MAPA DE PR

MACRO PROCEOS ESTRATEGICOS

la unica funcion del cliente es solicitar el trabajo a desarrollar por la empresa

MACRO PROCESOS MISIONALES

PLANEACION ESTRATEGICA GESTION DE PROCESOS GESTION DE CALIDAD

PRODUCCION:
compra de provedores
Recepcion
MACRODE PROCESOS
PEDIDOS: DE APOYO Compras Insumos
recibir el pedido
Recepcion pedido
ENTRADA

Gestion de pedidos Gestion de produccion

 MAPA DE PROCESOS GENERAL

GESTION DE PERSONAS

GESTION DE CALIDAD GESTION DE CONTRATOS GESTION DE PERSONAS

PRODUCCION:
ompra de provedores
Compras Insumos VENTA
entrega de productos
factura

Gestion de produccion Gestion de venta

SATISFACCION ESTION DE PERSONAS
El producto total mente terminado como lo fue pedido
por el cliente
 PROCESO DE CARACTER
TALLER DE ORNAMENTACION
Nombre del Proceso
Proporcionar productos en las lineas de ornamentacion metalica, con un alto nive
Objetivo del Proceso de calidad, con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes del sector
comercial, domiciliario e industrial.
Entradas Provedor Actividad

*Proceso de Gestion
Financiero
* nesecidades de cada cliente *Proceso de Planeacion P
estrategica
* Todos los procesos

* material *hierros neiva H

 PROCESO DE CARACTERIZACION
ADMINISTRADOR DE OPERARIOS
Responsable
neas de ornamentacion metalica, con un alto nivel este proceso aplica a todos los cargos de la
er las necesidades cambiantes del sector Alcance organización incluye las actividades de la selección
ial. hasta la evaluacion del personal
Actividad Responsable Salidas

la realizacion del pedio de acuerdo

con el cliente el cual pueden ser: * venta del
ventanas, puertas administrador de personal producto
y rejas al diseño de cada cliente *instalacion
*facturacion

* trosformacion de la materia prima *finalizacion y acabado de la

para llevar acabo la elaboracion de estrutura
estructuras metalicas.
*facturacion
E OPERARIOS

a todos los cargos de la

las actividades de la selección
del personal
Clientes

cancelacion del
producto

satisfaccion
 operarios CARGO

taladrar tornear martillar fejar cortar PROCESO

produccion ZONA / LUGAR

fabricacion y reparacion de objetos en hierro ACTIVIDADES

Alistar material
equipos, medir,
cortar, verificar
TAREAS
el corte,
trasladar material, realizar
limpieza.
 garencia

pintar soldar y
financiamiento productos pulir troquear taladrar
armar
armados

administracion

fabricacion y re

Facturar, cobro
cartera,
contratación de
alquiler y venta,
inventario de
alquileres
 Alistar material
equipos, medir,
cortar, verificar
TAREAS
el corte,
trasladar material, realizar
limpieza.
Facturar, cobro
cartera,
contratación de
alquiler y venta,
inventario de
alquileres
 PELIGRO
RUTINARIO (SI Ó NO)

CLASIFICACION

DESCRIPCION
impacto continuo ei ntermitente del ruido producido por
si fisico
proceso de construccion y reparacion

impacto continuo ei ntermitente del ruido producido por el proc

si fisico construccion y reparacion

Alto Impacto del ruido continuo e

si fisico intermitente producido por los
demás procesos y por el mismo

Ruido producido por los demás

si fisico procesos y por el mismo

Impacto continuo e intermitente

si fisico del ruido producido por los
demás procesos y por el mismo
 Impacto continuo e intermitente
si fisico del ruido producido por los
demás procesos y por el mismo

Impacto continuo e intermitente

si fisico del ruido producido por los
demás procesos y por el mismo

Impacto continuo e intermitente

si fisico del ruido producido por los
demás procesos y por el mismo

Impacto continuo e intermitente

si fisico del ruido producido por los
demás procesos y por el mismo

Impacto continuo e intermitente

si fisico del ruido producido por los
demás procesos y por el mismo

Exposición continua e
si fisico intermitente al ruido
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE P

S
LE
DESCRIPCION

B
SI
PO

TE
S

EN
TO

FU
EC
EF

uo ei ntermitente del ruido producido por el

cefalea, estes, irritabilidad, perdida auditiva produccida por ruido
eso de construccion y reparacion

Cefalea, estrés, irritabilidad,

ntermitente del ruido producido por el proceso de perdida auditiva inducida por
construccion y reparacion ruido

Alto Impacto del ruido continuo e Cefalea, estrés, irritabilidad,

intermitente producido por los perdida auditiva inducida por
demás procesos y por el mismo ruido

Cefalea, estrés, irritabilidad,

Ruido producido por los demás perdida auditiva inducida por
procesos y por el mismo ruido

mpacto continuo e intermitente Cefalea, estrés, irritabilidad,

del ruido producido por los perdida auditiva inducida por
demás procesos y por el mismo ruido
 Cefalea, estrés, irritabilidad,
perdida auditiva inducida por
ruido

mpacto continuo e intermitente Cefalea, estrés, irritabilidad,

del ruido producido por los perdida auditiva inducida por
demás procesos y por el mismo ruido

mpacto continuo e intermitente Cefalea, estrés, irritabilidad,

del ruido producido por los perdida auditiva inducida por
demás procesos y por el mismo ruido

Cefalea, estrés, irritabilidad,

mpacto continuo e intermitente perdida auditiva inducida por
del ruido producido por los ruido
demás procesos y por el mismo

