Municipalidad Distrital de Sincos

Estudio de pre inversión: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del servicio
de alcantarillado sanitario en el centro poblado de Cruz Pampa, distrito de Sincos, provincia de Jauja –
departamento de Junín”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS
Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
CREACIÓN DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA,
DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE
JAUJA – DEPARTAMENTO DE JUNIN”
CENTRO POBLADO : CRUZ PAMPA
DISTRITO : SINCOS
PROVINCIA : JAUJA
DEPARTAMENTO : JUNIN
0
Sincos-2018
Tabla de contenido
I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................................................ 4
A. Información general del proyecto ........................................................................................................................................ 4
B. Planteamiento del proyecto ................................................................................................................................................... 11
C. Determinación de la brecha oferta - demanda................................................................................................................. 15
D. Análisis técnico del Proyecto................................................................................................................................................ 21
E. Costos del Proyecto ...............................................................................................................................................................28
F. Evaluación social .................................................................................................................................................................... 47
G. Sostenibilidad del proyecto .................................................................................................................................................. 70
H. Análisis de impacto ambiental .............................................................................................................................................. 71
I. Gestión del proyecto .............................................................................................................................................................. 79
J. Marco lógico ............................................................................................................................................................................. 81
II. IDENTIFICACIÓN ...................................................................................................................................................................... 85
2.1. Diagnóstico de la situación actual ................................................................................................................................... 85
2.1.1 Área de Estudio ............................................................................................................................................................... 85
2.1.2 Área de influencia ...........................................................................................................................................................107
2.1.3 La UP de bienes o servicios en los que intervendrá el PI..................................................................................... 109
2.1.4 Diagnóstico de los involucrados en el PI. ................................................................................................................. 123
2.2 Definición del problema, sus causas y efectos .......................................................................................................... 155
2.2.1 Definición del problema central ................................................................................................................................. 155
2.2.2 Análisis de causas. ........................................................................................................................................................ 155
2.2.3 Análisis de Efectos ........................................................................................................................................................ 156
2.2.4 Principales indicadores del problema central .........................................................................................................157
2.3 Definición del Objetivo, sus Medios y Fines ................................................................................................................. 158
2.3.1 Objetivo central del proyecto ..................................................................................................................................... 158
2.3.2 Análisis de medios ......................................................................................................................................................... 158
2.3.3 Análisis de fines ............................................................................................................................................................. 158
2.3.4 Principales indicadores del objetivo central .............................................................................................................161
2.3.5 Alternativa de Solución ..................................................................................................................................................161
2.3.6 Requerimientos técnicos, regulatorios y/o normativos ...................................................................................... 162
III. FORMULACION ........................................................................................................................................................................ 164
3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto .................................................................................................. 164
3.1.1 Etapas y fases del proyecto .......................................................................................................................................... 164
3.2 Estudio de Mercado del Servicio.................................................................................................................................... 165
3.2.1 Análisis de la demanda ................................................................................................................................................. 165
3.2.2 Análisis de la Oferta .......................................................................................................................................................176
3.2.3 Brecha Oferta – Demanda ............................................................................................................................................178
3.3 Planteamiento técnico de las alternativas de solución ............................................................................................ 183
3.3.1 Análisis del Tamaño del Proyecto .............................................................................................................................. 183
3.3.2 Estudio Técnico .............................................................................................................................................................. 183
3.3.3 Diferencia entre alternativa 01 y 02. .........................................................................................................................187
3.4 Costos de Inversión a precios de mercado ................................................................................................................ 189
3.4.1 Costos de Operación y Mantenimiento ..................................................................................................................... 196
1
3.4.2 Flujo de costos incrementales a precios de mercado ......................................................................................... 202

IV. EVALUACIÓN .......................................................................................................................................................................... 209
4.1 Evaluación social ............................................................................................................................................................... 209
4.1.1 Beneficios sociales .......................................................................................................................................................... 209
4.1.2 Costos Sociales...............................................................................................................................................................214
4.1.3 Estimación de los indicadores de rentabilidad social ............................................................................................221
4.1.4 Análisis de sensibilidad ............................................................................................................................................... 229
4.2 Evaluación privada ............................................................................................................................................................ 231
4.3. Sostenibilidad del proyecto ........................................................................................................................................... 231
4.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y manteamiento. ............ 231
4.4. Impacto ambiental ........................................................................................................................................................... 233
4.4.1 Concordancia entre el SEIA Y el SNIP ...................................................................................................................... 233
4.4.2 Criterios ambientales para evaluar los impactos................................................................................................. 233
4.5. Gestión del proyecto ...................................................................................................................................................... 240
4.5.1 Para la fase de Ejecución............................................................................................................................................ 240
4.5.2 Para la fase de funcionamiento..................................................................................................................................242
4.6. Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada ........................................................................................ 243
V. CONCLUSIONES ...................................................................................................................................................................... 247
VI. RECOMENDACIONES .............................................................................................................................................................. 247
2
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
3
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto
Nombre del proyecto y localización:
Nombre del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA, DISTRITO DE SINCOS, PROVINCIA DE
JAUJA – DEPARTAMENTO DE JUNIN”
Localización:
Macro localización de Proyecto
El presente proyecto de inversión se ubica en la capital del distrito de Sincos.
Región : Junín
Provincia : Jauja
Distrito : Sincos
Centro poblado : Cruz Pampa
Área : Rural
Ubigeo : 120431
Altitud : 3846
Latitud : 11°57'56.70"
Longitud : 75°32'59.69"
Ubicación geográfica:
Está ubicado en el flanco oriental de la Cordillera Occidental de los Andes Centrales del Perú; al oeste del Valle del
Mantaro a los 11°, 57' y 56.70" de latitud; 75°, 32' y 59.69" de longitud con relación al paralelo de Greenwich y a 3846
msnm de altitud sobre el nivel del mar.
4
Estudio de pre inversión: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del servicio de alcantarillado sanitario en el centro poblado de Cruz
Pampa, distrito de Sincos, provincia de Jauja – departamento de Junín”
Figura 1
Macro localización
Elaborado por: Equipo técnico.
5
Figura 2
Macro localización
6
Figura 3
Micro localización
CENTRO POBLADO DE
CRUZ PAMPA
7
Estudio de pre inversión: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del
servicio de alcantarillado sanitario en el centro poblado de Cruz Pampa, distrito de Sincos, provincia de
Jauja – departamento de Junín”
Institucionalidad
Unidad Formuladora (UF)
Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Sincos
Nombre : Unidad Formuladora.
Responsable Unidad Formuladora : Yim Espinoza Avellaneda
Responsable de la Formulación : Hernan Herrera Muñoz
Dirección : Plaza Principal S/N
Correo electrónico : uf.sincos20@gmail.com
Unidad ejecutora (UE)
Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Sincos
Nombre : UEI de la Municipalidad Distrital de Sincos
Persona responsable UE : Gabriel Héctor Alvarado Carlos
Dirección : Plaza principal S/N
Duración de la ejecución, fecha estimada y la inversión total del proyecto

Tabla 1
Duración de la ejecución, fecha estimada y la inversión total del proyecto
Duración de la ejecución 6 MESES
Fecha estimada de inicio de la ejecución 01/09/2018
Inversión total del proyecto S/ 2,606,962.30
Servicio público con brecha identificada e indicador de producto asociado a la brecha de servicios
Órgano Técnico Encargado en la Fase Ejecución del PIP
Dado que la Municipalidad distrital de Sincos cuenta con la capacidad administrativa, técnica y operativa para
ejecutar el proyecto, con equipamiento necesario, experiencia en la ejecución de proyectos similares, dispone de
recursos físicos y humanos, con equipo técnico calificado y otros importantes; concordante al Manual de
Organización y Funciones del Municipio; en marco de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, Directiva Nº
001-95-INAP/DNR “Normas para la Formulación del Manual de Organización y Funciones” y las Normas de Control
Interno aprobadas mediante Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, en tal sentido se propone como órgano
técnico a la mencionada Entidad Pública a través de la Sub Gerencia de Obras Desarrollo Urbano y Rural y a
la para coordinar o ejecutar los aspectos técnicos del PIP en la fase de inversión o hacerse responsable de la
ejecución del proyecto
Responsable de Operación y Mantenimiento del Proyecto
La población del Centro Poblado de Cruz Pampa, del distrito de Sincos, cuentan con actas de constitución de la
junta administradora de servicios de saneamiento- JASS, las cuales tendrán contabilidad independiente de la
municipalidad. En la cual se comprometen, asumir los gastos de operación y mantenimiento, se adjunta en el
anexo, la resolución de reconocimiento de la junta administradora de saneamiento y las actas de compromiso.
Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operación y mantenimiento, asimismo se tendrá en cuenta
8
que, según recomendaciones de organismos internacionales, el pago por el servicio no debe exceder el 5% del
ingreso promedio mensual familiar.
Tabla 2
Encargado de Operación y Mantenimiento (JASS) Junta Administradora de servicios de Saneamiento –
Sincos
Nombre Junta Administradora de servicios de saneamiento (JASS)
Centro poblado Cruz Pampa
Figura 4
Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Sincos
Fuente: ROF-MDS aprobado mediante Ordenanza Municipal N.° 0012-2016-CM/MDP.
9
Responsabilidad Funcional
Función 18: saneamiento:
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua
potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
Programa 040: saneamiento:
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del
alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población.
Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
Subprograma 0089: Saneamiento rural:
Comprende las acciones al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de Servicios de

abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las
zonas rurales.
Resumen de la responsabilidad funcional programático:
Función 18 : Saneamiento
Programa 040 : Saneamiento
Sub programa 0089 : Saneamiento Rural
Sector responsable:
Sector: Vivienda Construcción y Saneamiento

Dentro del Clasificador Funcional Programático el presente estudio se encuentra enmarcado en:
Tabla 3
Clasificador funcional Programático
Responsabilidad Funcional
Función Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a

18 garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y
Saneamiento
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la

División implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así
040 como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población.
Saneamiento
Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento.
Comprende las acciones al planeamiento, construcción, operación y

Sub programa mantenimiento de Servicios de abastecimiento de agua potable,
Saneamiento 0089 instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de
Rural aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control
de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.
Fuente: Clasificador Funcional Programático - MEF.
10
B. Planteamiento del proyecto
Objetivo central del proyecto
Con base en la identificación del problema central y de sus causas y efectos se ha definido como Objetivo Central
del Proyecto a:
“LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES Y DE
CALIDAD”
Análisis de medios
Primer Nivel
Los cuales son:
Adecuada calidad del agua para consumo humano y alta cobertura.
Adecuada disposición de excretas y aguas residuales.
Adecuados hábitos de prácticas de higiene.
Adecuada gestión técnica y administrativa.
Asimismo, se han establecido los siguientes:
Medios Fundamentales:
Eficiente cobertura del sistema de agua potable.
Eficiente infraestructura del sistema de alcantarillado.
Eficiente infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
Altos niveles de educación sanitaria.
Adecuada gestión en capacidad técnica y operativa del servicio.
Análisis de fines
Fines Directos
Los cuales son:
Disminución de los índices de morbilidad de la población.
Bajo índice de mortalidad infantil.
Disminución de la desnutrición.
Consumo de agua de buena calidad.
11
Asimismo, se han establecido los siguientes:
Fines Indirectos:
Reducción de los gastos de atención en salud de la población.
Reducción de las enfermedades gastrointestinales.
Y por último se ha establecido el siguiente:
Fin Último:
Reducción de la pobreza y mejora de la calidad de vida en la población del centro poblado de cruz pampa
12
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

“REDUCCION DE LA POBREZA Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA”
Reducción de los gastos de atención en Reducción de las enfermedades

salud de la población gastrointestinales
Disminución de los Bajo índice de Disminución

índices de morbilidad Consumo de agua de
mortalidad de la
de la población buena calidad
infantil desnutrición
“LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA ACCEDEN A

ADECUADOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO,
QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES Y DE CALIDAD”
Adecuada calidad Adecuada disposición Adecuados hábitos Adecuada gestión

del agua para de excretas y aguas de prácticas de técnica y
consumo humano residuales higiene administrativa
y alta cobertura.
Eficiente Eficiente Eficiente Altos Adecuada gestión en

cobertura del infraestructu infraestru niveles de capacidad técnica y
sistema de ra del ctura de educación operativa del
agua Potable Sistema de tratamient sanitaria servicio
Alcantarillado o de aguas
residuales
13
Principales indicadores del objetivo central
Tabla 4
Indicadores del objetivo central
FUENTE DE
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA MAGNITUD
VERIFICACIÓN
La población del centro poblado de Cruz
Porcentaje de la población
Pampa acceden a adecuados servicios de
OBJETIVO que acceden a adecuados ENAHO-INEI,
agua potable y alcantarillado sanitario, que no Porcentaje 100%
CENTRAL servicios de agua potable y Encuestas
cumplen con los estándares sectoriales ni de
alcantarillado sanitarios.
calidad”
Alternativa de Solución
Relación de medios fundamentales
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4
Adecuada calidad del agua Adecuada disposición de Adecuada Adecuados hábitos de Adecuada gestión en
para consumo humano y excretas y aguas infraestructura de prácticas de higiene capacidad técnica y
alta cobertura. residuales tratamiento de aguas operativa del servicio
residuales
ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 2.1. ACCIÓN 3.1 ACCIÓN 4.1 ACCIÓN 5.1
Mejoramiento de la Instalación Redes de Construcción Campaña de Capacitación y
Infraestructura de Captación Alcantarillado de 01 Planta de capacitación a la fortalecimiento a
Tratamiento de población sobre el la JASS y Área
Aguas valor del agua y Técnica Municipal.
Residuales adecuados hábitos
ACCIÓN 1.2
de higiene.
Instalación de Líneas de
Conducción ACCIÓN 3.2
Construcción
ACCIÓN 1.3 de 01 Planta de
Construcción de Reservorios Tratamiento de
Aguas
Residuales
ACCIÓN 1.4
Instalación Línea de Aducción Acciones mutuamente excluyentes
ACCIÓN 1.5
Instalación Redes de Acciones complementarias
Distribución
ACCIÓN 1.6
Instalación Conexiones
Domiciliarias de agua potable
14
Planteamiento de las acciones
Siguiendo la metodología para alcanzar el objetivo y el fin final del proyecto, es necesario desarrollar acciones,
que permitan lograr el cumplimiento de los medios fundamentales, los cuales son los elementos básicos para
conseguir el objetivo central, por eso es necesario que se desarrollen las acciones planteadas para cada medio
fundamental, como se detalla:
Las acciones 1.1., 1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 4.1 y 4.2son complementarios.
Las acciones 3.1 y 3.2 son excluyentes
Tabla 5
Planteamiento de las acciones
ALTERNATIVA CONJUNTO DE ACCCIONES
Componente 1: sistema de agua potable: Construcción de captación, Línea de Conducción,
Dispositivo Rompe Presión, Reservorio, Aducción, Línea de distribución, conexiones
domiciliarias.
Componente 2: sistema de alcantarillado sanitario: Red colector y emisor, conexiones
domiciliarias de alcantarillado.
ALTERNATIVA 1
Componente 3: Planta de tratamiento de aguas residuales: Emisor Final, Emisor de
(RECOMENDADA)
Efluente, 01 Planta de tratamiento de aguas residuales (Tanque Imhoff, Pozo Percolador y
Filtro Biológico
Componente 4: Educación sanitaria: contempla las campañas de educación sanitaria.
Componente 5: Capacitación en Gestión del Servicio: contempla la implementación del
programa de capacitación técnica en operación y mantenimiento del servicio.
Componente 1: sistema de agua potable: Construcción de captación, Línea de Conducción,
Dispositivo Rompe Presión, Reservorio, Aducción, Línea de distribución, conexiones
domiciliarias.
Componente 2: sistema de alcantarillado sanitario: Red colector y emisor, conexiones
domiciliarias de alcantarillado.
ALTERNATIVA 2 Componente 3: Planta de tratamiento de aguas residuales: Emisor Final, Emisor de
Efluente, 02 plantas de tratamiento de aguas residuales (Tanque Imhoff, Pozo Percolador y
Filtro Biológico
Componente 4: educación sanitaria: contempla las campañas de educación sanitaria.
Componente 4: Capacitación en Gestión del Servicio: contempla la implementación del
programa de capacitación técnica en operación y mantenimiento del servicio.
C. Determinación de la brecha oferta - demanda
A continuación, se presenta los cuadros de balance oferta y demanda en la situación optimizada de cada
componente de los servicios de agua y saneamiento.
Balance Oferta demanda - situación sin proyecto
Agua potable
Se sabe que la demanda de agua de una población está en función de:
 Su crecimiento poblacional, a más población esta demandará más agua.
15
 Control de pérdidas y fugas, del sistema de abastecimiento de agua (líneas de conducción y aducción,
redes de distribución, válvulas de purga válvulas de aire y limpieza, etc.).
Tabla 6
Balance Oferta Demanda de Producción de Agua sin proyecto
Oferta Demanda
BRECHA
Año actual Proyectada
(Lt/seg)
(Lt/seg) (Lt/seg)
1 0.05 0.64 -0.59
2 0.05 0.65 -0.60
3 0.05 0.66 -0.61
4 0.05 0.66 -0.61
5 0.05 0.68 -0.63
6 0.05 0.69 -0.64
7 0.05 0.70 -0.65
8 0.05 0.70 -0.65
9 0.05 0.71 -0.66
10 0.05 0.73 -0.68
11 0.05 0.74 -0.69
12 0.05 0.75 -0.70
13 0.05 0.75 -0.70
14 0.05 0.76 -0.71
15 0.05 0.78 -0.73
16 0.05 0.79 -0.74
17 0.05 0.80 -0.75
18 0.05 0.81 -0.76
19 0.05 0.83 -0.78
20 0.05 0.84 -0.79
Elaborado por: Equipo Técnico
Figura 5
Balance Oferta Demanda de Producción de Agua-Sin PI
1.00
0.90 0.84
0.80
0.70
0.64
Caudal (lts/seg)
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10 0.05 0.05
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda Proyectada (Lt/seg) Oferta actual (Lt/seg)

