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(UCI)
Febrero 2010
UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL
(UCI)
__________________________
Luis Diego Villalobos
PROFESOR TUTOR
_________________________
Edgar Zamora
LECTOR No.1
__________________________
Marlon Velásquez González
LECTOR No.2
________________________
Álvaro Julián Vergara Heidke
SUSTENTANTE
ii
DEDICATORIA
iii
AGRADECIMIENTOS
Y por último a todos los que de una u otra manera contribuyeron a concretar este
trabajo.
iv
INDICE
HOJA DE APROBACION ii
DEDICATORIA iii
AGRADECIMIENTO iv
INDICE v
INDICE DE FIGURAS viii
INDICE DE CUADROS ix
ÍNDICE DE ABREVIATURAS ix
RESUMEN EJECUTIVO x
1 INTRODUCCION ........................................................................................... 12
1.1 Antecedentes .......................................................................................... 12
1.2 Problemática. .......................................................................................... 13
1.3 Justificación del problema....................................................................... 14
1.4 Supuestos ............................................................................................... 14
1.5 Restricciones .......................................................................................... 15
1.6 Objetivo general...................................................................................... 15
1.7 Objetivos específicos. ............................................................................. 15
2 MARCO TEORICO ........................................................................................ 16
2.1 Marco referencial o institucional.............................................................. 16
2.1.1 Antecedentes de la Institución ......................................................... 16
2.1.2 Misión y visión.................................................................................. 16
2.1.3 Valores............................................................................................. 16
2.1.4 Estructura organizativa .................................................................... 18
2.1.5 Productos que ofrece....................................................................... 18
2.2 Reciclaje ................................................................................................. 20
2.3 Desarrollo Sostenible .............................................................................. 21
2.4 Teoría de Administración de Proyectos .................................................. 23
2.4.1 Proyecto........................................................................................... 23
2.4.2 Administración de Proyectos............................................................ 23
2.4.3 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos............ 24
2.4.4 Ciclo de vida de un proyecto............................................................ 26
2.4.5 Procesos en la Administración de Proyectos................................... 27
3 MARCO METODOLOGICO ........................................................................... 36
3.1 Fuentes de información........................................................................... 36
3.2 Técnicas de Investigación....................................................................... 37
3.3 Método de Investigación. ........................................................................ 38
3.4 Método analítico-sintético: ...................................................................... 39
3.5 Método inductivo-deductivo: ................................................................... 40
3.6 Métodos particulares y específicos: ........................................................ 41
4 DESARROLLO............................................................................................... 46
4.1 Análisis de la situación actual del Reciclaje: ........................................... 46
4.1.1 Situación Mundial............................................................................. 46
4.1.2 Costa Rica ....................................................................................... 62
4.1.3 Evaluación Ambiental ...................................................................... 71
v
4.1.4 Hallazgos (Conclusiones de la Investigación).................................. 73
4.2 Gestión del Alcance: ............................................................................... 77
4.2.1 Planificación del Alcance ................................................................. 77
4.2.2 Definición del Alcance del Proyecto................................................. 78
4.2.3 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) ...................................... 88
4.2.4 Diccionario de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)........... 89
4.2.5 Verificación del Alcance del Proyecto ............................................ 105
4.2.6 Control del Alcance del Proyecto ................................................... 106
4.3 Gestión del Tiempo: .............................................................................. 107
4.3.1 Definición de las Actividades ......................................................... 107
4.3.2 Establecimiento de la Secuencia de las Actividades ..................... 108
4.3.3 Estimación de los Recursos de las Actividades ............................. 108
4.3.4 Estimación de la Duración de las Actividades................................ 109
4.3.5 Desarrollo del Cronograma............................................................ 109
4.3.6 Control del Cronograma................................................................. 111
4.4 Gestión de los Costos: .......................................................................... 113
4.4.1 Estimación de Costos .................................................................... 113
4.4.2 Preparación del Presupuesto de Costos........................................ 115
4.4.3 Control de Costos .......................................................................... 116
4.5 Gestión de las Comunicaciones............................................................ 119
4.5.1 Planificación de las Comunicaciones............................................. 119
4.6 Gestión de Riesgos............................................................................... 120
4.6.1 Planificación de la Gestión de Riesgos.......................................... 120
4.6.2 Identificación de Riesgos ............................................................... 124
4.6.3 Análisis Cualitativo de Riesgos ...................................................... 125
4.6.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos.................................................... 127
4.6.5 Planificación de la Respuesta a los Riesgos ................................. 127
4.6.6 Seguimiento y Control de Riesgos................................................. 127
5 CONCLUSIONES ........................................................................................ 129
6 RECOMENDACIONES ................................................................................ 132
7 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................ 134
8 ANEXOS ...................................................................................................... 136
8.1 Anexo 1: Acta del Proyecto Final de Graduación.................................. 136
8.2 Anexo 2: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del Proyecto Final de
Graduación. ..................................................................................................... 139
8.3 Anexo 3: Cronograma Línea Base Proyecto Final de Graduación........ 140
8.4 Anexo 4: Competidores de Envases Comeca S.A................................ 141
8.5 Anexo 5: Proveedores de Envases Comeca S.A. ................................. 143
8.6 Anexo 6: Clientes o compradores de Envases Comeca S.A. ............... 145
8.7 Anexo 7: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). ........................... 150
8.8 Anexo 8: Lista de Chequeo para verificación del Alcance del Proyecto 151
8.9 Anexo 9: Plantilla de seguimiento para control del Alcance del Proyecto
152
8.10 Anexo 10: Solicitudes de cambio para el alcance del proyecto. ........... 153
8.11 Anexo 11: Actividades del Proyecto...................................................... 154
8.12 Anexo 12: Secuencia y Duración estimada de las Actividades del
Proyecto........................................................................................................... 158
vi
8.13 Anexo 13: Cronograma del Proyecto .................................................... 162
8.14 Anexo 14: Lista de Chequeo para Control del Tiempo de las Actividades
166
8.15 Anexo 15: Ejemplo de uso de la tabla para el seguimiento de los Costos
Reales y del Valor Ganado del proyecto ......................................................... 167
8.16 Anexo 16: Diagrama de Flujo de la Información y Comunicaciones del
Proyecto........................................................................................................... 170
8.17 Anexo 17: Cuadro de Comunicaciones y Distribución de la Información
171
8.18 Anexo 18: Matriz de Planificación de la Respuesta a los Riesgos ........ 172
vii
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Organigrama Envases Comeca S.A....................................................... 18
Figura 2: Descripción general de las Áreas de Conocimiento de la Dirección de
Proyectos y de los Procesos de Dirección de Proyectos. ..................................... 24
Figura 3: Secuencia de fases típica en un ciclo de vida del proyecto. .................. 26
Figura 4: Grupo de Procesos de Iniciación ........................................................... 27
Figura 5: Grupo de Procesos de Planificación ...................................................... 28
Figura 6: Grupo de Procesos de Ejecución........................................................... 29
Figura 7: Grupo de Procesos de Seguimiento y Control ....................................... 30
Figura 8: Grupo de Procesos de Cierre................................................................. 31
Figura 9: Correspondencia de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos
al ciclo Planificar-Hacer-Revisar-Actuar ................................................................ 31
Figura 10: Árbol de Problemas.............................................................................. 71
Figura 11: Árbol de Objetivos ................................................................................ 71
Figura 12: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)........................................... 88
Figura 13: Gantt del Proyecto, Entregables Principales e Hitos. ......................... 110
Figura 14: Gráfico de Erogaciones del Proyecto ................................................. 115
Figura 15: Estructura de Desglose del Riesgo (RBS): ........................................ 121
viii
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Tabla Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico ................ 43
Cuadro 2: Interesados en el Proyecto ................................................................... 81
Cuadro 3: Diccionario de la EDT ........................................................................... 89
Cuadro 4: Extracto de las Actividades Definidas................................................. 107
Cuadro 5: Gantt de Seguimiento del Proyecto (Ejemplo).................................... 112
Cuadro 6: Estimación de Costos ......................................................................... 114
Cuadro 7: Costos estimados por fecha ............................................................... 115
Cuadro 8: Tabla para el seguimiento de los Costos Reales y del Valor Ganado del
proyecto .............................................................................................................. 118
Cuadro 9: Escala de Probabilidad de Ocurrencia................................................ 122
Cuadro 10: Escala de Impacto de los Riesgos Identificados............................... 122
Cuadro 11: Matriz de Probabilidad e Impacto ..................................................... 123
Cuadro 12: Matriz Identificación de los Riesgos.................................................. 125
Cuadro 13: Listado de Riesgos Priorizados según Probabilidad e Impacto ........ 126
ÍNDICE DE ABREVIACIONES
CPAT Costo Total Pronosticado a la terminación del Proyecto
CRA Costo Real Acumulado
CTP Costo Total Presupuestado
EDT Estructura de desglose de trabajo.
