Perfil Tecnico

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
PERFIL TÉCNICO
CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO EL

TRIUNFO, DISTRITO DE YORONGOS, PROVINCIA RIOJA,
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN - 2017
UBICACIÓN GEGRÁFICA:
DISTRITO : YORONGOS
PROVINCIA : RIOJA
DEPARTAMENTO : SAN MARTÍN
YORONGOS, JUNIO – 2017

Índice General
I.- ASPECTOS GENERALES. ...................................................................................................... 4
1.- CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICO MENOR. ................... 5
2.- NOMBRE DEL PIP MENOR..................................................................................... 5
3.- ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATIVA. ..................................................... 5
4.- UNIDAD FORMULADORA. ...................................................................................... 5
5.- EJECUTORA DEL PROYECTO. .............................................................................. 5
5.1.- Marco de Referencia...................................................................................................... 7
6.0.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA. ................................................................................. 9
6.1.- Descripción de la Ubicación del Proyecto. ................................................................. 9
6.2.- Ubicación Geográfica del Proyecto. .......................................................................... 11
II.- IDENTIFICACIÓN.................................................................................................................... 13
7.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. ........................................................14
7.1.- Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto. .......................................... 14
7.1.1.- Características de la Población Afectada. ............................................................ 14
7.1.2.- Clima. .......................................................................................................................... 15
7.1.3.- Topografía. ................................................................................................................. 15
7.1.4.- suelo. ........................................................................................................................... 15
7.2.- Principales Indicadores de la Situación actual. ....................................................... 15
8.- PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS................................................................16
8.1.- Problema Central.......................................................................................................... 16
8.2.- Análisis de las Causas del Problema Central: ......................................................... 16
9.-OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES. ............................................................18
9.1.- Objetivo del PIP Menor................................................................................................ 18
10.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA. ........21
III.- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN...................................................................................... 22
11.-Ciclo y Horizonte del Proyecto. ..............................................................................23
11.1.- Fase de Pre Inversión y su duración....................................................................... 23
11.2.- Fase de Inversión y su Duración. ............................................................................ 23
11.3.- Fase de Post Inversión y su duración. .................................................................... 24
11.4.- Horizonte de Evaluación para cada Alternativa de Solución. ............................. 24
11.5.- Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo. ............................. 24
11.6.- Análisis de Riesgo para las Decisiones de Localización y Diseño. ................... 25
12.- ANALISIS DE LA DEMANDA. ...............................................................................25
13.- ANÁLISIS DE LA OFERTA. ..................................................................................29
13.1.- Proyección de la Losa Optimizada. ......................................................................... 29
14.- COSTOS DE INVERSIÓN.....................................................................................29
14.1.- Costos de la Inversión de Ambas Alternativas a Precios del Mercado. ............ 29
14.2.- Costos de Inversión de la Alternativas 01 a Precios Sociales. ........................... 33
14.3.- Justificación Global de la Alternativa Seleccionada. ............................................ 33
14.4.- Descripción de los Componentes de la Alternativa de Solución. ....................... 33
14.5.- ¿Cómo beneficiara el Proyecto a los Beneficiarios? ............................................ 34
15.- EVALUACION ECONOMICA. ...............................................................................35
16.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. .......................................................................36
16.1.- Cronograma de ejecución financiera (% de avance). .......................................... 36
16.2.- Cronograma de ejecución física (% de avance). .................................................. 36
16.3.- Sostenibilidad.............................................................................................................. 37
16.4.- Responsable de la operación y mantenimiento. ................................................... 37
16.5.- Costo anual de operación y mantenimiento (nuevos soles)................................ 38
16.5.1.-Costo de operación y mantenimiento sin proyecto............................................. 38
16.5.2.- costo de operación y mantenimiento con proyecto. .......................................... 38
16.6.- Horizonte de la vida del PIP. .................................................................................... 39
17.- IMPACTO AMBIENTAL. ........................................................................................40
17.1.- Mediadas de Prevención y Mitigación de los Impactos Ambientales. ............... 40
17.02.- RESUMEN DE IMPACTO AMBIENTAL............................................................... 42
18.- OBSERVACIONES. ..............................................................................................42
19.- FECHA DE FORMULACIÓN. ................................................................................42
20.- FIRMAS. ...............................................................................................................42
I.- ASPECTOS GENERALES.
1.- CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICO MENOR.
Código SNIP del PIP Menor:
2.- NOMBRE DEL PIP MENOR.