Elaborado por: Equipo Técnico.
16
Tabla 7
Balance Oferta Demanda de Almacenamiento de Agua-Sin PI
Demanda
Oferta actual
Año Proyectada BRECHA
(m3)
(m3)
1 1.3 16.7 -15.4
2 1.3 17.0 -15.7
3 1.3 17.2 -15.9
4 1.3 17.2 -15.9
5 1.3 17.7 -16.4
6 1.3 18.0 -16.7
7 1.3 18.3 -17.0
8 1.3 18.3 -17.0
9 1.3 18.5 -17.2
10 1.3 19.0 -17.7
11 1.3 19.3 -18.0
12 1.3 19.6 -18.3
13 1.3 19.6 -18.3
14 1.3 19.8 -18.5
15 1.3 20.4 -19.0
16 1.3 20.6 -19.3
17 1.3 20.9 -19.6
18 1.3 21.1 -19.8
19 1.3 21.7 -20.4
20 1.3 21.9 -20.6
.
Alcantarillado Sanitario
Brecha oferta demanda del servicio alcantarillado sanitario.
Tabla 8
Balance Oferta Demanda de tratamiento de Alcantarillado
Oferta para Demanda
(evacuación de (evacuación de BRECHA
Año
aguas residuales) aguas residuales) Lt/seg.
Lt/seg. Lt/seg.
1 0 0.51 -0.51
2 0 0.52 -0.52
3 0 0.53 -0.53
4 0 0.53 -0.53
5 0 0.54 -0.54
6 0 0.55 -0.55
7 0 0.56 -0.56
8 0 0.56 -0.56
9 0 0.57 -0.57
10 0 0.58 -0.58
11 0 0.59 -0.59
12 0 0.60 -0.60
13 0 0.60 -0.60
14 0 0.61 -0.61
17
15 0 0.62 -0.62
16 0 0.63 -0.63
17 0 0.64 -0.64
18 0 0.65 -0.65
19 0 0.66 -0.66
20 0 0.67 -0.67
Figura 6
Balance Oferta Demanda de tratamiento de Alcantarillado
1
0.66
1
1
0.51
Caudal (lts/seg)
0
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Oferta para (evacución de aguas residuales) Lt/seg. Demanda (evacuación de aguas residuales) Lt/seg.
Balance Oferta demanda - situación con proyecto
Agua potable
En la situación con proyecto, se asume que se construyen las obras del sistema de agua potable al 100%, la cual
beneficiaria a toda la población objetiva, además en la situación con proyecto se tiene disponibilidad de recursos
hídricos, los cuales eran aprovechados para poder abastecer de agua potable al 100% de los beneficiarios.
Tabla 9
Balance oferta – demanda – con proyecto
Demanda
Oferta con PIP
Año Proyectada BRECHA (Lt/seg)
(Lt/seg)
(Lt/seg)
1 1.19 0.64 0.55
2 1.19 0.65 0.54
3 1.19 0.66 0.53
4 1.19 0.66 0.53
5 1.19 0.68 0.51
6 1.19 0.69 0.50
7 1.19 0.70 0.49
8 1.19 0.70 0.49
18
Demanda
Oferta con PIP
Año Proyectada BRECHA (Lt/seg)
(Lt/seg)
(Lt/seg)
9 1.19 0.71 0.48
10 1.19 0.73 0.46
11 1.19 0.74 0.45
12 1.19 0.75 0.44
13 1.19 0.75 0.44
14 1.19 0.76 0.43
15 1.19 0.78 0.41
16 1.19 0.79 0.40
17 1.19 0.80 0.39
18 1.19 0.81 0.38
19 1.19 0.83 0.36
20 1.19 0.84 0.35
Figura 7
Oferta-Demanda de la producción de Agua (lts/seg) con proyecto
1.40
1.19 1.19
1.20
1.00
Producción(Lts/seg)
0.80 0.84
0.60 0.64
0.40
0.20
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta con PIP (Lt/seg) Demanda Proyectada (Lt/seg)
Alcantarillado sanitario.
Tabla 10
Balance Oferta Demanda de tratamiento de Alcantarillado con proyecto
Oferta para (evacución de Demanda (evacuación de
Año BRECHA Lt/seg.
aguas residuales) Lt/seg. aguas residuales) Lt/seg.
1 0.71 0.51 0.20
2 0.71 0.52 0.19
3 0.71 0.53 0.18
4 0.71 0.53 0.18
5 0.71 0.54 0.17
6 0.71 0.55 0.16
7 0.71 0.56 0.15
8 0.71 0.56 0.15
9 0.71 0.57 0.14
19
Oferta para (evacución de Demanda (evacuación de

Año BRECHA Lt/seg.
aguas residuales) Lt/seg. aguas residuales) Lt/seg.
10 0.71 0.58 0.13
11 0.71 0.59 0.12
12 0.71 0.60 0.11
13 0.71 0.60 0.11
14 0.71 0.61 0.10
15 0.71 0.62 0.09
16 0.71 0.63 0.08
17 0.71 0.64 0.07
18 0.71 0.65 0.06
19 0.71 0.66 0.05
20 0.71 0.67 0.04
Figura 8
Balance Oferta Demanda de tratamiento de Alcantarillado con proyecto
0.80
0.71 0.71
0.70
0.67
0.60
0.50
0.51
Lt/seg
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año
Oferta para (evacución de aguas residuales) Lt/seg. Demanda (evacuación de aguas residuales) Lt/seg.
20
D. Análisis técnico del Proyecto
Estudio técnico
Alternativa 01:
Alternativa 01:
Componente 1: sistema de abastecimiento de agua potable:
Acción 1.1: Captación.
Se plantea 02 unidades de captación, el primero en la parte alta del sector Cruz Pampa, manantial (ojo de agua)
“Churiapampa” de donde se captará un caudal de Q= 0.90 lt/seg en promedio, el segundo en la parte alta del
sector “Lumipuquio”, manantial (ojo de agua), de donde se captará un caudal de Q= 0.75 lt/seg en promedio, la
captación estará constituido por concreto armado, tubería de descarga, limpieza y desagüe, ventanas de
descarga y cerco de protección.
Acción 1.2: Línea de Conducción
Se instalarán una línea de conducción con tuberías de PVC Ø=2" y Ø=1 1/2” C-7.5 en una longitud de 4 031.21 ml.
Además, contara con un crece aéreo de 7.00 ml. Adicionalmente cuenta con 02 unidades de Válvula de Purga y
02 unidades de Válvula de Aire.
Acción 1.3: Dispositivo Rompe Presión TIPO VI.
Se plantea la construcción de 03 unidades de dispositivo rompe presión TIPO VI en la línea de conducción.
Acción 1.4: Reservorio cap. 21 m3
Se construirá un reservorio de 21 m3 de capacidad para regular el caudal y así garantizar los consumos máximos
horarios de la población, el reservorio contará con su propia caja de válvulas. El reservorio será de concreto
armado de forma rectangular.
El reservorio se alimenta a través de una sola línea de conducción, descrita anteriormente, contará con tubería
de limpia y rebose y la línea de aducción. Además, contara con 01 unidad de Caseta de cloración.
Acción 1.5: Línea de Aducción.
Se instalarán una línea de conducción con tuberías de PVC Ø 2" C-7.5 en una longitud de 771.64 ml. Adicionalmente
a esto se construirá 15 unidades de válvula de control en el recorrido de las líneas de aducción y distribución.
Acción 1.6: Línea de Distribución.
Se instalarán una línea de conducción con tuberías de PVC Ø 1 1/2" y 1" C-7.5 en una longitud de 1 698.05 ml.
21
Acción 1.7: Conexiones Domiciliarias.
Se realizará 125 conexiones domiciliarias del sistema de agua potable, dichas conexiones domiciliarias consistirán
en la unión de diferentes accesorios de PVC como: Adaptador UPR PVC SAP ø1/2", Codo PVC SAP ø1/2, Tee PVC
SAP de 1" Reducción de 1" A 1/2”, Llave de paso 1/2", Tub. PVC SAP ø1/2". Además, contendrán cajas de registro
con su respectiva tapa de concreto, y los accesorios especificados en el plano adjunto referente a las conexiones
domiciliarias.
Componente 2: Sistema de Alcantarillado
La instalación del sistema de eliminación de excretas está conformada por los siguientes Acciones.
Acción 2.1: Red Colector y Emisor.
Se plante la construcción de una línea Colector y Emisor con una longitud de 2 567.71 ml, de los cuales 2567.71 ml
de tubería PV SAP UF C-25 Ø de 160 mm (6”) y 1250.43 ml de tubería PV SAP UF C-25 Ø de 200 mm (8”),
adicionalmente se construirá 35 unidades de Buzones de concreto armado con tapa y marco de fierro fundido
(F°F°) distribuidos a lo largo del recorrido de las líneas Colectoras y emisoras.
Acción 2.2: Conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Se realizará 125 conexiones domiciliarias del sistema de alcantarillado, dichas conexiones domiciliarias
consistirán en la unión de diferentes accesorios por cada conexión domiciliaria: 01 Cachimba Ø 6”, 4.5 ml de
Tubería PVC SAP Ø=6”, 01 unidad de Caja de Registro para desagüe, 01 unidad de tapa para caja de registro de
fierro galvanizado, y los accesorios especificados en el plano adjunto referente a las conexiones domiciliarias.
Componente 3: Planta de tratamiento de aguas residuales:
Acción 3.1: Emisor Final (ingreso a PTAR Ø 8").
Se plantea la construcción de una línea de Emisor Final con una longitud de 57.55 ml con tubería PVC-SAP UF C-
25 Ø 8” y que cuenta con 01 unidad de cámara de rejas con sus respectivos accesorios.
Acción 3.2: Emisor de Efluente (salida de la PTAR Ø 6").
Se plantea la construcción de una línea de Emisor de Efluente (Salida de la PTAR) con una longitud de 32.35 ml
con tubería PVC-SAP UF C-25 Ø 6” y que cuenta con 01 unidad de sistema de cloración con sus respectivos
accesorios, para garantizar la salubridad de las aguas residuales.
Acción 3.4: Planta de tratamiento de aguas residuales (Tanque Imhoff, Pozo Percolador y Filtro Biológico)
Se plantea la construcción de 01 unidad de planta de tratamiento de aguas residuales que consta de las siguientes
instalaciones: se plantea la construcción de 01 unidad de cámara de rejas, 01 unidad de Tanque Imhoff, 01 unida
de Lecho de Secado, 01 unidad de Pozo percolador, 01 unidad de Filtro Biológico, 01 unidad de Caceta de cloración,
01 unida de sistema de cloración, 01 unidad de almacén y 01 unidad de cerco perimétrico de 154.71 ml con alumbres
púa.
22
Componente 3: Capacitación:
Acción 3.1: Capacitación en Educación Sanitaria.
En este componente, se contempla las campañas de educación sanitaria.
Taller I: Capacitación a la población en buenas prácticas sanitarias
Taller II: Capacitación a la población para buen uso de agua
En total se dictarán 08 horas lectivas de capacitación.
Acción 3.2: Capacitación en Gestión del Servicio.
En este componente, se contempla las campañas de Gestión del Servicio.
Taller III: Capacitación al personal para el nivel Gerencial y Operativo
Taller IV: Capacitación a la población en Operación y Mantenimiento
Taller V: Capacitación a la población en valoración y pago de servicio
Alternativa 02:
Componente 1: sistema de abastecimiento de agua potable:
Acción 1.1: Captación.
Se plantea 02 unidades de captación, el primero en la parte alta del sector CRURIAPAMPA, manantial (ojo de agua)
“Churiapampa” de donde se captará un caudal de Q= 0.90 lt/seg en promedio, el segundo en la parte alta del
sector LUMIPUQUIO, manantial (ojo de agua) “Lumipuquio” de donde se captará un caudal de Q= 0.75 lt/seg en
promedio, la captación estará constituido por concreto armado, tubería de descarga, limpieza y desagüe,
ventanas de descarga y cerco de protección.
Acción 1.2: Línea de Conducción.
Se instalarán una línea de conducción con tuberías de PVC Ø=2" y Ø=1 1/2” C-7.5 en una longitud de 4 031.21 ml.
Además, contara con un crece aéreo de 7.00 ml. Adicionalmente cuenta con 02 unidades de Válvula de Purga y
02 unidades de Válvula de Aire.
Acción 1.3: Dispositivo Rompe Presión TIPO VI.
Se plantea la construcción de 03 unidades de dispositivo rompe presión TIPO VI en la línea de conducción.
23
Acción 1.4: Reservorio cap. 21 m3.
Se construirá un reservorio de 21 m3 de capacidad para regular el caudal y así garantizar los consumos máximos
horarios de la población, el reservorio contará con su propia caja de válvulas. El reservorio será de concreto
armado de forma rectangular.
El reservorio se alimenta a través de una sola línea de conducción la descrita anteriormente, contará con tubería
de limpia y rebose y la línea de aducción. Además, contara con 01 unidad de Caseta de cloración.
Acción 1.5: Línea de Aducción.
Se instalarán una línea de conducción con tuberías de PVC Ø 2" C-7.5 en una longitud de 771.64 ml. Adicionalmente
a esto se construirá 15 unidades de válvula de control en el recorrido de las líneas de aducción y distribución.
Acción 1.6: Línea de Distribución.
Se instalarán una línea de conducción con tuberías de PVC Ø 1 1/2" y 1" C-7.5 en una longitud de 1 698.05 ml.
Acción 1.7: Conexiones Domiciliarias.
Se realizará 125 conexiones domiciliarias del sistema de agua potable, dichas conexiones domiciliarias consistirán
en la unión de diferentes accesorios de PVC como: Adaptador UPR PVC SAP ø1/2", Codo PVC SAP ø1/2, Tee PVC
SAP de 1" Reducción de 1" A 1/2”, Llave de paso 1/2", Tub. PVC SAP ø1/2". Además, contendrán cajas de registro
con su respectiva tapa de concreto, y los accesorios especificados en el plano adjunto referente a las conexiones
domiciliarias.
Componente 2: Sistema de Alcantarillado
La instalación del sistema de eliminación de excretas está conformada por los siguientes Acciones.
Acción 2.1: Red Colector y Emisor.
Se plante la construcción de una línea Colector y Emisor con una longitud de 2 748.14, de los cuales 1317.28 ml de
tubería PV SAP UF C-25 Ø de 160 mm (6”) y 1430.86 ml de tubería PV SAP UF C-25 Ø de 200 mm (8”),
adicionalmente se construirá 37 unidades de Buzones de concreto armado con tapa y marco de fierro fundido
(F°F°) distribuidos a lo largo del recorrido de las líneas Colectoras y emisoras.
Acción 2.2: Conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Se realizará 125 conexiones domiciliarias del sistema de alcantarillado, dichas conexiones domiciliarias
consistirán en la unión de diferentes accesorios por cada conexión domiciliaria: 01 Cachimba Ø 6”, 4.5 ml de
Tubería PVC SAP Ø=6”, 01 unidad de Caja de Registro para desagüe, 01 unidad de tapa para caja de registro de
fierro galvanizado, y los accesorios especificados en el plano adjunto referente a las conexiones domiciliarias.
24
Componente 3: Planta de tratamiento de aguas residuales:
Acción 3.1: Emisor Final (ingreso a PTAR Ø 8").
PTAR 01. Se plantea la construcción de una línea de Emisor Final con una longitud de 57.55 ml con tubería PVC-
SAP UF C-25 Ø 8” y que cuenta con 01 unidad de cámara de rejas con sus respectivos accesorios.
PTAR 02. Se plantea la construcción de una línea de Emisor Final con una longitud de 42.12 ml con tubería PVC-
SAP UF C-25 Ø 8” y que cuenta con 01 unidad de cámara de rejas con sus respectivos accesorios.
Acción 3.2: Emisor de Efluente (salida de la PTAR Ø 6").
PTAR 01. Se plantea la construcción de una línea de Emisor de Efluente (Salida de la PTAR) con una longitud de
32.35 ml con tubería PVC-SAP UF C-25 Ø 6” y que cuenta con 01 unidad de sistema de cloración con sus
respectivos accesorios, para garantizar la salubridad de las aguas residuales.
PTAR 02. Se plantea la construcción de una línea de Emisor de Efluente (Salida de la PTAR) con una longitud de
21.45 ml con tubería PVC-SAP UF C-25 Ø 6” y que cuenta con 01 unidad de sistema de cloración con sus respectivos
accesorios, para garantizar la salubridad de las aguas residuales.
Acción 3.4: Planta de tratamiento de aguas residuales (Tanque Imhoff, Pozo Percolador y Filtro Biológico
PTAR 01. Se plantea la construcción de 01 unidad de planta de tratamiento de aguas residuales que consta de las
siguientes instalaciones: se plantea la construcción de 01 unidad de cámara de rejas, 01 unidad de Tanque Imhoff,
01 unida de Lecho de Secado, 01 unidad de Pozo percolador, 01 unidad de Filtro Biológico, 01 unidad de Caceta de
cloración, 01 unida de sistema de cloración, 01 unidad de almacén y 01 unidad de cerco perimétrico de 114.60 ml
con alumbres púa.
PTAR 02. Se plantea la construcción de 01 unidad de planta de tratamiento de aguas residuales que consta de las
siguientes instalaciones: se plantea la construcción de 01 unidad de cámara de rejas, 01 unidad de Tanque Imhoff,
01 unida de Lecho de Secado, 01 unidad de Pozo percolador, 01 unidad de Filtro Biológico, 01 unidad de Caceta de
cloración, 01 unidad de sistema de cloración, 01 unidad de almacén y 01 unidad de cerco perimétrico de 74.49 ml
con alumbres púa.
Componente 3: Capacitación:
Acción 3.1: Capacitación en Educación Sanitaria.
En este componente, se contempla las campañas de educación sanitaria.
Taller I: Capacitación a la población en buenas prácticas sanitarias
Taller II: Capacitación a la población para buen uso de agua
Acción 3.2: Capacitación en Gestión del Servicio.
En este componente, se contempla las campañas de Gestión del Servicio.
25
Taller III: Capacitación al personal para el nivel Gerencial y Operativo
Taller IV: Capacitación a la población en Operación y Mantenimiento
Taller V: Capacitación a la población en valoración y pago de servicio
Diferencia entre alternativa 01 y 02.

