Está en la página 1de 2

JPO AUDITORES & CONSULTORES S.C.

Referencia del Legajo:_______________de________________

ENTIDAD: INTERSTATE GAMING DEL PERÚ S.A. UBICACIÓN: Av. San Martin N° 568

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria Financiera

PERIODO EVALUADO: Desde el 01 de marzo del 2019 al 30 de setiembre del 2019

I. ARCHIVO PERMANENTE

REVISADO POR NOMBRES Y FIRMA FECHA


APELLIDOS

SOCIO PRINCIPAL C.P.C.C. Manchego Pinto,


Juan Manuel

SUPERVISOR (Gerente de C.P.C.C. Rodriguez


Auditoria) Mamani, Gianelly Milagros

AUDITOR SÉNIOR (Jefe C.P.C.C. Ninaja Juli, J.


de Equipo) Dario

AUDITOR JUNIOR C.P.C.C. Paco Orocollo,


(Asistente de Auditoria) Jéssica

AUDITOR JUNIOR C.P.C.C. Pongo Pongo


(Asistente de Auditoria) Wilber

INICIO TERMINO
FECHA
RECIBIDO FECHA
ARCHIVO
CENTRAL
NRO. CÓDIGO CONTENIDO

1 P1 Escritura de Constitución

2 P2 Acta de Aumento de Capital

3 P3 Acta de Asamblea de Accionistas

4 P4 Organigrama de la Empresa

5 P5 Manual de Funciones del Área de Contabilidad

6 P6 Flujograma de documentación Contable

7 P7 Manual de Organización de Funciones

8 P

9 P

10 P