For Matos

Poblacion demandante --> empresas manufactureras de los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha
Poblacion de referencia --> grupo de empresas que por sus caracteristicas de produccion requieren uso del parque
Poblacion demandante potencial--> grupo de empresas que presentan una ubicación inadecuada u otras barreras de crecimien
Poblacion demandante efectiva --> empresas que tiene la predisposicion de trasladar sus plantas de produccion al parque indu
Empresas man 1396

Empresas man 1266
Empresas fuer 130
Empresas fuera de Calleria,

Manantay y Yarinacocha;
9.31%
Empresas manufactureras en
Calleria, Manantay y
Yarinacocha; 90.69%
n uso del parque
u otras barreras de crecimiento
de produccion al parque industrial
FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COMPONENTES Habilitación de un parque industrial con Habilitación de un parque industrial con pista
pista de cemento de asfalto
1.1 Electrificacion por etapas 1.1 Electrificación integral
1.2 Saneamiento de agua y desague 1.2 Saneamiento

HABILITACION Y
1 CONSTRUCCION DEL PARQUE 1.3 Vias y veredas de concreto 1.3 vías de asfalto y veredas
INDUSTRIAL
1.4 Supervisión 1.4 Supervisión
1.5 Liquidación 1.5 Liquidación
2.1 Información y conocimiento 2.1 Información y conocimiento
2.2 estrategia y planes 2.2 estrategia y planes
2.3 Liderazgo 2.3 Liderazgo

Sociedad y responsabilidad socio Sociedad y responsabilidad socio
2.4 2.4
ambiental ambiental
2.5 Clientes 2.5 Clientes
2.6 Procesos 2.6 Procesos

PROGRAMA DE GESTION
2
EMPRESARIAL
2.7 Personas 2.7 Personas
2.8 Resultados 2.8 Resultados
2.9 Linea Base 2016 2.9 Linea Base 2016
2.10 Administracióna antes de operador 2.10 Administracióna antes de operador
Página 3
Contratatación de operador
2.11 2.11 Contratatación de operador privado
privado
2.12 Evaluacion intermedia y final 2.12 Evaluacion intermedia y final
Página 4
"CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
REGION UCAYALI"
FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO Y SERVICIO
AÑOS
Población de Demandante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Empresas manufactureras formales en la provincia de
1,266 1,327 1,390 1,457 1,527 1,600 1,677 1,758 1,842 1,931 2,023
Coronel Portillo (1)
(1) Se considera un crecimiento de 4.8% anual, de acuerdo a lo reprotado por el INEI para el sector manufacturero a nivel nacional
AÑOS
Población demandante referencia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Empresas manufactureras del sector forestal (1)

503 527 552 579 607 636 666 698 732 767 804
264
AÑOS
Población demandante potencial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Empresas ubicadas fuera de zonificacion (1)

301 315 331 346 363 381 399 418 438 459 481
19% 158
AÑOS
Población demandante efectiva 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Empresas del sector forestal, con predisposicion a
56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
trasladarse al parque industrial
Empresas Madereras 56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
33
DEMANDA PROYECTADA DEL PRODUCTO

AÑOS
PRODUCTO DEMANDADO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lotes habilitados de uso industrial para Empresas
Madereras 56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
Total demanda proyectada 56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO

AÑOS
SERVICIO DEMANDADO PARAMETROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N° personas
Capacitación en desarrollo humano capacitadas
952 998 1,046 1,096 1,148 1,203 1,261 1,322 1,385 1,452 1,521
Empresas Madereras 952 998 1,046 1,096 1,148 1,203 1,261 1,322 1,385 1,452 1,521
Asistencia técnica en desarrollo

N° de asistencias 56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
productivo
Asesoramiento en desarrollo
Nº de empresas 56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
empresarial
Asesoramiento en
Nº de empresas 56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89
internacionalización
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
2,120 2,222 2,329 2,441 2,558 2,680 2,809 2,944 3,085 3,233
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
842 883 925 970 1,016 1,065 1,116 1,170 1,226 1,285
782
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
504 528 554 580 608 637 668 700 734 769
468
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
94 98 103 108 113 119 124 130 136 143
94 98 103 108 113 119 124 130 136 143
87
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
94 98 103 108 113 119 124 130 136 143
94 98 103 108 113 119 124 130 136 143
80 100
204.2596
CATEGORIA CASOS % % ACUM
Agricultura 59 7.30% 7.30%
Ganadería 6 0.70% 8.00%
Comercio 131 16.10% 24.10%
Servicios Personales 355 43.70% 67.90%
Dependiente Privado 128 15.80% 83.60%
Dependiente Público 102 12.60% 96.20%
Independiente 31 3.80% 100%
TOTAL 812 100%
Des a
Util i za
Tiene alguna persona dedicada al tema? 12%
Busca apoyo en instituciones de investigació 9%
Revista especializadas? 67%
Utiliza el internet para investigar? 29%
Desarrolla el Producto o Proceso 10% Bus ca apoyo en i n
Diseña Productos 24%
Ti ene al guna
Dépo
PRINCIPALES PROVEEDORES
Intermed
NO 87%
SI 13%
Conces i on
Aserraedero (A) 26%
Concesionario (C ) 14% As erra e
Intermediario (I) 45%
Déposito (D) 15%
100%
Material rústico 50%
Material semi noble 27%
Material noble 9%
Local propio 78%
Local alquilado 22%
Ambiente de trabajo cómodo 73%
Taller y vivienda 60%
Local en zona comercial o industrial 80%
Cerca a proveedores de la materia prima 84%
Facilidad de acceso 94%
Merca do
Marca 1%
Registro de clientes 17%
Fortaleza Politica de precios 12%
Distribucion propia 69%
Cl ientes
Puntos de venta 3%
Plaza Consingacion 2%
Reporte cuentas por cobrar 3%
Moda l idad de venta

Publicidad de sus productos/servicios 0%
Cuenta con vendedores 6%
Estudio de mercado 8%
Demanda Proyeccion de ventas 16%
Ventas contado 85%
Modalidad de venta Crédito 13%
Dema nda
Estado 15%
Tiendas exclusivas 7%
Mayoristas 29% Publ i ci da d
Minorista 49%
Clientes Publico en general 93%
Nacional 13%
Pl aza
Mercado Local 94%

Fortal eza
CAPACITACIÓN
ENFOQUE DE LA Recibió asesoramiento 10%

CAPACITACIÓN Recibió asistencia técnica 13%
Otros 16% N
FUENTE DE
CAPACITACIÓN
No se enter
E NO
CIÓN
No le interes
CAPACITACIÓN
N
FUENTE DE
CAPACITACIÓN CETPRO`S 1%
CITE Madera 19% No se enter
MODALIDAD DE Práctico 14%