Tabla 11
Alternativa 01 Alternativa 02
Sistema de Alcantarillado: Línea de Conducción:
Descripción Se plante la construcción de una línea Colector Se plante la construcción de una línea Colector
y Emisor con una longitud de 2567.71 ml, de los y Emisor con una longitud de 2748.14, de los
cuales 2567.71 ml de tubería PV SAP UF C-25 Ø cuales 1317.28 ml de tubería PV SAP UF C-25 Ø
de 160 mm (6”) y 1250.43 ml de tubería PV SAP de 160 mm (6”) y 1430.86 ml de tubería PV SAP
UF C-25 Ø de 200 mm (8”). UF C-25 Ø de 200 mm (8”).
Se construirá 35 unidades de Buzones de Se construirá 37 unidades de Buzones de

concreto armado con tapa y marco de fierro concreto armado con tapa y marco de fierro
fundido (F°F°) distribuidos a lo largo del fundido (F°F°) distribuidos a lo largo del
recorrido de las líneas Colectoras y emisoras. recorrido de las líneas Colectoras y emisoras.
Planta de tratamiento de aguas residuales – Planta de tratamiento de aguas residuales –

PTAR (01 unidad). PTAR (02 unidades).
Acción 3.1: Emisor Final (ingreso a PTAR Ø 8"). Acción 3.1: Emisor Final (ingreso a PTAR Ø 8").
PTAR 01. Se plantea la construcción de una línea PTAR 01. Se plantea la construcción de una línea
de Emisor Final con una longitud de 57.55 ml con de Emisor Final con una longitud de 57.55 ml con
tubería PVC-SAP UF C-25 Ø 8” y que cuenta con tubería PVC-SAP UF C-25 Ø 8” y que cuenta con
01 unidad de cámara de rejas con sus 01 unidad de cámara de rejas con sus
respectivos accesorios. respectivos accesorios.
Acción 3.2: Emisor de Efluente (salida de la PTAR PTAR 02. Se plantea la construcción de una línea
Ø 6"). de Emisor Final con una longitud de 42.12 ml con
tubería PVC-SAP UF C-25 Ø 8” y que cuenta con
PTAR 01. Se plantea la construcción de una línea
01 unidad de cámara de rejas con sus
de Emisor de Efluente (Salida de la PTAR) con
respectivos accesorios.
una longitud de 32.35 ml con tubería PVC-SAP
UF C-25 Ø 6” y que cuenta con 01 unidad de Acción 3.2: Emisor de Efluente (salida de la PTAR
sistema de cloración con sus respectivos Ø 6").
accesorios, para garantizar la salubridad de las
aguas residuales.
26
Acción 3.4: Planta de tratamiento de aguas PTAR 01. Se plantea la construcción de una línea
residuales (Tanque Imhoff, Pozo Percolador y de Emisor de Efluente (Salida de la PTAR) con
Filtro Biológico una longitud de 32.35 ml con tubería PVC-SAP
UF C-25 Ø 6” y que cuenta con 01 unidad de
PTAR 01. Se plantea la construcción de 01 unidad
sistema de cloración con sus respectivos
de planta de tratamiento de aguas residuales
accesorios, para garantizar la salubridad de las
que consta de las siguientes instalaciones: se
aguas residuales.
plantea la construcción de 01 unidad de cámara
de rejas, 01 unidad de Tanque Imhoff, 01 unida de PTAR 02. Se plantea la construcción de una línea
Lecho de Secado, 01 unidad de Pozo percolador, de Emisor de Efluente (Salida de la PTAR) con
01 unidad de Filtro Biológico, 01 unidad de Caceta una longitud de 21.45 ml con tubería PVC-SAP UF
de cloración, 01 unida de sistema de cloración, C-25 Ø 6” y que cuenta con 01 unidad de sistema
01 unidad de almacén y 01 unidad de cerco de cloración con sus respectivos accesorios,
perimétrico de 154.71 ml con alumbres púa. para garantizar la salubridad de las aguas
residuales.
Acción 3.4: Planta de tratamiento de aguas

residuales (Tanque Imhoff, Pozo Percolador y
Filtro Biológico

de rejas, 01 unidad de Tanque Imhoff, 01 unida de
Lecho de Secado, 01 unidad de Pozo percolador,
01 unidad de Filtro Biológico, 01 unidad de Caceta
de cloración, 01 unida de sistema de cloración,
01 unidad de almacén y 01 unidad de cerco
perimétrico de 114.60 ml con alumbres púa.

de rejas, 01 unidad de Tanque Imhoff, 01 unida de
Lecho de Secado, 01 unidad de Pozo percolador,
01 unidad de Filtro Biológico, 01 unidad de Caceta
de cloración, 01 unida de sistema de cloración,
01 unidad de almacén y 01 unidad de cerco
perimétrico de 74.49 ml con alumbres púa.
Elaborado por: Equipo técnico
27
E. Costos del Proyecto
Estimación de costos de inversión a precios de mercado
Los costos en la situación “con proyecto”, estarán compuestos por los costos de inversión inicial y futura de las
acciones y actividades previstas para las alternativas de acuerdo a los componentes de agua potable, incluyendo
los gastos generales, utilidad e I.G.V.
Así mismo forman parte de éstos costos, los correspondientes a producción de agua, distribución y
mantenimiento de la infraestructura, gastos administrativos, que generará el proyecto en el período de 20 años.
Alternativa I
Tabla 12
Costos privados a precio privado – Agua potable
Costo Privado
Componente
(S/.)
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE
A.1. ACCIONES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE U 628,092.22
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 11,218.13
1.2 CAPTACION TIPO I (02UND) 46,131.88
1.3 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES 5,673.91
1.4 LINEA DE CONDUCCION 291,699.90
1.5 CAMARA ROMPRE PRESION (03 UND) 10,321.94
1.6 RESERVORIO CAP = 21 M3 31,482.09
1.7 LINEA DE ADUCCION 41,706.40
1.8 RED DE DISTRIBUCION 84,669.93
1.9 VALVULAS DE CONTROL (15 UND) 11,337.41
1.10 VALVULA DE AIRE (02 UND) 1,752.34
1.11 VALVULA DE PURGA (02 UND) 1,985.28
1.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS 50,113.01
MITIGACION AMBIENTAL 40,000.00
A.2. EDUCACION SANITARIA 5,500.00
A.3. CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,000.00
Costo Directo 637,592.22
Gastos Generales (10%) 63,759.22
Utilidad (10%) 63,759.22
Costo Parcial 765,110.66
IGV (18%) 137,719.92
Costo de Ejecución de Obra 902,830.58
Supervisión (5%) 38,255.53
Costo Total 941,086.12
Expediente Técnico (3.8%) 29,074.21
Terreno para Reservorio. 5,000.00
Supervisión del Expediente Técnico 2,333.33
Plan de Monitoreo Arqueológico 7,333.33
Costo Total de Inversión 984,826.99
28
Tabla 13
Costos privados a precio privado – Alcantarillado
Costo Privado
Componente
(S/.)
B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
B.1. ACCIONES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO I 518,104.46
1.1 RED COLECTOR Y EMISOR L=2567.71 M 292,062.07
1.2 CONSTRUCCION DE BUZONES (35 UND) 101,688.51
1.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGUE 84,353.88
1.4 MITIGACION AMBIENTAL 40,000.00
B.2. EDUCACION SANITARIA 4,000.00
B.3. CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5,500.00