El presente Proyecto de denomina:
“CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO EL TRIUNFO,

DISTRITO DE YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA, SAN MARTIN – 2017”
3.- ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATIVA.

FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE.
PROGRAMA : 046 DEPORTE
SUBPROGRAMA: 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.
RESPONSABLE : EDUCACIÓN.
4.- UNIDAD FORMULADORA.

La Unidad Formuladora:
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego Presupuestal : Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.
Persona Responsable : Ing. Wuilmer Chumacero Acaro
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora.
Responsable de Formular el PIP: Ing. Dilmer Omar Céspedes Medina.
5.- EJECUTORA DEL PROYECTO.

Propuesta de la Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Yorongos.
Sector : Gobierno Local.
Pliego Presupuestal : Municipalidad de Yorongos.
Persona Responsable : Dario Montenegro Santa Cruz
Cargo : Alcalde Distrital de Yorongos.

Se toma como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Municipalidad de Yorongos,
en bien del deporte, de la salud mental y física de los pobladores de su
jurisdicción.
Tiene como misión organizar y conducir la gestión pública local, para el

desarrollo humano sostenible impulsando la planificación estratégica
descentralizada, concertada y participativa. Fortalecer las organizaciones
públicas y privadas, el desarrollo de las localidades de su jurisdicción en forma
auto sostenida logrando mayor producción y productividad contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de la población rural y urbana. Generar procesos de
equidad social, propiciar oportunidades para que la población en situación de
pobreza extrema se incorpore al proceso de desarrollo económico y social de la
región.
En cuanto a sus objetivos Estratégicos tiene:
 Mejorar la calidad, organización y funcionamiento de los servicios públicos a

fin de optimizar la calidad del gasto, maximizar el impacto de la inversión
pública, que permita el desarrollo humano sostenido con enfoque de género
y equidad, atendiendo a toda la población que conforma su distrito.
(mediante la participación activa de la familia, la escuela y la sociedad).
 Promover el desarrollo socio económico dándole valor agregado a la
industria distrital, para el desarrollo competitivo y sostenido que permita
atraer participación de inversiones privadas en la agricultura, industria y
turismo, mejorando la calidad de vida de la población.
 Fomentar el crecimiento económico distrital y la generación de puestos de
trabajo productivos y permanentes, a través de la promoción de la inversión
pública y privada e impulsando alianzas y acuerdos para alcanzar una
economía distrital más competitiva.
 Promover la preservación y conservación del uso racional de los recursos
naturales y del medio ambiente a efectos de lograr el desarrollo distrital.
 Promover el desarrollo distrital descentralizado y desconcentrado en lo
económico, productivo, financiero, ordenamiento territorial, tributaria y fiscal;
con acciones encaminadas a lograr el desarrollo humano sostenible y el
bienestar de todo el distrito.
Así mismo, por contar con capacidades operativas tales como:
 Cuenta con la Gerencia de Infraestructura y Obras.
 Sus integrantes son profesionales en Ingeniería Civil y Economía.
 Tienen la experiencia en elaboración de Expedientes Técnicos.
Bajo este contexto, finalizamos que la municipalidad de Yorongos se considera
como Unidad Ejecutora del Proyecto, debido a que cuenta con capacidad técnica
y operativa para ejecutar este tipi de proyectos.
5.1.- Marco de Referencia.