IDC Índice de Desempeño del Costo
PFG Proyecto Final de Graduación.
PMBOK Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la
Dirección de Proyectos.
PMI Project Management Institute.
PMO Project Management Office / Oficina de Gestión de Proyectos.
RRHH Recursos Humanos.
VC Variación del Costo
VGA Valor Ganado Acumulado
ix
RESUMEN EJECUTIVO
Se buscó por medio del presente proyecto sentar las bases para un proyecto de
reciclaje de envases de hojalata de desechos en hogares, establecimientos
comerciales y otros generadores de desecho, como son latas de atún, latas de
conservas, envases de pintura, etc., los cuales no reciben tratamiento adecuado,
lo que ayuda a aumentar la cantidad de desperdicios que se deposita en los
rellenos sanitarios.
El objetivo principal del presente trabajo fue el desarrollo del plan de gestión del
proyecto para la implementación de un programa de reciclaje de hojalata para
Envases Comeca S.A.. Para lograr esto se siguió la metodología del PMBOK.
Además para concretar el objetivo principal fue necesario cumplir los siguientes
objetivos especificos: Se analizó la situación actual del reciclaje de hojalata a nivel
nacional y mundial, para recolectar información que facilitara la definición del
alcance del proyecto; Se definieron los requerimientos técnicos y administrativos
necesarios para implementar un programa de reciclaje; Se planificó la gestión del
alcance del proyecto, para determinar todas las actividades requeridas para
implementar el programa; Se desarrolló el cronograma de implementación del
proyecto para dar un control y seguimiento adecuado al avance del mismo; Se
realizó un presupuesto de los costos del proyecto para controlar los gastos del
equipo del proyecto; Se creó un plan de gestión de las comunicaciones del
proyecto para distribuir la información, informar el rendimiento y gestionar a los
interesados del proyecto; Se estableció un plan para gestionar los riesgos del
proyecto, para reducir la posibilidad de atrasos en el cronograma.
x
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó un tipo de investigación mixto
que incluyó la investigación documental, centrada en la recopilación de datos
existentes en forma documental, y la investigación de campo, en la que la
recopilación de información se realizó enmarcada por el ambiente específico en el
que se presentaba el fenómeno de estudio. Como fuentes primarias de
información se realizaron entrevistas en instituciones con experiencia en los
procesos de reciclaje y como fuentes secundarias se utilizaron documentos
referentes al reciclaje de hojalata y a la administración de proyectos. Se utilizó el
método analítico-sintético de investigación, subdividiendo las etapas del proceso
de reciclaje, y se utilizaron métodos particulares y específicos de investigación
como el método de observación directa y el de observación por entrevista.
Este proyecto sería la primera etapa dentro un programa mayor de proyectos, pero
del éxito y de las conclusiones de este proyecto va a depender la implementación
de los futuros proyectos relacionados. Un buen desarrollo de este proyecto
permitirá desarrollar proyectos que sean aplicables, con menores costos y con
menores impactos negativos para la empresa.
xi
12
1 INTRODUCCION
1.1 Antecedentes
El proyecto final de graduación pretende sentar las bases para la elaboración de
un proyecto de reciclaje de envases de hojalata que permita contribuir a mejorar la
situación del manejo de desperdicios en Costa Rica y a su vez permita a la
empresa establecer una responsabilidad medioambiental adecuada a los tiempos
actuales.
1.2 Problemática.
La situación del manejo de deshechos sólidos en Costa Rica no ha alcanzado los
niveles necesarios para considerarse exitosa. La cantidad de basura producida
diariamente por un habitante de San José alcanza aproximadamente los 1000
gramos y la mayor parte de esta basura no recibe ningún tipo de tratamiento.
Por último dará la posibilidad a sus clientes de formar parte de esta iniciativa y
obtener los beneficios derivados de este tipo de proyectos.
1.4 Supuestos
Para la realización del proyecto se deben cumplir los siguientes supuestos que
son externos al campo de acción del mismo:
• Se dispondrá del tiempo necesario para el desarrollo del plan.
• Se tendrá acceso a la información necesaria para el desarrollo del plan.
• El plan fortalecerá las relaciones entre Envases Comeca y los distintos
involucrados.
• Anuencia de los clientes a participar en el proyecto planteado.
• Anuencia de los interesados en participar y entregar información que
permita desarrollar el plan.
15
1.5 Restricciones
Se tendrán las siguientes limitaciones en la realización del proyecto:
• Se requiere del apoyo total de parte de la gerencia general.
• Se requiere el apoyo de los clientes directos de Envases Comeca.
• El alcance del proyecto no incluye crear los planes de gestión de recursos
humanos, calidad ni adquisiciones para el proyecto de reciclaje de envases
de hojalata.
2 MARCO TEORICO
2.1.3 Valores
Los Valores definidos por Envases Comeca son:
17
Gerente General
La empresa maneja una cartera de más de 100 clientes tanto nacionales como
extranjeros y otra serie de clientes indirectos a través de las empresas hermanas.
Los productos de Envases Comeca se venden a clientes en toda América, Europa,
África y Asía.
20
2.2 Reciclaje
2.4.1 Proyecto
Un proyecto es un esfuerzo temporal, tiene un comienzo definido y un final
definido, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. El
final del proyecto se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o
cuando queda claro que los objetivos del proyecto no serán o no podrán ser
alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el proyecto sea
cancelado. (PMI, 2004)
• Gestión del Alcance del Proyecto, describe los procesos necesarios para
asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el
trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. Se compone
de los procesos de dirección de proyectos Planificación del Alcance, Definición
del Alcance, Crear EDT, Verificación del Alcance y Control del Alcance.
3 MARCO METODOLOGICO
Las fuentes primarias según indica Eyssautier (2002) se pueden definir como la
información que se obtiene de los portadores originales de la información que no
han retransmitido o grabado en cualquier medio o documento la información de
interés. Esta información de fuentes primarias la tiene la población misma. Para
extraer los datos de esta fuente se utiliza el método de encuesta, de entrevista,
experimental o por observación.
a) Método experimental:
Consiste en comprobar y medir las variaciones o efectos que sufre una situación
cuando en ellas se introduce una nueva causa, dejando las demás causas en igual
estado. En los experimentos controlados, se cambian uno o más factores bajo
condiciones que permitan evaluar, si los hay, los efectos de dicho cambio. Este
método tiene mayor aplicación en las ciencias naturales y biológicas, psicología
experimental, sociología, pedagogía, mercado y economía.
b) Método estadístico:
Se utiliza para recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos por medio de la
búsqueda de los mismos, y de su posterior organización, análisis e interpretación.