Utilidad (10%) 52,760.45
IGV (18%) 113,962.56
Supervision (5%) 31,656.27
Expediente Tecnico (3.8%) 24,058.76
Supervision del Expediente Tecnico 2,333.33
Plan de Monitoreo Arqueologico 7,333.33
Tabla 14
Costos privados a precio privado – Planta de tratamiento
Costo Privado
Componente
(S/.)
C. PTAR
C.1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 514,689.69
1.1 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR 20,254.45
1.2 TANQUE IMHOFF 137,222.06
1.3 LECHO DE SECADO 75,563.59
1.4 FILTRO BIOLOGICO 52,487.41
1.5 CASETA DE CLORACION 13,691.84
1.6 SISTEMA DE CLORACION 12,445.69
1.7 POZO PERCOLACION 17,032.65
1.8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 20,106.71
1.9 CERCO PERIMETRICO 49,788.11
1.1 ALMACEN 13,861.68
1.11 FLETE TERRESTRE 62,235.50
C.2. CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,500.00
29
Costo Privado
Componente
(S/.)
Utilidad (10%) 51,918.97
IGV (18%) 112,144.97
Terreno para PTAR. 10,000.00
Tabla 15
Costos privados a precio privado – Total
Costo Privado
Componente
(S/.)
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE 628,092.22
1.6 RESERVORIO CAP = 21 M3 31,482.09
B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 518,104.46
C. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 514,689.69
1.1. CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR 20,254.45
1.2. TANQUE IMHOFF 137,222.06
1.3. LECHO DE SECADO 75,563.59
1.4. FILTRO BIOLOGICO 52,487.41
1.5. CASETA DE CLORACION 13,691.84
1.6. SISTEMA DE CLORACION 12,445.69
1.7. POZO PERCOLACION 17,032.65
1.8. OBRAS COMPLEMENTARIAS 20,106.71
1.9. CERCO PERIMETRICO 49,788.11
30
Costo Privado
Componente
(S/.)
1.10. ALMACEN 13,861.68
1.11. FLETE TERRESTRE 62,235.50
1.12. MITIGACION AMBIENTAL 40,000.00
D. CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 9,500.00
1.00.00 TALLERES DE CAPACITACION 9,500.00
E. CAPACITACION EN PRESTACION DEL SERVICIO DE AP Y AS 14,000.00
Costo Directo 1,684,386.37
Utilidad (10%) 168,438.64
Costo Parcial 2,021,263.64
IGV (18%) 363,827.46
Costo de Ejecución de Obra 2,385,091.10
Costo Total 2,486,154.28
Terreno PTAR y Resorvorio 15,000.00
Costo Total de Inversión 2,606,962.30
Alternativa II
Tabla 16
Costos privados a precio privado – Agua potable
Costo Privado
Componente
(S/.)
A.1. ACCIONES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE U 628,092.22
1.6 RESERVORIO CAP = 21 M3 31,482.09
A.2. EDUCACION SANITARIA 5,500.00
31
Costo Privado
Componente
(S/.)
A.3. CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,000.00
Utilidad (10%) 63,759.22
IGV (18%) 137,719.92
Tabla 17
Costos privados a precio privado – Alcantarillado
Costo Privado
Componente
(S/.)
B.1. ACCIONES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO II 514,362.28
B.2. EDUCACION SANITARIA 4,000.00
Utilidad (10%) 52,386.23
IGV (18%) 113,154.25
32
Tabla 18
Costos privados a precio privado – Planta de tratamiento
Costo Privado
Componente
(S/.)
B. SISTEMA DE PTAR
B.1. ACCIONES PARA SISTEMA DE PTAR II 623,586.06
3.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR 01
3.11 ALMACEN 10,489.08
3.22 ALMACEN 7,974.93
Utilidad (10%) 62,808.61
IGV (18%) 135,666.59
Supervisión (5%) 37,685.16
Expediente Técnico (3.8%) 28,640.72
Supervisión del Expediente Técnico 2,333.33
Plan de Monitoreo Arqueológico 7,333.33
33
Tabla 19
Costos privados a precio privado – Total
Costo Privado
Componente
(S/.)
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE 628,092.22
1.6 RESERVORIO CAP = 21 M3 31,482.09
B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 514,362.28
C. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 623,586.06
3.11 ALMACEN 10,489.08
3.22 ALMACEN 7,974.93
34
Costo Privado
Componente
(S/.)
C. CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 9,500.00
D. CAPACITACION EN PRESTACION DEL SERVICIO DE AP Y AS 14,000.00
Costo Directo 1,789,540.56
Utilidad (10%) 178,954.06
Costo Parcial 2,147,448.67
IGV (18%) 386,540.76
Costo de Ejecución de Obra 2,533,989.43
Costo Total 2,641,361.87
Terreno PTAR y Resorvorio 15,000.00
Costo Total de Inversión 2,766,964.92
Estimación de costos de operación y mantenimiento

Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto a privados
Se presenta los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de Agua potable:
Tabla 20
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
Sin Proyecto
PRECIOS PRIVADOS
Rubros Unidad Cantidad P. Unit. (S/.)
Costos de Operación 3,900.00
Del servicio
Recursos humanos persona 2 750.00 1,500.00
De la Infraestructura Actual
Gastos Administrativos. gbl 12 200.00 2,400.00
Costos de Mantenimiento 3,491.40
Del servicio
Accesorios. unid 1 200.00 200.00
Materiales de limpieza/Fuente de agua Glb 3 32.30 96.90
Equipos y herramientas Glb 3 51.50 154.50
Reposicion de tuberia y pileta Glb 1 2,200.00 2,200.00
Imprevistos Glb 3 280.00 840.00
Costo Total de Operac. Y Mantto. (anual) 7,391.40
Costo Total (prom. Año/familia) 46.20
Costo Total (prom. Mes/familia) 3.85
35
Estudio de pre inversión: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del servicio de alcantarillado sanitario en el centro poblado de Cruz Pampa,
distrito de Sincos, provincia de Jauja – departamento de Junín”
Tabla 21
Sin Proyecto Años
P. Unit. PRECIOS
Rubros Unidad Cantid 2 3 4 5 6 … 17 18 19 20
(S/.) PRIVADOS
Costos de Operación 3,900.00 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 … 3,900 3,900 3,900 3,900
Del servicio
Recursos humanos persona 2 750.00 1,500.00 200.0 200.0 200.0 200.0 … 200.0 200.0 200.0 200.0
Gastos Administrativos. gbl 12 200.00 2,400.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 … 100.0 100.0 100.0 100.0
Costos de Mantenimiento 3,491.40 3,491.40 3,491.40 3,491.40 3,491.40 3,491.40 … 3,491.40 3,491.40 3,491.40 3,491.40
Del servicio
Accesorios. unid 1 200.00 200.00 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 … 200.0 200.0 200.0 200.0
Materiales de limpieza/Fuente de agua Glb 3 32.30 96.90 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 … 32.3 32.3 32.3 32.3
Equipos y herramientas Glb 3 51.50 154.50 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 … 51.5 51.5 51.5 51.5
Reposicion de tuberia y pileta Glb 1 2,200.00 2,200.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 … 100.0 100.0 100.0 100.0
Imprevistos Glb 3 280.00 840.00 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 … 200.0 200.0 200.0 200.0
Costo Total de Operac. Y Mantto. (anual) 7,391.40 7,391.40 7,391.40 7,391.40 7,391.40 7,391.40 … 7,391.40 7,391.40 7,391.40 7,391.40
36
Se presenta los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado:
Tabla 22
Rubros Unidad Cantidad P. Unit. (S/.) PRECIOS PRIVADOS
Costos de Administración y Operación 0.0
Gastos Administrativos Global 0 0.0 0.0
Costos de Mantenimiento 0.0
Mantenimiento de Biodigestor Global 0 0.0 0.0
Imprevistos Global 0 0.0 0.0
La comunidad campesina de Cruz Pampa no presenta costos de operación y mantenimiento del sistema de
saneamiento básico, puesto que no cuenta con el servicio.
37
Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto a precios privados
Tabla 23
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Con Proyecto (Alt1) AÑOS
P. Unit. PRECIOS
Rubros Descripcion Medida Cantidad 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(S/.) PRIVADOS
Costos de Administración y
3,140.92 3022.43 3036.62 3036.62 3065.00 3079.19 3093.38 3093.38 3107.58 3135.96
Operación
Gastos Administrativos persona Bimestre 2.00 750.0 1,500.00 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0
Gastos de energia electrica. Kw Mensual 3.00 200.0 600.00 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
Costo del Hipoclorito de sodio H. sodio Kg 138.8 7.5 1,040.92 922.4 936.6 936.6 965.0 979.2 993.4 993.4 1007.6 1036.0
Costos de Mantenimiento 800.00 800.0 800.0 800.0 2610.9 800.0 800.0 800.0 800.0 2610.9
Accesorios Global Glb 2.00 200.0 400.00 400.0 400.0 400.0 842.0 400.0 400.0 400.0 400.0 842.0
Equipos y herramientas Global Glb 2.00 150.0 300.00 300.0 300.0 300.0 806.4 300.0 300.0 300.0 300.0 806.4
Reposicion de materiales (reparaciones) Global Glb 2.00 50.0 100.00 100.0 100.0 100.0 962.5 100.0 100.0 100.0 100.0 962.5
Costo Total de Operac. Y Mantto. (anual) 3,940.92 3822.4 3836.6 3836.6 5675.9 3879.2 3893.4 3893.4 3907.6 5746.9
38
Se presenta los costos de operación y mantenimiento de letrinas sanitarias:
Tabla 24
Costos de Mantenimiento de alcantarillado con Proyecto de la Alternativa I
P. Unit. PRECIOS
Rubros Unidad Cantidad 1 2 3 4 5 … 17 18 19 20
(S/.) PRIVADOS
Costos de
Administración y 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 … 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
Operación
Gastos Administrativos Global 3 800.0 2,400.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 … 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Costos de
Mantenimiento
13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 … 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0
Reparacion de
conexiones domiciliarias
unidad 125 65.0 8,125.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 … 400.0 400.0 400.0 400.0
200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 … 200.0 200.0 200.0 200.0
Reparacion y limpieza
de tanque IMHOFF
Global 3 850.0 2,550.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 … 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0
Mantenimiento de pozo
Global 3 600.0 1,800.0
percolador
39
Flujo de costos incrementales a precios de mercado
Sistema de agua potable.
Los costos increméntales, están dados por la diferencia de los costos de operación y mantenimiento a precios
privados o sociales con proyecto de la alternativa y los costos de operación y mantenimiento del sistema actual de
agua potable situación sin proyecto.
Del Tabla hallado de los 20 años de proyección del perfil, se tiene que los costos increméntales son positivos en los
20 años, representando el 100%.
Estos valores positivos menores en la alternativa 2; nos indican que esta alternativa (alternativa Nº 1) es mejor, dado
que actualmente no cuenta con el sistema de alcantarillado instalado, y se incrementan ahora los costos de su
operación y el mantenimiento.
Los Costos Increméntales a Precios Privados se muestran en el Tabla de la Evaluación económica del proyecto a
continuación.
40
 Sistema de agua potable – alternativas I
Tabla 25
Costos incrementales Alternativa I (Precios Privados)
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20
A. COSTOS CON PROYECTO
I. COSTOS DE INVERSION 637,592.2
ACCIONES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE U 628,092.2
EDUCACION SANITARIA 5,500.00
CAPACITACION EN OPERACIÓN Y
4,000.00
MANTENIMIENTO
COSTOS DIRECTOS 637,592.2
Utilidad (10%) 63,759.2
IGV (18%) 137,719.9
TOTAL DE INVERSION 984,826.99
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1. Costos de Operación. 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9
2. Costos de Mantenimiento 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0
TOTAL COSTOS OPERAC. Y MANTTO . 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 984,827.0 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9
B. COSTOS SIN PROYECTO
I. INVERSION
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4
COSTOS INCREMENTALES 984,827.0 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5
41
 Sistema de agua potable – alternativas II
Tabla 26
Costos incrementales Alternativa II (Precios Privados)
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20
ACCIONES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE U 628,092.2
4,000.0
MANTENIMIENTO
Utilidad (10%) 63,759.2
IGV (18%) 137,719.9
1. Costos de Operación. 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9 7,940.9
2. Costos de Mantenimiento 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0
TOTAL COSTOS OPERAC. Y MANTTO . 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 984,827.0 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9 8,740.9
I. INVERSION 0.0
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0.0 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4 7,391.4
COSTOS INCREMENTALES 984,827.0 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5 1,349.5
Elaborado por: Equipo Técnico
42
 Flujo de costos incrementales a precios privados

 Sistema de Alcantarillado sanitario – Alternativa I
Tabla 27
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ACCIONES PARA SISTEMA DE
518,104.46
ALCANTARILLADO I
5,500.00
MANTENIMIENTO
Utilidad (10%) 52,760.4
IGV (18%) 113,962.6
1. Costos de Operación. 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
2. Costos de Mantenimiento 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0 13,525.0
TOTAL COSTOS OPERAC. Y
15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0
MANTTO .
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 812,469.61 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0
I. INVERSION 0.00
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSTOS INCREMENTALES 812,469.61 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0 15,925.0
43
Sistema de Alcantarillado sanitario – Alternativa II
Tabla 28
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20
ACCIONES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO II 514,362.28
CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5,500.00
Utilidad (10%) 52,386.2
IGV (18%) 113,154.3

TOTAL COSTOS OPERAC. Y MANTTO . 21,725.0 21,725.0 21,725.0 21,725.0 21,725.0 21,725.0 21,725.0 21,725.0 21,725.0 21,725.0 21,725.0 21,725.0 21,725.0 21,725.0 21,725.0
I. INVERSION 0.00
44
 Flujo de costos incrementales a precios privados

 Sistema de Planta de tratamiento – Alternativa I
Tabla 29
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
514,689.69
RESIDUALES
4,500.00
MANTENIMIENTO
Utilidad (10%) 51,919.0
IGV (18%) 112,145.0
I. INVERSION 0.00
45
 Sistema de Planta de tratamiento – Alternativa II
Tabla 30
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20
623,586.06
RESIDUALES
4,500.00
MANTENIMIENTO
Utilidad (10%) 62,808.6
IGV (18%) 135,666.6
I. INVERSION 0.00
46
F. Evaluación social
Beneficios Sociales
En el caso de servicios públicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado,
la magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como
la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio,
medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable.
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable están asociados a:
 Mejoramiento del abastecimiento de servicios sanitarios para reducir las enfermedades que derivan de
la falta de agua o del empleo de aguas infectadas.
 Aumento de la cantidad de agua disponible, satisfacer el crecimiento de la demanda de agua.
 Acceso agua potable segura y limpia; acrecentando el bienestar económico y social y , mejorando la
efectividad económica en el aprovisionamiento de los servicios
 Aumento en la continuidad de la disponibilidad de agua.
 Mayores posibilidades productivas
 Menor morbilidad y mortalidad por enfermedades de origen hídrico, considerando casos leves,
moderados y graves.
 Menor tasa de emigración
 Mayor valor de la propiedad
La función de demanda se define como el máximo precio que se está dispuesto a pagar por cada unidad adicional
del bien. Equivalentemente, es la máxima cantidad que se está dispuesto a consumir del bien dado su precio
1.- Para la cuantificación de los beneficios económicos del proyecto de agua potable se diferencia dos tipos de
usuarios.
 Dentro del proyecto se tiene 24 conexiones domiciliarias existentes, de las cuales todas están
funcionando en mal estado.
 Segundo grupo, está conformado por usuarios nuevos que percibirán los beneficios por acceder al
servició mediante una conexión; estos usuarios en la actualidad no existían. Con el proyecto se
instalarán 97 conexiones adicionales, siendo un total de 121 conexiones
El abastecimiento del recurso hídrico marginalmente se realiza por acarreo; por lo que, las familias del centro
poblado de Cruz Pampa distrito de Sincos, tienen que trasladarse a diario para poder contar con el líquido
elemento.
La valoración del tiempo que los usuarios dedican a dicha actividad. Se considera un beneficio del proyecto similar
al ahorro de recursos, abandonar el abastecimiento a través de acarreo realizados por la madre y su hijo.
Estimación de la curva de la demanda
La función de demanda relaciona el consumo de agua que hace un consumidor con su precio y otras
características relevantes. Esta ecuación se puede expresar genéricamente como:
47
Dónde:
Q: Cantidad consumida de m3/mes por familia o persona.
P: Es el precio del agua (soles/m3).
Y: Es el ingreso familiar o per cápita (soles / mes).
S: Es un vector de otras variables tales como existencia de alcantarillado y características de las familias.
Los beneficios económicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos
usuarios (nuevos y antiguos) en cada año. Así mismo como el abastecimiento de agua para los no conectados al
sistema se realiza a través de acarreo se ha considerado un beneficio del proyecto en el ahorro del tiempo que
los usuarios dedican a dicha actividad.
A partir de los puntos de consumo y precio establecidos de los no conectados y de los conectados determinamos
los puntos de la demanda de agua.
a) Determinación del primer punto de la función de la demanda (consumo y precio de los no conectados):
El primer punto consumo precio corresponde al precio de abastecimiento de agua por metro cubico de las familias
no conectadas al sistema público.
En el centro poblado de Cruz Pampa, distrito de Sincos, las personas se abastecen de agua mediante el acarreo
marginalmente desde sus casas hasta otras casas vecinas que tiene agua o en algunos casos van hasta la misma
fuente de captación del recurso en caso de averías del sistema de agua debido a su antigüedad. En base a las
entrevistas realizadas a los hogares se ha podido establecer que el promedio de viajes diarios es de 2 viajes, de
los cuales 1 está a cargo de la madre del hogar o de hijos mayores y 2 a cargo de hijos menores. Es así que en el
Tabla siguiente tenemos los cálculos realizados de consumo de agua por familia, tiempo de acarreo del agua y
costo por metro cubico.
Consideraciones generales:
Tabla 31
Valor social del tiempo (Anexo SNIP 10)
Valor del tiempo S/. / hora
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO
Propósito laboral
Arrea urbana 6.81
Arrea rural 4.56
Tabla 32
Conversión del valor social del tiempo – propósito no laboral
Valor del tiempo S/. / hora
Valor social del tiempo
propósito no laboral
Adulto (0.3) 1.37
Arrea rural
Menores (0.15) 0.68
48
Tabla 33
Determinación de los beneficios sociales
Tiempo Valor del tiempo
Tiempo de Veces
Acarreo total Por hora de Acarreo
viaje (mins)
(horas) (S/.) (S/día)
Padres e hijos mayores 6.00 1.00 0.10 4.56 0.46
Hijos menores 9.00 2.00 0.30 4.56 1.37
TOTAL S/. 1.82
Beneficios económicos para los antiguos usuarios
Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo, son medidos por
la máxima disposición a pagar del usuario por el consumo adicional de agua que ganarían como consecuencia del
aumento de la disponibilidad del agua, medida por el área bajo la curva de demanda desde el volumen de consumo
racionado en la situación sin proyecto hasta el volumen de consumo de saturación en la situación con proyecto.
En el centro poblado de Cruz Pampa, distrito de Sincos, se está considerando un consumo diario por habitante de
120 litros (alcantarillado sanitario) y una densidad promedio por vivienda de 4 habitantes, el promedio de consumo
de saturación es de 6 m3/mes/familia. En la medida de que los usuarios en la situación proyectada pagaran una
tarifa fija, el precio por unidad adicional de agua consumida se considera cero, para el caso de esta localidad.
Siendo:
Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos:
Consumo de los conectados (en Lt/día) 30
Consumo de los conectados (en m3/mes) 0.9