CAPACITACIÓN Teórica 19%
CAUSAS DE NO
CAPACITACIÓN
No le interes
Alto Costo 44%
CAUSAS DE NO No tiene tiempo 3% No tiene tiemp
CAPACITACIÓN No le intereso 5%
No se enteró 16% Alto Cost
NO 69%
CAPACITACIÓN
SI 31%
MODALIDAD DE
CAPACITACIÓN
Teóric
Práctic
CITE Made
CAPACITACIÓN
FUENTE DE
CETPRO
Otro
ENFOQUE DE LA
Recibió asistencia técnic
CAPACITACIÓN
Recibió asesoramient
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
ra ría io les o ico te
ltu de erc na ad bl ien
u na m riv Pú nd
ric a o rso te
P
te e
Ag G C
s Pe
ien ien d ep
o nd nd In
ici e
rv ep pe
Se D De
Dis eña Productos 24%
Des arrol l a el Producto o Proces o 10%
Util i za el i nternet pa ra i nvestiga r? 29%
Revi sta es peci al i zadas ? 67%
Bus ca apoyo en i nstituci ones de i nvestigaci ón 9%
Ti ene al guna persona dedi cada al tema ? 12%
Dépos i to (D)
PRINCIPALES PROVEEDORES
Intermedi ari o (I)
Conces i onari o (C )
As erra edero (A)
SI
NO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Porcentaje (%)
Facilida d de acceso 94%

Facilida d de acceso 94%
Taller y vivienda 60%
Ambiente de trabajo cómodo 73%
Loca l alquilado 22%
Local propio 78%
Material noble 9%
Material s emi noble 27%
Material rústico 50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Loca l 94%
Merca do
Naci ona l 13%
Publ i co en genera l 93%
Minorista 49%
Cl ientes
Mayori sta s 29%
Ti endas excl us i va s 7%
Moda l idad de venta
Esta do 15%
Crédi to 13%
Ventas contado 85%
Proyecci on de venta s 16%
Estudi o de mercado 8%
Dema nda
Cuenta con vendedores 6%
Publ i ci da d de s us productos /s ervi ci0%

os
Reporte cuentas por cobra r 3%
Cons i ngaci on 2%
Pl aza
Puntos de venta 3%
Di stri buci on propi a 69%
Pol i tica de precios 12%

Fortal eza
Regi stro de cl ientes 17%
Marca 1%
31%
CAPACITACIÓN
SI
NO 69%
No se enteró 16%
5%
E NO
CIÓN
No le intereso
31%
CAPACITACIÓN
SI
NO 69%
No se enteró 16%
5%
CAUSAS DE NO
CAPACITACIÓN
No le intereso
No tiene tiempo 3%
Alto Costo 44%

MODALIDAD DE
19%
CAPACITACIÓN
Teórica
Práctico 14%
CITE Madera 19%

CAPACITACIÓN
FUENTE DE
CETPRO`S 1%
Otros 16%
ENFOQUE DE LA
Recibió asistencia técnica 13%

CAPACITACIÓN
Recibió asesoramiento 10%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

"CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE
YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
OFERTA PROYECTADA DEL PRODUCTO

AÑOS
PRODUCTO OFERTADO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lotes habilitados de uso industrial para
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empresas Madereras
OFERTA PROYECTADA DEL SERVICIO

AÑOS
SERVICIO OFERTADO Parámetros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capacitación en desarrollo
N° Alumnos 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
humano
Asistencia técnica y/o
N° de
asesoramiento en desarrollo asistencias
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
productivo
Asesoramiento en desarrollo Nº de
empresas 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
empresarial
Asesoramiento en Nº de
empresas
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
N° Alumnos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
humano
N° de
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
productivo
empresas
135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
empresarial
Página 18
"CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE
YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
OFERTA PROYECTADA DEL PRODUCTO

empresas
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
N° Alumnos 62% 58% 54% 51% 48% 45% 43% 41% 39% 37% 37%
humano
N° de
11% 10% 10% 9% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7%
productivo
empresas
12% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7%
empresarial
11% 11% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 7%
internacionalización empresas
Página 19
"CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVIN
PORTILLO - REGION UCAYALI"
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO
BRECHA OFERTA - DEMANDA DEL PRODUCTO

AÑOS
PRODUCTO
0 1 2 3 4 5
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Empresas Madereras
-56 -59 -62 -64 -68 -71
BRECHA OFERTA - DEMANDA DEL SERVICIO

AÑOS
SERVICIO OFERTADO Parámetros 0 1 2 3 4 5
2016 2017 2018 2019 2020 2021
N° Alumnos -890 -936 -984 -1034 -1086 -1141
humano
N° de
asesoramiento en desarrollo -49 -52 -55 -57 -61 -64
asistencias
productivo
-40 -43 -46 -48 -52 -55
empresarial empresas
-46 -49 -52 -54 -58 -61
internacionalización empresas
% DE LA BRECHA QUE SE CUBRIRA CON EL PROYECTO

AÑOS
BRECHA OFERTA - DEMANDA 0 1 2 3 4 5
2016 2017 2018 2019 2020 2021
PRODUCTO
Empresas Madereras
100% 95% 91% 87% 83% 79%
SERVICIO
Capacitación en desarrollo humano 38% 36% 34% 33% 31% 29%
Asistencia técnica y/o asesoramiento en

88% 92% 97% 103% 108% 114%
desarrollo productivo
Asesoramiento en desarrollo empresarial 71% 76% 81% 87% 92% 98%
Asesoramiento en internacionalización 82% 87% 92% 97% 103% 109%
Página 20
NACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL
DO
CTO
ÑOS
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2022 2023 2024 2025 2026
-74 -78 -81 -85 -89 -94 -98 -103 -108 -113 -119 -124 -130 -136 -143
ÑOS
6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026
-1199 -1260 -1323 -1390 -1459
-67 -71 -74 -78 -82
-58 -62 -65 -69 -73
-64 -68 -71 -75 -79
ECTO
ÑOS
6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026
75% 72% 69% 66% 63%
1 Año
Empres 1 T 2T 3T 4T
28% 27% 25% 24% 23%
102 25 25 25 27
120% 126% 133% 140% 147%
102 25 25 25 27
104% 110% 117% 124% 131%
102 25 25 25 27
115% 121% 128% 135% 142%
51 10 12 14 15
Página 21
ALTERNATIVA N° 01
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRIC
(En Nuevos Soles a Precios de Mer
PROYECTO : CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVIN
Localidad :
RUBRO
0 1 2
A) COSTOS DE INVERSIÓN 42,961,525 0.00 0.00

TERRENO 1,920,077
ARQUITECTURA 285,294.31
ESTRUCTURAS 21,554,103.61
REDES ELECTRICAS 2,483,884.73
INSTALACIONES SANITARIAS 595,569.30
GASTOS GENERALES 2,491,885.20
UTILIDAD 2,491,885.20
IGV 5,382,472.02
Expediente Tecnico 680,000.08
Supervision 540,000.99
Liquidacion 9,999.94
Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,UU e IGV) 626,352.59
Programa de Gestion Empresarial 3,400,000.04
Gestion de Proyecto 500,000.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 801,856.00 801,856.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 42,961,524.90 801,856.00 801,856.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN

0.00 0.00
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 42,961,524.90 801,856.00 801,856.00
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniería, expedientes técnicos, franquicias, permisos, entre otros.
Inversión en Activos Fijos: obras, civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
ALTERNATIVA N° 01
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRIC
En Soles a PreciosSociales
RUBRO
0 1 2
A) COSTOS DE INVERSIÓN 31,165,076.86 0.00

TERRENO 1,920,076.90
UTILIDAD 2,036,268.53
IGV 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 706,855.61 706,855.61
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00
OBSERVACIONES
Intangibles: estudios complementarios de ingeniería, expediente técnico. A precios sociales se le ha deducido el impuesto (multiplicando por el factor 1/1.10).
Inversión en Activos Fijos: Materiales, maquinarias y equipo por el factor 1, la MOC por el factor 1/1.10 y la MONC por el factor 0.63 (Zona Selva Urbana).
Los costos de Operación y mantenimiento a precios sociales estan afectados por el factor (1/1.19) los bienes y servicios, y por el factor 1/1.10 el personal de
ALTERNATIVA N° 01
STRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
L DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
ANOS
3 4 5 6 7 8 9
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00
801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00
as, permisos, entre otros.

ALTERNATIVA N° 01
STRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
ANOS
3 4 5 6 7 8 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61
706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61
o el impuesto (multiplicando por el factor 1/1.10).

ONC por el factor 0.63 (Zona Selva Urbana).
y servicios, y por el factor 1/1.10 el personal de operación.
10
0.0
801,856.00
801,856.00
0.00
801,856.00
10
0.00
706,855.61
706,855.61
0.00
706,855.61
ALTERNATIVA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELEC
(En Nuevos Soles a Precios
PROYECTO : CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PRO
Localidad :
RUBRO
0 1 2
A) COSTOS DE INVERSIÓN 33,805,343 0.00 0.00

TERRENO 1,920,077
UTILIDAD 1,845,262.09
IGV 3,985,766.11
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 905,480.00 905,480.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN

0.00 0.00
PROYECTO
OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniería, expedientes técnicos, franquicias, permisos, entre otros.
Inversión en Activos Fijos: obras, civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
ALTERNATIVA
FORMATO 5
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELEC
En Soles a PreciosS
RUBRO
0 1 2
A) COSTOS DE INVERSIÓN 24,844,188.83 0.00

TERRENO 1,920,076.90
UTILIDAD 1,509,527.82
IGV 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 795,438.96 795,438.96
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00
OBSERVACIONES
Intangibles: estudios complementarios de ingeniería, expediente técnico. A precios sociales se le ha deducido el impuesto (multiplicando por el factor 1/1
Inversión en Activos Fijos: Materiales, maquinarias y equipo por el factor 1, la MOC por el factor 1/1.10 y la MONC por el factor 0.63 (Zona Selva Urbana)
Los costos de Operación y mantenimiento a precios sociales estan afectados por el factor (1/1.19) los bienes y servicios, y por el factor 1/1.10 el persona
ALTERNATIVA N° 01
ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
ANOS
3 4 5 6 7 8
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
905,480.00 905,480.00 905,480.00 14,370,901.13 905,480.00 905,480.00
905,480.00 905,480.00 905,480.00 14,370,901.13 905,480.00 905,480.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
905,480.00 905,480.00 905,480.00 14,370,901.13 905,480.00 905,480.00
permisos, entre otros.
ALTERNATIVA N° 01
FORMATO 5
ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
ANOS
3 4 5 6 7 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
795,438.96 795,438.96 795,438.96 9,962,883.62 795,438.96 795,438.96
795,438.96 795,438.96 795,438.96 9,962,883.62 795,438.96 795,438.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
795,438.96 795,438.96 795,438.96 9,962,883.62 795,438.96 795,438.96
impuesto (multiplicando por el factor 1/1.10).

NC por el factor 0.63 (Zona Selva Urbana).
servicios, y por el factor 1/1.10 el personal de operación.
RIAS
9 10
0.0 0.0
905,480.00 905,480.00
905,480.00 905,480.00
0.00 0.00
905,480.00 905,480.00
RIAS
9 10
0.00 0.00
795,438.96 795,438.96
795,438.96 795,438.96
0.00 0.00
795,438.96 795,438.96
FORMATO
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, 6 ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACION
REDES
SANITARIAS
Alternativa 1
CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REG
PROYECTO
UCAYALI
Localidad : DISTRITO DE YARINACOCHA KM.14 de la CFB
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7
1.- Situación con Proyecto 16,860,522.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de lotes 16,860,522.49
Ahorro Iras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recuperacion evasion tributaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de lotes 0.00
Ahorro Iras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 16,860,522.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(**) Corresponde al ingreso por cobros del 95% de la venta de lotes ocupados y utilidades generados
FORMATO 6
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
Alternativa 1
CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTI
PROYECTO
REGION UCAYALI
Localidad :DISTRITO DE YARINACOCHA KM.14 de la CFB
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7
1.- Situación con Proyecto 12,230,931.76 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
Ahorro Iras 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00
Recuperacion evasion tributaria 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00
Venta de lotes 0.00
Ahorro Iras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 12,230,931.76 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
FORMATO 6
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
Alternativa 2
PROYECTO
REGION UCAYALI
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7
1.- Situación con Proyecto 13,267,120.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ahorro Iras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de lotes 0.00
Ahorro Iras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 13,267,120.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMATO 6
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACION
SANITARIAS
Alternativa 2
PROYECTO
REGION UCAYALI
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7
1.- Situación con Proyecto 9,750,259.22 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
Ahorro Iras 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00
Recuperacion evasion tributaria 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00
Venta de lotes 0.00
Ahorro Iras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 9,750,259.22 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
URA Y INSTALACIONES
ORONEL PORTILLO - REGION
CUADRO GENERA
8 9 10 Privado Social LOTES AREA
0.00 0.00 0.00 M2 400,016.02 400,016.02 5 47,626.02
Inversion 42,961,524.90 31,165,076.86 1 3,706.63
0.00 0.00 0.00 Costo M2 107.40 77.91 25 26,152.90
0.00 0.00 0.00 No Lotes 102.00 102.00 1 17,503.44
Total M2 Lotes 156,988.82 156,988.82 1 1,019.25
0.00 0.00 0.00 Total Ingresos 16,860,522.49 12,230,931.76 40 13,358.97
20 6,211.28
0.00 0.00 0.00 1 37,557.74
0.00 0.00 0.00 100% 100% 1 37,645.08
1 18,079.47
0.00 0.00 0.00 12 63,639.65
1 4,062.64
1 4,718.38
1 4,718.38
ALACIONES SANITARIAS 1 301.91
1 301.91
113,412.37
IA DE CORONEL PORTILLO -
113 400,016.02
102 156,988.82
8 9 10
4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00
2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
ALACIONES SANITARIAS
CUADRO GENERA
8 9 10 Privado Social LOTES AREA
0.00 0.00 0.00 M2 400,016.02 400,016.02 5 47,626.02
Inversion 33,805,342.60 24,844,188.83 1 3,706.63
0.00 0.00 0.00 Costo M2 84.51 62.11 25 26,152.90
0.00 0.00 0.00 No Lotes 102.00 102.00 1 17,503.44
Total M2 Lotes 156,988.82 156,988.82 1 1,019.25
0.00 0.00 0.00 Total Ingresos 13,267,120.76 9,750,259.22 40 13,358.97
20 6,211.28
0.00 0.00 0.00 1 37,557.74
0.00 0.00 0.00 100% 100% 1 37,645.08
1 18,079.47
0.00 0.00 0.00 12 63,639.65
1 4,062.64
1 4,718.38
1 4,718.38
URA Y INSTALACIONES 1 301.91
1 301.91
113,412.37
113 400,016.02
102 156,988.82
8 9 10
4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
1,567,216.00 1,567,216.00 1,567,216.00
2,975,082.00 2,975,082.00 2,975,082.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00