La Ley 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus
dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento
de los proyectos a financiarse con recursos públicos. El Sistema Nacional de
Inversión Pública se rige por los principios de economía, priorización y
eficiencia durante las fases del proyecto de Inversión Pública.
Asimismo, reconoce la importancia oportuna de la inversión ejecutada.
 Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización.
 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional - APCI.
 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.
 Resolución Directoral N° 005-2017-EF/50.01.
 Ley N° 30518, Ley del Presupuesto del sector Publico para el año fiscal
2017.
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en
FIN Encuestas de opinión a la Población Efectiva participación ciudadana.
aproximadamente 30% el segundo año.
Mejorar la calidad de vida de la
Mejoramiento del ornato público en un 50%. Registros Policiales en la Zona.
población.
Entrevista con Directivos de las Mejora la participación ciudadana y
Disminución del número de accidentes en un 40% (de 50 a 30
PROPOSITO Organizaciones de Pobladores, e aplicación exitosa de políticas
accidentes al año).
Instituciones del Lugar. preventivas del Gobierno Local y Central
Mejoramiento progresivo del acceso de
Adecuadas condiciones para Recuperación de la zona pública que está abandonada en un Entrevistas a pobladores que practican
la juventud y población local a servicios
realizar prácticas deportivas. 100%. deporte en la losa.
de capacitación y empleo.
Limpieza, Nivelación y Eliminación de desmonte; Construcción de Percepción positiva de la población
COMPONENTES Losa Deportiva 42x22x0.15 m. de concreto Fć=175kg/cm2+ Arcos Reportes de Construcción de la Obra. sobre la práctica deportiva.
para Fulbito, Tableros para Básquet y Red para Vóley + Pintura +
adoquinado + 4 tribunas de 18.4ml cada una + Adoquinado con un Participación exitosa de la Comunidad
1. Existencia de una área de 228.71m2 + Servicios Higiénicos de 12.53 x 7.04 m + Reportes de Seguimiento y Monitoreo
organizada en el Mantenimiento de Losa
Infraestructura Deportiva. Veredas y Cunetas en el Exterior de 254.94ml cada uno. También de actividades realizadas. Deportiva.
se contempla la Mitigación de Impacto Ambiental.
ACCIONES COSTO DIRECTO S/. 616,111.10 Avances y Liquidación de Obra.
GASTOS GENERALES (C.D.) S/. 61,611.11 No habrá incremento substancial de los
Facturas y Boletas de los Gastos costos de los materiales de
UTILIDAD (C.D.) S/. 43,127.78
realizados en las actividades de construcción.
Ejecución de la Obra.
SUB TOTAL S/. 720,849.99
Construcción de la Losa
Polideportiva Deportiva de IGV S/. 129,753.00
Concreto, tribunas, servicios
higiénicos, adoquinado, cerco
PRESUPUESTO TOTAL S/. 850,602.99
perimétrico, veredas y cunetas.
SUPERVISIÓN (C.D.) S/. 30,805.56

EXPEDIENTE TÉCNICO (C.D.) S/. 18,483.33
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 899,891.88

6.0.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
6.1.- Descripción de la Ubicación del Proyecto.
El Departamento de San Martín está ubicado en la parte septentrional del
territorio peruano, entre los paralelos 50 24´ y 80 47´ de latitud sur a partir
del Ecuador en los meridianos 750 27ý 770 84´longitud oeste. Limita por el
Norte con el Departamento de Loreto, por el Este con los Departamentos de
Huánuco y por el Oeste con los Departamentos de la Libertad y Amazonas.
Contiene un amplio territorio de la Selva Alta y Selva Baja.
El Departamento tiene una extensión de 51,253.31 km2 y una densidad de

13.51 habitantes por km2 menor del promedio nacional (19.3 habitantes por
km2
Se encuentra ubicada geográficamente en: Yorongos , a 6º 08’ 26” de latitud

sur; a 77º 08’ 28” de longitud oeste y a 877.0 metros de altitud, al noreste del
Perú.
Límites:
El distrito de Yorongos tiene como límites geográficos:
 Norte: Con el distrito de Rioja.
 Sur: Con la provincia de Moyobamba
 Este: Con la provincia de Moyobamba.
 Oeste: Con el departamento Amazonas.
Clima.
Cuenta con un clima cálido cuya temperatura varía entre 17ºC y 28ºC, en
épocas de lluvia se presentan precipitaciones torrenciales propias de la
selva.
VIAS DE ACCESO.
RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO VIA DE DISTANCIA TIEMPO