Fuente: datos del diagnóstico – oferta sin proyecto
Estimación de la curva de demanda de agua.
Tabla 34
Usuarios antiguos
Variable cantidad Cantidad Variable precio
Precio (S/./m3)
(m3.)
Precio máximo al cual no se demandaria agua
0 37.3 potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los conectados
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 0.9 31.9 según curva de demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.)
6.1 0.6 Tarifa propuesta
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
6.00 0
(m3/mes/vivi.)
Fuente: Elaboración del equipo formulador
49
Figura 9
Curva de Demanda y Beneficio Para Usuarios Antiguos
40.0
0; 37.3
35.0
0.9; 31.9
30.0
25.0
Precio (S/.)
20.0
15.0
10.0
5.0 6.1; 0.6

0.0 6.00; 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q (m3)
Fuente: Elaboración del equipo formulador
Estimación de los beneficios usuarios antiguos
Como se puede apreciar en el grafico hallando el consumo racionado que es de 6.1 m3 mensuales y el precio de
este de acuerdo a la pendiente de la curva de la demanda que es 0.6 soles, hallamos el área de beneficios de los
antiguos usuarios sin medición, de lo que se desprende que el beneficio del proyecto por el aumento de consumo
de agua a los usuarios sin medición en en el centro poblado de Cruz Pampa es de S/.83.91 por familia al mes.
Tabla 35
Monto
Detalle Monto anual
mensual
a. Beneficios por recursos liberados 83.91 1006.86
50
Estudio de pre inversión: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del servicio de alcantarillado sanitario en el centro poblado
de Cruz Pampa, distrito de Sincos, provincia de Jauja – departamento de Junín”
Beneficios incrementales – Sistema de agua potable

Tabla 36
Usuarios antiguos y nuevos del sistema de agua potable
AÑOS AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nuevas 97 97 99 100 102 104 106 108 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 134
N° de Familias
Antiguas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Conectadas al Servicio
Total 121 121 123 124 126 128 130 132 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 158
Tabla 37
Calculo de los beneficios incrementales – Alternativa 1 y 2
AÑOS
DETALLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20
NUEVOS 97 99 100 102 104 106 108 109 111 113 115 134
N° DE USUARIOS
ANTIGUOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
BENEFICIOS BRUTOS (S/. NUEVOS 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60 1,641.60
CONEXIÓN/AÑO) ANTIGUOS 1,006.86 1,006.86 1,006.86 1,006.86 1,006.86 1,006.86 1,006.86 1,006.86 1,006.86 1,006.86 1,006.86 1,006.86
NUEVOS 159,235.20 162,018.30 164,840.39 167,702.03 170,603.75 173,546.14 176,529.75 179,555.17 182,622.97 185,733.76 188,888.14 219,342.53
BENEFICIOS BRUTOS TOTAL CON
ANTIGUOS 24,164.74 24,164.74 24,164.74 24,164.74 24,164.74 24,164.74 24,164.74 24,164.74 24,164.74 24,164.74 24,164.74 24,164.74
PROYECTO (S/. / /AÑO)
TOTAL 183,399.94 186,183.04 189,005.13 191,866.76 194,768.49 197,710.88 200,694.49 203,719.91 206,787.71 209,898.50 213,052.88 243,507.27
BENEFICIOS BRUTOS SIN PROYECTO (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIO BRUTO DEL PROYECTO (S/. /AÑO) 183,399.94 186,183.04 189,005.13 191,866.76 194,768.49 197,710.88 200,694.49 203,719.91 206,787.71 209,898.50 213,052.88 216,251.45
51
Estudio de pre inversión: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del servicio de
alcantarillado sanitario en el centro poblado de Cruz Pampa, distrito de Sincos, provincia de Jauja –
Beneficios incrementales – Sistema de alcantarillado sanitario.
En el caso de alcantarillado, los beneficios no pueden ser monetizados, debido a que el beneficio que perciben las
personas en este caso es más cualitativo que cuantitativo, es decir, ayuda a mejorar la calidad de vida de la población,
reduce la contaminación del medio ambiente, en que los beneficiarios viven y por ende las enfermedades infecto
contagiosas que se pueden adquirir al no contar con un lugar adecuada de donde evacuar las excretas. Los beneficios
en este caso, son netamente sociales, ambientales y de salubridad.
Costos Sociales
Costos de Inversión de la alternativa I

Tabla 38
Costos sociales del sistema de agua potable-Alternativa I
Costo Costo Social
Componente F.C.
Privado (S/.) (S/)
A.1. ACCIONES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE U 628,092.22 506,889.65
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 11,218.13 0.759 8,514.56
1.2 CAPTACION TIPO I (02UND) 46,131.88 0.802 36,997.77
1.3 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES 5,673.91 0.797 4,522.11
1.4 LINEA DE CONDUCCION 291,699.90 0.802 233,943.32
1.5 CAMARA ROMPRE PRESION (03 UND) 10,321.94 0.838 8,649.79
1.6 RESERVORIO CAP = 21 M3 31,482.09 0.797 25,091.23
1.7 LINEA DE ADUCCION 41,706.40 0.802 33,448.53
1.8 RED DE DISTRIBUCION 84,669.93 0.838 70,953.40
1.9 VALVULAS DE CONTROL (15 UND) 11,337.41 0.838 9,500.75
1.1 VALVULA DE AIRE (02 UND) 1,752.34 0.802 1,405.38
1.11 VALVULA DE PURGA (02 UND) 1,985.28 0.802 1,592.19
1.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS 50,113.01 0.802 40,190.63
1.13 MITIGACION AMBIENTAL 40,000.00 0.802 32,080.00
A.2. EDUCACION SANITARIA 5,500.00 0.909 4,999.50
A.3. CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,000.00 0.909 3,636.00
Costo Directo 637,592.22 515,525.15
Gastos Generales (10%) 63,759.22 0.847 54,004.06
Utilidad (10%) 63,759.22 0.847 54,004.06
Costo Parcial 765,110.66 623,533.28
IGV (18%) 137,719.92 0.00 0.00
Supervisión (5%) 38,255.53 0.909 34,774.28
Expediente Técnico (3.8%) 29,074.21 0.909 26,428.45
Terreno para Reservorio. 5,000.00 0.847 4,235.00
Supervisión del Expediente Técnico 2,333.33 0.909 2,121.00
Plan de Monitoreo Arqueológico 7,333.33 0.909 6,666.00
52
Costo Costo Social

Componente F.C.
Privado (S/.) (S/)
Costo Total de Inversión 984,826.99 697,758.01
Tabla 39
Costos del sistema de alcantarillado a precios sociales
Costo Costo
Componente F.C.
Privado (S/.) Social (S/)
B.1. ACCIONES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO I 518,104.46 412,255.44
1.1 RED COLECTOR Y EMISOR L=2567.71 M 292,062.07 0.772 225,471.92
1.2 CONSTRUCCION DE BUZONES (35 UND) 101,688.51 0.838 85,214.97
1.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGUE 84,353.88 0.838 70,688.55
B.2. EDUCACION SANITARIA 4,000.00 0.909 3,636.00
B.3. CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5,500.00 0.909 4,999.50
Costo Directo 527,604.46 420,890.94

Utilidad (10%) 52,760.45 0.847 44,688.10
Costo Parcial 633,125.35 510,267.14
IGV (18%) 113,962.56 0.00 0.00
Supervision (5%) 31,656.27 0.909 28,775.55
Expediente Tecnico (3.8%) 24,058.76 0.909 21,869.42
Supervision del Expediente Tecnico 2,333.33 0.909 2,121.00
Plan de Monitoreo Arqueologico 7,333.33 0.909 6,666.00
53
Tabla 40
Costos del PTAR a precios sociales
Costo
Costo
Componente Privado F.C.
Social (S/)
(S/.)
C. PTAR
C.1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 514,689.69 404,031.41
1.1 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR 20,254.45 0.785 15,899.74
1.2 TANQUE IMHOFF 137,222.06 0.785 107,719.32
1.3 LECHO DE SECADO 75,563.59 0.785 59,317.42
1.4 FILTRO BIOLOGICO 52,487.41 0.785 41,202.62
1.5 CASETA DE CLORACION 13,691.84 0.785 10,748.09
1.6 SISTEMA DE CLORACION 12,445.69 0.785 9,769.87
1.7 POZO PERCOLACION 17,032.65 0.785 13,370.63
1.8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 20,106.71 0.785 15,783.77
1.9 CERCO PERIMETRICO 49,788.11 0.785 39,083.67
1.1 ALMACEN 13,861.68 0.785 10,881.42
1.11 FLETE TERRESTRE 62,235.50 0.785 48,854.87
C.2. CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,500.00 0.909 4,090.50
Costo Directo 519,189.69 408,121.91
Utilidad (10%) 51,918.97 0.847 43,975.37
Costo Parcial 623,027.63 496,072.64
IGV (18%) 112,144.97 0.00 0.00
Costo de Ejecución de Obra 735,172.60 496,072.64
Supervision (5%) 31,151.38 0.909 28,316.61
Costo Total 766,323.98 524,389.25
Terreno para PTAR. 10,000.00 0.909 9,090.00
54
Tabla 41
Costos Sociales – Total
Costo Costo Social
Componente F.C.
Privado (S/.) (S/)
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE 628,092.22 506,889.65
1.6 RESERVORIO CAP = 21 M3 31,482.09 0.797 25,091.23
B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 518,104.46 412,255.44
C. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 514,689.69 404,031.41
1.1. CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR 20,254.45 0.79 15,899.74
1.2. TANQUE IMHOFF 137,222.06 0.79 107,719.32
1.3. LECHO DE SECADO 75,563.59 0.79 59,317.42
1.4. FILTRO BIOLOGICO 52,487.41 0.79 41,202.62
1.5. CASETA DE CLORACION 13,691.84 0.79 10,748.09
1.6. SISTEMA DE CLORACION 12,445.69 0.79 9,769.87
1.7. POZO PERCOLACION 17,032.65 0.79 13,370.63
1.8. OBRAS COMPLEMENTARIAS 20,106.71 0.79 15,783.77
1.9. CERCO PERIMETRICO 49,788.11 0.79 39,083.67
1.10. ALMACEN 13,861.68 0.79 10,881.42
1.11. FLETE TERRESTRE 62,235.50 0.79 48,854.87
1.12. MITIGACION AMBIENTAL 40,000.00 0.79 31,400.00
D. CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 9,500.00 8,635.50
1.00.00 TALLERES DE CAPACITACION 9,500.00 0.909 8,635.50
E. CAPACITACION EN PRESTACION DEL SERVICIO DE AP Y AS 14,000.00 12,726.00
Costo Directo 1,684,386.37 1,344,538.00
Utilidad (10%) 168,438.64 0.847 142,667.53
55
Costo Costo Social

Componente F.C.
Privado (S/.) (S/)
Costo Parcial 2,021,263.64 1,629,873.05
IGV (18%) 363,827.46 0.00 0.00
Costo de Ejecución de Obra 2,385,091.10 1,629,873.05
Supervision (5%) 101,063.18 0.909 91,866.43
Costo Total 2,486,154.28 1,721,739.49
Terreno PTAR y Resorvorio 15,000.00 0.909 13,635.00
Costo Total de Inversión 2,606,962.30 1,831,553.97
Costos de Inversión de la alternativa II

Tabla 42
Costos sociales del sistema de agua potable-Alternativa II
Costo Privado Costo Social
Componente F.C.
(S/.) (S/)
A.1. ACCIONES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE U 628,092.22 506,889.65
1.6 RESERVORIO CAP = 21 M3 31,482.09 0.797 25,091.23
A.2. EDUCACION SANITARIA 5,500.00 0.909 4,999.50
A.3. CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,000.00 0.909 3,636.00
Costo Directo 637,592.22 515,525.15
Utilidad (10%) 63,759.22 0.847 54,004.06
Costo Parcial 765,110.66 623,533.28
IGV (18%) 137,719.92 0.00 0.00
Supervisión (5%) 38,255.53 0.909 34,774.28
Costo Total 941,086.12 658,307.56
Expediente Técnico (3.8%) 29,074.21 0.909 26,428.45
56

Componente F.C.
(S/.) (S/)
Supervisión del Expediente Técnico 2,333.33 0.909 2,121.00
Plan de Monitoreo Arqueológico 7,333.33 0.909 6,666.00
Tabla 43
Costos del sistema de alcantarillado a precios sociales –Alternativa II
Costo Costo
Componente F.C.
Privado (S/.) Social (S/)
B.1. ACCIONES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO I 514,362.28 405,079.40
B.2. EDUCACION SANITARIA 4,000.00 0.909 3,636.00
Costo Directo 523,862.28 413,714.90

