes procesos de admisión
estudio 4. Ejecución de la admisión  Reporte de postulantes e ingresantes de los
 Perfil de ingreso de 5. Procesamiento y publicación de resultados de programas de estudios
los programas de los exámenes de admisión
estudio 6. Entrega de constancias de ingreso INDICADOR
7. Entrega de expedientes de ingresantes a la
Coordinación de Expedientes.  Demanda de Admisión.
MÓDULO
Jefe(a) de División de Admisión, Coordinador(a) de Admisión, Especialista
Equipo de trabajo de Promoción de la Admisión, Coordinación de Admisión de Filiales,
Comisión General de Admisión y Comités de Admisión de filiales.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 Registros de vacantes de los programas de
estudio de Sede Central y filiales.
 ITGC-271
 FORMGC - 347  Registro de postulantes por programas de
 ITGC-622  Módulo de Admisión
 FORMGC - 339 estudio.
 ITGC-623  Módulo de Trámite Documentario
 Registro de ingresantes por programas de
estudio.
ELABORADO REVISADO APROBADO

Jefe(a) de División de Dirección de Calidad Consejo


Admisión Universitario

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1.2.10. FICHA DE PROCESO: CENTRO DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 16-01

MACROPROCESO: Formación PROCESO: Centro de Información y DUEÑO(A) DE PROCESO:


profesional Referencia Coordinador(a) de CIR

OBJETIVO: Gestionar los Centros de Información y Referencia (CIR) ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera,
asegurando una adecuada infraestructura, equipamiento y servicios con la estudiantes, docentes y egresados y usuarios externos.
finalidad de lograr la satisfacción de los usuarios.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración de documentos de  Acervo bibliográfico según planes de estudio
planificación del CIR. disponible para estudiantes en cada local.
2. Difusión de los servicios que brinda el CIR.  Contrato de uso de Biblioteca virtual.
3. Capacitación a estudiantes y docentes de
 Informe de evaluación del Sistema de Gestión
los programas de estudio respecto al uso
del CIR
de biblioteca virtual
4. Adquisición de los recursos bibliográficos INDICADOR
 Sílabos y planes de físicos, suscripción de nuevas y/o  Eficacia del Centro de información y
aprendizajes de los renovación de bases de datos o referencia.
programas de estudio bibliotecas virtuales. Equipo de trabajo  Satisfacción con el Centro información y
de pregrado y 5. Préstamo y control de acervo bibliográfico referencia.
posgrado. físico.  Demanda de uso de biblioteca física.
6. Servicio de biblioteca virtual.  Demanda de uso de biblioteca virtual.
7. Ejecución del inventario y descarte de  Demanda de uso de base de datos
acervo bibliográfico físico.  Satisfacción con el servicio que brinda la
8. Registro de tesis físicas y digitales. biblioteca física.
9. Evaluación de la eficacia del CIR y  Satisfacción con el servicio que brinda la
propuestas de mejora. biblioteca virtual.
 Satisfacción con el repositorio institucional.
Coordinador(a) de CIR, Especialista de acervo bibliográfico, Especialistas de MÓDULO
Equipo de trabajo
CIR-Sede Central, Especialista de CIR de filiales.  Módulo de Biblioteca
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Biblioteca Virtual
 FORMGC-316  Registros de usuarios del servicio biblioteca  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-321 física  ITGC-674
 Registros de usuarios del servicio de  ITGC-442
biblioteca virtual  ITGC-110
 Registros de acervo bibliográfico

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 45 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) del Centro Dirección de Calidad Consejo Universitario
de información y referencia

1.2.11. FICHA DE PROCESO: MEDIOS DE APOYO ESTUDIANTIL

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 17-00

MACROPROCESO: Formación PROCESO: Medios de apoyo DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)


profesional estudiantil de Seguimiento de Graduados

OBJETIVO: Contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar su ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de Sede Central y
desempeño intelectual, académico y profesional de los estudiantes. filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración de documentos de planificación
de medios de apoyo estudiantil.  Estudiantes beneficiarios con los medios de
2. Difusión del programa de medios de apoyo apoyo satisfechos.
 Informe de evaluación del sistema.
estudiantil.
3. Revisión y evaluación de las solicitudes de INDICADOR
 Convenios con
universidades convocatorias de las bolsas de trabajo y
nacionales e pasantías.
Equipo de trabajo
internacionales 4. Publicación de las convocatorias de la
 Solicitudes de bolsa de movilidad académica.
trabajo y pasantías 5. Gestión para la postulación e inscripción de  Satisfacción con los medios de apoyo
 Eficacia de los medios de apoyo
los estudiantes a las convocatorias de la
movilidad académica.
6. Aprobación de las plazas de medios de
apoyo estudiantil por Rectorado.
Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, MÓDULO
Equipo de trabajo Coordinadores(as) de Responsabilidad Social en Filiales y Directores(as) de
Escuela.  Módulo de Seguimiento del Graduado
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Trámite Documentario
FORMGC - 174  Registro de estudiantes beneficiarios con el
 ITGC-705
programa de medios de apoyo estudiantil.

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 46 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
 Registro de revisión por los responsables del
sistema (S5)
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Seguimiento de
Graduados

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 47 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.2.12. FICHA DE PROCESO: SEGUIMIENTO DEL GRADUADO

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-18-00

MACROPROCESO: Formación PROCESO: Seguimiento al graduado DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)


profesional de Seguimiento de Graduados

OBJETIVO: Realizar el seguimiento a graduados y evaluar el desempeño de ALCANCE: Egresados, graduados y titulados de los programas de estudio de
los graduados de pregrado y posgrado que se insertan en el medio laboral y Sede Central y filiales
se orientan al desarrollo profesional y el logro de objetivos educacionales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Documentos de planificación aprobados
 Egresados satisfechos con el sistema.
 Informe de evaluación del sistema.
1. Planificación del Sistema de Seguimiento
INDICADOR
de egresado.  Eficacia con el seguimiento del egresado.
2. Difusión del sistema de seguimiento del
 Satisfacción con el seguimiento del egresado
graduado a estudiantes y egresados.
Evaluación del Plan de  Tiempo promedio de estudios.
3. Aplicación de encuestas a egresados y sus Equipo de trabajo
trabajo del año anterior.  Satisfacción con el desempeño de los
empleadores.
egresados.
4. Elaboración y análisis de indicadores de
 Tasa de empleabilidad.
gestión.
5. Evaluación del sistema.  Porcentaje de titulados
 Satisfacción con su actual empleo
 Porcentaje de egresados a tiempo.
 Impacto de egreso.
Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, CORES y MÓDULO
Equipo de trabajo
Directores de Escuela.  Módulo de Seguimiento del Graduado
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Trámite Documentario
 Registro de egresados encuestados.
 Registro de empleadores encuestados.
FORMG-174 0
 Registro de revisión por los responsables
del sistema(S5)
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Seguimiento de Graduados