CUADRO GENERAL DE AREAS
(%) USO
11.91 ASERRADERO
0.93 ZONA RECREATIVA (ZR) (OU)
6.54 CARPINTERIA ARTESANAL
4.38 JARDÍN BOTÁNICO
0.25 CÁMARA SÉPTICA (OU)
3.34 EBANISTERÍA Y ARTESANÍA
1.55 SERVICIO A LA PRODUCCIÒN
9.39 RESERVA INSTITUTO-CITE
9.41 CENTRO DE CONVENCIONES
4.52 FERIA DE PRODUCTOS
15.91 CARPINTERIA INDUSTRIAL
1.02 OFICINA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
1.18 CENTRO DE INTERPRETACION
1.18 BANCO DE SEMILLA
0.08 SUB ESTACION ELECTRICA (OU)
0.08 TANQUE ELEVADO (OU)

28.35 VIAS
100.00 total
49 lotes de venta
CUADRO GENERAL DE AREAS
(%) USO
11.91 ASERRADERO
0.93 ZONA RECREATIVA (ZR) (OU)
6.54 CARPINTERIA ARTESANAL
4.38 JARDÍN BOTÁNICO
0.25 CÁMARA SÉPTICA (OU)
3.34 EBANISTERÍA Y ARTESANÍA
1.55 SERVICIO A LA PRODUCCIÒN
9.39 RESERVA INSTITUTO-CITE
9.41 CENTRO DE CONVENCIONES
4.52 FERIA DE PRODUCTOS
15.91 CARPINTERIA INDUSTRIAL
1.02 OFICINA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
1.18 CENTRO DE INTERPRETACION
1.18 BANCO DE SEMILLA
0.08 SUB ESTACION ELECTRICA (OU)
0.08 TANQUE ELEVADO (OU)
28.35 VIAS
100.00 total
49 lotes de venta
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANIT
(En Nuevos Soles a Precios Privados)
PROYECTO : CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
ANOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 16,860,522.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALTERNATIVA 2 13,267,120.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 42,961,525 801,856 801,856 801,856 801,856 801,856
ALTERNATIVA 2 33,805,343 905,480 905,480 905,480 905,480 905,480
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -26,101,002.42 -801,856.00 -801,856.00 -801,856.00 -801,856.00 -801,856.00
ALTERNATIVA 2 -20,538,221.84 -905,480.00 -905,480.00 -905,480.00 -905,480.00 -905,480.00
Factor de Actualización 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499
Valor Actual Alternativa 1 -26,101,002 -735,648 -674,906 -619,180 -568,055 -521,151
Valor Actual Alternativa 2 -20,538,222 -830,716 -762,124 -699,197 -641,465 -588,500
ALTERNATIVAS VANP (9%) TIR B/C
ALTERNATIVA 1 -31,247,039.75 0.00% -0.20
ALTERNATIVA 2 -34,378,273.20 0.00% -0.67

FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ESTRUCTURAS, REDES ELECTRICAS, ARQUITECTURA Y INSTALACIONES SANIT
PROYECTO : CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
ANOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 12,230,931.76 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
ALTERNATIVA 2 9,750,259.22 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 31,165,076.86 706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61
ALTERNATIVA 2 24,844,188.83 795,438.96 795,438.96 795,438.96 795,438.96 795,438.96
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -18,934,145.11 3,835,442.39 3,835,442.39 3,835,442.39 3,835,442.39 3,835,442.39
ALTERNATIVA 2 -15,093,929.61 3,746,859.04 3,746,859.04 3,746,859.04 3,746,859.04 3,746,859.04
Factor de Actualización 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499
Valor Actual Alternativa 1 -18,934,145.11 3,518,754.48 3,228,215.12 2,961,665.25 2,717,124.08 2,492,774.39
-15,093,929.61 3,437,485.36 3,153,656.29 2,893,262.65 2,654,369.41 2,435,201.29
ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR B/C
ALTERNATIVA 1 5,680,411.25 15.44% 1.30
ALTERNATIVA 2 3,485,881.44 14.51% 1.23
RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA-

Alternativa 1
INDICADORES
Precios Privados
VAN (9%) -31,247,039.75
TIR 0.00%
B/C -0.20
QUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
PORTILLO - REGION UCAYALI
ANOS
6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
801,856 801,856 801,856 801,856 801,856
14,370,901 905,480 905,480 905,480 905,480
-801,856.00 -801,856.00 -801,856.00 -801,856.00 -801,856.00
-14,370,901.13 -905,480.00 -905,480.00 -905,480.00 -905,480.00
0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
-478,121 -438,643 -402,424 -369,197 -338,713
-8,568,899 -495,329 -454,430 -416,908 -382,485

QUITECTURA Y INSTALACIONES SANITARIAS
PORTILLO - REGION UCAYALI
ANOS
6 7 8 9 10
4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00 4,542,298.00
706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61 706,855.61
9,962,883.62 795,438.96 795,438.96 795,438.96 795,438.96
3,835,442.39 3,835,442.39 3,835,442.39 3,835,442.39 3,835,442.39
-5,420,585.62 3,746,859.04 3,746,859.04 3,746,859.04 3,746,859.04
0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
2,286,948.98 2,098,118.33 1,924,879.20 1,765,944.22 1,620,132.31
-3,232,118.10 2,049,660.20 1,880,422.21 1,725,157.99 1,582,713.75
ADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA-FINACIERA