La utilidad de este método se concentra en el cálculo del muestreo y en la
interpretación de los datos recopilados.
c) Método de observación:
Consiste en mirar detenidamente el objeto de estudio, para asimilar en detalle la
naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos.
• Métodos de
Selección de • Acta de
Proyectos Constitución
• Metodología de del Proyecto
Dirección de • Plan de
Proyectos Gestión del
• Sistema de Proyecto
Información de • Plan de
la Gestión de Gestión del
Proyectos Alcance del
• Juicio de Proyecto
Expertos • Enunciado del
•Desarrollar las • Plantillas, Alcance del
siguientes áreas del formularios, Proyecto
conocimiento: normas • Estructura de
gestión del alcance, • Análisis del Desglose del
gestión del tiempo, producto Trabajo
gestión de los • Identificación de • Diccionario
PMI (PMBOK,
costos, gestión de alternativas EDT
2004)
las comunicaciones • Análisis de los • Cronograma
y gestión del riesgo, interesados del Proyecto
para desarrollar el • Descomposición • Línea Base de
proyecto de acuerdo • Planificación Costos
a las actividades, Gradual • Requisitos para
tiempos y costos • Componente de la Financiación
establecidos Planificación del Proyecto
• Método de • Plan de
Diagramación Gestión de
por Precedencia Costos
• Determinación • Plan de gestión
de de las
Dependencias comunicacione
• Análisis de la s
Red del • Plan de gestión
Cronograma de riesgos
• Método del • Registro de
Camino Crítico Riesgos
• Estimación por
44
Analogía
• Determinación
de Tarifas de
Costos de
Recursos
• Estimación
Ascendente
• Estimación
Paramétrica
• Análisis de
Propuestas para
Licitaciones
• Análisis de
Reserva
• Suma de Costos
• Conciliación del
Límite de la
Financiación
• Análisis de
requisitos de
comunicaciones
• Tecnología de
las
comunicaciones
• Reuniones y
análisis de
planificación
• Análisis de
Asunciones
• Técnicas de
Diagramación
• Evaluación de
probabilidades
de impacto
• Matriz de
probabilidades e
impacto
• Categorización
de Riesgos
• Técnicas de
recopilación y
representación
de datos
• Técnicas de
análisis
cuantitativo de
riesgos y de
modelado
• Estrategia para
riesgos
negativos o
amenazas
• Estrategia para
riesgos positivos
u oportunidades
• Estrategia
común ante
amenazas y
oportunidades
• Estrategias de
respuesta para
contingencias
Proponer métodos PMI (PMBOK, • observación; • Plantillas
de seguimiento y 2004) • descripción; • Listas de
control para facilitar Administració • examen • Entrevistas Chequeo
y asegurar el n exitosa de crítico; • Juicio de • Hojas de
cumplimiento de los proyectos • descomposici Expertos Control
planes de gestión e (Thompson, ón del • Otras
implementación. 2007) fenómeno; herramientas
45
4 DESARROLLO
4.1 Análisis de la situación actual del Reciclaje:
4.1.1.1 Alemania:
Alemania ha sido uno de los pioneros en la aplicación de técnicas de reciclaje a
nivel mundial, ya desde los años 70 se tienen registros de reciclaje de hojalata.
Pero es a partir de 1991 tras la entrada en vigencia de la Regulación Alemana de
Empaques que se han visto avances importantes en esta materia.
Cómo respuesta a esta regulación de empaques fue que nació la “Duales System
Deutschland” (DSD).
Un problema que presenta este sistema es que existen envases que están fuera
del sistema ya sea por productos importados o por productores nacionales que no
se han incorporado. Sin embargo la tasa de reciclaje es muy alta. Según los datos
de Recycling of Tinplate in Germany, Rasselstein Hoesch,1998 en 1970 se
reciclaban 64.000 toneladas de hojalata y en el año 1997 se reciclaron 564.000
toneladas, de las cuales 450.000 se reciclaron bajo el amparo del DSD.
Los elementos que no han logrado ser separados en este proceso pueden ser
procesados en incineradores de altas temperaturas, aprovechando el poder
calórico de estos desechos para la producción de energía o para el procesamiento
de otros elementos como el caso de los hornos de procesamiento de cemento.
Existen dos métodos principales que utilizan la chatarra para el procesamiento del
acero. En primer lugar la fundición básica por oxigeno utiliza aproximadamente un
20% de chatarra en su proceso productivo. La chatarra se utiliza principalmente
como regulador térmico, reduciendo la temperatura a cerca de 1600° C
temperatura necesaria para la fabricación del acero. Este tipo de fundición es el
más utilizado en Alemania. El segundo método es la fundición eléctrica, en esta se
utiliza un 100% de chatarra. Se calcula que del acero fabricado a nivel mundial el
50% se fabrica a partir de chatarra.
Entre los aspecto destacados de esta Directiva están las consideraciones que se
han tomado para esta implementación. En primer lugar se hace énfasis en la
importancia de reducir la cantidad total de envases para contribuir a disminuir los
daños al medio ambiente y ser una condición necesaria para el desarrollo
sostenible:
Como consecuencia de la Directiva 92/62/EC, y para cumplir con esta, los estados
miembros de la Unión Europea han adoptado distintos sistemas de manejo de
desechos de empaques. Según se indica en el European Packaging Waste
Management System, Final Report, February 2001, los estados miembros han
adoptado 2 tipos principales de metas a cumplir. Holanda, Finlandia, España y
Bélgica han introducido metas de prevención del empaque, es decir, reducir la
utilización de empaques nocivos. Metas de reutilización de envases han sido
incorporadas en Dinamarca, Alemania, Portugal, Finlandia y Austria.
Esta organización nace tras la extensión de la licencia general del uso del Sistema
del Punto Verde Alemán por parte del Duales System Deutschland y asume la
responsabilidad de desarrollar Sistemas de Gestión de Envases integrados que se
ajusten a la legislación de reciclado de cada país y a la de la Unión Europea.
Los países que han asumido este sistema son Austria, Bélgica, Francia, Alemania,
Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, España, Suecia, Republica Checa,
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Turquía, además de
Noruega que esta fuera de la Unión Europea, todos con carácter de uso
obligatorio. Además el Reino Unido lo ha adoptado pero sin el carácter de
obligatoriedad.
En el Reino Unido se ha adoptado un enfoque único para tratar de cumplir con las
obligaciones de la Directiva 94/62/EC, que se conoce como la responsabilidad
extendida del productor. En este enfoque cada uno de los miembros de la cadena
de valor de los empaques es responsable de la recuperación y reciclaje de los
empaques, pero en este caso la responsabilidad se basa en la actividad
económica que cumpla el miembro.
Los envases metálicos son recuperados por medio de dos sistemas alternativos
de recuperación. El primero es un sistema de depósito en el cual se reintegra un
valor por la devolución del envase y el segundo es un sistema de separación
magnética el cual se realiza sobre las alimentadoras de las incineradoras u otros
sistemas de transporte de material.
En 1999 se establecieron nuevas metas para el año 2006 y para el año 2011. Para
el año 2006 se estableció una meta de reciclaje del 60% en peso de los empaques
puestos en el mercado. Específicamente para el vidrio se estableció una meta del
75% de reciclaje en peso, para empaques de papel y cartón del 65%, para
empaques metálicos un 55% y para empaques plásticos del 20%. Esto para todos
los miembros con excepción de Portugal, Grecia e Irlanda.