Utilidad (10%) 52,386.23 0.847 44,371.14
Costo Parcial 628,634.74 502,457.17
IGV (18%) 113,154.25 0.00 0.00
Supervision (5%) 31,431.74 0.909 28,571.45
Costo Total 773,220.73 531,028.62
Tabla 44
Costos del PTAR a precios sociales
Componente F.C.
(S/.) (S/)
B. SISTEMA DE PTAR
B.1. ACCIONES PARA SISTEMA DE PTAR II 623,586.06 481,205.23
3.3 TANQUE IMHOFF 102,643.77 0.785 80,575.36
3.4 LECHO DE SECADO 56,304.80 0.785 44,199.27
57

Componente F.C.
(S/.) (S/)
3.11 ALMACEN 10,489.08 0.785 8,233.93
3.14 TANQUE IMHOFF 68,133.02 0.785 53,484.42
3.15 LECHO DE SECADO 38,246.84 0.785 30,023.77
3.22 ALMACEN 7,974.93 0.785 6,260.32
3.24 FLETE TERRESTRE 66,478.60 0.660 43,875.88
Costo Directo 628,086.06 485,295.73
Utilidad (10%) 62,808.61 0.847 53,198.89
Costo Parcial 753,703.27 591,693.51
IGV (18%) 135,666.59 0.00 0.00
Supervision (5%) 37,685.16 0.909 34,255.81
Costo Total 927,055.02 625,949.32
58
Tabla 45
Costos Totales a precio sociales –Alternativa II
Componente F.C.
(S/.) (S/)
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE 628,092.22 506,889.65
1.6 RESERVORIO CAP = 21 M3 31,482.09 0.797 25,091.23
B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 514,362.28 405,079.40
C. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 623,586.06 481,205.23
3.3 TANQUE IMHOFF 102,643.77 0.79 80,575.36
3.4 LECHO DE SECADO 56,304.80 0.79 44,199.27
3.11 ALMACEN 10,489.08 0.79 8,233.93
3.14 TANQUE IMHOFF 68,133.02 0.79 53,484.42
3.15 LECHO DE SECADO 38,246.84 0.79 30,023.77
59

Componente F.C.
(S/.) (S/)
3.21
CERCO PERIMETRICO 23,961.10 0.79 18,809.46
3.22ALMACEN 7,974.93 0.79 6,260.32
3.23MITIGACION AMBIENTAL 40,000.00 0.79 31,400.00
3.24FLETE TERRESTRE 66,478.60 0.66 43,875.88
C. CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 9,500.00 8,635.50
D. CAPACITACION EN PRESTACION DEL SERVICIO DE AP Y AS 14,000.00 12,726.00
Costo Directo 1,789,540.56 1,414,535.78
Utilidad (10%) 178,954.06 0.847 151,574.09
Costo Parcial 2,147,448.67 1,717,683.96
IGV (18%) 386,540.76 0.00 0.00
Costo de Ejecución de Obra 2,533,989.43 1,717,683.96
Supervision (5%) 107,372.43 0.909 97,601.54
Costo Total 2,641,361.87 1,815,285.50
Terreno PTAR y Resorvorio 15,000.00 0.909 13,635.00
Costo Total de Inversión 2,766,964.92 1,929,458.67
Estimación de los indicadores de rentabilidad social
La evaluación socioeconómica permite analizar las ventajas y desventajas de realizar el proyecto, habiéndose
determinado los indicadores económicos que señalan su rentabilidad y justifiquen su viabilidad.
En este proyecto se ha utilizado la metodología Costo- efectividad, tanto a precios privados como a precios sociales,
considerando los beneficios y costos incrementales en un horizonte de 20 años.
El método costo – beneficio.
Se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los beneficios pueden expresarse en términos monetarios.
Existen distintos indicadores que pueden calcularse una vez conocidos y determinados los costos y los beneficios,
entre ellos la razón beneficio costo, el periodo de recuperación del capital, el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna
De Retorno TIR. De estos, lo más recomendable son él VAN y la TIR.
Para la evaluación de las alternativas planteadas en agua potable, se ha aplicado la metodología del Costo - Beneficio.
Identificando los beneficios tanto de la “Situación sin Proyecto” como de la “Situación con Proyecto”.
60
Los indicadores a utilizar serán él VAN y la TIR, en este caso tenemos alternativas únicas de sistema de agua así que
solo calcularemos el VAN y la TIR de cada una de ellas.
61
A) Flujo incremental – Sistema de agua potable – precios sociales.

Tabla 46
Sistema de agua potable (a precios sociales-alternativa 1)
AÑOS
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8-20
BENEFICIO BRUTO DEL PROYECTO (S/. /AÑO) 155,339.75 157,697.03 160,087.35 162,511.15 164,968.91 167,461.12 169,988.23 172,550.76
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 697,758.01 -2,322.85 -2,322.85 -2,322.85 -2,322.85 -2,322.85 -2,322.85 -2,322.85 -2,322.85
BENECIOS NETOS DEL PROYECTO -697,758.01 157,662.60 160,019.89 162,410.20 164,834.00 167,291.77 169,783.97 172,311.09 174,873.61
TASA DESCTO. 8%
VAN 1,025,416.2
TIR 23.65%
62
Metodología costo / efectividad:
Este método de evaluación es aplicable a estos tipos de proyectos de alcantarillado, debido a que los beneficios
atribuidos no han sido posibles cuantificarlos monetaria mente, para tal caso, es necesario definir un indicador meta
del proyecto, en el presente caso es calcular el costo efectividad por habitante, para lo cual se consideran los
beneficios incrementales por año. El horizonte del proyecto, es de 20 años y se utilizara una tasa de descuento de
9%. Los resultados del flujo de costos de inversión y operación y mantenimiento increméntales a precios de mercado
año se presentan en el Tabla costo efectividad.
63
Alternativa 1 – Sistema de alcantarillado

Tabla 47
Índice Costo – Efectividad – Precios sociales
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20
412,255.4
ALCANTARILLADO I
4,999.5
MANTENIMIENTO
Utilidad (10%) 44,688.1
IGV (18%) 0.0
I. INVERSION 0.0
VACS 695,892.48
BENEFICIARIOS 562
COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 1,238.35
64
Alternativa 2– Sistema de alcantarillado

Tabla 48
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20
405,079.4
ALCANTARILLADO I
4,999.5
MANTENIMIENTO
Utilidad (10%) 44,371.1
IGV (18%) 0.0

1. Costos de Operación. 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2184 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0
2. Costos de Mantenimiento 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15232.075 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 561,529.9 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17416.075 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1
I. INVERSION 0.0
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSTOS INCREMENTALES 561,529.9 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17416.075 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1 17,416.1
VACS 732,523.51
BENEFICIARIOS 562
65
Alternativa I – Planta de tratamiento

Tabla 49
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20
404,031.4
RESIDUALES
4,090.5
MANTENIMIENTO
Utilidad (10%) 43,975.4
IGV (18%) 0.0
1. Costos de Operación. 0.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0
2. Costos de Mantenimiento 0.0 10,669.1 10,669.1 10,669.1 10,669.1 10,669.1 10,669.1 10,669.1 10,669.1 10,669.1 10,669.1 10,669.1 10,669.1 10,669.1 10,669.1 10,669.1
B. COSTOS SIN PROYECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I. INVERSION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VACS 689,980.25
BENEFICIARIOS 562
66
Alternativa 2– Planta de tratamiento
Tabla 50
PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20
481,205.2
RESIDUALES
4,090.5
MANTENIMIENTO
Utilidad (10%) 53,198.9
IGV (18%) 0.0
1. Costos de Operación. 0.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0 2,184.0
2. Costos de Mantenimiento 0.0 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1 15,232.1
B. COSTOS SIN PROYECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I. INVERSION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VACS 840,854.33
BENEFICIARIOS 562
67
Para el sistema de agua potable.
Los indicadores de la evaluación Costo Beneficio se puede apreciar que ambas alternativas son rentables,
teniendo un VAN positivo y una elevada tasa de retorno interno.
Tarifa
Para la determinación de la tarifa propuesta por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS del
centro poblado de Cruz Pampa, se ha considerado los costos de operación y mantenimiento del PI, entonces el
pago mensual por familia será de S/. 2.70 Soles.
Sistema de alcantarillado
Los indicadores obtenidos en el sistema de alcantarillado permiten concluir que el proyecto en sus dos
alternativas planteadas, es económicamente viable la Alternativa Nº 01 ya que comparativamente es más
beneficiosa que la alternativa Nª 02 en vista que, desde el punto de vista privado. El ICE está dentro de los
parámetros establecidos por la directiva general de PI.
Resumen de indicadores de rentabilidad

Tabla 51
Indicadores de rentabilidad del proyecto – a precios sociales
METODOLOGIA INDICADOR ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,606,962.30 81,603.05
BENEFICIARIOS DIRECTOS HAB 562 562
TASA SOCIAL DE DESCUENTO TSD 8% 8%
COSTO / BENEFICIO (SISITEMA DE AGUA POTABLE) TIRS 23.65% 23.65%
COSTO / EFECTIVIDAD (SISTEMA DE ALCANTARILLA) VACS 695,892.48 732,523.51
COSTO / EFECTIVIDAD (PTAR) VACS 689,980.25 840,854.33
SOSTENIBILIDAD PAGO S/. SI SI
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA RATIOS SI NO
Como se puede apreciar el tabla anterior, respecto a los indicadores de rentabilidad de agua potable, para la
alternativa 1 la TIRS de 23.65% mientras que para la alternativa 2 la TIRS es de 23.65% mientras que con respecto
al sistema de alcantarillado sanitario, con la ejecución de la alternativa 1 se obtiene VACS de 695,892.48, y con la
alternativa 2 se obtiene VACS de 732,523.51 y respecto al PTAR, con la ejecución de la alternativa 1 se obtiene
VACS de 689,980.25, y con la alternativa 2 se obtiene VACS de 840,854.33, por tal motivo se concluye la
alternativa 1 es más rentable, dado que obtiene mejores indicadores de rentabilidad social, esto teniendo en
cuenta que ambas alternativas planteadas van a ofrecer los mismos servicios.
Análisis de sensibilidad
Sensibilidad de Variables: El análisis de sensibilidad permite determinar cuál sensible es el proyecto a la variación
de los coeficientes costo/efectividad ante variaciones de una o más factores que afectan el proyecto. Con el fin
de establecer la continuidad de este. Para el presente proyecto se ha identificado como la variable más relevante
dos elementos importantes, como son:
a.- La Inversión, que involucra la ejecución de la obra.

68
b.- Los Costos de Operación y Mantenimiento.
c.- Beneficios.
El análisis de sensibilidad se ha efectuado considerando los costos de inversión, costos de operación y

mantenimiento, y beneficios. Se varían los costos unitarios según componente y para cada una de las alternativas;
y para los beneficios, se afecta la cantidad de conexiones a implementar. En tal sentido, el análisis de sensibilidad
cambia de escenario en la medida que aumenta los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento,
disminuyendo los beneficios, de manera simultánea
Tabla 52
Análisis de sensibilidad – alternativa 1 (Agua Potable)
% INCREMENTO DE
INVERSION (S/.) Beneficiarios VAN (SOCIAL) TIR (SOCIAL)
INVERSION
40% 976,861.2 562 S/. 746,313.0 16.6%
30% 907,085.4 562 S/. 816,088.8 18.0%
20% 837,309.6 562 S/. 885,864.6 19.6%
10% 767,533.8 562 S/. 955,640.4 21.5%
0% 697,758.0 562 S/. 1,025,416.2 23.7%
-10% 627,982.2 562 S/. 1,095,192.0 26.3%
-20% 558,206.4 562 S/. 1,164,967.8 29.5%
-30% 488,430.6 562 S/. 1,234,743.6 33.6%
-40% 418,654.8 562 S/. 1,304,519.4 39.1%
Figura 10
Sensibilidad
45.0%
40.0% 39.1%
35.0%
33.6%
30.0% 29.5%
26.3%
25.0%
23.7%
21.5% TIR (SOCIAL)
20.0% 19.6%
18.0%
16.6%
15.0%
10.0%
8%
5.0%
0.0%
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%
Según los resultados del análisis de sensibilidad, se puede notar que el proyecto resulta ser rentable ante las
posibles variaciones que pueda sufrir alguna de sus variables, en este caso si el monto de inversión se
incrementara hasta en un 39.1%, el proyecto seguiría siendo rentable, dado que a este nivel obtendría un TIRS de
16.6% mayor que la tasa social de descuento, en otro de los caso si la inversión sufriera una disminución de hasta
69
el 40%, el proyecto seguiría ofreciendo indicadores de rentabilidad beneficiosos, por lo tanto se llega a la
conclusión que el proyecto resulta ser rentable ante las posibles variaciones del monto de inversión
G. Sostenibilidad del proyecto
El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo prever cómo se financiarán las inversiones del proyecto y
determinar la capacidad del mismo para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generarán a lo
largo de su horizonte de evaluación. En tal sentido la sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el proyecto
genere los beneficios esperados a lo largo de su vida. Se deberá analizar en referencia a:
Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y manteamiento.
En esta parte del proyecto, se indica todas las consideraciones que se tienen en cuenta desde el punto de vista
institucional y gestión, para lograr el éxito del proyecto.
a. Para el éxito del proyecto es necesario que en su conjunto se implementen las actividades de
fortalecimiento institucional, comercial y operacional y de educación sanitaria planteados a partir del
resultado del diagnóstico del estudio.
b. El diagnóstico ha identificado las medidas cuyos costos han sido incorporados en las inversiones del
proyecto, las medidas de estos componentes se deben llevar a cabo mediante consultorías externas a
través de especialistas nacionales. El planteamiento y diseño se desarrollará en la etapa de la
implantación dirigido por la unidad ejecutora del proyecto.
c. La implantación de dichas acciones conllevará a la implementación de la Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento de Cruz Pampa, a fin de generar las condiciones necesarias para la
sostenibilidad del proyecto.
Sostenibilidad de la etapa de operación y mantenimiento
La población de Cruz Pampa, del Distrito de Sincos, cuentan con Actas de Constitución de la Juntas
administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS, las cuales tendrán contabilidad independiente de la
municipalidad. En ella se comprometen en asumir los gastos de operación y mantenimiento, se adjunta en el anexo,
la Resolución de reconocimiento de la Junta Administradora de Saneamiento y las actas de compromiso.
Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios
Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de Operación y Mantenimiento.
Los poblados de Cruz Pampa, se comprometen a aportar el monto de S/. 2.70 nuevos soles mensuales, para
realizar las actividades de operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. Actualmente los
pobladores, se organizan para realizar sus faenas comunales.
Participación de los beneficiarios directos del proyecto
Se considera como beneficiarios a todas la familias de los poblados de Cruz Pampa, del Distrito de Sincos; ya que
por la intervención del Proyecto gozarán de la disponibilidad del Sistema de Alcantarillado y Planta de tratamiento
de aguas residuales en su conjunto, para lo cual se está planteando un módulo de capacitación en: Educación
70
sanitaria y hábitos de higiene, Organización y finalmente en la sensibilización de los beneficiarios del proyecto
para aumentar la eficiencia en la cobranza de la tarifa de agua a niveles que se estiman superiores al 90%. Con
lo que se aseguraría el 100 % de los costos de Operación y mantenimiento.
Para ello, es importante la sensibilización y la concientización de los usuarios sobre las obligaciones y
compromisos que de acuerdo a ley les corresponde cumplir, y concretizar la asesoría técnica para el cambio de
la modalidad de cobranza de la tarifa del servicio.
Sostenibilidad institucional.
Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de Sincos para poder monitorear y consolidar
a la JASS, la cual tendrá la capacidad logística, técnica y financiera para para realizar la operación y
mantenimiento rutinario de los sistemas de agua y alcantarillado, como lo señala el Acta de Compromiso,
cumpliendo con las funciones de gobierno local (Ver Acta para la conformación de la JASS en Cruz Pampa).
Sostenibilidad Técnica.
El proyecto es viable, por el tipo de construcción que se realizará (sistema de agua potable y alcantarillado), el
cual garantiza la durabilidad el sistema de agua potable durante el horizonte del proyecto (20 años), contando
con un mantenimiento rutinario anual, adaptándose mejor a la zona de ejecución, demanda de la producción de
agua potable tratada y topografía llana.
Sostenibilidad social.
Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios en cuanto se refiere a la conservación y uso racional
del agua potable, ya que en la reunión sostenida con los pobladores manifestaron que ellos están predispuestos
a participar de manera activa y en cuanto a sus posibilidades durante toda la etapa del proyecto. La operación y
mantenimiento del proyecto estará a cargo del JASS Cruz Pampa.
Financiamiento.
En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la evaluación social
puesto que se generan los beneficios sociales esperados a lo largo de su vida útil, asimismo los compromisos
necesarios por parte de la población beneficiaria (pago mensual por el servicio de saneamiento) de Cruz Pampa
a través de la conformación JASS, para encargarse de la operación y mantenimiento de la obra que asegure así
su sostenibilidad (Ver Anexo: Acta de Compromiso).
H. Análisis de impacto ambiental
Concordancia entre el SEIA Y el SNIP
Para el presente proyecto se han realizado los gestiones y consultas correspondientes en el MVCS, para la
obtención de la certificación ambiental, para considerar lo dispuesto en la directiva para la concordancia entre
el SEIA y el Invierte.pe, aprobada con Resolución Ministerial 052-2012-MINAM, pero cabe recalcar que ello deberá
obtenerse para la aprobación del estudio definitivo.
71
Criterios ambientales para evaluar los impactos
Entre los criterios ambiéntales que más se utilizan para evaluar los impactos de las acciones humanas se
encuentran:
a.- La probabilidad de riesgos para la salud de la población:
Durante la ejecución de la obra, se deberá coordinar con la población a fin de ubicar un campamento y ubicar
silos permanentes para el uso de los trabajadores a fin de no contaminar el medio ambiente,
La ejecución de la obra beneficiará todo el centro poblado de Cruz Pampa del Distrito de Sincos, ya que ésta
disminuirá la presencia de malos olores y la proliferación de insectos y roedores. Así como la contaminación de
las áreas libres destinadas al cultivo agrícola especialmente al cultivo de tallos menores.
b.- La cantidad y calidad de afluentes emisiones y residuos susceptibles de ser emitidos al aire agua y suelo.
Durante el proceso de ejecución de la obra, se producirá ruidos por las perforaciones de rocas y excavaciones
de zanjas, para lo cual se coordinará con los pobladores a fin de contrarrestarlo.
El almacenamiento del hidrocarburo será depositado en cilindros, los cuales garantizarán el contenido de estas
a fin de evitar filtraciones, que afecten al medio.
c.- Los efectos sobre la conservación de los recursos naturales incluyendo fauna, flora, bosques, ecosistemas
naturales, áreas protegidas, suelos, agua y clima.
Las actividades que generan impacto negativo son la tala de árboles y arbustos, movimiento de tierra, el uso de
explosivos. Para revertir los impactos negativos se solicitará el apoyo del centro poblado de Cruz Pampa del
Distrito de Sincos, para la siembra de plantones (reforestación), estabilidad de taludes, obras de protección,
educación ambiental entre otras.
Actividades del proyecto
a) Etapa de Planificación
Contratación de mano de obra
Identificación de canteras
Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias.
b) Etapa de construcción
Construcción y operación de campamentos móviles
Movimiento de tierras (corte, relleno, remoción de derrumbes)
Extracción de material de cantera
Transporte de material
72
Construcción del sistema de alcantarillado y Planta de tratamiento, Obras de arte
c) Etapa de operación y mantenimiento:
Limpieza de estructuras de planta de tratamiento y Buzones de inspección
Limpieza de tanque séptico
Remoción de lodos
Identificación de impactos ambientales.
En este ítem se describen los impactos ambientales que pueden generar alteraciones en el ambiente, en las etapas
de planeamiento, construcción y operación del proyecto, evaluando al mismo tiempo el carácter y la importancia
de sus efectos.
Para la evaluación de impactos se ha utilizado la metodología matricial de evaluación (basado en la metodología