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 48 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.2.13. FICHA DE PROCESO: MECANISMOS DE MEDIACIÓN, INSERCIÓN Y MEJORA LABORAL

Código del Proceso: P-19-00


FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: Formación PROCESO: Mecanismos de Mediación, DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) de


profesional Inserción y mejora laboral Seguimiento de Graduados

OBJETIVO: Actualizar los conocimientos de especialidad según programa de estudios para ALCANCE: Egresados, graduado y titulados de los programas de estudios de
mejorar las habilidades y competencias de los graduados. Así mismo, fortalecer las pregrado y posgrado de la Sede Central y filiales.
capacidades blandas para mejorar su inserción laboral.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

1. Elaboración y aprobación del plan de  Plan de capacitación de formación continua


capacitación de formación continua. aprobado.
2. Socialización del plan de capacitación con los 
 Evaluación del plan de Graduados fortalecidos en sus capacidades,
Coordinadores de Responsabilidad en las filiales. habilidades y competencias.
capacitación de formación
3. Elaboración de los proyectos de capacitaciones
continua del año anterior
por programa de estudio. Equipo de trabajo
 Necesidades de capacitación a INDICADOR
4. Ejecución de capacitaciones.
nivel nacional identificadas con
5. Evaluación de la eficacia del plan de
los directores de escuela
capacitación.
6. Promoción de la inserción laboral a través del  Eficacia del Plan de Capacitación
portal de empleo.

Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, Coordinadores de MÓDULO


Equipo de trabajo
Responsabilidad Social en Filiares y Directores de Escuela.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 Registro de participantes de las capacitaciones 0
0  Módulo de Capacitaciones y Certificados
realizadas.
 Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Seguimiento de Dirección de calidad Consejo Universitario
Graduados

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 49 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.2.14. FICHA DE PROCESO: INVESTIGACIÓN PROPIAMENTE DICHA O INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-20-01

MACROPROCESO: Investigación, PROCESO: Investigación / Investigación DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de


Desarrollo Tecnológico e Innovación propiamente dicha o institucional. Instituto de Investigación
OBJETIVO: Gestionar la investigación propiamente dicha o investigación ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Director de Instituto de
institucional en la Universidad a través de proyectos de investigación, difusión de Investigación, Adjunto(a) de Director(a) de Instituto de Investigación,
resultados y búsqueda de financiamiento externo para investigación. Dirección de Calidad, Comisión del Talento, docentes, formas de
colaboración docente, no docentes (investigadores, consultores y
mentores), CIEI, Coordinación de Metodología, Directores de Escuela,
Coordinadores de Filiales y Coordinadores de Carrera.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

 Necesidades sociales 1. Presentación de proyecto de investigación  Publicación de artículos científicos en


referidas en líneas de por parte de docentes, formas de revistas indexadas.
investigación vinculadas en colaboración docente, no docentes a la  Presentación de resultados de investigación
Sede Central y filiales. Dirección del Instituto. Equipo de Trabajos en eventos científicos nacionales y/o
2. Revisión del proyecto por parte de CAPI y del IIU internacionales.
CIEI, aprobación por CU y registro del INDICADOR
proyecto de investigación en el módulo y
I+D+i.  Número de proyectos de investigación
3. Ejecución del proyecto de investigación. Núcleos de ejecutados por programas de estudio en
4. Seguimiento y monitoreo del avance del Investigación Sede Central y filiales.
proyecto de investigación.  Número de publicaciones científicas en
5. Presentación del artículo científico en revistas indexadas.
revista indizada seleccionada.  Número de ponencias en eventos científicos.
6. Publicación del artículo científico en la  Número de docentes autores / coautores de
revista. investigación por programas de estudio en
Sede Central y filiales.
Personal del IIU, Directores de Escuela, Coordinadores de Carrera, MÓDULO
Equipo de trabajo Núcleos de Investigación, Coordinación de Metodología, CAPI, CIEI y
Comisión de Talento.  Módulo I+D+i

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 50 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Trámite Documentario
 Módulo del PPID
FORMGC – 490  Registros de proyectos de  ITGC-731
FORMGC - 491 investigación  ITGC-732
 Registro de Docentes adscritos al IIU.  ITGC-743
 ITGC-744
 ITGC-758
ELABORADO REVISADO APROBADO

Director(a) ¿del Instituto de Dirección de Calidad Consejo


Investigación Universitario

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 51 de 87


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1.2.15. FICHA DE PROCESO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Código del Proceso: P-20-02


FICHA DE PROCESO

MACROPROCESO: Investigación, PROCESO: Investigación / Investigación DUEÑO(A) DE PROCESO:


Desarrollo Tecnológico e Innovación formativa Coordinador(a) de Investigación

OBJETIVO: Desarrollar habilidades y capacidades básicas en investigación a través ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Vicerrector(a) Académica,
de actividades de investigación formativa consideradas en el silabo y plan de Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual, Directores
aprendizaje (SPA) de cada asignatura del plan de estudios relacionadas con el de Escuela y Coordinadores de Carrera en filiales.
conocimiento existente y articuladas con las líneas de investigación de los
programas de estudio, así mismo el desarrollo de asignaturas de Talleres de
Investigación y Tesis de los planes de estudio en niveles de pregrado y posgrado
según corresponda.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


 Líneas de investigación 1. Planificación de actividades de investigación
de los programas de formativa en los SPA de las asignaturas de los  SPA de asignaturas con inclusión de
estudio de pregrado y programas de estudio. actividades de investigación formativa.
posgrado aprobadas. 2. Desarrollo de asignaturas de talleres de  Trabajos de investigación registrados de
 Proyecto educativo de acuerdo a lo establecido en el RENATI
investigación y de tesis de pregrado y posgrado.
las Escuelas
Profesionales 3. Gestión de talleres cocurriculares y de tesis.
Equipo de trabajo INDICADOR
4. Registro de trabajos de investigación para optar
grados académicos y títulos profesionales en el
Repositorio Institucional.  Número de proyectos de investigación en
5. Difusión de los resultados de la investigación. ejecución.

Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de investigación, Docentes MÓDULO


Tutores Investigadores, Directores de Escuela, Coordinadores de Carrera,
Equipo de trabajo Coordinador(a) de Metodología y Coordinador(a) de Publicaciones
Científicas, DTI, AT, DAR y JI.
 Módulo de Investigación Científica-MOIC
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Trámite Documentario
0  Registro de proyectos de investigación.  ITGC-569
 Registro de docentes tutores investigadores.  ITGC-570

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 Registro de jurados de investigación  ITGC-592
 ITGC-689
 ITGC-691
 ITGC-725
 ITGC-726
 ITGC - 761
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo
Investigación Universitario

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1.2.16. FICHA DE PROCESO: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-21-00

MACROPROCESO: Investigación, Desarrollo PROCESO: Publicaciones DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)


Tecnológico e Innovación Científicas de Publicaciones Científicas

OBJETIVO: Gestionar las publicaciones científicas a través de las revistas ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Editor(a) en Jefe, Editores(as)
científicas ejecutando actividades de promoción, selección, revisión, edición y asociados, Docentes tutores investigadores, Comité editorial, Directores de
publicación digital y física (Revista Institucional) de artículos científicos de Escuela, Coordinador(a) de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual,
docentes, estudiantes y egresados de la institución y de otros profesionales Estudiantes y Docentes universitarios nacionales e internacionales.
externos nacionales e internacionales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Registro de artículos de 1. Gestión del proceso editorial de la Revista In  Artículos de docentes y estudiantes
investigación en el MOIC Crescendo y su indización a Scielo. publicados en revistas científicas indizadas.
elaborados por 2. Identificación y promoción de revistas  Artículos de estudiantes y docentes
estudiantes y docentes de científicas indizadas para publicar en publicados en el repositorio institucional
la Universidad artículos científicos de estudiantes y INDICADOR
 Artículos de docentes docentes.  Publicaciones de docentes y estudiantes
universitarios de otras 3. Promoción de producción académica de (revistas, libros)
instituciones nacionales e docentes en libros.  Ponencias de docentes y estudiantes.
Equipo de trabajo
internacionales. 4. Difusión de normativa de propiedad
intelectual.
5. Gestión del registro de la propiedad
intelectual del autor de libros, registro de
patentes y marcas.
6. Publicación de documentos de investigación
en el Repositorio Institucional.

MÓDULO / SERVICIO DE TI
Coordinador(a) de publicaciones científicas, Especialista de
Equipo de trabajo
publicaciones científicas, Editor en Jefe y Editores Asociados
 Software Open Journal Systems (OJS)
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Repositorio Institutional
0  Registro de docentes y estudiantes de la  ITGC-589  Módulo de Trámite Documentario
Universidad que publican en revistas  ITGC-681

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Científicas de la Universidad.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Publicaciones Científicas

1.2.17. FICHA DE PROCESO: DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-22-00

MACROPROCESO: Investigación, PROCESO: Derechos de autor y DUEÑO DE PROCESO:


Desarrollo Tecnológico e Innovación propiedad intelectual Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad
intelectual
OBJETIVO: Asegurar el respeto por los derechos de autor y propiedad ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de Publicaciones
intelectual a partir del cumplimiento de la política de servicio antiplagio y el Científicas, Coordinador(a) de Investigación, Miembros del Instituto de
Reglamento de Propiedad Intelectual. Investigación, Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de Carrera en
filiales, Docentes Tutores de Investigación (DTI), Docentes Asesores Revisores
(DAR), Jurados de Investigación, Docentes Tutores en general, Docentes y no
docentes del IIU que realizan investigación.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Revisión y actualización de la
documentación normativa y de gestión del 
 Trabajos de Trabajos de investigación realizados en la
proceso de Derechos de Autor y Universidad que cumplen con las políticas del
investigación de
Propiedad Intelectual. servicio antiplagio y el respeto a los derechos
estudiantes de los 2. Administración del programa antiplagio
programas de estudio de autor y propiedad intelectual.
3. Capacitación en el uso del programa
de la universidad. antiplagio.
INDICADOR
4. Difusión de la normativa del proceso de
Equipo de trabajo
Derechos de Autor y Propiedad
Intelectual. 
 Trabajos de Porcentaje de docentes que usan el programa
5. Promoción del programa antiplagio: antiplagio
investigación de beneficios
docentes y no docentes  Porcentaje de estudiantes que usan el
6. Revisión del uso del programa antiplagio programa antiplagio
registrados en el IIU 7. Evaluación del cumplimiento de la
planificación del proceso de Derechos de
Autor y Propiedad Intelectual.
Equipo de trabajo Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual, Dirección del MÓDULO / SERVICIO TI

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Instituto de Investigación, Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de  Módulo de investigación científica –
Carrera en filiales, Docentes Tutores de Investigación (DTI), Docentes MOIC
Asesores Revisores (DAR), Jurados de Investigación.  Módulo de trámite documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Programa antiplagio Turnitin
0 0  ITGC-673  Entorno Virtual Angelino
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Derechos de autor y
propiedad intelectual

1.2.18. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-23-00

MACROPROCESO: Responsabilidad Social PROCESO: Gestión de proyectos de DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)


Responsabilidad Social de Responsabilidad Social

OBJETIVO: Relacionar a la institución con su entorno social contribuyendo al


desarrollo regional o nacional brindando soluciones para contribuir a resolver la
ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos y grupos de interés de
problemática de los grupos vulnerables de la población impactando en ellos
Sede Central y filiales de la Universidad.
mismos y en los universitarios que la realizan en contextos vinculados a su
formación a través de proyectos.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Informes de evaluación 1. Elaboración de los proyectos PECPS  Logro de competencias inherentes a las
de los proyectos de 2. Revisión por la comisión de los proyectos PECPS Equipo de trabajo asignaturas de Responsabilidad Social.
responsabilidad social 3. Actualización de los proyectos a desarrollarse en  Instituciones y organizaciones beneficiarias de
ejecutados del año las Escuelas Profesionales. los grupos vulnerables.
anterior. 4. Socialización de los de los proyectos PECPS con  Informe de evaluación del Sistema.
los Directores de Escuela. INDICADOR
5. Registro de proyectos en el Módulo PECPS-SSU.
6. Ejecución y monitoreo de los PECPS.  Eficacia del SIGPDS
7. Difusión de los proyectos PECPS en medios de  Satisfacción con el SIGPDS.
comunicación internos y externos.  Grado de acuerdo con las actividades
8. Evaluación de los PECPS y propuesta de mejora. desarrolladas en las asignaturas de
9. Gestión del Sistema de Gestión de Proyectos de responsabilidad social.
Desarrollo Social (SIGPDS).
Equipo de trabajo Director(a) de Responsabilidad Social, Especialista de la DIRES y Asistente, MÓDULO

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CORES y Directores(as) de Escuela.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-174  Registro de estudiantes participantes en 0
proyectos de responsabilidad social.
 Registro de docentes participantes en proyectos
de responsabilidad social.
 Módulo de Proyectos ECPS-SSU
 Registro de instituciones y organizaciones de los
 Módulo de Trámite Documentario
grupos vulnerables.
 Registro de revisión por los responsables del
Sistema (S5).
ELABORADO REVISADO APROBADO
Director(a) de Dirección de Calidad Consejo
Responsabilidad Social Universitario

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1.2.19. FICHA DE PROCESO: ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-24-00