Alternativa 1 Alternativa 2
Precios Sociales Precios Privados Precios Sociales
5,680,411.25 -34,378,273.20 3,485,881.44
15.44% 0.00% 14.51%
1.30 -0.67 1.23
CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE Y
ANÁLISIS DE SOSTENIBI
(Alternativa 1 - A P
El Gobierno Regional de Ucayali financiará los costos de inversión del Proyecto en forma compartida con el Beneficiario, asumiendo éste últi
intangibles lo hará el Gobierno Regional.
El proyecto se ha formulado dentro de la concepción de participación activa y concertada de los productores primera y segunda transformaci
El requerimiento de asistencia técnica y gastos administrativos para el año 0, 1, 2 y 3 del proyecto será financiado por el Gobierno Regional d
El horizonte del Proyecto se considera 10 años, teniendo la fase de operación y mantenimiento a partir del año 1.
En el flujo de costos de operación y mantenimiento, se indican cuales serán las fuentes para financiar el Proyecto y como se distribuira este p
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTES
0 1 2 3
A. COSTOS DE INVERSIÓN
TERRENO 1,920,077
ARQUITECTURA 285,294
ESTRUCTURAS 21,554,104
REDES ELECTRICAS 2,483,885
INSTALACIONES SANITARIAS 595,569
GASTOS GENERALES 2,491,885
UTILIDAD 2,491,885
IGV 5,382,472
Expediente Tecnico 680,000
Supervision 540,001
Liquidacion 10,000
Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,UU e IGV) 626,353
Programa de Gestion Empresarial 3,400,000
Gestion de Proyecto 500,000
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Gastos de Operación 773,736 773,736 773,736
Gastos de Mantenimiento 28,120 28,120 28,120
TOTAL 42,961,524.90 801,856.00 801,856.00 801,856.00

ALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1 - A Precios Privados)
eneficiario, asumiendo éste último el costo del terreno, las obras civiles, la supervision, liquidacion impacto ambiental, gestion empresarial y gestion del po
primera y segunda transformacion de madera y el Gobierno Regional de Ucayali.

iado por el Gobierno Regional de Ucayali, pudiendo ser ejecutado por el mismo o a traves de la Gerencia Regional de Desarrollo Economico
miento a partir del año 1.
ecto y como se distribuira este presupuesto en cada año
AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
773,736 773,736 773,736 773,736 773,736 773,736 773,736
28,120 28,120 28,120 28,120 28,120 28,120 28,120
801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00 801,856.00

ental, gestion empresarial y gestion del poyecto,
nal de Desarrollo Economico
TOTAL Fte Fto
1,920,076.90 Beneficiarios
285,294.31 Gobierno Regional
21,554,103.61 Gobierno Regional
7,737,360.00 Beneficiarios
281,200.00 Beneficiarios
50,980,084.90
CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PO
REGION UCAYALI
FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Evaluación Privada
Resultados extremos obtenidos con las máximas (mínimas) variaciones permisibles
VARIABLES Variación VARIABLES Variación

VAN (S/,) TIR (%)
EXAMINADAS permisible EXAMINADAS permisible
161.10 150.00% -22,816,779 0.00% 152.12 180.00%

193.32 180.00% -17,758,622 0.00% 177.47 210.00%
225.54 210.00% -12,700,465 0.00% 211.27 250.00%
257.76 240.00% -7,642,308 0.00% 228.18 270.00%
289.98 270.00% -2,584,152 28.81% 253.53 300.00%
300.72 280.00% -898,099 13.60% 270.43 320.00%
306.44 285.33% 0 9.00% 303.50 359.12%
RESULTADOS DEL
107.40 -31,247,040 0.00% 84.51
PROYECTO
Evaluación Social
Resultados extremos obtenidos con las máximas (mínimas) variaciones permisibles
VARIABLES Variación VARIABLES Variación

VAN (S/,) TIR (%)
EXAMINADAS permisible EXAMINADAS permisible
74.01 -5.00% 3,150,149 12.90% 59.00 -5.00%
70.12 -10.00% 2,538,602 12.07% 57.14 -8.00%
66.22 -15.00% 1,927,056 11.28% 55.90 -10.00%
62.33 -20.00% 1,315,509 10.52% 54.66 -12.00%
58.43 -25.00% 703,509 9.80% 53.41 -14.00%
54.54 -30.00% 92,416 9.10% 52.79 -15.00%
53.95 -30.76% 0 9% 52.13 -16.07%
RESULTADOS DEL
77.91 5,680,411 15.44% 62.11
PROYECTO
Las Variaciones Permisibles, están referidas a los cambios máximos (o mínimos) que podría soportar el proyecto, a la tasa de descue
manteniendose al límite la rentabilidad con los resultados extremos que se presentan.
En un escenario extremo donde los precios disminuyen y se incrementan la inversion y gastos operativos manteniendo un VAN=0
el analisis de sensibilidad nos reporta Max Var = 8.35% siendo el precio por m2 de S/. 71.40
SENSIBILIDAD A LA VARIACION DE
COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y BENEFICIOS
% Variación VAN
0% 5,680,411
VAN
10% -1,120,645
15% -4,521,173
20% -7,921,702
8.35% 0
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

INCREMENTO DE COSTOS Y REDUCCION DE INGRESOS
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
es permisibles
Alternativa 2
VAN (S/,) TIR (%)
-23,764,577 0.00%
-19,784,440 0.00%
-11,177,592 0.00%
-11,824,168 65.79%
-7,844,032 28.11%
-5,190,608 19.06%
0 9.00%
-34,378,273 0.00%
es permisibles
Alternativa 2
VAN (S/,) TIR (%)
1,079,653 10.97%
787,145 10.41%
592,140 10.05%
397,135 14.51%
202,129 9.35%
104,627 9.18%
0 9%
3,485,881 14.51%
el proyecto, a la tasa de descuento del 9%,
se presentan.
os manteniendo un VAN=0
71.404122624
A VARIACION DE
PERACION Y BENEFICIOS
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
0.06 0.08 0.1 0.12
S Y REDUCCION DE INGRESOS
VII. MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FIN * Incremento del PBI del sector Encuestas socioeconómicos del sector
Mayor participación de las Industrias de Ucayali en los industrial del 13% al 26%. productivo regional, del BCR, INEI,
mercados local, nacional, externo y en el PBI regional * Generación de 2,500 puestos la DR Trabajo.
de trabajo.
* 40 hás de terrero habilitado, con * Informes del proyecto, estadísticas de

PROPÓSITO
Articulada, organizada y focalizada ubicación de las MYPES establecimientos industriales, producciòn del parque
de actividades industriales en los distritos de Calleria, comerciales y de servicio.
Manantay y yarinacocha * 01 Cluster Maderero y * Estadisticas de Pymes del sector
01 Cluster Agroindustrial trabajo y producción
1) ELABORACION DE ESTUDIOS 04 Estudios * Resoluciones de Aprobación de los