TRANSPORTE ACCESO EN KMS UTILIZADO
1 Tarapoto – Terrestre Automóvil Asfaltado 115 Km 2 Horas y 30
Moyobamba Particular Minutos
1 Moyobamba Terrestre Automóvil Asfaltado 17 Km 15 Minutos
– Rioja Particular
1 Rioja – Terrestre Automóvil Afirmado 12 Km 10 Minutos
Yorongos Particular
Terrestre:
Lima-Chiclayo-Olmos-Bagua - Rioja -Yorongos: 1200 km por las carreteras
Panamericana Norte y Fernando Belaunde Terry o Marginal de la Selva (15
horas en bus).
Según el Estudio Socioeconómico del Transporte Interdepartamental de

San Martín, trabajo efectuado por la Junta Coordinadora de Transportistas
de la Región San Martín, elaborado el año 2002, el servicio de transporte
público regular desde Tarapoto hacia destinos aledaños e
interdepartamentales y viceversa, se realiza mediante 831 unidades
vehiculares las que se encuentran organizadas en diferentes modalidades,
según las rutas que se describen a continuación.
RURA 1: TARAPOTO – LAMAS – SHANAO.
1. Tarapoto Lamas:
Recorrido que se efectúa con una flota vehicular de 34 automóviles, 33
camionetas tipo Station Wagon y 09 camionetas rurales (combis)
2. Tarapoto – Lamas – Shanao:

Pinto Recodo: Recorrido que se realiza con 05 unidades vehiculares del
tipo automóvil.
En resumen, esta ruta lo sirven 81 unidades vehiculares, de las cuales 39
pertenecen a automóviles, 33 a camionetas tipo Station Wagon y 09 a
camionetas rurales o combis.
RUTA 2: TARAPOTO – MOYOBAMBA - RIOJA – NUEVA CAJAMARCA.
1. Tarapoto Moyobamba Rioja

Recorrido que se efectúa con una flota vehicular
de 135 automóviles, 131 camionetas rurales o combis, 06 camionetas de
doble cabina y 05 camionetas Pickup. Adicionalmente existen 05 unidades
modelo Koaster que están aperturando una nueva ruta con destino a Nueva
Cajamarca (Provincia de Rioja) y a Bagua (departamento de Amazonas).
2.- Rioja – Yorongos.

Recorrido en autos, camioneta, motos lineales y motocarros.
6.2.- Ubicación Geográfica del Proyecto.

La ubicación del Proyecto:
“CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO EL

TRIUNFO, DISTRITO DE YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA, SAN
MARTÍN 2017”, con respecto a la Región se describe a continuación:
Departamento : San Martin

Provincia : Rioja
Distrito : Yorongos
Localidad : Barrio el Triunfo (intersección entre el Jr.
Libertad y Jr. 28 de diciembre).
Región Geográfica : Selva
PROVINCIAS DE SAN MARTIN
DISTRITO DE YORONGOS
II.- IDENTIFICACIÓN.
7.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
7.1.- Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto.
La falta de una adecuada infraestructura polideportiva que permita e
incentive el desarrollo de las actividades relacionadas con el deporte; asi la
población dedicara más tiempo al deporte sano, motivando a dejar los malos
caminos y los malos hábitos.
En la juventud se está perdiendo los valores deportivos ya que no cuentan