Para el año 2011 se extendió la meta a un 70% en peso de reciclaje del total de
empaques introducidos al mercado. Específicamente para el vidrio se mantiene la
meta del 75% de reciclaje en peso, para empaques de papel y cartón se aumenta
56
al 75%, lo mismo ocurre con los empaques metálicos y para empaques plásticos
se aumenta al 60%. Esto para todos los miembros con excepción de Portugal,
Grecia e Irlanda que deberían alcanzar las metas establecidas el 2006 para los
otros miembros.
4.1.1.3 Brasil
La Compañía Siderúrgica Nacional de Brasil, CSN, ha establecido un programa de
reciclaje de envases de hojalata llamado “Reciclaço”. Esta es una iniciativa que
nació en el año 2001 luego de identificar la necesidad de garantizar la divulgación,
concientización y educación en materia ambiental, y estaba destinada a la
recuperación de envases de hojalata para bebidas. Este programa cuenta con casi
300 establecimientos direccionados a la recogida de envases de hojalata y genera
ingresos a más de 10.000 familias.
4.1.1.4 Chile
Chile cuenta con una buena infraestructura para el reciclaje con capacidad de
recuperar distintos tipos de materiales. Sin embargo no se han logrado alcanzar
objetivos adecuados de reciclaje ya que no existe una conciencia ambiental
adecuada. Como parte del proceso de concientización de la población los
municipios de la Región Metropolitana de Santiago firmaron el 10 de Agosto del
2009 el plan de acción "Santiago recicla", cuyo desafío es recuperar el 25% de los
residuos sólidos domiciliarios de la capital, al 2020.
“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del
país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la
riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese
derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará,
defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y
las sanciones correspondientes.”
Además cuenta con leyes que garantizan el cuidado y conservación del medio
ambiente como la ley No. 7554 Ley Orgánica del Ambiente, la cual tiene como
objetivo asegurar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como se indica
en su Artículo 1:
Además permitió establecer criterios para definir en que casos seria beneficiosa la
implementación de un sistema de recolección separada de residuos. En primer
lugar se considera el grado de contaminantes y las propiedades químicas de los
residuos. En segundo lugar cuando el impacto del proceso de reciclaje sea menor
que la disposición final en términos de consumo de energía, agua y otros insumos.
66
Por último se considera que el flujo y manejo de estos residuos sea beneficioso en
términos económicos, sociales y ambientales.
Esto puede ser mediante un esquema en el cual los productores se hagan cargo o
a través de una entidad formada para este fin. Es importante para este tipo de
iniciativa el establecer un sistema de financiamiento adecuado. Además de
requerir el apoyo del gobierno y de otras entidades que puedan funcionar como
facilitadores en esta implementación. La principal conclusión de este estudio es
que en el corto y mediano plazo, una infraestructura de separación y recolección
es altamente justificable.
Latas de Aluminio:
La empresa que más utiliza estos envases a nivel nacional es la Cervecería Costa
Rica, ellos por medio de su programa de recuperación captan alrededor del 55%
de los envases que venden. Además existen otras 9 fundiciones nacionales que
utilizan el aluminio como materia prima.
Los sistemas son financiados por las empresas involucradas, las cuales cuentan
con centros de recolección en donde se paga a los recolectores particulares por
kilogramo de producto. Algunos centros particulares de recolección son
financiados por organismos internacionales.
Material Ferroso
El material ferroso, dentro del que se incluye la hojalata, es uno de los productos
que ofrecen mayores facilidades para su reciclaje. Anualmente se generan
aproximadamente 43.000 toneladas de residuos ferrosos y existen pequeños
sistemas de recolección separada, los cuales son financiados de manera privada
por los propios recolectores.
Para lograr esto se han propuesto 31 acciones estratégicas entre las que se
pueden destacar:
• Valorización de los Residuos a través de tecnologías innovadoras.
• Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos.
• Separación: Da valor a los residuos.
• Servicio de Recolección Optimizado y para Todos.
• Formar Profesionales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
71
4.1.4.5 Transporte
El transporte del material recuperado se debe realizar utilizando los camiones de
despacho a los clientes, aprovechando la devolución del material de empaque o
las entregas de producto. En el caso particular de los supermercados se debe
establecer una ruta semanal que permita transportar el material recolectado.
76
Para este proyecto incluye la planificación del alcance, definición del alcance y
creación de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), además del diccionario
de la EDT y plantillas para asegurar el control ante los cambios que se produzcan
en el alcance del proyecto.
• Competidores.
Entre los principales competidores o rivales de Envases Comeca S. A. podemos
encontrar compañías multinacionales dedicadas a la fabricación de envases de
hojalata para conservas, envases para pintura, aerosoles, componentes y abre
fáciles, ver anexo 4 para detalles.
• Proveedores.
Envases Comeca S. A. cuenta con empresas multinacionales como proveedores
de sus dos principales materias primas, que serían hojalata y barnices. Para
detalles ver anexo 5.
79
• Clientes o compradores.
Envases Comeca S. A. cuenta con distintos tipos de clientes en diversos sectores
industriales y ubicados en variadas zonas geográficas. En el sector de conservas
marítimas se cuenta con clientes como Sardimar en Costa Rica y Grupo Calvo en
El Salvador. Este sector se encuentra en crecimiento y abriendo nuevos mercados
en la región. El segundo sector en importancia es el de los productores de
envases para Pinturas, en donde destacan Sur Química, Recaquímica y sus
filiales regionales, y Lanco entre otros. Para ver detalle de los clientes consultar
anexo 6.
• Organizaciones laborales.
Actualmente, no existen organizaciones laborales o gremiales que unifiquen a los
trabajadores de diferentes empresas que son parte de la industria. Envases
Comeca S. A. cuenta con una asociación solidarista dedicada al servicio exclusivo
de los trabajadores de la empresa. Estos últimos son quienes apoyarían con la
generación de ciertas políticas de apoyo al proceso.
• Comunidades locales.
Las comunidades locales y en general todo el país se verían beneficiadas por el
desarrollo de una iniciativa de este tipo. Debido en primer lugar a los beneficios
ambientales que podría traer a todo el país, reduciendo la acumulación de
residuos en los rellenos sanitarios. En segundo lugar se ve el aspecto laboral, ya
que la empresa emplearía a vecinos de la comunidad una vez que se genere el
producto del proyecto. Esto en base a la gran cantidad de personal que emplea la
empresa en la actualidad, lo cual genera apoyo de la comunidad.
81
• Reguladores.
Uno de los principales involucrados del proyecto por su trascendencia, en términos
de mejoramiento de la calidad de vida y cuidado del medioambiente son los
reguladores que actualmente Envases Comeca S.A. tiene y que principalmente
son las siguientes instituciones: Ministerio de Ambiente y Energía que sería el
encargado en materia de Gestión Integral de Residuos; Ministerio de Salud, ya
que todos los el proceso debe cumplir con los estándares sanitarios; la
Municipalidad de San José, que controla los permisos de operación de la
compañía y sus patentes, y que sería responsable de la gestión integral de los
residuos ordinarios generados y Setena, que controla cualquier remodelación a
realizar en la empresa.
Lista de chequeo propuesta para la verificación del alcance puede ser consultada
en el anexo 8.
106
Cómo recursos materiales y equipo se requiere de una oficina con capacidad para
6 personas, pizarras, proyector portátil, 6 equipos portátiles de cómputo, software
para la gestión del proyecto, mobiliario y artículos varios de oficina. Todos estos
recursos serán provistos por Envases Comeca. Además se utilizarán otras
instalaciones como las salas de reuniones y fotocopiadoras de Envases Comeca.