Estudios.
2) HABILITACION Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INDUSTRIAL Habilitación Industrial para 102 Mypes:
* 5 Aserraderos *Entrega del informe final del Proyecto
* 12 Reserraderos * Valorización final de la obra
* 25 Carpinterias * Liquidación de obras
* 40 Ebanisterias * Declaratoria de fábrica
COMPONENTES
* 20 Agroindustrias
3) PROGRAMA DE GESTION EMPRESARIAL . Fortalecimiento de las Capacidades . Formalizacion SUNAT

de las Mypes . Reportes ADUANAS
. Cluster Maderero (82): Aserraderos,

Reaserraderos, Carpinterias, Ebanisterias) * Contratos de asociatividad
. Cluster Agroindustrial (20)
4) GESTION PROYECTO *Evaluaciones trimestrales en el * Informes de seguimiento
horizonte del proyecto. * Informes de consultorias
* Archivos tecnicos
UND. CANT. COSTO TOTAL

1) ELABORACION DE ESTUDIOS
Expedientes Tecnicos Estudio 4 680,000 Estudios
2) HABILITACION Y CONSTRUCCION DEL PARQUE INDUSTRIAL

Obras 38,381,525 Presupuesto detallado de
Terreno Ha 40 1,920,077 Egresos
Electrificación Glb 1 2,483,885
Saneamiento Ha 40 880,864
Vías, Veredas Ha 40 21,554,104
Mitigacion Ambiental Glb 1 626,353 Documentos sustentarios
Supervisión Glb 1 540,001 de gasto (Fact. ,B/V, Otros Sunat)
10,000
ACCIONES
Liquidación Glb 1
Gastos Generales % 10 2,491,885
Utilidad % 10 2,491,885
IGV % 18 5,382,472
3) PROGRAMA DE GESTION EMPRESARIAL

3,400,000
Capacitacion trabajado 2048 739,463
Asistencia Tecnica Taller 102 1,328,338
Cluster cluster 2 810,000
Articulacion de mercado pasantia 4 522,199
4) GESTION PROYECTO
Administración Glb 1 500,000
TOTAL S/. 42,961,525

VII. MARCO LOGICO
SUPUESTOS
Estabilidad económica
Consecución de nuevos mercados para
productos manufacturados del parque.
*El mercado local, nacional y externo

demandan los productos del parque
industrial
* Oferta competitiva, con calidad y sostenible
* Las Mypes utilizan los servicios del parque
industrial
*Presupuestos se ajustan a lo real
*Se cuenta con una supervisiòn y Ejecución

adecuada
*Empresarios adquieren lotes, e instalan
sus industrias
Acompañamiento empresarial
Instalacion del CITE MADERA
* Gerencias de cluster
* Existencia de Operador
* Metas logradas
* Existencia de consultores calificados
Financiamiento oportuno de las Instituciones

Comprometidas
GRU(Sobrecanon, RO)
Aporte de Terrenos de Asociacion (Joint Venture)
Beneficiarios e instituciones involucradas del

proyecto
proyecto se identifican con las actividades
propuestas
"CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"
EMPRESAS ACTIVAS
TC: 6.28%
SUB-SECTOR PRODUCTIVO:
MADERA Y MUEBLES
CORONEL PORTILLO
PADRE
Total Calleria Campo Manantay Nueva Yarinacoc
(SUNAT - 2013) ATALAYA
Verde Requena ha
ABAD PURUS
Aserrado y acepilladura 5 267 144 3 52 68 16 3
Fabricación de hojas de madera para
enchapados 19 9 2 8 3
Fabricación de muebles 10 161 87 6 25 43 19 1
Fabricación de otros productos de
madera;… 2 32 22 3 7 6
Fabricación de partes y piezas de

carpintería 2 29 15 8 1 5 6
Fabricación de recipientes de madera 5 2 3 3
Total General 19 513 279 9 93 1 131 53 4
55% 18% 26% 503 85%

YARINACOCHA -
I"
UCAYALI: REGISTRO DE NUEVAS EMPRESAS DE TRANSFORMACION FORESTAL SEGÚN TAMAÑO AÑ
ASERRADEROS REASERRADEROS PARQUET

AÑO
Micro Pequeña Mediana Micro Pequeña Mediana Micro Pequeña Mediana

TOTAL
291 0.49 2002 6 2 0 17 14 0 1 0 0
22 0.04 2003 5 0 0 13 0 0 0 0 0
191 0.32 2004 17 1 0 15 1 0 0 0 0
2005 9 0 0 10 0 0 0 0 0
40 0.07
2006 10 2 0 6 1 0 1 0 0
37 0.06
8 0.01 2007 3 0 0 6 0 0 1 0 0
589 1.00 0.42191977 2008 14 2 1 15 1 0 0 0 0
2009 12 0 0 10 0 0 0 0 0
2010 16 1 1 9 0 0 1 0 0
2011 23 0 0 6 0 0 0 0 0
2012 12 1 0 9 0 0 0 0 0
2013 20 0 1 15 0 0 0 0 0
Empresas de
MACION FORESTAL SEGÚN TAMAÑO AÑOS 2002 - 2013 Empresas de
actividad Total
actividad
económica empresas
TRIPLAY CARPINTERIA Provincias económica
TOTAL no región
manufacture
manufacture UCAYALI
Micro Pequeña Mediana Micro Pequeña Mediana Total ra1,396 18,552 19,948
ra
CORONEL
2 1 0 6 0 0 49 1,266 16,159 17,425
PORTILLO
1 1 0 3 1 0 24 PADRE ABAD 86 1,396 1,482
1 1 0 4 0 0 40 ATALAYA 38 898 936
1 1 0 2 0 0 23 PURUS 6 99 105
1 0 0 3 0 0 24
1 0 0 1 0 0 12 12
0 1 0 7 0 0 41 6
5 1 0 4 0 0 32 9
0 1 1 3 0 0 33 29
3 0 0 4 0 0 36 4
0 0 1 1 0 0 24 30
2 1 0 10 0 0 49 10
Tendencia
600
387 503
116 500
f(x) = 46.8333333
400 R² = 0.993755843
300
200
100
0
0 1 2 3
Tendencias de
300
250 f(x) = 23.285714

R² = 0.99397370
200
150
100
50
0
0 1 2 3
50
0
0 1 2 3
% División CIIU Descripción división Total 2013 2012
100% Total 1,396

87.40% 20 Manufactura de madera y productos de madera 503 53 52
7.40% 36 Muebles; otras industrias manufactureras n.c.p. 216

4.70%
0.50%
División CIIU Descripción división Antes 2007 2007
20 Manufactura de madera y productos de madera 184 24