en la zona con ninguna losa deportiva que permita a los jóvenes, niños y
adultos a incentivar a la población a hacer deporte sano y así contar con una
buena infraestructura deportiva. La motivación de este proyecto se da por
que la población practica su deporte en un terreno que no cuenta con el
respectivo mantenimiento y no está en buenas condiciones, aparte que es
de suelo firme y hay desniveles que pueden producir accidentes, aparte esta
infraestructura propone varios deportes: Fulbito, vóley y basquetbol, que no
se están aplicando en la zona.
Visto la necesidad de contar con una adecuada infraestructura para

desarrollar las actividades deportivas de la niñez y la juventud, las
autoridades del distrito de Yorongos en coordinación con los pobladores del
Barrio el Triunfo; mediante oficios múltiples. Se han presentado documentos
donde se debe realizar la creación de una losa polideportiva en el distrito de
Yorongos, específicamente en el Barrio el Triunfo; con el propósito de
inculcar a la juventud al deporte y a las buenas prácticas y así erradicar los
pandillajes para evitar que terminen en las drogas o malos hábitos, así vivir
en armonía con la sociedad y vecinos de alrededor.
7.1.1.- Características de la Población Afectada.

La población directamente afectada es el distrito de Yorongos que practica
deporte, es una población de bajos ingresos económicos a pesar de ser
considerado como una zona urbana cuya característica principal es
económicamente comercial y poseer extensas tierras aptas para el cultivo
agrícola. Por tal sentido estas actividades no ayudan al desarrollo
económico, de la población debido a una demanda, articulación al sector
comercial y empresarial de la localidad.
7.1.2.- Clima.
a zona predomina el clima cálido con una temperatura promedio que
oscila entre 17ºC a 28ºC y una altitud que se encuentra entre 1000 y 1150
m.s.n.m. y teniendo épocas marcadas de diciembre a abril, meses de
lluvias y de mayo a noviembre meses de verano, con una precipitación
pluvial anual de 1300mm, recomendándose la construcción de las obras
en estos meses.
7.1.3.- Topografía.
La topografía del terreno de la localidad es ligeramente accidentada,
mientras que en la parte donde se ejecutará el Proyecto presenta una
topografía plana.
7.1.4.- suelo.
La composición del suelo predominante en el área de estudio es del tipo
(CL) o arcilla inorgánica de mediana plasticidad y el del tipo (SM - SC) o
arena arcillosa limosa y arena limosa mezcla de arena limo y arcilla de
color marrón según el SUCS, con una capacidad portante del terreno de
fundación de 2.00 Kg/cm2 y con un ángulo de fricción de 18.30º,
debiéndose verificar al inicio de la obra. húmedo de mediana compacidad,
presencia de boloneria de rocas areniscas a una profundidad de 1.50m.
No existe en la zona ningún fenómeno de geodinámica externa; como

inundaciones, derrumbes, etc.
7.2.- Principales Indicadores de la Situación actual.

Como máximo tenemos tres indicadores negativos que generan un gran
malestar de la población ante estos casos:
Valor
Principales Indicadores de la Situación Actual
Actual
1.- Infraestructura Deportiva 00.00m2
2.- Construcción de Tribunas 00.00m2
3.- Servicios Higiénicos 00.00m2
8.- PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS.

8.1.- Problema Central.
El problema central que se da en este proyecto es: “ESTADO
INADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN EL BARRIO EL TRIUNFO, DISTRITO DE YORONGOS”.
8.2.- Análisis de las Causas del Problema Central:
Causas directas Causas Indirectas
EN PESIMAS CONDICIONES EL TERRENO PARA PRACTICAR EL DEPORTE.

FALTA DE UNA LOSA
POLIDEPORTIVA.
ESCASA MOTIVACIÓN PARA ESPECTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA ZONA
INSUFICIENTE APOYO AL
DESMOTIVACIÓN PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS..
DEPORTE
Efectos directos Efectos Indirectos
DESINTERES Y FALTA DE
INTERACCIÓN DE LA
INCREMENTO DE LOS MALOS HABITOS QUE LLEVAN A LA OSIOCIDAD.
POBLACIÓN POR
PRACTICAR EL DEPORTE.
ESCASA INSERCIÓN DE LA
POBLACIÓN Y
ALREDEDORES EN EL POBLACIÓN CON COMPLEJO DE INSUPERIORIDAD.
ASPECTO SOCIAL Y
CULTURAL.
EFECTO FINAL DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL DEPORTE EN LA ZONA AFECTADA.