Los recursos humanos necesarios para este proyecto consisten en un Gerente del
Proyecto, un encargado de establecer alianzas con cliente, un encargado de
financiamiento del proyecto, un encargado experto en mercadeo, un encargado de
logística inversa y reciclaje y un asistente para el equipo del proyecto. Cada uno
responsable de ciertas actividades del proyecto.
109
Se puede ver el detalle de los entregables del proyecto, de los paquetes de trabajo
y de los hitos principales del proyecto en la Figura 5.
110
Para ver el detalle de las plantillas propuestas consultar el Anexo 14. Además se
puedan utilizar plantillas propuestas para el control del alcance del proyecto
Anexos 9 y 10.
$140,000.00
$120,000.00
$100,000.00
$80,000.00
Costo Mensual
Costo Acumulado
$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$0.00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2/
2/
3/
3/
3/
4/
4/
5/
5/
6/
6/
7/
7/
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
01
15
01
15
31
15
30
14
31
15
30
15
30
Además el gerente del proyecto debe llevar un control exhaustivo de los costos
incurridos y mantener actualizado el cuadro de seguimiento de los costos de
manera de poder compararlos con la línea base propuesta. Se deben revisar en
detalle variaciones por encima y por debajo de la línea base que excedan el 15%
de variación, de manera de poder ajustar el presupuesto a los costos reales del
proyecto de manera oportuna.
Se propone además hacer una revisión utilizando la técnica del valor ganado del
proyecto, de manera de poder hacer una comparación entre el valor acumulativo
del coste presupuestado del trabajo realizado en la cantidad original del
presupuesto asignado con el coste presupuestado del trabajo planificado como
con el coste real del trabajo realizado. Esto permitiría llevar un control adecuado
entre el trabajo realizado, los costos incurridos y lo originalmente presupuestado y
facilitaría direccionar el trabajo hacia las partes que lo requieran.
En el análisis del valor ganado se realiza una valorización del trabajo realizado.
Para esto se multiplica el porcentaje de trabajo completado en cierto momento por
el Costo Total Presupuestado para la realización del mismo trabajo. Este valor nos
117
permitirá realizar comparaciones del avance del proyecto, con los costos reales
incurridos y con los costos y tiempos presupuestados.
Luego se aplicará el análisis del desempeño del costo, el cual compara el valor
ganado acumulado con el costo real acumulado y esto entrega un índice que
permite evaluar el desempeño del proyecto. Este es el índice de desempeño del
costo (IDC). Pueden darse tres casos posibles en cuanto a los valores de este
índice:
IDC = VGA / CRA
• Si IDC < 1, se esta gastando más en relación al trabajo realizado, deben
tomarse medidas correctivas.
• Si IDC = 1, se esta gastando de manera correcta
• Si IDC > 1, se esta gastando por debajo de lo presupuestado, se debe
analizar porque se da este caso.
En el Anexo 15 se puede ver un ejemplo del control del presupuesto y del avance
del proyecto.
118
Cuadro 8: Tabla para el seguimiento de los Costos Reales y del Valor Ganado del proyecto
Costo Total
Nombre de la Tarea 01/02/2010 01/03/2010 31/03/2010 30/04/2010 31/05/2010 30/06/2010 30/07/2010
Presupuestado
Plan De Implementación De Un Programa De Reciclaje De Envases $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$128,110.00
De Hojalata 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Alianzas con los clientes principales de Envases Comeca $18,093.33
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Evaluación de alianzas $7,994.73
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Formalización alianzas $10,098.60
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Sistema de Financiamiento del Programa de Reciclaje $22,923.33
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Evaluación sistemas de financiamiento $12,310.68
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Formalización de alianzas de financiamiento $10,612.65
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Mercadeo del Programa de Reciclaje. $29,593.33
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Estrategia mercadeo clientes $10,600.60
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Estrategia mercadeo consumidores finales $18,992.74
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Logística inversa $10,043.33
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Recolección de desechos $5,138.45
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Transporte de Desechos $4,904.88
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Compactación $6,752.56
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Acopio de Material Recuperado $2,701.02
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Compactación de Material Recuperado $4,051.54
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Sistema de Reciclaje $13,104.10
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Método de Reciclaje $5,896.85
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Sistema de selección de proceso de reciclaje $7,207.26
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Evaluación del Proyecto $9,200.00
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Evaluación del Proyecto $6,571.43
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Iniciación del Proyecto $2,628.57
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Planificación del Proyecto $18,400.00
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Gestión de la Integración $836.36
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Gestión del Alcance $2,509.09
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Gestión del Tiempo $4,181.82
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Gestión de Costos $2,509.09
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Gestión de Calidad $836.36
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Gestión de los Recursos Humanos $836.36
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Gestión de Comunicaciones $836.36
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Gestión de Riesgos $4,181.82
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Gestión de las Adquisiciones $1,672.73
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Costo Total Real $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Costo Total Real Acumulado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Costo Total Presupuestado $0.00 $21,662.17 $21,662.17 $5,631.67 $4,600.00 $4,600.00 $4,600.00
Costo Total Presupuestado Acumulado $0.00 $43,324.34 $86,648.68 $100,510.02 $109,710.02 $118,910.02 $128,110.02
Valor Ganado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Proyecto
Implementación
Programa de
Reciclaje
Estructura
Requisitos Clientes
Organizacional
Instalaciones Proveedores
Recursos Competencia
Equipo de
Regulación
Proyecto
El elemento
Reducción del
Disminución del Áreas del alcance Áreas del alcance terminado del
alcance
Alcance alcance apenas secundarias principales proyecto es
inaceptable para el
perceptible afectadas afectadas efectivamente
patrocinador
inservible
Fuente: Elaboración Propia
• Riesgos:
1. Aceptar: Se acepta el riesgo, se adoptará una reserva de contingencia
para algunos casos y para otros no se tomarán medidas.
2. Mitigar: Se trata de reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo
detectado por medio de medios de acciones tempranas que permitan
esta reducción.
3. Transferir: Se trata de trasladar el impacto negativo de una amenaza,
junto con la propiedad de la respuesta, a un tercero. Por ejemplo a
través de seguros.
4. Evitar: Implica cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la
amenaza.
• Oportunidades:
1. Aceptar: Se acepta la oportunidad, no se tomarán medidas para
aprovechar e incentivar la ocurrencia de la oportunidad.
2. Mejorar: Se modifica el tamaño de una oportunidad, aumentando la
probabilidad y/o los impactos positivos, e identificando y maximizando
las fuerzas impulsoras clave de estos riesgos de impacto positivo.
3. Compartir: Implica asignar la propiedad de un riesgo a un tercero que
esta mejor capacitado para capturar la oportunidad para beneficio del
proyecto.
4. Explotar: Se busca eliminar la incertidumbre para lograr que la
oportunidad se haga realidad.
5 CONCLUSIONES
Sin embargo los otros entregables de esta etapa del proyecto van a estar muy
ligadas a factores que se encuentran fuera del control del equipo de proyecto,
dependiendo del tiempo y disponibilidad de los clientes y de los posibles
financistas. Esto hace que el riesgo de retrasos en estos entregables sea mayor.
Afortunadamente la holgura que presentan estos entregables es de
aproximadamente un mes en el caso de las alianzas con clientes y de 15 días en
el caso de la alianza con los financistas, esto permite mitigar el riesgo de retrasos
en el cronograma del proyecto.
El equipo del proyecto estará formado por 6 miembros, cada uno con
responsabilidades especificas que pueden considerarse como una serie de
pequeños proyectos que se enmarcan dentro del proyecto mayor de planificación
de la implementación del plan de reciclaje.