15 Alimentos y bebidas (Agroindustria) 114 19
184 208
114 133
Tendencia de Empresas Madereras MADERAS
2006 1 184
2007 2 208
f(x) = 46.8333333333x + 120.75 2008 3 255
R² = 0.9937558432
2009 4 296
2010 5 358
2011 6 398
2012 7 450
2013 8 503
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2014 9 542
2015 10 589
2016 11 636
Tendencias de Empresas Agroindustriales 2017 12 683
2018 13 730
2019 14 776
f(x) = 23.2857142857x + 87.9642857143 2020 15 823
R² = 0.9939737063
2021 16 870
2022 17 917
2023 18 964
2024 19 1011
2025 20 1057
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2011 2010 2009 2008 2007 Antes 2007
121 197 148 147 114 669

40 62 41 47 24 184
30 32 27 16 20 91
2008 2009 2010 2011 2012 2013
47 41 62 40 52 53 46
18 31 31 13 23 25 23
255 296 358 398 450 503

151 182 213 226 249 274
AGROIND
114
133
151
182
213
226
249
274
298
321 910
344 980
367 1050
391 1120
414 1190
437 1260
461 1331
484 1401
507 1471
530 1541
554 1611
S10 Pagina
Presupuesto
0801025 "CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA

Presupuesto
DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Costo al
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA
Item Descripción Und. Metrado Precio S/.
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 ALMACEN DE OBRA m2 72.00 42.50
01.02 CASETA DE GUARDIANIA m2 9.00 42.50
01.03 COMEDORES Y VESTUARIOS m2 72.00 55.00
01.04 AGUA PARA CAMPAMENTO mes 6.00 200.00
CERCO PROVISIONAL MALLA DE HULE Y MADERA PARA CAMPO DE

01.05 m 3,063.44 26.26
MAQUINAS
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO GLB 1.00 25,000.00
TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS LIVIANOS Y

02.02 GLB 1.00 30,000.00
HERRAMIENTAS
SEÑALIZACION INFORMATIVA DE DESVIO Y SEGURIDAD EN ZONA DE

02.03 mes 6.00 731.14
TRABAJO P/PAVIMENTOS
02.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 406,498.02 0.48
02.05 TALA Y RETIRO DE ARBOLES und 50.00 36.19
ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO (DESMONTE Y BASURA)

02.06 m3 20,324.90 27.15
D=24.96Km. USANDO CARGADOR Y VOLQUETE DE 14M3
02.07 CARTEL DE OBRA (3.00 x 5.00) BANNER INC. MATERIALES und 2.00 922.72
02.08 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION mes 6.00 1,000.00
02.09 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR P/PAVIMENTO m2 406,498.02 0.54
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 3 ETAPAS (EXCAVACIÓN,

03.01 m2 120,487.15 2.85
RELLENO, PAVIMENTO)
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE C/EQUIPO PESADO
03.02 m3 60,243.58 6.56
(Zona Selva Baja)
RELLENO Y COMP. C/MATERIAL GRANULAR PROPIO C/ EQUIPO

03.03 m3 12,048.72 18.71
PESADO PARA NIVELAR SUB RASANTE
03.04 COMPACTACION Y CONFORMACION DE SUB-RASANTE m2 120,487.15 3.54
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=24.96Km.

03.05 m3 48,194.86 27.15
USANDO CARGADOR Y VOLQUETE DE 14M3
04 PAVIMENTOS
BASE GRANULAR DE 0.20 M. HORMIGON : TIERRA 80%:20% C/EQUIPO

04.01 m2 120,487.15 23.53
PESADO
04.02 PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO
EXCAVACION MANUAL DEBAJO DEL PAVIMENTO EN

04.02.01 m3 155.52 45.38
INTERSECCIONES DE CALLES
CONCRETO F'C=245 KG/CM2 (C:H) DEBAJO DE PAVIMENTO EN

04.02.02 m3 155.52 498.02
INTERSECCIONES DE CALLES
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS EN PAVIMENTOS RIGIDO m2 2,986.23 46.94
04.02.04 PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 245 KG/CM2 E=0.20 M (C:H) m2 63,928.94 90.46
04.02.05 FIBRAS DE POLIPROPILENO kg 7,671.47 19.35
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm2 CORRUGADO Ø 1/2" @ 0.75m,

04.02.06 kg 4,838.48 4.38
BASTONES EN JUNTAS
ACERO GRADO 36 Fy=2520 Kg/cm2 LISO Ø 1" @ 0.30m, C/TUB + PINT.,

04.02.07 kg 34,321.48 6.71
BASTONES EN JUNTAS
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm2 CORRUGADO EN PAVIMENTOS DE

04.02.08 kg 278,090.91 4.38
CONCRETO
04.02.09 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO C/ADITIVO m2 63,928.94 4.70
04.02.10 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO ANTICONTAMINANTE m2 259,551.51 4.03
04.03 JUNTAS
JUNTA TIPO 1 DE ALABEO Y CONSTRUCCIÓN LONGITUDINAL E=6 MM.

04.03.01 m 13,783.34 10.30
H=50 MM. (SELLO DE POLIURETANO+TECKNOPORT)
JUNTA TIPO 2 DE CONTRACCION E=6 MM. H=50 MM. (SELLO DE

04.03.02 m 12,458.17 10.22
POLIURETANO+TECKNOPORT)
JUNTA TIPO 3 DE DILATACIÓN E=15 MM. H=50 MM. (SELLO DE

04.03.03 m 5,505.21 16.95
POLIURETANO+TECKNOPORT)
JUNTA TIPO 6 DE DILATACIÓN Y TRANSICIÓN E=15 MM. H=50 MM.

04.03.04 m 877.20 17.37
(SELLO DE POLIURETANO+TECKNOPORT)
05 MARTILLOS
05.01 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m2 718.17 3.44
05.02 CORTE DE TERRENO MANUAL m3 143.63 45.38
05.03 EXCAVACION MANUAL EN UÑAS DE VEREDAS m3 16.43 45.38
COMPACTACION Y CONFORMACION C/EQUIPO LIVIANO DE SUB

05.04 m2 718.17 7.45
RASANTE PARA VEREDAS
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO

05.05 m3 208.08 28.37
USANDO CARRETILLA)
BASE GRANULAR DE 4" H : T (80%+20%) C/EQUIPO LIVIANO PARA

05.06 m2 718.17 18.42
VEREDAS
05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA m2 131.42 40.50
05.08 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN UÑAS DE VEREDAS (C:H) m3 718.17 412.43

06 VEREDAS
06.01 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m2 28,992.83 3.44
06.02 CORTE DE TERRENO MANUAL m3 5,798.57 45.38
06.03 RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO m3 2,899.28 62.95
COMPACTACION Y CONFORMACION C/EQUIPO LIVIANO DE SUB

06.04 m2 28,992.83 7.45
RASANTE PARA VEREDAS
BASE GRANULAR DE 4" H : T (80%+20%) C/EQUIPO LIVIANO PARA

06.05 m2 28,992.83 18.42
VEREDAS
VEREDA DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 E=4" FROTACHADO Y