de Leopold, 1971), determinándose en forma cuantitativa el carácter, la probabilidad de ocurrencia, la magnitud,
duración y frecuencia, la reversibilidad, el contexto ecológico y la importancia ambiental de cada componente.
Impacto al ambiente físico
a.- Impactos a la topografía
Existirá una modificación de los lugares donde se construirán las obras, así como de aquellos sujetos a derrumbes
y deslizamientos, donde se construirán terrazas en contra pendiente para mejorar las condiciones de drenaje.
Finalmente, al extraer material de cantera también podría ocurrir una leve modificación de la topografía. En la
etapa de operación y mantenimiento no se prevén impactos a la topografía.
b.- Impacto al clima (calidad del aire)
Durante la etapa de construcción, donde se utilizará mezcladoras de concreto y volquetes para el transporte de
materiales, se producirá un leve impacto por emisión de gases tóxicos como monóxido de carbono (CO), dióxido
de carbono (CO2); asimismo, se presentará leves cantidades de polvo, específicamente durante la preparación
de la mezcla de concreto y el transporte de materiales. En la fase de operación y mantenimiento no se
desarrollarán actividades que impacten a la calidad de aire.
c.- Impactos a los suelos
Como consecuencia de la preparación y manipulación del concreto podría producirse la contaminación de suelos,
con restos de cemento, concreto, residuos de grasas y combustible, que utilizan las mezcladoras; asimismo, al
término de las obras podría quedar restos de madera, bolsas de cemento y otros elementos contaminantes.
Durante la fase de operación y mantenimiento no ocurrirán impactos a los suelos.
73
d.- Impacto al agua superficial
Durante la etapa de construcción, específicamente durante el desbroce y movimiento de tierras, se producirá

desprendimiento de materiales, que, al entrar en contacto con la escorrentía de las fuentes de agua, alterará el
contenido de sólidos en suspensión incrementando la turbidez.
Por otro lado, una inadecuada manipulación de materiales contaminantes como aceites, cemento, etc., podría
contaminar temporalmente el agua y por consiguiente afectar las áreas agrícolas aguas abajo.
Asimismo, durante la fase de operación y mantenimiento, podría producirse contaminación del agua por ingreso
de sólidos como consecuencia de actividades de limpieza de buzones de inspección y reparación de
infraestructura construida.
Impacto en el ambiente biológico
a.- Impactos en la vegetación
Durante la fase de construcción se efectuará el desbroce del terreno, lo cual podría ocasionar, aunque en pequeña
escala, la desaparición de algunas especies importantes de hierbas y arbustos. Durante la fase de operación y
mantenimiento el impacto a la vegetación será de relevancia en el contexto ecológico.
b.- Impacto a la fauna
La actividad de construcción impactará sobre la fauna silvestre del área debido a los ruidos, a los movimientos
de maquinaria y tierras y al aumento de la presencia humana, ocasionando la migración de la pequeña fauna hacia
áreas aledañas.
Durante la fase de operación y mantenimiento el impacto a la fauna será menor, ya que ésta llegará a
acostumbrarse al movimiento en el área, pudiendo retornar desde las áreas a las que habían migrado durante la
construcción.
c.- Impactos en el ambiente acuático
Es probable que durante la fase de construcción ocurran derrames involuntarios de sustancias tóxicas como
grasas, aceites o combustible y como consecuencia de ello, se pueda afectar la pequeña fauna ictiológica de las
quebradas presentes, ú otras especies menores.
Durante la fase de operación y mantenimiento el impacto sobre el ambiente acuático será mínimo.
Impacto socioeconómico
Durante la etapa de construcción, que durará 5.0 meses, se prevé un impacto positivo en la comunidad, debido a
la participación de los propios pobladores en la construcción de obras, lo cual les permitirá percibir un salario
por su aporte como mano de obra.
Asimismo, durante la fase de operación y mantenimiento, el proyecto concluido permitirá los requerimientos del
personal técnico, lo cual tendrá un impacto positivo en los ingresos de la comunidad.
74
Control y mitigación de impactos
Para evitar la contaminación del aire:
 Para minimizar ó reducir las emanaciones de gases que contaminan la atmósfera, por el empleo de
equipo mecánico y vehículos de trasporte, se verificará el uso de motores, bombas de inyección y
sistema de escape en óptimas condiciones de funcionamiento, y operadores con experiencia en la
operatividad y mantenimiento de los mismos.
 Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos, para disminuir la emisión
de ruidos como consecuencia del empleo y movimiento de maquinarias, vehículos y equipo.
 Se humedecerá el terreno para evitar la generación de polvo; los vehículos serán obligados a mantener
un bajo nivel de velocidad.
 Los materiales transportados deben ser humedecidos adecuadamente y cubiertos para evitar su
dispersión.
Para evitar una posible contaminación de los suelos:
 Las áreas de construcción serán delimitadas para evitar impactos a los suelos fuera del perímetro de
la construcción.
 No se depositarán materiales dentro de las zanjas para evitar la contaminación de estos.
 Los suelos orgánicos removidos durante la fase inicial de construcción, serán guardados en sitios
designados para su posterior uso durante la etapa de operación y mantenimiento.
 Los suelos inorgánicos removidos durante la fase inicial de la construcción, serán guardados en sitios
designados para su uso durante esta misma fase.
 Se dispondrá de sistemas adecuados para la eliminación de residuos sólidos, se dotará al campamento
de un sistema de limpieza, que incluya él recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario.
 En el campamento, se instalarán sistemas adecuados para el mejor manejo y disposición de grasas y
aceites. Se contará para ello con recipientes herméticos para la disposición de los residuos, los cuales
se dispondrán en lugares adecuados para su posterior utilización.
 Si existiesen derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizarán las acciones
correspondientes para la limpieza del mismo y serán eliminados en las áreas seleccionadas para
disposición de material excedente.
 Se sellarán los pozos sépticos, pozas de tratamiento de aguas negras y el desagüe.
 Se considerará la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a las comunidades que hubiera
en la zona. De no ser así, se procederá a desmantelar el campamento.
Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua:
 Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua; para este fin, se
construirán áreas de lavado y mantenimiento de maquinarias, con suelos impermeables (concreto o
asfalto), cunetas perimetrales, desarenadores y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de
residuo pueda afectar directamente, o por efectos de escorrentías, los cursos de agua.
75
 Las instalaciones sanitarias en los campamentos contarán con sistemas de tratamiento que incluyan
trampas de grasas y pozos sépticos. Se prohibirá verter aguas negras y/o arrojos de residuos sólidos,
a cualquier curso de agua.
 El abastecimiento de combustible se efectuará de tal forma que se evite el derrame de hidrocarburos
u otras sustancias contaminantes a canales de riego y quebradas. Similares medidas se tomarán para
el mantenimiento de maquinaria y equipo.
 El sistema de extracción de agua elegido no debe producir turbiedad en el agua, encharcamiento ni otros
daños al entorno.
 Se verificará que las maquinarias y equipos empleados se encuentren en perfecto estado de
funcionamiento, y que no existan fugas de combustibles, grasas y aceites.
 Los lugares de disposición de material excedente estarán lo suficientemente alejados de los cuerpos de
agua, de manera que aun durante las crecientes, no sean alcanzados por el agua.
Durante la fase de cierre:
 El Contratista efectuará el levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes y cualquier
otra construcción temporal, para trasladarlos al lugar de disposición de materiales excedentes. El área
donde estuvo el campamento, sino es aprovechado por la comunidad, debe quedar totalmente limpia de
basura, papeles, trozos de madera, etc.
 Una vez desmanteladas todas las áreas utilizadas temporalmente, se procederá a escarificar el suelo y
readecuarlo a la morfología original, utilizando para ello la vegetación y materia orgánica reservada
anteriormente.
 Los taludes obtenidos del corte en las canteras deberán ser re vegetados a fin de incrementar su
estabilidad. Esta medida minimizará las alteraciones paisajísticas que producirán en el área.
 Durante el tiempo que dure la ejecución de la obra se deberán desarrollar actividades de capacitación
ambiental, dirigidas de manera preferencial al personal de obra (profesional y técnico), ya que esta
etapa constituye el período en que el ambiente estará más expuesto a las modificaciones que se deriven
de la construcción de las obras propuestas en este proyecto.
 Se tendrá especial cuidado en el lavado de maquinaria y ropa, vertimiento de combustible, lubricante y
grasas para no contaminar el suelo y el agua de los ríos y quebradas.
 La actividad de capacitación debe hacerse extensiva a las autoridades y población total, capacitarlos en
la protección de los taludes de los canales, puesto que existe la costumbre de quemar la vegetación con
la consiguiente desestabilización de los taludes y deslizamiento de éstos.
Tabla 53
matriz de evaluación de impacto ambiental
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE OPERACIÓN
FACTOR ASISTENCIA PRODUCCIÓN
AGUA Y ALCANTARILLADO (OBRAS DE LOS SISTEMAS DE
AMBIENTAL TECNICA AGRÍCOLA
CIVILES) SANEAMIENTO BASICO
AIRE 1 4 * 1
AGUA * 1 * 1
SUELO 2 4 1 1
FLORA 1 4 4 4
FAUNA * * 1 *
FAUNA ACUATICA * * * *
76
ESTETICO - - - -
ES HUMANO 3 4 5 5
SOCIO ECONOMICO 5 5 5 5
Fuente: Elaboración Propia
1.- Efecto negativo poco significativo 4.- Efecto benéfico no significativo
2.- Efecto negativo significativo 5.- Efecto benéfico significativo
3.- Efecto Desconocido *.- no existe efecto
La matriz de impactos nos muestra que la ejecución de las obras y la puesta en operación del Sistema de
Alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales, no generaran impactos negativos significativos. Sin
embargo, con el fin de mitigar totalmente todo efecto negativo, aunque se considere poco significativo, se prevé
realizar actividades que mitiguen totalmente estos efectos para cuyo efecto se ha estimado un presupuesto
básico necesario para una adecuada recuperación de la vegetación en las áreas deterioradas; para lograr la
eliminación del material excedente y trabajos de mitigación de los posibles daños a la propiedad por voladura de
rocas.
77
Estudio de pre inversión: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del servicio de alcantarillado sanitario en el centro poblado de
Cruz Pampa, distrito de Sincos, provincia de Jauja – departamento de Junín”
Tabla 54
Criterios de evaluación de impactos ambientales
IMPACTOS AMBIENTALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Elementos del Tipo de Área de
Impactos ambientales Elementos causales Lugar de ocurrencia Magnitud Duración Reversibilidad Mitigabilidad Importancia
medio impacto influencia
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Construcción y operación de
En los recursos hídricos
campamento - LEVE PUNTUAL CORTO PLAZO MODERADA MODERADA BAJA
Alteración de la calidad de aire por la Apertura de zanjas para los cimientos En el terreno de la comunidad
AIRE emisión de partículas y gases - LEVE LOCAL CORTO PLAZO MODERADA MODERADA BAJA
contaminantes En toda la vía de acceso al
Transporte de materiales e insumos
proyecto - LEVE LOCAL CORTO PLAZO MODERADA MODERADA BAJA
Disposición de material excedente En los lugares específicos - MUY LEVE PUNTUAL CORTO PLAZO MODERADA MODERADA BAJA
En áreas asignadas
Erosión del suelo por meso campamento - MUY LEVE PUNTUAL CORTO PLAZO MODERADA MODERADA BAJA
SUELO
movimientos de tierras
Desplazamiento de equipos y maquinas En los patios de trabajo MEDIANO
- LEVE LOCAL PLAZO MODERADA MODERADA BAJA
En áreas asignadas
Alteración del paisaje por movimiento campamento - LEVE PUNTUAL CORTO PLAZO MODERADA MODERADA BAJA
PAISAJE
de tierras, desbroce y nivelación Apertura de zanjas para cerco MEDIANO
En captación y reservorio
perimétrico - LEVE LOCAL PLAZO MODERADA MODERADA BAJA
Construcción y operación de MEDIANO
En los recursos hídricos
campamento - INTERMEDIO PUNTUAL PLAZO MODERADA MODERADA BAJA
FLORA Reducción de vegetación
Apertura de zanjas para línea de MEDIANO
En el terreno de la comunidad
conducción y distribución - LEVE LOCAL PLAZO ALTA MODERADA MODERADA
FAUNA Perturbación de la fauna silvestre En áreas asignadas
campamento - LEVE LOCAL CORTO PLAZO MODERADA MODERADA BAJA
Riesgo de afectación a la salud del
Construcción de línea de conducción En el mismo tramo
personal de obra - MUY LEVE PUNTUAL CORTO PLAZO MODERADA MODERADA BAJA
Incremento de usuarios del servicio de Construcción de la captación y Remplazo de tuberías
SOCIAL
saneamiento reservorio existentes + INTERMEDIO LOCAL LARGO PLAZO NULA MODERADA ALTA
Construcción de la conexiones Remplazo de tuberías
mayor disposición de agua potable + INTERMEDIO LOCAL LARGO PLAZO NULA MODERADA ALTA
domiciliarias existentes
78
alcantarillado sanitario en el centro poblado de Cruz Pampa, distrito de Sincos, provincia de Jauja – departamento
de Junín”
I. Gestión del proyecto
Para el logro de las actividades previstas en el presente estudio de pre inversión, es necesario determinar la secuencia,
duración y recursos necesarios.
Dentro de este Ítem se definirán los roles y funciones que cumplirá cada uno de los actores que participaran en la ejecución y
operación del proyecto de inversión pública
Durante la ejecución del proyecto participan la Municipalidad Distrital de Sincos y, con colaboración de los beneficiarios. Siendo
responsable de Directo de la ejecución de obra, La Municipalidad Distrital de Sincos, asimismo las obras deben de encontrarse
acorde a las metas planteadas en el perfil para ser entregada a los beneficiarios.
Una vez culminada la obra, esta será entregada por la Municipalidad Distrital de Sincos y la administración indirecta. Cabe
mencionar que se cuenta con la capacidad técnica, financiera y administrativa de los actores identificados anteriormente,
tanto de la Municipalidad, con esto se estará garantizando el buen curso del proyecto.
Para la fase de Ejecución
La Municipalidad Distrital de Sincos cuenta con personal técnico altamente cualificado y equipos necesarios para ejecutar y
realizar las gestiones necesarias para obtener el financiamiento del proyecto. Así mismo, la ejecución y supervisión de la obra,
donde se recomienda que la modalidad de ejecución sea mediante administración indirecta.
Unidad Ejecutora y Órgano Técnico
Según el reglamento de organizaciones y funciones de la Municipalidad, la Sub Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo urbano
y Rural es el órgano a nivel ejecutivo de la Municipalidad, el cual a su vez es responsable de la ejecución de proyectos
infraestructura contenidos en los planes de desarrollo del distrito de Sincos
Capacidad técnica
La Municipalidad Distrital de Sincos está constituido por grupos de profesionales multidisciplinarios, los cuales ya estuvieron
inmersos en la ejecución de obras de igual hasta de mayor envergadura dentro del distrito, por lo tanto, este personal estará
a cargo de la supervisión constante durante la ejecución del proyecto hasta su entrega.
Capacidad administrativa
La Municipalidad Distrital de Sincos cuenta con la capacidad administrativa para utilizar de manera eficiente los recursos
físicos y financieros en la etapa de inversión, para lograr el máximo bienestar social de la población y satisfacer las más
urgentes necesidades de la población beneficiaria.
Capacidad financiera
Con respecto a la capacidad financiera, la Municipalidad distrital de Sincos, a través de sus autoridades municipales, se
encargarán de la búsqueda de financiamiento del presente proyecto, toda vez que es una competencia directa el velar por el
bienestar de la población bajo su jurisdicción.
79
de Junín”
Modalidad de ejecución de obra
La modalidad prevista en el proyecto, es la modalidad de ejecución de OBRA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, también se han
considerado dentro del presupuesto los sub componentes a utilidades y los gastos de supervisión de obra.
Implementación del proyecto
El proceso de implementación, se inicial desde el momento de la obtención de la viabilidad del proyecto, se puede observar con
mayor detalle en los siguientes Tablas de Cronograma de acciones, donde se tiene planteado un periodo de 02 meses para la
elaboración del expediente técnico, y a partir de esta acción, 4 meses para la construcción de los sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario en el centro poblado de Cruz Pampa – distrito de Sincos.
Tabla 55
Cronograma de metas físicas
CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA
MESES
DENOMINACION U.M 1 2 3 4 5 6 TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TECNICO Documento 0.5 0.5 1
AGUA POTABLE
Captación. lt/seg 0.4125 0.412 0.41 0.41 1.65
Línea de Conducción ml 1007.80 1007.80 1007.80 1007.80 4031.21
Dispositivo Rompe Presión TIPO VI und 0.75 0.75 0.75 0.75 3
Reservorio m3 5.25 5.25 5.25 5.25 21
Línea de Aducción. ml 192.91 192.91 192.91 192.91 771.64
Línea de Distribución ml 424.5125 424.51 424.51 424.51 1698.05
Conexiones Domiciliarias und 38.5 38.5 38.5 38.5 154
Sistema de Alcantarillado
Red Colector y Emisor ml 641.9275 641.9275 641.9275 641.9275 2567.71
Conexiones domiciliarias de alcantarillado. und 31.25 31.25 31.25 31.25 125
Planta de tratamiento de aguas residuales
Emisor Final (ingreso a PTAR Ø 8"). ml 14.3875 14.3875 14.3875 14.3875 57.55
Emisor de Efluente ml 8.0875 8.0875 8.0875 8.0875 32.35
Tanque Imhoff, Pozo Percolador y Filtro Biológico und 2.25 2.25 2.25 2.25 9
Capacitación
Capacitación en Educación Sanitaria talleres 3 3
Capacitación en Gestión del Servicio talleres 4 4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Documento 0.25 0.25 0.25 0.25 1
UTILIDAD (8%) Documento 0.25 0.25 0.25 0.25 1
IGV (18%) Documento 0.25 0.25 0.25 0.25 1
TERRENO PARA RESERVORIO Y PTAR ml 154.71 154.71
SUPERVISION (5%) Informe 0.25 0.25 0.25 0.25 1
Tabla 56
Cronograma de metas financieras
MESES
DENOMINACION
1 2 3 4 5 6 TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TECNICO 38,404.01 38,404.01 0.00 0.00 0.00 0.00 76,808.02
COMPONENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
80
de Junín”