MACROPROCESO: PROCESO: Adecuación al Entorno y DUEÑO DE PROCESO: Coordinación de


Responsabilidad Social Protección al Ambiente Protección al Ambiente

OBJETIVO: Promover valores socioambientales que favorecen el desarrollo de ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos, colaboradores de
actitudes responsables hacia el medio ambiente dentro y fuera del campus limpieza, vigilancia y mantenimiento en la Sede Central y filiales de la
institucional. Universidad (toda la comunidad universitaria en la Sede Central y
filiales).
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración del plan de trabajo anual.
 Integrantes de la comunidad universitaria en
2. Revisión y aprobación del plan de trabajo por
Sede Central y filiales concientizados
parte de la Dirección de Responsabilidad Social
respecto al cuidado del medio ambiente
(DIRES).
 Políticas ambientales 3. Ejecución de las actividades programadas en el Equipo de trabajo INDICADOR
plan de trabajo (Programa de ecoeficiencia,
Campañas de reciclaje de residuos sólidos,  Informe de avance de la implementación
Programa de voluntariado ambiental). de las políticas ambientales.
4. Evaluación del cumplimiento del plan de trabajo.
Coordinador(a) de Protección al Ambiente, Comité Ambiental Universitario – MÓDULO/ SITIOS WEB
ULADECH Católica, Subcomité Ambiental Universitario – ULADECH
Equipo de trabajo
Católica en filiales, Director(a) de Responsabilidad Social (DIRES), y
Asistente DIRES.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0  Registros de participación de estudiantes por
escuela profesional y docentes DIRES que
apoyan la campaña de reciclaje de residuos
sólidos de Sede Central y filiales.
 Red Ambiental Interuniversitaria
 Registro de participación de los integrantes del 0
 Módulo de Trámite Documentario
Programa de voluntariado ambiental universitario.
 Registro de capacitación a los integrantes de la
comunidad universitaria en Sede Central y filiales
con respecto al Programa de Ecoeficiencia.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) Dirección de Calidad Consejo
de Protección al Ambiente Universitario

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 58 de 87


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1.2.20. FICHA DE PROCESO: SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-25-00

MACROPROCESO: Responsabilidad PROCESO: Servicio Social DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) del


Social Universitario Servicio Social Universitario

OBJETIVO: Realizar actividades temporales y obligatorias que ejecuten los


estudiantes y que impliquen una contribución a la ejecución de políticas
ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos y grupos de interés de
públicas de interés social con un comportamiento altruista y solidario que
Sede Central y filiales de la Universidad.
aporte a la mejora de calidad de vida de las poblaciones vulnerables.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


1. Elaboración de los proyectos del SSU  Logro de competencias inherentes a las
2. Revisión por la comisión de los proyectos asignaturas de Responsabilidad Social
PECPS asociadas a la prestación del SSU.
3. Actualización de los proyectos a  Población beneficiaria de los grupos
desarrollarse en las Escuelas vulnerables con la prestación del SSU.
Profesionales.  Informe de evaluación del SSU.
4. Socialización de los de los proyectos del INDICADOR
Informes de evaluación de
SSU con los Directores de Escuela.  Eficacia del sistema de prestación del
los proyectos de
5. Registro de proyectos en el Módulo Servicio Social Universitario.
prestación del SSU Equipo de trabajo
PECPS-SSU.  Satisfacción con el sistema de prestación del
ejecutados el año anterior.
6. Ejecución y monitoreo de los proyectos de servicio social universitario.
SSU.
 Grado de acuerdo con las actividades
7. Difusión de los proyectos de SSU en
desarrolladas en la prestación del servicio
medios de comunicación internos y
social universitario.
externos.
8. Evaluación de los proyectos de SSU y
propuesta de mejora.

Director(a) de Responsabilidad Social, Coordinador de Servicio Social MÓDULO


Equipo de trabajo Universitario, Especialista de DIRES, Asistente, CORES y Directores de
Escuela.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Proyectos ECPS-SSU
0  Registro de estudiantes participantes en  Módulo de Trámite Documentario
 ITGC 597
proyectos de prestación del SSU.

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 59 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
 Registro de docentes participantes en
proyectos de en proyectos de prestación del
SSU.
 Registro de población beneficiada de los
grupos vulnerables.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) del Dirección de Calidad Consejo Universitario
Servicio Social
Universitario

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 60 de 87


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1.3. FICHAS DE PROCESOS DE SOPORTE INSTITUCIONAL
1.3.1. FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-26-00

MACROPROCESO: Infraestructura y PROCESO: Gestión de DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)


equipamiento Laboratorios y Talleres General de Laboratorios y Talleres

OBJETIVO: Gestionar los laboratorios y talleres de los programas de estudio ALCANCE: Directores de Escuela, Coordinadores de Filiales, Coordinadores
en Sede Central y filiales asegurando el equipamiento mínimo necesario y el de carrera, jefes de laboratorios y talleres, Sistema de Gestión de Seguridad
cumplimiento del protocolo de seguridad. y Salud en el Trabajo.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Cronograma 1. Coordinación de horarios para el desarrollo de  Laboratorios y talleres con el
académico actividades académicas en laboratorios y equipamiento necesario y operativo.
 Formato de talleres.  Laboratorios y talleres que cumplen el
requerimiento de 2. Gestión de los requerimientos para el protocolo de seguridad.
materiales, insumos y equipamiento de los laboratorios y talleres. INDICADOR
equipos alcanzado por 3. Gestión del mantenimiento de equipos de Equipo de trabajo
los docentes laboratorios y talleres.  Cumplimento del equipamiento mínimo en
 Inventario de 4. Implementación del protocolo de seguridad de laboratorios y talleres.
materiales insumos y los laboratorios y talleres.  Cumplimiento del protocolo de seguridad
equipos del año 5. Supervisión a los laboratorios y talleres de los en laboratorios y talleres
anterior. programas de estudio.
Coordinador(a) general de laboratorios y talleres, jefes de laboratorios y MÓDULO
Equipo de trabajo talleres, coordinadores(as) de carrera en filiales y responsables de
laboratorios.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0  Registro de laboratorios de enseñanza por
local.
 Registro de talleres de enseñanza por local. 0  Módulo de Trámite Documentario
 Registro de equipos de laboratorios y talleres
de enseñanza.
ELABORADO REVISADO APROBADO
Coordinador(a) General de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Laboratorios y Talleres

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 61 de 87


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1.3.2. FICHA DE PROCESO: ESTUDIOS Y OBRAS