Se presenta el árbol de causas y efectos:
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final
Disminución en la calidad del
deporte en la zona afectada.
Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Incremento del ocio y los Poblacion con complejos
malos habitos que llevan de insuperioridad.
a la juventud a la
osiocidad.
Efecto Directo
Efecto Directo Escasa inserción de la
Desinteres y falta de población y alrededores en
interacción de la pobalción el aspecto social y cultural.
por practicar el deporte.
Problema Central
Estado Inadecuadas para el desarrollo de
actividades deportivas en el Barrio el
Triunfo, Distrito de Yorongos.
Causa Directa
Causa Directa
Insuficiente apoyo para el
Falta de una losa deporte.
polideportiva.
Causa Indirecta
Causa Indirecta Desmotivación para
Causa Indirecta la practica de
En pesimas
condiciones el Escasa motivación para espectar actividades
terreno para actividades deportivas.. deportivas.
practicar el deporte.
9.-OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES.
9.1.- Objetivo del PIP Menor.
El objetivo del proyecto es:
“MEJOR CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DEPORTIVAS EN EL BARRIO EL TRIUNFO, DISTRITO DE YORONGOS”
N° Medios fundamentales
1 LOSA POLIDEPORTIVA EN ÓPTICAS CONDICIONES
2 MOTIVACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
3 MOTIVACIÓN PARA LA EXPECTACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Medios de Primer Nivel:
 Suficiente y adecuada infraestructura para eventos deportivos y

recreativos.
 Suficiente apoyo para la práctica deportiva.
Medio Fundamental:
Fin Directo:
 Desinterés de la población por practicar deporte.
 Escasa inserción de la población en el aspecto social y cultural.
Fin Indirecto:
 Disminución del ocio y pandillaje en la juventud.
 Población sin complejos de insuperioridad.
Fin Ultimo:
 Mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Principales indicadores del objetivo:
Unidad de
Principales Indicadores del Objetivo Meta Fuente de verificación
medida
INFRAESTRUCTURA POLIDEPORTIVO PLANOS, METRADOS Y
M2 CONSTRUIR
MAS ADOQUINADO PRESUPUESTOS
CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS,
PLANOS, METRADOS Y
VEREDAS, CUNETAS Y CERCO ML CONTRUIR
PRESUPUESTOS
PERIMÉTRICO
PLANOS, METRADOS Y
SERVICIOS HIGIENICOS M2 CONSTRUIR
PRESUPUESTOS
Se presenta el árbol de objetivos:
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Ultimo
Mejoramiento en la calidada de
vida de la población
Fin Indirecto Fin Indirecto

Disminución del ocio y el Poblacion sin complejos
pandillajeen la juventud. de insuperioridad.
Fin Directo
Fin Directo
Adecada inserción de la
Interes de la población por población en el aspecto
practicas deportivas. social.
Objetivo Central
Mejor condición para el desarrollo de
actividades deportivas en el Barrio el Triunfo,
Distrito de Yorongos.
Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel

Suficiente y adecuada Suficiente apoyo para la
infaestructura para eventos practica deportiva.
recreativos y deportivos.
Medio Fundamental
Medio Fundamental Medio Fundamental Indumentaria y
Losa polideportiva en Motivación para la expectación de equipos deportivos.
optimas condiciones. actividades deportivas.
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS FUNDAMENTALES
COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE INPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 02 Medio fundamental 02

