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1) Cuadro comparativo de los sistemas implementados en función de las distintas plantas y las

funcionalidades o procesos que existen en la empresa

Funcionalidad (o
Planta Tipo de Software Datos adicionales
Procesos) de la integridad
Compras, Producción,
Mar del Plata I ERP local Inventarios, Contabilidad,
Ventas, y Distribución.

Compras, Producción,
Mar del Plata II ERP local Inventarios, Contabilidad,
Ventas, y Distribución.

Sistema desarrollado "in house" Compras y Producción Ninguno de estos


Sistema enlatado Contabilidad tres sistemas
Pilar
Sistema desarrollado por una estan integrados
consultora externa Facturación entre si

Sistema desarrollado "in house" Contabilidad


Sistema Manual Facturación
Buenos Aires
Planillas de calculo Compras
Planillas de calculo Stock

Todos los procesos


Sistemas
(Compras, Producción,
Santa Fe ERP Internacional integrados entre
Inventarios, Contabilidad,
si
Ventas, y Distribución)

Planilla de Calculo Procesos varios


Montevideo I
Sistema enlatado Contabilidad

Planilla de calculo Procesos varios Los sistemas nos


Montevideo II estan integrados
Sistema enlatado Contabilidad entre si

Compras, producción,
inventarios, contabilidad, Sistemas
Valparaiso ERP Internacional ventas, distribución, y un integrados entre
moderno tablero de sí
comando

2) El proceso de compras, como factor común, en todas las plantas, divide a las compras en
tres tipos:

● Compras Productivas
● Compras de Servicios
● Compras Menores

Algunas plantas, comparten la misma funcionalidad en diversos procesos pero en algún factor
desvarían. Acá, vamos a ver las distintas plantas y sus diferentes formas de realizar las tareas.
1. Mar del Plata I, Mar del Plata II, Santa Fe, y Valparaiso:
Compras Productivas: Se genera un proceso clásico de pedido, recepcion de
mercadería, verificación de facturas y pago. La entrada del proceso es el MRP y
requiere la aprobación de la gerencia de Compras. El inventario está en línea con el
sistema de producción.
Compras de Servicios: Cada área, de acuerdo a sus necesidades de servicio, realiza
una requisicion de compras a través del sistema. Esta requisicion deberá ser aprobada
por el jefe o gerente de departamento, en función al monto. Cada departamento,
cuenta con un presupuesto anual que se verifica antes de hacer la autorización. Luego
el circuito sigue con pedido, recepción de mercadería, verificación de facturas y pago.
Compras menores: Se realizan mediante Fondo Fijo y con la aprobación del jefe del
departamento.
En estas sedes, todos los documentos están relacionados entre si, asi que no se
necesitan ingresar los mismos datos dos veces. Además, las verificaciones y controles
internos entre documentos se realizan automáticamente, aunque se pueden realizar
excepciones previa autorización gerencial. Todas las aprobaciones son automatizadas
a través del workflow. Estas aprobaciones son vitales para realizar el posterior pago de
las facturas. Los documentos son llevados a cabo en la contabilidad de forma
automática. Los datos maestros de materiales, producción y proveedores se toman de
una base de datos maestros centralizada para evitar el ingreso de los mismos en cada
transacción.

2. Pilar:
Compras Productivas: Se realiza el proceso de la misma forma que en las sedes
anteriores. La única diferencia con respecto a las demás sedes mencionadas es que
durante la recepcion de mercaderías se generan vales de recepcion que luego
contabilidad registra en su sistema contable. La factura es registrada en el sistema
contable y verificada manualmente contra los vales de recepción antes incurridos.
Compras de Servicios: La esencia del proceso es la misma que en las anteriores
sucursales. En Pilar, además, todas las semanas se genera un reporte de pedidos de
servicios para enviar a contabilidad. Las facturas se registran pendientes de
verificación y se comparan con la lista de servicios para poder ser desbloqueadas.
Luego, la factura se envía al sector requirente para que la firme. Con la aprobación de
cada sector se habilitan para el pago.
Compras menores: Se llevan a cabo mediante fondo fijo y con la aprobación del jefe
del departamento que requiera la compra. Se administran en el sector financiero quien
las lleva en el sistema de contabilidad.
Pese a que las bases de datos maestros están integradas con los modulos de
transacciones, los datos de proveedores están duplicados entre el sistema contable y
el de compras. Existe una interface que los mantiene actualizados en batch en forma
diaria.
3. Buenos Aires, Montevideo I, y Montevideo II:

Compras Productivas: Todos los días, el sector de producción envía por mail una
solicitud de materiales al departamento de compras e inventarios. Alli se cotejan el
pedido con el stock disponible, y de ser necesario se emiten los pedidos a los
proveedores correspondientes. Los pedidos se imprimen y se envían al gerente para la
posterior aprobación y envio del pedido al proveedor. Una vez que reciben la
mercadería, compras actualiza la planilla de stock y envía la mercadería a producción.
Las facturas se reciben en finanzas y se contabilizan bloqueadas. Se envían a compras
nuevamente y con la aprobación del gerente de compras se desbloquean.
Compras de Servicios: Cada sector envía un mail con sus requerimientos al gerente de
compras, quien verifica con el gerente de finanzas el presupuesto y la disponibilidad de
fondos y genera los pedidos. Antes de ser enviados a los proveedores, los pedidos son
aprobados por el gerente general. Las facturas se reciben en contabilidad. Contabilidad
las contabiliza bloqueadas y las envía a compras. Compras las compara con los
duplicados de los pedidos, las firma y las envía a contabilidad para desbloquearlas.
Compras menores: Se realizan mediante fondo fijo y con la aprobación del jefe de
departamento. Se administran en el sector financiero quien las lleva a cabo en el
sistema de contabilidad.
Los datos maestros se llevan en planillas de calculo anexas y los datos de proveedores
se llevan además en la libreta de contactos del correo electrónico.

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