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-27-00

MACROPROCESO: Infraestructura y PROCESO: Estudios y Obras DUEÑO DE PROCESO: Rector (a)


equipamiento

OBJETIVO: Gestionar el estudio de necesidades, análisis de propuestas de ALCANCE: Encargado de Proyecto de Infraestructura, Asistente de Proyecto,
estudios u obras, concursos de buena pro y revisión de contratos de proyectistas, supervisores, ejecutores, División Financiera y División de
ejecución y supervisión de obras que se lleve a cabo en la Universidad. Seguridad y Mantenimiento.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración y aprobación de los
 Locales de la Universidad con mejoras de
 Necesidades de expedientes de estudio y obras. infraestructura.
nuevas construcciones 2. Ejecución de obras de acuerdo al
y mejoras de Equipo de trabajo INDICADOR
expediente aprobado.
infraestructura de los
3. Entrega de la obra de infraestructura  Número de estudios y obras implementados
locales de la
4. Verificación y conformidad de la obra. anualmente para mejora de la infraestructura
Universidad
5. Liquidación de la obra de los locales de la Universidad.
Rector(a)/Coordinador(a) de Proyecto de Infraestructura física, Especialista MÓDULO
Equipo de trabajo de Proyecto de Infraestructura Física, Técnico de Proyectos de
Infraestructura Física, contratista y supervisor.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
0  Registro de proyectos de  ITGC- 244  Módulo Aprobar
infraestructura física.  Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO

Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 62 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.3.3. FICHA DE PROCESO: SEGURIDAD

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-28-00

MACROPROCESO: Infraestructura y PROCESO: Seguridad DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de


equipamiento División de Seguridad y Mantenimiento

OBJETIVO: Garantizar la seguridad y vigilancia en los locales de la Universidad ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y
a satisfacción de los usuarios. salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades
operativas académicas y administrativas de Sede Central y filiales.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


Equipo de trabajo  Rol de servicio del personal de seguridad
externo.
 Solicitud de traslados
de activos (equipos y  Rol de servicio del personal de seguridad
1. Planeación de la distribución del personal de
bienes propiedad de la propio de la universidad.
seguridad en los locales de la Universidad  Cuaderno de ocurrencias diarias
Universidad). 2. Provisión de los recursos necesarios.
 Programación de  Presupuesto aprobado destinado a la
3. Ejecución del servicio de seguridad y vigilancia. prestación del servicio.
actividades académicas
o sociales en locales de 4. Control del servicio de seguridad y vigilancia. INDICADOR
la Universidad.  Número de incidencias por local/Número total
de locales
MÓDULO
Jefe(a) de DISEM, Coordinador(a) de administrativa de filial, Supervisor de
Equipo de trabajo
seguridad y personal de vigilancia interno y externo.
 Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 FORMGC-378  Cuaderno de ocurrencias diarias  ITGC-151
 ITGC-636
ELABORADO REVISADO APROBADO
Jefe(a) de División de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Seguridad y
Mantenimiento

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 63 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.3.4. FICHA DE PROCESO: SANEAMIENTO BÁSICO

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-29-00

MACROPROCESO: Infraestructura y PROCESO: Saneamiento básico DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División


equipamiento de Seguridad y Mantenimiento (DISEM)

OBJETIVO: Garantizar un adecuado servicio de saneamiento básico en los ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y
locales de la universidad a satisfacción de los usuarios. salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades
operativas académicas y administrativas de Sede Central y filiales.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Solicitudes de apoyo 1. Planeación de la distribución del personal  Rol de servicio de los auxiliares de limpieza
para limpieza en auxiliar de limpieza en los locales de la interno y externo.
eventos académicos Universidad  Registro de inspección de limpieza en locales.
2. Provisión de los recursos necesarios.  Presupuesto aprobado destinado a la
3. Ejecución del servicio de limpieza. prestación del servicio.
4. Control del servicio de limpieza. Equipo de trabajo
INDICADOR
 Satisfacción de los usuarios con la limpieza
de los locales
 Número de locales inspeccionados/ Número
total de locales
MÓDULO
Jefe(a) de DISEM, Coordinador(a) de administrativa de filial, Supervisor de
Equipo de trabajo
Limpieza y auxiliares de limpieza internos y externos.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-389  Registro de inspecciones de locales ITGC-135
ITGC-641
 Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
Jefe de División de
Seguridad y Dirección de Calidad Consejo Universitario
Mantenimiento

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 64 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.3.5. FICHA DE PROCESO: MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
FICHA DE PROCESO
Código del Proceso: P-30-00

MACROPROCESO: Infraestructura y PROCESO: Mantenimiento y renovación DUEÑO DE PROCESO: Jefe de División


equipamiento de la infraestructura y equipamiento de Seguridad y Mantenimiento

OBJETIVO: Mejorar continuamente el mantenimiento de la infraestructura y ALCANCE: Jefes de unidades operativas, Especialista de patrimonio,
equipamiento necesarios de los locales de Sede Central y filiales de la Coordinadores de administración en filiales, responsables de locaciones y
Universidad a fin de garantizar su operación óptima. División de Infraestructura TI.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Plan de mantenimiento preventivo
 Solicitud de
mantenimiento  Usuarios satisfechos con el servicio de
1. Identificación de actividades preventivas.
correctivo registrada mantenimiento.
2. Revisión y evaluación de la solicitud de
por los trabajadores de mantenimiento.  Órdenes de trabajo
la Universidad 3. Generación de la orden de mantenimiento.  Solicitudes de servicio atendidas
Equipo de trabajo
 Inventario de 4. Programación de actividades de mantenimiento INDICADOR
infraestructura y (correctivo y preventivo)
equipamiento 5. Ejecución de las actividades de mantenimiento.  Efectividad con el uso de ambientes.
 Lista de equipos 6. Entrega y evaluación de los trabajos realizados  Satisfacción con la infraestructura.
críticos  Número de servicios solicitados/ Número
de órdenes de trabajos realizados

Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento, personal operario y MÓDULO


Equipo de trabajo
auxiliar de mantenimiento/terceros.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 FORMGC-139  Registro de equipos críticos. 0
 FORMGC-304  Registro de evaluación del trabajo
 FORMGC-345 realizado.
 FORMGC-384  Órdenes de trabajo.  Módulo de Mantenimiento
 FORMGC-428  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-388
ELABORADO REVISADO APROBADO
Jefe(a) de División de
Seguridad y Dirección de Calidad Consejo Universitario
Mantenimiento

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 65 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
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1.3.6. FICHA DE PROCESO: SERVICIO DE SALUD