MESES
DENOMINACION
1 2 3 4 5 6 TOTAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE 157,023.06 157,023.06 157,023.06 157,023.06 628,092.22
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 129,526.12 129,526.12 129,526.12 129,526.12 518,104.46
PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
128,672.42 128,672.42 128,672.42 128,672.42 514,689.69
RESIDUALES
CAPACITACION SANITARIA 0.00 0.00 0.00 9,500.00 9,500.00
CAPACITACION EN O&M 0.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00
COSTO DIRECTO 1,684,386.37
GASTOS GENERALES 42,109.66 42,109.66 42,109.66 42,109.66 168,438.64
UTILIDAD (8%) 42,109.66 42,109.66 42,109.66 42,109.66 168,438.64
IGV (18%) 90,956.86 90,956.86 90,956.86 90,956.86 363,827.46
TERRENO PARA RESERVORIO Y PTAR 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
SUPERVISION (5%) 25,265.80 25,265.80 25,265.80 25,265.80 101,063.18
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 7,000.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 22,000.00
TOTAL 2,606,962.30
Condiciones para ejecución de obra
La ejecución de la obra será en una sola etapa en un total de 06 meses, dándose al inicio del horizonte de evaluación del
proyecto la infraestructura totalmente construida e implementada. Esto debido a que el requerimiento de espacios es integral
por ser una necesidad urgente. Respecto a la secuencia de desarrollo de labores, se recomienda realizar la ejecución de obra
a partir de los meses de enero - abril, cuando cesan las lluvias y a fin de causar los menores retrasos a la obra.
Para la fase de funcionamiento
Para la gestión del proyecto, el centro poblado de Cruz Pampa, a través de la Junta Administradora de los Servicios de
Saneamiento ya constituida, asumirá la responsabilidad de la gestión de los servicios a ser implementados, así como de
capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos
necesarios para la adecuada administración, operación y mantenimiento de los servicios.
J. Marco lógico
81
Tabla 57
Matriz del Marco Lógico del Proyecto
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Incremento de la calidad de vida de la Disminución de las necesidades básicas Encuestas de opinión a la Participación de la población.
población del centro poblado de Cruz insatisfechas (NBI’s). Población.
FIN
Pampa
 Entrevista con la junta  Se mantiene el nivel de ingreso real
 Porcentaje de la población que cuenta con directiva de la Jass y de las de la población
PROPOSITO
La población del centro poblado de Cruz servicio adecuado de agua potable. Organizaciones de
Pampa tiene acceso a agua potable y  Porcentaje de la población satisfecha con Pobladores, e Instituciones
saneamiento de calidad el servicio y con el funcionamiento de la del Lugar.
JASS  Entrevistas a pobladores
- Para el primer año se cubre un  Informe de  Percepción positiva de la población

- Adecuada infraestructura de agua porcentaje de cobertura del servicio de agua valorizaciones y sobre la práctica deportiva.
potable para consumo potable  Liquidación de obras
- Existencia de una adecuada y eficiente - Para el primer se cubre un porcentaje de y acta de recepción
COMPONENTES
infraestructura de disposición sanitaria cobertura de alcantarillado de Obra.

- Se realiza el programan de capacitación a  Registros de
de excretas y aguas residuales
las familias en educación sanitaria y hábitos asistencia a los
- Altos niveles de educación sanitaria de higiene. eventos de
- Adecuada gestión en operación y - Se realiza el programan de capacitación educación sanitaria
mantenimiento. en asistencia técnica y mantenimiento al
personal de la JASS
82
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

 Construcción de captación, Instalación Sistema de agua potable: S/. 628,092.22  Documentos de liquidación  No habrá incremento substancial de
de Línea de conducción, Construcción Sistema de alcantarillado: S/. 1518,104.46 de obras y documentos de los costos de los materiales de
de Reservorio, Instalación de línea de Planta de tratamiento de aguas residuales S/. ejecución de gastos. construcción.
514,689.69
aducción/ distribución, instalación de
Capacitación en educación sanitaria: S/. 9,500.00
Conexiones, construcción de cámara Capacitación en prestación del servicio de AP y AS:
rompe presión. S/. 14,000.00
 Instalación del sistema de Gastos generales (10%): S/. 168,438.64
ACCIONES
alcantarillado Utilidad (10%): S/. 1168,438.64

 Asistencia técnica a la JASS del centro IGV (18%): S/. 363,827.46
poblado de Cruz Pampa Expediente técnico (3.8%) : S/. 76,808.02
Terreno para reservorio y PTAR : S/.
15,000.00
Supervisión (5%): S/. 101,063.18
Supervisión del Expediente Técnico S/. 101,063.18
Plan de Monitoreo Arqueológico S/. 101,063.18
Costo total del Proyecto: S/. 2,606,962.30
Fuente: Equipo Técnico
83

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Estudio de pre inversión: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del servicio

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

CENTRO POBLADO : CRUZ PAMPA

3.4.2 Flujo de costos incrementales a precios de mercado ......................................................................................... 202

Nombre del proyecto y localización:

Nombre del proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE

Macro localización de Proyecto

El presente proyecto de inversión se ubica en la capital del distrito de Sincos.

Elaborado por: Equipo técnico.

Elaborado por: Equipo técnico.

Elaborado por: Equipo técnico.

Unidad Formuladora (UF)

Sector : Gobiernos Locales

Unidad ejecutora (UE)

Sector : Gobiernos Locales

Duración de la ejecución, fecha estimada y la inversión total del proyecto

Órgano Técnico Encargado en la Fase Ejecución del PIP

Responsable de Operación y Mantenimiento del Proyecto

Fuente: ROF-MDS aprobado mediante Ordenanza Municipal N.° 0012-2016-CM/MDP.

Función 18: saneamiento:

Programa 040: saneamiento:

Subprograma 0089: Saneamiento rural:

Comprende las acciones al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de Servicios de

Resumen de la responsabilidad funcional programático:

Sector: Vivienda Construcción y Saneamiento

Función Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a

Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la

Comprende las acciones al planeamiento, construcción, operación y

B. Planteamiento del proyecto

Objetivo central del proyecto

Los cuales son:

Adecuada calidad del agua para consumo humano y alta cobertura.

Adecuada disposición de excretas y aguas residuales.

Adecuados hábitos de prácticas de higiene.

Adecuada gestión técnica y administrativa.

Asimismo, se han establecido los siguientes:

Eficiente cobertura del sistema de agua potable.

Eficiente infraestructura del sistema de alcantarillado.

Eficiente infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

Altos niveles de educación sanitaria.

Adecuada gestión en capacidad técnica y operativa del servicio.

Los cuales son:

Disminución de los índices de morbilidad de la población.

Bajo índice de mortalidad infantil.

Consumo de agua de buena calidad.

Asimismo, se han establecido los siguientes:

Reducción de los gastos de atención en salud de la población.

Reducción de las enfermedades gastrointestinales.

Y por último se ha establecido el siguiente:

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Reducción de los gastos de atención en Reducción de las enfermedades

Disminución de los Bajo índice de Disminución

“LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA ACCEDEN A

Adecuada calidad Adecuada disposición Adecuados hábitos Adecuada gestión

Eficiente Eficiente Eficiente Altos Adecuada gestión en

Principales indicadores del objetivo central

Relación de medios fundamentales

Planteamiento de las acciones

C. Determinación de la brecha oferta - demanda

Se sabe que la demanda de agua de una población está en función de:

 Su crecimiento poblacional, a más población esta demandará más agua.