El equipo estará formado por un gerente o director del proyecto que será el
encargado de velar por la concreción de los objetivos del proyecto y a su vez
servirá como facilitador para los otros miembros del equipo. Además se contará
con 4 expertos en distintas áreas como son relaciones con clientes, financista,
mercadeo y reciclaje. Por último el equipo de proyecto contará con un asistente
que les facilitará la documentación y seguimiento de los distintos aspectos del
proyecto.
Este proyecto sería la primera etapa dentro un programa mayor de proyectos, pero
del éxito y de las conclusiones de este proyecto van a depender todos los
proyectos posteriores relacionados que quieran implementarse. Un buen
desarrollo de este proyecto permitirá manejar proyectos que sean aplicables, con
menores costos y con menores impactos negativos para la empresa.
6 RECOMENDACIONES
7 BIBLIOGRAFIA
8 ANEXOS
8.1 Anexo 1: Acta del Proyecto Final de Graduación.
ACTA DEL PROYECTO
Fecha Nombre de Proyecto
Plan de Gestión del Proyecto para la
24 de Junio de 2009 implementación de un programa de reciclaje de
envases de hojalata en Envases Comeca S.A.
Costa Rica.
Areas de conocimiento / Area de aplicación (Sector / Actividad):
procesos:
Para el presente proyecto se Se aplicacará en el sector Industrial
aplicará la gestión de las Metalmecanico
siguientes areas del
conocimiento:
• Integración
• Alcance
• Tiempo
• Recursos Humanos
• Comunicaciones
• Riesgos
En los siguientes procesos:
• Iniciación
• Planificación
Fecha de inicio del Fecha tentativa de finalización del proyecto
proyecto
24 de junio de 2009 04 de diciembre de 2009
Objetivos del proyecto (general y específicos)
General:
Desarrollar el plan del proyecto para la implementación de un programa de
reciclaje de hojalata para Envases Comeca S.A.
Especificos:
• Analizar la situación actual del reciclaje de hojalata a nivel nacional y
mundial, recolectando información sobre los requerimientos técnicos y
administrativos necesarios para implementar un programa de reciclaje,
que facilite la definición del alcance del proyecto,.
• Desarrollar las siguientes áreas del conocimiento: gestión del alcance,
gestión del tiempo, gestión de los costos, gestión de las comunicaciones
y gestión del riesgo, para desarrollar el proyecto de acuerdo a las
actividades, tiempos y costos establecidos.
• Proponer métodos de seguimiento y control para facilitar y asegurar el
cumplimiento de los planes de gestión e implementación.
137
Supuestos
Restricciones
• ICI, Proveedor de Barnices para Envases de Hojalata que forma parte del
Grupo AkzoNobel. Es un socio estratégico de envases comeca debido al
soporte técnico brindado y al apoyo en los nuevos desarrollos emprendidos.
• Epinsa (Envases Los Pinos S.A.), empresa ubicada en Chimbote Perú, que
forma parte del Grupo Comeca desde el 8 de agosto del 2006 cuando cerró
la operación de adquisición de la unidad industrial de la empresa peruana
Envases Alimentarios S.A. – EALSA, uno de los más importantes
productores de envases de lata en el Perú. Esta empresa consume láminas
impresas y componentes de Envases Comeca S.A.
• Fepsa (Fabrica de envases del Pacifico S.A.), es una empresa que forma
parte del Grupo Comeca, cuenta con 3 plantas productivas ubicadas en
México en Culiacán, Tapachula y San Luis. Cuenta con instalaciones para
el corte, barnizado y fabricación de envases y componentes. Consume
principalmente abrefáciles de Envases Comeca S. A.
Envases Comeca les entrega láminas impresas para fabricar los cartuchos
de las pilas.
• Grupo Kativo, es una empresa de H.B. Fuller que nació en 1949 en Costa
Rica como una empresa productora y comercializadora de pinturas para
cuyo desarrollo se usaban resinas del árbol de Cativo (Capaifera
hemitomophylla), propio de la zona atlántica de Costa Rica. De ahí proviene
su nombre actual. Grupo Kativo ingresó al mercado centroamericano,
México y Suramérica a inicio de los años 50 con la comercialización y
producción de pinturas Protecto. En 1967, las acciones de Kativo son
adquiridas por H.B. Fuller Company y de esta forma la empresa diversifica
su participación ingresando al nicho de los adhesivos industriales. La
compañía tiene presencia comercial en todos los países de Centroamérica,
Panamá y Argentina. Cuenta con 3 plantas de producción y laboratorios de
investigación en Costa Rica, Honduras y Panamá. Comercializa más de
6.000 productos en dos nichos de mercado: pinturas y adhesivos. Algunas
de sus marcas más conocidas son Protecto, Glidden, Mega, Plasticota y
Resistol. Tienen presupuestado un aumento en los consumos de envases.
8.8 Anexo 8: Lista de Chequeo para verificación del Alcance del Proyecto
Descripción:
Responsable (s):
Elementos a Chequear
Criterio a Resultado Resultado Aprobado Rechazado
Observaciones
Evaluar esperado Real (Cumple) (No Cumple)
Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino
Duración
Total
Costo Total
Contenido
Aplicabilidad
Avance
Conclusiones
8.9 Anexo 9: Plantilla de seguimiento para control del Alcance del Proyecto
Información General de la actividad Id: EDT #:
Nombre de la actividad:
Descripción:
Responsable (s):
Estatus del Alcance del Proyecto
Criterio a Resultado Resultado Fuera de
En Metas Observaciones
Evaluar Esperado Medido Metas
Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino
Duración
Total
Costo Total
Contenido
Aplicabilidad
Avance
Observaciones
Descripción:
Responsable (s):
Cambio Solicitado al Alcance del Proyecto
Resultado Nuevo
Criterio a
Original Resultado Aprobado Rechazado Observaciones
Evaluar
Esperado Esperado
Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino
Duración
Total
Costo Total
Contenido
Aplicabilidad
Justificación
1.1 Alianzas con los clientes principales de Envases Comeca Entregable Encargado alianzas clientes
1.1.1 Evaluación de alianzas Paquete de Trabajo Encargado alianzas clientes
1.1.1.1 Definir clientes con interés potencial en el proyecto Actividad Encargado alianzas clientes
1.1.1.2 Establecer plan primera ronda de reuniones con los clientes Actividad Encargado alianzas clientes
1.1.1.3 Realizar primera ronda de reuniones Actividad Gerente del Proyecto
1.1.1.4 Analizar resultados primera ronda de reuniones Actividad Encargado alianzas clientes
1.1.1.5 Resultados primera ronda de reuniones clientes analizados Hito Encargado alianzas clientes
1.1.2 Formalización alianzas Paquete de Trabajo Encargado alianzas clientes
1.1.2.1 Desarrollar propuestas para segunda ronda de reuniones Actividad Encargado alianzas clientes
1.1.2.2 Establecer plan para segunda ronda de reuniones Actividad Encargado alianzas clientes
1.1.2.3 Realizar segunda ronda de reuniones Actividad Gerente del Proyecto
1.1.2.4 Analizar resultados segunda ronda de reuniones Actividad Encargado alianzas clientes
1.1.2.5 Formalizar alianza con los clientes Actividad Gerente del Proyecto
1.1.2.6 Alianza con clientes formalizada Hito Gerente del Proyecto
1.2 Sistema de Financiamiento del Programa de Reciclaje Entregable Encargado financiamiento
1.2.1 Evaluación sistemas de financiamiento Paquete de Trabajo Encargado financiamiento
1.2.1.1 Definir entidades con posibilidades de financiamiento Actividad Encargado financiamiento
1.2.1.2 Desarrollar plan de reuniones con posibles financistas Actividad Encargado financiamiento
1.2.1.3 Realizar reuniones Actividad Gerente del Proyecto
1.2.1.4 Analizar resultados primera ronda de reuniones Actividad Encargado financiamiento
1.2.1.5 Resultados primera ronda de reuniones financistas analizados Hito Encargado financiamiento
1.2.2 Formalización de alianzas de financiamiento Paquete de Trabajo Encargado financiamiento
1.2.2.1 Desarrollar propuestas para segunda ronda de reuniones Actividad Encargado financiamiento
1.2.2.2 Desarrollar plan para segunda ronda de reuniones con posibles financistas Actividad Encargado financiamiento
1.2.2.3 Realizar segunda ronda de reuniones Actividad Gerente del Proyecto
1.2.2.4 Formalizar alianzas de financiamiento Actividad Gerente del Proyecto
1.2.2.5 Alianzas con los financistas formalizadas Hito Gerente del Proyecto
1.3 Mercadeo del Programa de Reciclaje. Entregable Encargado de Mercadeo
1.3.1 Estrategia mercadeo clientes Paquete de Trabajo Encargado de Mercadeo
1.3.1.1 Recopilar información sobre clientes Actividad Encargado de Mercadeo
1.3.1.2 Desarrollar estrategia de mercadeo para clientes Actividad Encargado de Mercadeo
1.3.1.3 Preparar presentación para clientes Actividad Encargado de Mercadeo
1.3.1.4 Presentación preparada Hito Encargado de Mercadeo
1.3.1.5 Preparar segunda presentación para clientes Actividad Encargado de Mercadeo