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-31-00

MACROPROCESO: Servicios de PROCESO: Servicio de salud DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de


bienestar Servicio de salud

OBJETIVO: Gestionar el servicio de salud para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Directores de Escuela, Docentes en tutoría, Coordinadores(as)
administrativos de Sede Central y filiales. de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y
filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Planificación de los servicios de salud.
2. Difusión del servicio de salud.  Estudiantes, docentes y administrativos
3. Ejecución de los proyectos de servicios de salud. satisfechos con el servicio de salud
4. Elaboración del Informe de ejecución de los
INDICADOR
 Diagnóstico de proyectos de servicio de salud.
necesidades de los 5. Supervisión a botiquín, cafetines, tópicos y Equipo de trabajo
servicios de salud lactarios.
6. Monitoreo y supervisión del servicio de Salud en  Satisfacción con el servicio de salud.
filiales.
7. Evaluación del cumplimiento de la planificación y
elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio de Salud, Asistente MÓDULO
Equipo de trabajo de Servicios de Salud, Responsables de tópicos y Coordinadores(as) de
Bienestar en filiales.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 FORMGC-188
 FORMGC-189
 ITGC-361
 FORMGC-206
 Registro de beneficiarios con el servicio de  ITGC-386
 FORMGC-207
salud  ITGC-497  Módulo de Bienestar
 FORMGC-212
 ITGC-576  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-213
 FORMGC-381
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista de Servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
de Salud

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 66 de 87


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Estrategia Resolución N° 0977-2019-CU-ULADECH Católica
1.3.7. FICHA DE PROCESO: SERVICIO CULTURAL

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-32-00

MACROPROCESO: Servicios de Bienestar PROCESO: Servicio cultural DUEÑO DE PROCESO: Especialista de


Servicio cultural

OBJETIVO: Gestionar el servicio cultural para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Docentes en tutoría,
administrativos de Sede Central y filiales. Coordinadores(as) de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de
Sede Central y filiales de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Invitación a eventos de 1. Planificación del servicio cultural.  Estudiantes, docentes y administrativos
la Universidad 2. Difusión del servicio cultural. satisfechos con el servicio cultural.
 Oficios de invitación 3. Ejecución de los proyectos del servicio cultural. INDICADOR
externos 4. Monitoreo y supervisión del servicio cultural en Equipo de trabajo
filiales.
5. Evaluación del cumplimiento de la planificación  Satisfacción con el servicio cultural
y elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio cultural, MÓDULO
Responsable de Coro, Responsable de Tuna Universitaria,
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de Bienestar en filiales e Instructores de actividades
culturales.  Módulo de Bienestar
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-188  Registro de beneficiarios con el servicio  ITGC-696
 FORMGC-189 cultural  ITGC-386
 FORMGC-206
 FORMGC-207
 FORMGC-212
 FORMGC-213
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
cultural

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 67 de 87


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1.3.8. FICHA DE PROCESO: SERVICIO DEPORTIVO

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-33-00

MACROPROCESO: Servicios de Bienestar PROCESO: Servicio deportivo DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de


Servicio deportivo
OBJETIVO: Gestionar el servicio deportivo para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales
administrativos de Sede Central y filiales. de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Planificación de servicio deportivo.
2. Difusión del servicio deportivo.
 Diagnóstico de 3. Ejecución de los proyectos del servicio  Estudiantes, docentes y administrativos
necesidades en deportivo. satisfechos con el servicio deportivo
coordinación con 4. Selección de deportistas destacados de
futsal, voleibol y ajedrez. Equipo de trabajo
Decanos, Directores y
Coordinadores de 5. Monitoreo y supervisión del servicio
INDICADOR
bienestar deportivo en filiales.
6. Evaluación del cumplimiento de la
 Satisfacción con el servicio deportivo.
planificación y elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Deportivo, MÓDULO
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de Bienestar en filiales e Instructor(a) de deportes.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 FORMGC-188  Registro de beneficiarios con el servicio  ITGC-103
 FORMGC-189 deportivo  ITGC-386
 FORMGC-206
 FORMGC-207  Módulo de Bienestar
 FORMGC-212  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-213
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
deportivo

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1.3.9. FICHA DE PROCESO: SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-34-00

MACROPROCESO: Servicios de PROCESO: Servicio Psicopedagógico DUEÑO DE PROCESO: Especialistas


Bienestar de Servicio Psicopedagógico

OBJETIVO: Gestionar el servicio psicopedagógico para los estudiantes, ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales
docentes y administrativos de Sede Central y filiales. de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Planificación de servicio
psicopedagógico.
2. Difusión del servicio psicopedagógico.  Estudiantes, docentes y administrativos
3. Ejecución de los proyectos del servicio satisfechos con el servicio psicopedagógico
 Diagnóstico de psicopedagógico. Equipo de trabajo
necesidades 4. Monitoreo y supervisión del servicio
psicopedagógico en filiales.
INDICADOR
5. Evaluación del cumplimiento de la
planificación y elaboración de plan  Satisfacción con el servicio psicopedagógico.
mejora.
MÓDULO
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Psicopedagógico,
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de Bienestar en filiales y psicólogos.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 FORMGC-188  Registro de beneficiarios con el servicio  ITGC-386
 FORMGC-189 psicopedagógico
 FORMGC-206
 FORMGC-207  Módulo de Bienestar
 FORMGC-212  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-213
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
psicopedagógico

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1.3.10. FICHA DE PROCESO: SERVICIO SOCIAL

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-35-00

MACROPROCESO: Servicios de Bienestar PROCESO: Servicio Social DUEÑO DE PROCESO: Especialistas


de Servicio social

OBJETIVO: Gestionar el servicio social para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales
administrativos de Sede Central y filiales. de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
 Diagnóstico de 1. Planificación de servicio social.
necesidades 2. Difusión del servicio social.
 Rentabilidad 3. Ejecución de la atención del servicio social a  Estudiantes, docentes y administrativos
económica de cada estudiantes, docentes y administrativos. satisfechos con el servicio social
programa de estudio 4. Gestión del otorgamiento de becas parciales
o totales a estudiantes de la Universidad. Equipo de trabajo
para determinar el
número de becas. 5. Monitoreo y supervisión del servicio social en
INDICADOR
filiales.
6. Evaluación del cumplimiento de la
 Satisfacción con el servicio social.
planificación y elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Social, Asistente(a) MÓDULO
Equipo de trabajo
Social y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 FORMGC-188  Registro de beneficiarios con el servicio  ITGC-381
 FORMGC-189 social  ITGC-386
 FORMGC-206
 FORMGC-207  Módulo de Bienestar
 FORMGC-212  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-213
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
social

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1.3.11. FICHA DE PROCESO: SERVICIO DE PASTORAL Y ESPIRITUALIDAD

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-36-00

MACROPROCESO: Servicios de bienestar PROCESO: Servicio de pastoral y DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de


espiritualidad Servicio de pastoral y espiritualidad

OBJETIVO: Gestionar el servicio de pastoral y espiritualidad para los ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales
estudiantes, docentes y administrativos de Sede Central y filiales. de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Planificación de servicio de pastoral y
espiritualidad.
2. Difusión del servicio de pastoral y  Estudiantes, docentes y administrativos
espiritualidad. satisfechos con el servicio de pastoral y
 Diagnóstico de 3. Ejecución de los proyectos del servicio de espiritualidad.
necesidades pastoral y espiritualidad. Equipo de trabajo
 Invitaciones 4. Monitoreo del servicio de pastoral y
INDICADOR
espiritualidad en filiales.
5. Evaluación del cumplimiento de la  Satisfacción con el servicio de pastoral y
planificación y elaboración de plan mejora. espiritualidad.

Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio de pastoral y MÓDULO


Equipo de trabajo espiritualidad y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales, capellán o
responsable del servicio de pastoral y espiritualidad en filiales.  Módulo de Bienestar
 Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 FORMGC-188  Registro de beneficiarios con el servicio  ITGC-386
 FORMGC-189 de pastoral y espiritualidad
 FORMGC-206
 FORMGC-207
 FORMGC-212
 FORMGC-213
ELABORADO REVISADO APROBADO
Especialista del servicio de
Dirección de Calidad Consejo Universitario
pastoral y espiritualidad

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 71 de 87


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1.3.12. FICHA DE PROCESO: FINANCIAMIENTO Y REINVERSIÓN

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-37-00

MACROPROCESO: Recursos Financieros PROCESO: Financiamiento y reinversión DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de


División Financiera
OBJETIVOS:
Financiamiento:
1. Obtener los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de la adquisición, construcción y/o
remodelación de inmuebles, así como adquisiciones u arrendamiento de muebles a favor de la ALCANCE: Alta Dirección, División contable,
Universidad a fin de garantizar el servicio educativo en los programas de estudio. Directores(as) de Escuela, Dirección de Auditoria
Reinversión: Interna, Dueños(as) de proceso y Coordinadores(as)
2. Asegurar que los excedentes obtenidos en cada ejercicio económico sean reinvertidos en de filiales.
infraestructura, equipamiento, investigación, capacitaciones, responsabilidad social, becas y
programas deportivos en beneficio de la comunidad según lo establecido en la Ley Universitaria y
SUNEDU.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
Financiamiento: Financiamiento: Financiamiento:
 Cuadro de necesidades de 1. Priorización de adquisiciones,  Bienes muebles e inmuebles adquiridos (saneados)
adquisición, construcción y/o construcción y/o ampliaciones de e inscritos en registros públicos, que cubren las
ampliación de ampliación de inmuebles, de acuerdo a los resultados necesidades del estudiantado con aula modernas,
aulas o espacios para los de la evaluación de factibilidad y flujo de equipos de alta generación.
estudiantes. caja.  Informe de evaluación de recuperación de la
 Estudio de prefactibilidad del 2. Gestión del financiamiento con entidad inversión en el tiempo.
proyecto. bancaria a mejor tasa y plazo. Reinversión
 Flujo de caja proyectado. 3. Evaluación de la recuperación de la Equipo de  Informe anual de reinversión de excedentes.
Reinversión: inversión en el tiempo. trabajo  Informe de la evaluación anual de ejecución de
 Estados Financieros del Reinversión excedentes.
ejercicio anterior 1. Aseguramiento de la ejecución de la INDICADOR
 Programa de reinversión de reinversión de excedentes establecidas Financiamiento
excedentes. en el programa de reinversión.  Número de proyectos de muebles e inmuebles
2. Evaluación semestral y anual de la financiados.
ejecución de la reinversión.
 Ratios de financiamiento.
Reinversión
 Adquisiciones y/o mejoras a través de programa de

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reinversión anual de acuerdo a lo normado.

MÓDULO
Jefe(a) de División de Financiera, Especialista de División
Equipo de trabajo
Financiera, Rector(a) / Asesores financieros
 Módulo de Trámite Documentario
 Módulo de Contabilidad
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 Modulo Financiero
 FORMGC-283  Registro de proyectos de muebles e  ITGC-481
inmuebles financiados
 Registro de reinversión de excedentes
ELABORADO REVISADO APROBADO
Consejo
Jefe(a) de División de Financiera Dirección de Calidad
Universitario

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1.3.13. FICHA DE PROCESO: CONVENIOS

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-38-00

MACROPROCESO: Grupos de interés PROCESO: Convenios DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de


cooperación

OBJETIVO: Gestionar la suscripción de convenios con instituciones del ALCANCE: Vicerrector(a) Académica, Vicerrector(a) de Investigación,
sector público o privado, nacionales o internacionales, a fin de que coadyuven Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filial, Coordinadores(as) de
en la mejora de la calidad de los procesos de la Universidad. carrera,
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Evaluación de carta de intención de
suscripción de convenio.
2. Formulación de convenios en coordinación  Convenios suscritos con instituciones públicas
con las instituciones. y privadas
3. Suscripción de convenios con las  Informe anual de cumplimiento de convenios.
instituciones.
Cartas de intención de
4. Registro y difusión de convenios. Equipo de trabajo
suscripción de convenio INDICADOR
5. Seguimiento del cumplimiento de los
compromisos firmados en el convenio.
6. Evaluación anual del cumplimiento de los  Número de convenios por tipo y programa de
convenios. estudios.

Rector, Director(a) de Cooperación y Asistente de Dirección de Cooperación, MÓDULO


Equipo de trabajo
Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de Filial
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
FORMGC-037  Registro de convenios con ITGC-635
organizaciones públicas y privadas  Módulo de Grupo de Interés
ELABORADO REVISADO APROBADO  Módulo de Trámite Documentario

Director(a) de Cooperación Dirección de Calidad Consejo Universitario

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 74 de 87


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1.3.14. FICHA DE PROCESO: VICULACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-39-00

MACROPROCESO: Grupos de interés PROCESO: Vinculación con grupos de DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de
interés cooperación

OBJETIVO: Asegurar la existencia de mecanismos de coordinación y ALCANCE: Comité consultivo, miembros de los grupos de interés por carrera
alianzas estratégicas con el sector público y privado. profesional.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO


1. Promoción de la conformación de grupos de
interés.
2. Identificación de los grupos de interés.  Grupos de interés por programa de estudio.
Necesidad de participación
3. Conformación y aprobación de los grupos
de los grupos de interés en
de interés y Comités consultivos. INDICADOR
la mejora de la calidad de
4. Registro de los grupos de interés y Comités
la gestión de los procesos
consultivos.
de enseñanza-aprendizaje, Equipo de trabajo
5. Elaboración de plan de trabajo de los
investigación, desarrollo
Comités consultivos.
tecnológico e innovación,
6. Seguimiento de la ejecución del  Satisfacción de los grupos de interés con el
extensión cultural y desarrollo de la carrera y tipos de estudio.
cumplimiento de los planes de trabajo del
proyección social.
Comité Consultivo.
7. Evaluación de satisfacción de los grupos de
interés.
MÓDULO
Director(a) de Cooperación, Asistente de Dirección de Cooperación,
Equipo de trabajo
Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de Carrera en filiales.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 FORMGC-285  Registro de grupo de interés por programa  ITGC- 206
de estudios de Sede Central y filiales  Módulo de Grupo de Interés
Elaborado Revisado Aprobado  Módulo de Trámite Documentario