Cefalea, estrés, irritabilidad,

mpacto continuo e intermitente perdida auditiva inducida por
del ruido producido por los ruido
demás procesos y por el mismo

Exposición continua e
intermitente al ruido

Cefalea, estrés, irritabilidad, falta

de concentración
RIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTRO
SISTEMA CONTROL ACTUAL

O
TE

U
IO

ID
EN

ED

IV
FU

D
M

IN
Inspecciones, Diagnósticos y mantenimiento a la maquinaria.
Además se aminoro la fuente de
ninguno
ruido ya que se sustituyo la maquina
por una sierra eléctrica que emite menos ruido

inspecciones, Diagnósticos y ninguno

mantenimiento a la maquinaria

ninguno ninguno

ninguno ninguno

Inspecciones, Diagnósticos y mantenimiento a la maquinaria ninguno

Inspecciones, Diagnósticos y mantenimiento a la maquinaria ninguno

Inspecciones, Diagnósticos y ninguno

mantenimiento a la maquinaria

Inspecciones, Diagnósticos y mantenimiento a la maquinaria ninguno

Inspecciones, Diagnósticos y mantenimiento a la maquinaria ninguno

Inspecciones, Diagnósticos y ninguno

mantenimiento a la maquinaria

Mantenimiento a máquinas que ninguno

generan ruido
CIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
EVALUACION DEL RIESGO

INTERPRETACION NP
O
U

ND

NE

NP
ID
IV
D
IN

Elementos de protección personal, exámenes médicos,

2 4 8 MA
estudio dosimetría del ruido

Elementos de protección personal,

exámenes médicos, 2 4 8 M
estudio dosimetría del ruido

Elementos de protección personal,

uso de doble tapa oídos, 6 4 24 MA
exámenes médicos,
estudio dosimetría del ruido

Elementos de protección personal, 6 4 24 MA

dosimetría del ruido.

Elementos de protección personal,

exámenes médicos, 6 4 24 MA
estudio dosimetría del ruido
Elementos de protección personal,
exámenes médicos, 6 4 24 MA
estudio dosimetría del ruido

Elementos de protección personal,

exámenes médicos, 6 4 24 MA
estudio dosimetría del ruido

Elementos de protección personal,

exámenes médicos,
6 4 24 MA
estudio dosimetría del ruido

Elementos de protección personal,

exámenes médicos, 6 4 24 MA
estudio dosimetría del ruido

Elementos de protección personal,

exámenes médicos, 6 4 24 MA
estudio dosimetría del ruido

ninguno 6 4 24 MA
 ACION DEL RIESGO

10
25
25
10
1o
NC

80
80
NR

224
600
600

I
I

II
III
III
INTERPRETACION NR

aceptable con no aceptable no aceptable mejorable ACEPTABILIDAD DEL

control especifico aceptable
REISGO
DEL RIESGO
VALORACION

4
No. EXP

PEOR CONSECUENCIA

estrés y
cansanco

hipoacusia
hipoacusia
hipoacusia
hipoacusia
CONTROLES

EXISTENCIA DE REQUISITO

si
si
si
si
si
CRITERIOS PARA ESTABLECER

LEGAL ESPECIFICO (SI o

NO)

ELIMINACION
MEDIDAS DE INT
 10
25
25
10
10
10

240
600
600
240
240
224

I
I
I
II
II
II

aceptable aceptable aceptable con

aceptable con control especifico no aceptable no aceptable con control con control control especifico
especifico especifico
4

ritmo de
hipoacusia
hipoacusia
hipoacusia
hipoacusia
hipoacusia

productividad
Disminución del
si
si
si
si
si
si
MEDIDAS DE INTERVENCION
CONTROLES DE INGENIERIA

EQUIPOS / ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
SUSTITUCION

*Señalización y advertencias
*Uso continuo elementos de
protección personal,
Implementación acta de
compromiso
*Supervisión de que los
controles se cumplan por parte
de el área encargada

*Uso EPP, Asegurar la utilización de

los mismos
*Implementación acta de
compromiso

*Capacitaciones de ruido
ocupacional, factor de riesgo
ruido, mantenimiento y limpieza de
protectores
auditivos.
Inspecciones permanente en
cuanto al uso de EPP,
acta compromiso, campañas
prevención

*Capacitaciones de ruido
ocupacional, factor de riesgo
ruido, mantenimiento y limpieza de
protectores
auditivos.
*Inspecciones permanentes en
cuanto al uso de EPP

Capacitaciones de ruido
ocupacional, factor de riesgo
ruido, mantenimiento y limpieza de
protectores
auditivos.
Inspecciones permanente en
cuanto al uso de EPP
 Capacitaciones de ruido
ocupacional, factor de riesgo
ruido, mantenimiento y limpieza de
protectores
auditivos.
Inspecciones permanente en
cuanto al uso de EPP
ocupacional, factor de riesgo
ruido, mantenimiento y limpieza de
protectores
auditivos.
Inspecciones permanente en
cuanto al uso de EPP
Capacitaciones ruido
ocupacional, factor de riesgo
ruido, mantenimiento y limpieza de
protectores
auditivos.
Inspecciones permanente en
*Usocuanto al uso
elementos dede EPP
protección
personas, doble tapa
Cerramiento oídos
acústico *Acta de compromiso,
conocimiento de causa riesgos
en el puesto de trabajo
*Mantenimiento al ducto de
Rediseño de ventilación
campana *Uso Tapa oídos
extractora

Vidrios antiruido