1.3.1.6 Segunda presentación preparada Hito Encargado de Mercadeo
155
1.5.2.5 Investigar restricciones del proceso de compactación Actividad Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.5.2.6 Definir capacidad necesaria de compactación Actividad Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.5.2.7 Definir inversión necesaria Actividad Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.5.2.8 Definir secuencia de implementación de sistema de compactación Actividad Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.5.2.9 Secuencia de implementación de sistema de compactación definido Hito Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.6 Sistema de Reciclaje Entregable Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.6.1 Método de Reciclaje Paquete de Trabajo Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.6.1.1 Investigar métodos de reciclar existentes Actividad Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.6.1.2 Definir requisitos de los distintos métodos de reciclar Actividad Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.6.1.3 Definir disponibilidad de distintos métodos Actividad Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.6.1.4 Definir listado de posibles oferentes para el proceso de reciclaje Actividad Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.6.1.5 Alternativas de Reciclaje definidas Hito Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.6.2 Sistema de selección de proceso de reciclaje Paquete de Trabajo Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.6.2.1 Definir criterios de selección de oferentes Actividad Gerente del Proyecto
1.6.2.2 Cotizar con distintos oferentes Actividad Encargado Logística Inversa y Reciclaje
1.6.2.3 Realizar evaluación económica de distintos oferentes Actividad Gerente del Proyecto
1.6.2.4 Realizar evaluación ambiental de distintos oferentes Actividad Gerente del Proyecto
1.6.2.5 Definir listado base de oferentes calificados Actividad Gerente del Proyecto
1.6.2.6 Listado de oferentes calificados definido Hito Gerente del Proyecto
1.6.2.7 Definir variables críticas para la selección de oferentes Actividad Gerente del Proyecto
1.6.2.8 Establecer algoritmo de selección de oferentes Actividad Gerente del Proyecto
1.6.2.9 Algoritmo de selección de oferentes desarrollado Hito Gerente del Proyecto
1.7 Evaluación del Proyecto Entregable Gerente del Proyecto
1.7.1 Evaluación del Proyecto Paquete de Trabajo Gerente del Proyecto
1.7.1.1 Definir inversiones necesarias Actividad Gerente del Proyecto
1.7.1.2 Definir variables críticas Actividad Gerente del Proyecto
1.7.1.3 Definir criterios económicos de evaluación Actividad Gerente del Proyecto
1.7.1.4 Definir criterios ambientales de evaluación Actividad Gerente del Proyecto
1.7.1.5 Realizar evaluación del proyecto Actividad Gerente del Proyecto
1.7.1.6 Conclusiones de la evaluación del proyecto Hito Gerente del Proyecto
1.7.2 Iniciación del Proyecto Paquete de Trabajo Gerente del Proyecto
1.7.2.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto Actividad Gerente del Proyecto
1.7.2.2 Desarrollar el enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar Actividad Gerente del Proyecto
1.7.2.3 Enunciado Preliminar desarrollado Hito Gerente del Proyecto
1.8 Planificación del Proyecto Entregable Gerente del Proyecto
1.8.1 Gestión de la Integración Paquete de Trabajo Gerente del Proyecto
1.8.1.1 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto Actividad Gerente del Proyecto
1.8.2 Gestión del Alcance Paquete de Trabajo Gerente del Proyecto
1.8.2.1 Planificación del Alcance Actividad Gerente del Proyecto
1.8.2.2 Definición del Alcance Actividad Gerente del Proyecto
157
8.12 Anexo 12: Secuencia y Duración estimada de las Actividades del Proyecto
159
160
161
8.14 Anexo 14: Lista de Chequeo para Control del Tiempo de las Actividades
Información General de la actividad Id: EDT #:
Nombre de la actividad:
Descripción:
Responsable (s):
Elementos a Chequear
Criterio a Resultado Resultado Aprobado Rechazado
Observaciones
Evaluar esperado Real (Cumple) (No Cumple)
Fecha de
Inicio
Fecha de
Termino
Duración
Total
% Avance
Conclusiones
8.15 Anexo 15: Ejemplo de uso de la tabla para el seguimiento de los Costos
Reales y del Valor Ganado del proyecto
Costo Total
EDT Nombre de la Tarea 01/02/2010 15/02/2010 01/03/2010 15/03/2010
Presupuestado
Plan De Implementación De Un Programa De Reciclaje De Envases $0.00 $24,000.00 $0.00 $0.00
1 $128,110.00
De Hojalata 0.00% $0.00 0.00% $23,591.57 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $3,900.00 $0.00 $0.00
1.1 Alianzas con los clientes principales de Envases Comeca $18,093.33
0.00% $0.00 37.50% $5,996.05 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $3,900.00
1.1.1 Evaluación de alianzas $7,994.73
0.00% $0.00 75.00% $5,996.05 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.1.2 Formalización alianzas $10,098.60
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00
1.2 Sistema de Financiamiento del Programa de Reciclaje $22,923.33
0.00% $0.00 15.00% $3,693.20 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $7,000.00
1.2.1 Evaluación sistemas de financiamiento $12,310.68
0.00% $0.00 30.00% $3,693.20 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.2.2 Formalización de alianzas de financiamiento $10,612.65
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $7,800.00 $0.00 $0.00
1.3 Mercadeo del Programa de Reciclaje. $29,593.33
0.00% $0.00 37.50% $10,048.48 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $4,800.00
1.3.1 Estrategia mercadeo clientes $10,600.60
0.00% $0.00 50.00% $5,300.30 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $3,000.00
1.3.2 Estrategia mercadeo consumidores finales $18,992.74
0.00% $0.00 25.00% $4,748.18 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00
1.4 Logística inversa $10,043.33
0.00% $0.00 37.50% $3,853.84 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $2,500.00
1.4.1 Recolección de desechos $5,138.45
0.00% $0.00 75.00% $3,853.84 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.4.2 Transporte de Desechos $4,904.88
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $2,800.00 $0.00 $0.00
1.5 Compactación $6,752.56
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $2,800.00
1.5.1 Acopio de Material Recuperado $2,701.02
0.00% $0.00 100.00% $2,701.02 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.5.2 Compactación de Material Recuperado $4,051.54
0.00% $0.00 10.00% $405.15 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.6 Sistema de Reciclaje $13,104.10
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.6.1 Método de Reciclaje $5,896.85
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.6.2 Sistema de selección de proceso de reciclaje $7,207.26
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.7 Evaluación del Proyecto $9,200.00
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.7.1 Evaluación del Proyecto $6,571.43
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.7.2 Iniciación del Proyecto $2,628.57
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.8 Planificación del Proyecto $18,400.00
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.8.1 Gestión de la Integración $836.36
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.8.2 Gestión del Alcance $2,509.09
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.8.3 Gestión del Tiempo $4,181.82
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.8.4 Gestión de Costos $2,509.09
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.8.5 Gestión de Calidad $836.36
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.8.6 Gestión de los Recursos Humanos $836.36
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.8.7 Gestión de Comunicaciones $836.36
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.8.8 Gestión de Riesgos $4,181.82
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
$0.00 $0.00
1.8.9 Gestión de las Adquisiciones $1,672.73
0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00
Costo Total Real $0.00 $24,000.00
Costo Total Real Acumulado $0.00 $24,000.00
Costo Total Presupuestado $0.00 $21,662.17 $21,662.17 $21,662.17
Costo Total Presupuestado Acumulado $0.00 $21,662.17 $43,324.34 $64,986.51
Valor Ganado $0.00 $23,591.57
$120,000.00
$100,000.00
$80,000.00
$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$0.00
Un IDC < 1, significa que debe llevarse a cabo una acción correctiva, pues se
está gastando más con relación al trabajo real realizado. Pero en este caso se
estima que el valor es muy cercano al valor real y no se considera necesario
realizar acciones de este tipo.