Director(a) de Cooperación Dirección de Calidad Consejo Universitario

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 75 de 87


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II. ANEXOS

ANEXO N° 1

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL – VERSIÓN 002

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 76 de 87


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ANEXO N° 2

PROCESOS DE ULADECH CATÓLICA


MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESOS DUEÑO DE PROCESO

Planificación Planificación Estratégica Institucional Rector(a)

Planificación Operativa Institucional Rector(a)


Planificación estratégica y Planificación Estratégica de la Director(a) de escuela
operativa Escuela Profesional profesional

Planificación anual de la unidad Responsable de la unidad


operativa operativa

Proyecto Educativo Institucional Rector(a)

Proyecto Educativos de la Escuela Director(a) de escuela


Proyecto Educativo Profesional profesional

Estudio de Demanda Social y Especialista de estudio de


Mercado Ocupacional demanda

Coordinador de planificación
y programación presupuestal
Presupuesto
/ Coordinador de ejecución
presupuestal

Organización, Unidades internas Rector(a)


Dirección y Control
Estructura organizacional Unidades externas Rector(a)

Clima organizacional Rector(a)

Actualización normativa Rector(a)

Gestión de seguridad y salud Rector(a)

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 77 de 87


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en el trabajo

Dueño(a) de proceso de
Transparencia
transparencia

Gestión de la calidad Director(a) de calidad


Gestión del control Auditoría Interna Director(a) de auditoría
interna

Gestión del Talento Docente Motivación e Incentivos Subcomisión del Talento


docentes

Remuneraciones Subcomisión del Talento


docentes

Selección e Ingreso Subcomisión del Talento


docente y formas de docentes
Gestión del Talento colaboración docente

Promoción y Ratificación Comisión Ad Hoc


docente

Gestión del Talento Administrativo Selección e Ingreso Subcomisión del Talento


administrativo

Remuneraciones Subcomisión del Talento


administrativo

Infraestructura TI Infraestructura y Jefe de División de


arquitectura de TI infraestructura TI

Gestión de información y Redes y conectividad Coordinador(a) de Redes y


comunicación conectividad

Soporte y equipamiento Coordinador(a) de Soporte y


informático equipamiento informático

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 78 de 87


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Gestión de Servicios TI Jefe(a) de División de
Sistemas

Defensoría Universitaria Coordinador(a) de defensoría


universitaria

Posicionamiento Impacto en la sociedad Rector(a)

Formación Mejora de la calidad Acompañamiento Pedagógico Coordinador(a) de


profesional académica Acompañamiento Pedagógico

Evaluación de desempeño Coordinador(a) de Calidad de


académico Asignatura

Capacitación Coordinador(a) de
Capacitación

Tutoría Coordinador(a) de Docencia


en Tutoría

Enseñanza aprendizaje Programación Académica Directores(as) de Escuela /


Coordinadores(as)de Carrera

Ejecución académica Directores(as) de


Escuela/Coordinadores(as)
de Carrera

Evaluación del aprendizaje Directores(as) de Escuela

Prácticas preprofesionales Directores(as) de


Escuela/Coordinadores(as)
de Carrera

Admisión Promoción de la admisión Jefe(a) de División de


Admisión

Ejecución de la admisión Jefe(a) de División de


Admisión

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 79 de 87


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Centros de información y Acervo bibliográfico Coordinador(a) de CIR
referencia

Medios de apoyo estudiantil Coordinador(a) de


Seguimiento de Graduados

Seguimiento al Graduado Coordinador(a) de


Seguimiento de Graduados

Mecanismos de Mediación, Coordinador(a) de


Inserción y mejora laboral Seguimiento de Graduados

Investigación, Investigación Investigación propiamente dicha o Director(a) del Instituto de


Desarrollo institucional. Investigación
Tecnológico e
Innovación Investigación formativa Coordinador(a) de
Investigación

Publicaciones Científicas Coordinador(a) Publicaciones


Científicas

Derechos de autor y propiedad Coordinador(a) de Derechos


intelectual de autor y propiedad
intelectual

Responsabilidad Gestión de proyectos de Director(a) de


Social Responsabilidad Social Responsabilidad Social

Adecuación al Entorno y Coordinador(a) de Protección


Protección al Ambiente al Ambiente

Servicio Social Universitario Coordinador(a) de Servicio


Social Universitario

Infraestructura y Gestión de Laboratorios y Coordinador(a) General de


equipamiento Talleres Laboratorios y Talleres

Estudios y Obras Rector(a)

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 80 de 87


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Seguridad Jefe(a) de División de
Seguridad y Mantenimiento

Saneamiento Básico Jefe(a) de División de


Seguridad y Mantenimiento

Mantenimiento y renovación Jefe(a) de División de


de la infraestructura y Seguridad y Mantenimiento
equipamiento

Servicios de Servicio de Salud Especialista


bienestar
Servicios Culturales Coordinador

Servicios Deportivos Coordinador

Servicio de Psicopedagogía Especialista

Servicio Social Especialista

Servicio de Pastoral y Especialista


Espiritualidad

Recursos financieros Financiamiento y reinversión Jefe(a) de División Financiera

Grupos de interés Convenios Director(a) de cooperación

Vinculación con grupos de Director(a) de cooperación


interés

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-2019 Pág. 81 de 87


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ANEXO N° 3

UNIDADES OPERATIVAS QUE PRESENTAN PLANES OPERATIVOS

UNIDADES OPERATIVAS

 Dirección de Escuelas Profesionales


 Coordinación de Carrera - Filiales
 Coordinación de Programa de Posgrado
 Coordinación General de Laboratorios y Talleres
 Coordinación de Investigación
 Coordinación de Publicaciones Científicas
 Coordinación de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual
 Coordinación de Calidad de Asignatura
 Coordinación de Docencia en Tutoría
 Coordinación de Centros de Información y Referencia
 Estudio de Demanda Social y Mercado Ocupacional
 Dirección de Responsabilidad Social
 Coordinación del Servicio Social Universitario
 Coordinación de Seguimiento de Graduados
 Dirección de Cooperación
 División de Admisión
 División de Seguridad y Mantenimiento
 División de Bienestar
 Coordinación de Capacitaciones
 Coordinación de Acompañamiento Pedagógico
 Coordinación de Clínica Odontológica
 Instituto de Investigación
 Formación Continua
 Idiomas ULADECH Católica
 Institución Educativa
NOTA: Las unidades operativas internas no incluidas en el presente anexo presentan
planes de trabajo anuales en base a sus responsabilidades y procesos asignados.

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-19 Pág. 82 de 87


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ANEXO N° 4

Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-19 Pág. 83 de 87


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Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-19 Pág. 84 de 87
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Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-19 Pág. 85 de 87
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Versión: 005 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 16-08-19 Pág. 87 de 87
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