Modificación para la espectación Indumentaria y equipos
de actividades deportivas deportivos
Acción 02:
Acción 3a
Construcción de 4 tribunas
de 18.4 ml cada una Implementación.
Acción 01 a: Acción 02 b:
Construcción de una Losa Polideportiva Construcción de una Losa Polideportiva
de 42mx22m, con una dosificación de de 42mx22m, con una dosificación de
FĆ=175kg/cm2, tambien con un FĆ=210kg/cm2, tambien con un
adoquinado de 259m2 mas sardinel, adoquinado de 259m2 mas sardinel,
construcción de servicios higienicos de construcción de servicios higienicos de
88.21m2,cerco perimétrico de 270.85ml, 88.21m2,cerco perimétrico de 270.85ml,
tambien la construcció de veredas y tambien la construcció de veredas y
cunetas alrededor del perimetro de cunetas alrededor del perimetro de
254.94ml . 254.94ml
Medio Fundamental 01
Acción N° 01a, 02 y 03 = Son acciones complementarias.
Acción N° 01b y 03 = Son acciones complementarias.
Acción N° 03a = Son acciones mutuamente excluyentes.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Alternativa N°1:
Construcción de una Losa Polideportiva de 42mx22m, con una dosificación

de FĆ=175kg/cm2, también con un adoquinado de 259m2 mas sardinel,
construcción de servicios higiénicos de 88.21m2, cerco perimétrico de
270.85ml, también la construcción de veredas y cunetas alrededor del
perímetro de 254.94ml.
Alternativa N°2:
Construcción de una Losa Polideportiva de 42mx22m, con una dosificación

de FĆ=210kg/cm2, también con un adoquinado de 259m2 mas sardinel,
construcción de servicios higiénicos de 88.21m2, cerco perimétrico de
270.85ml, también la construcción de veredas y cunetas alrededor del
perímetro de 254.94ml.
10.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA.
N° de
Alternativas
Descripción beneficiarios
más frecuentes
directos.
CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA POLIDEPORTIVA DE 42 X 22m2

CON UNA DOSIFICACIÓN DE FĆ=175kg/cm2, TAMBIEN CON UN
ADOQUINADO DE 228.71m2. ADEMAS 4 TRIBUNAS DE 18.4ml CADA
UNA INCLUYENDO VEREDAS Y CUNETAS DE 254.94ML POR 2382
Alternativa 1
SEPARADO; CONSTRUCCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE
270.85 m, Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 12.53
X 7.04m.
CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA POLIDEPORTIVA DE 42 X 22m2
CON UNA DOSIFICACIÓN DE FĆ=210kg/cm2, TAMBIEN CON UN
ADOQUINADO DE 228.71m2. ADEMAS 4 TRIBUNAS DE 18.4ml CADA
Alternativa 2 UNA INCLUYENDO VEREDAS Y CUNETAS DE 254.94ML POR 2382
SEPARADO; CONSTRUCCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE
270.85 m, Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 12.53
X 7.04 M
III.- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.
11.-Ciclo y Horizonte del Proyecto.
El ciclo del proyecto está conformado por tres fases: Pre inversión, Inversión y
la Post inversión.
A continuación, se muestra el siguiente esquema:
FASES
PRE INVERSIÓN
ESTUDIO O EXPEDIENTE OPERACIÓN Y

PERFIL PERFIL EJECUCION EVALUACION EXPOST
DEFINITIVO MANTENIMIENTO
RETORALIMENTACIÓN
11.1.- Fase de Pre Inversión y su duración.

En esta fase se hace la elaboración del perfil técnico del proyecto con una
duración de 01 mes, desde su declaración hasta su declaratoria de
viabilidad.
11.2.- Fase de Inversión y su Duración.

Esta fase comprende la elaboración del estudio definitivo o el expediente
técnico, y luego se procede a la ejecución del proyecto, la duración de esta
fase es de 02 meses, los mismos que forman parte del horizonte de
evaluación del proyecto.
En esta fase se está incluyendo la sensibilización a la población beneficiaria

en temas de operación y mantenimiento de la infraestructura educativa
además del equipamiento y mobiliario.
Se detalla la duración de esta fase:
Formulación de expediente técnico…………..01 mes
Ejecución del proyecto…………………………02 meses.
11.3.- Fase de Post Inversión y su duración.