VC = VGA – CRA
VC = $23.591,24 – $24.000,00
VC = -$408,76
169
Avances Trimestrales
Comunicación Diaria
Reportaje Mensual
Evento, Información u Otro
Comunidad aledaña R-
E-R- ®-@- R-
Clientes R-@
E-R- ®-@- R-
Proveedores R-@
E-R- ®-@- R-
Socios Financieros R-@
E: Emisor
R: Receptor Principal
I: Recibe Información
"@": Correo Electronico
® Reunión
Teléfono
Publicación
Transferir /
Si el equipo de proyecto no reúne
Contratar empresa
las capacidades técnicas
Equipo de Proyecto - externa encargada Extender plazo de
RO-003 necesarias puede verse afectado 50.00% 0.70 0.35 Tiempo
Capacidad del Equipo de formar el desarrollo del proyecto
el cronograma y el alcance del
equipo de
proyecto
proyecto
Compartir /
Establecer
Si hay cambios en la legislación relaciones con
Regulación - puede verse afectado o Tiempo, Costos y distintas facciones Modificar alcance del
RE-002 50.00% 0.70 0.35
Legislación beneficiado el alcance del Alcance politicas e proyecto
proyecto incentivar
aprobación de
leyes favorables
Transferir /
Si el equipo de proyecto no logra Contratar empresa
Equipo de Proyecto - conformarse a tiempo puede externa encargada Extender plazo de
RO-002 50.00% 0.50 0.25 Tiempo
Formación del Equipo verse afectado el cronograma del de formar el desarrollo del proyecto
proyecto equipo de
proyecto
Mitigar / Lograr
Si se restringe el accionar de los compromiso de la
Estructura
encargados del proyecto puede alta dirección para Extender plazo de
RO-007 Organizacional - 50.00% 0.50 0.25 Tiempo
verse afectado el cronograma del permitir el desarrollo del proyecto
Acceso encargados
proyecto. accionar de los
encargados
Extender plazo de
Si no se encuentran financistas
Financistas - Falta Tiempo, Costos y desarrollo del proyecto
RE-001 para el proyecto puede no 30.00% 0.70 0.21 Mitigar
Financistas Alcance y asignar recursos
implementarse
financieros para lobby
Mitigar / Iniciar
proceso de
Extender plazo de
Si no hay clientes dispuestos a negociación de
Clientes - Clientes No Tiempo, Costos y desarrollo del proyecto
RE-003 asociarse puede no 30.00% 0.70 0.21 clientes con la alta
Interesados Alcance y asignar recursos
implementarse el proyecto dirección para
financieros para lobby
lograr compromiso
con el proyecto
173
Transferir /
Si el proceso de recogida del Contratar empresa
Requisitos - material recuperado es muy Tiempo, Costos y externa que se Reducir alcance del
RT-004 30.00% 0.70 0.21
Requisitos recogida complejo puede verse afectado el Alcance encargue de proyecto
alcance del proyecto. definir requisitos
de transporte
Proveedores - Precios Si cae el precio del acero puede
RE-004 30.00% 0.50 0.15 Costos y Alcance Aceptar N/A
Internacionales Acero verse afectado el proyecto
Mitigar / Iniciar
proceso de
Si los clientes no pueden reunirse negociación de
Clientes - Dificultad
RE-007 en las fechas establecidas puede 50.00% 0.30 0.15 Tiempo clientes con la alta N/A
para reunirse
retrasarse el proyecto dirección para
lograr compromiso
con el proyecto
Si los requisitos de reciclaje son
Requisitos -
RT-001 muy complejos puede requerirse 30.00% 0.50 0.15 Alcance Aceptar N/A
Requisitos reciclaje
una inversión muy alta
Si ocurren cambios en el
Estructura
directorio del Grupo Comeca S.A.
RO-005 Organizacional - 10.00% 0.90 0.09 Alcance Aceptar N/A
puede verse afectado el alcance
Cambios en Directorio
y patrocinio del proyecto.
Si se construye una fundición de
Proveedores -
acero en Costa Rica puede verse
RE-005 Disponibilidad 10.00% 0.90 0.09 Alcance Aceptar N/A
favorecida la implementación del
Proveedores
proyecto
Si se implementa un plan de Mitigar /
Competencia - Oferta reciclaje de hojalata en paralelo Investigar
RE-006 10.00% 0.90 0.09 Alcance N/A
de Reciclaje puede no implementarse el acciones de la
proyecto competencia
Mitigar / Priorizar
Si la comunicación dentro del
utilización de las
Comunicación- equipo de proyecto no es la
RO-004 30.00% 0.30 0.09 Alcance comunicaciones N/A
Comunicación Interna adecuada puede verse afectado
dentro del equipo
el alcance del proyecto
de proyecto
Mitigar / Lograr
Si se restinge el uso de las
compromiso de la
instalaciones de Envases
Instalaciones - Usos alta dirección para
RO-008 Comeca S.A puede verse 30.00% 0.30 0.09 Tiempo y Costos N/A
Instalaciones permitir el
afectado el cronograma y el
accionar de los
presupuesto del proyecto
encargados
Si ocurren cambios en la gerencia
Estructura
general de Envases Comeca S.A.
RO-006 Organizacional - 10.00% 0.70 0.07 Alcance Aceptar N/A
puede verse afectado el alcance
Cambios en Gerencia
y patrocinio del proyecto.
174
Si no es posible encontrar
Complejidad -
receptores adecuados de el
RT-002 Proveedores 10.00% 0.70 0.07 Alcance Aceptar N/A
material recuperado puede verse
capacitados
afectado el alcance del proyecto
Si las condiciones de acopio del
Requisitos - material son muy complejas
RT-003 10.00% 0.70 0.07 Alcance Aceptar N/A
Requisitos acopio puede verse afectado el alcance
del proyecto
Mitigar / Lograr
Si el equipo de proyecto no esta compromiso de la
Equipo de Proyecto - dedicado 100% al desarrollo del alta dirección para
RO-001 50.00% 0.10 0.05 Tiempo N/A
Dedicación proyecto puede verse afectado el permitir el
cronograma del proyecto accionar de los
encargados