06.06 m2 28,992.83 47.09
BRUÑADO (C:H)
06.07 JUNTA DE DILATACION 1/2" EN VEREDAS CON SELLO ASFALTICO m 9,816.03 9.93
07 CANALETAS DE DRENAJE PLUVIAL - ABIERTAS
07.01 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN CANALES, DURANTE EJEC. OBRA m 7,472.77 2.19
07.02 EXCAVACION MANUAL PARA CANALETA EN TIERRA DURA m3 2,914.38 51.41
07.03 REFINE Y NIVELACION MANUAL DE CANAL m 12,703.71 1.60
07.04 RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO m3 485.73 62.95
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO

07.05 m3 2,428.65 28.37
USANDO CARRETILLA)
07.06 SOLADO PARA CANALETAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 4,857.30 14.95
07.07 CONCRETO Fć=175 KG/CM2 EN LOSA FONDO DE CANALETAS (C:H) m3 373.64 435.93
CONCRETO Fć=175 KG/CM2 EN MURO DE CANALETAS DE E<=0.15m.

07.08 m3 1,233.01 501.56
(C:H)
07.09 CONCRETO Fć=210 KG/CM2 EN TECHO DE CANALETAS (C:H) m3 448.37 459.43
07.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES m2 8,220.05 40.54
07.11 ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm2 kg 73,277.59 4.68
JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON WATER STOP PROVISION Y

07.12 m 1,558.55 21.21
COLOCACIÓN
TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO Fć=210 Kg/cm2 P/INSPECCION

07.13 und 306.00 126.36
0.80m. x 1.00m.
REJILLA SUMIDERO DE FIERRO (0.8x0.525) C/ MARCO 3"x3"x3/16" Y

07.14 und 158.00 580.16
REJAS DE PLATINA DE 2 1/2"x3/16"
08 SEÑALIZACIÓN
08.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL BLANCA m2 238.75 16.97
08.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL AMARILLA m2 1,120.92 23.34
08.03 SEÑALIZACION VERTICAL und 80.00 720.62
09 VARIOS
09.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 400,016.02 0.38
09.02 PLACA RECORDATORIA 40cm X 60cm (Acrilico I/MURETE) und 2.00 907.36
10 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE

11.01 GLB 1.00 2,000.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
11.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und 50.00 65.50
11.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GRUPO DE 15 GRUPO 1.00 8,002.50
11.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN PAVIMENTOS GLB 1.00 3,908.00
11.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 6.00 1,000.00
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD

11.06 GLB 1.00 1,240.00
Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
Costo Directo
Gastos Generales 10%CD
Utilidad 10% CD
TOTAL PRESUPUESTO
IGV
TOTAL PRESUPUESTO
SON : TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTO OCHENTOS ONCE Y 19/100 NUEVOS SOLES
1
Presupuesto
31/08/2015
Parcial S/.
89,048.43
3,060.00
382.50
3,960.00
1,200.00
80,445.93
1,035,490.80
25,000.00
30,000.00
4,386.84
195,119.05
1,809.50
551,821.04
1,845.44
6,000.00
219,508.93
2,699,032.77
343,388.38
395,197.88
225,431.55
426,524.51
1,308,490.45
12,185,028.34
2,835,062.64
8,972,124.53
7,057.50
77,452.07
140,173.64
5,783,011.91
148,442.94
21,192.54
230,297.13
1,218,038.19
300,466.02
1,045,992.59
377,841.17
141,968.40
127,322.50
93,313.31
15,236.96
335,733.67
2,470.50
6,517.93
745.59
5,350.37
5,903.23
13,228.69
5,322.51
296,194.85
2,758,174.18
99,735.34
263,139.11
182,509.68
215,996.58
534,047.93
1,365,272.36
97,473.18
2,185,485.99
16,365.37
149,828.28
20,325.94
30,576.70
68,900.80
72,616.64
162,880.89
618,428.50
205,994.63
333,240.83
342,939.12
33,056.85
38,666.16
91,665.28
87,863.46
4,051.59
26,162.27
57,649.60
153,820.81
152,006.09
1,814.72
24,425.50
2,000.00
3,275.00
8,002.50
3,908.00
6,000.00
1,240.00
21,554,103.95
2,155,410.40
2,155,410.40
25,864,924.74
4,655,686.45
30,520,611.19

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Poblacion demandante --> empresas manufactureras de los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha

Empresas man 1396

Empresas fuera de Calleria,

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

1.2 Saneamiento de agua y desague 1.2 Saneamiento

1.5 Liquidación 1.5 Liquidación

2.1 Información y conocimiento 2.1 Información y conocimiento

2.2 estrategia y planes 2.2 estrategia y planes

2.3 Liderazgo 2.3 Liderazgo

2.6 Procesos 2.6 Procesos

2.8 Resultados 2.8 Resultados

2.9 Linea Base 2016 2.9 Linea Base 2016

2.10 Administracióna antes de operador 2.10 Administracióna antes de operador

Empresas manufactureras del sector forestal (1)

Población demandante potencial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Empresas ubicadas fuera de zonificacion (1)

DEMANDA PROYECTADA DEL PRODUCTO

Total demanda proyectada 56 59 62 64 68 71 74 78 81 85 89

DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO

Asistencia técnica en desarrollo

94 98 103 108 113 119 124 130 136 143

94 98 103 108 113 119 124 130 136 143

94 98 103 108 113 119 124 130 136 143

Moda l idad de venta

Mercado Local 94%

ENFOQUE DE LA Recibió asesoramiento 10%

MODALIDAD DE Práctico 14%

Dis eña Productos 24%

Des arrol l a el Producto o Proces o 10%

Util i za el i nternet pa ra i nvestiga r? 29%

Revi sta es peci al i zadas ? 67%

Bus ca apoyo en i nstituci ones de i nvestigaci ón 9%

Ti ene al guna persona dedi cada al tema ? 12%

Intermedi ari o (I)

As erra edero (A)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Facilida d de acceso 94%

Cerca a proveedores de la materia prima 84%

Local en zona comercial o industrial 80%

Cerca a proveedores de la materia prima 84%

Local en zona comercial o industrial 80%

Taller y vivienda 60%

Ambiente de trabajo cómodo 73%

Loca l alquilado 22%

Local propio 78%

Material s emi noble 27%

Material rústico 50%

Naci ona l 13%

Publ i co en genera l 93%

Mayori sta s 29%

Ventas contado 85%

Proyecci on de venta s 16%

Cuenta con vendedores 6%

Publ i ci da d de s us productos /s ervi ci0%

Reporte cuentas por cobra r 3%

Di stri buci on propi a 69%

Pol i tica de precios 12%

Regi stro de cl ientes 17%

Alto Costo 44%

CITE Madera 19%

Recibió asistencia técnica 13%

Recibió asesoramiento 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

OFERTA PROYECTADA DEL PRODUCTO