En esta fase se realiza la operación y mantenimiento de toda la
infraestructura construida, con una duración de 10 años.
11.4.- Horizonte de Evaluación para cada Alternativa de Solución.

El horizonte de evaluación de cada alternativa de solución es de 10 años,
dentro del cual está incluida la fase de inversión y post inversión. Asimismo,
se considera 10 años por la vida útil del principal componente (Modulo de
Infraestructura), utilizar en el mencionado proyecto.
11.5.- Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo.

A continuación, se presenta el siguiente cuadro indicando las fases y su
respectiva duración.
FASES Y ETAPAS PARA AMBAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
AÑO -
AÑO - 1
0 AÑO 2
FASES
MES MES 02 - 10
MES 04 - 05 - 06
01 - 03
PRE INVERSION
Estudio y Elaboración de Perfil y Viabilidad
INVERSIÓN
Formulación de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto
Construcción de la Infraestructura Deportiva
Construcción de Tribunas
Construcción de Servicios Higiénicos
POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento
Supervisión y Evaluación
Fuente: Elaboración Propia Año 2017
11.6.- Análisis de Riesgo para las Decisiones de Localización y Diseño.
Preguntas SI NO
A.- Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (Localización)
¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros
1.- X
de origen natural?
¿si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es

2.- X
posible técnicamente, cambiar la ubicación de una zona no expuesta?
B.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Diseño) SI o NO
¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo

1.- X
con el tipo de infraestructura que se trate?
¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características, geográficas y

2.- X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de

3.- X
ejecución del proyecto?
¿Las decisiones de fecha de estudio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las
4.- X
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C.- Análisis de Vulnerabilidad por Residencia
¿En la zona de ejecución del proyecto, existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
1.- sistemas alternativos para la provisión de servicios), para hacer frente a la ocurrencia X
de peligros naturales?
¿En la zona de ejecución del proyecto, existen mecanismos organizados (por ejemplo,
2.- X
planes de contingencia), para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico
Teniendo presente la naturaleza del proyecto se ha considerado algunas

medidas de mitigación ambiental mínimas para la etapa de la construcción
de la infraestructura para ambas alternativas, se considera como acción
para mitigar los posibles daños, un sistema de drenaje para evacuar las
lluvias intensas, adicionalmente en el proceso constructivo se condicionan
botaderos y transporte de material excedente de obra, limpieza de cursos
de agua, limpieza de áreas de trabajo, etc.
12.- ANALISIS DE LA DEMANDA.

Para la proyección de la demanda se identificó los servicios s que serán
demandados por la población del distrito de Yorongos.
 Tasa de crecimiento de la población por departamento.

Aquí se notará el crecimiento de la población a nivel nacional según encuestas
del INEI.
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR

DEPARTAMENTO
AÑOS
DEPARTAMENTO 2000-
1995-2000 2005-2010 2010-2015
2005
PERU 1.70 1.60 1.50 1.30
COSTA
Callao 2.60 2.30 2.10 1.80
Ica 1.70 1.50 1.30 1.20
La Libertad 1.80 1.70 1.50 1.30
Lima 1.90 1.70 1.50 1.30
Moquegua 1.70 1.60 1.40 1.30
Piura 1.30 1.20 1.10 0.90
Tacna 3.00 2.70 2.40 2.10
Tumbes 2.80 2.60 2.30 2.00
SIERRA
Ancash 1.00 0.90 0.80 0.70
Apurímac 0.90 1.00 1.00 1.00
Arequipa 1.80 1.70 1.50 1.30
Ayacucho 0.10 0.30 0.40 0.40
Cajamarca 1.20 1.20 1.10 0.90
Cusco 1.20 1.20 1.10 1.00
Huancavelica 0.90 1.00 0.90 0.90
Huanuco 2.00 1.80 1.70 1.60
Junín 1.20 1.20 1.00 0.90
Pasco 0.40 0.60 0.50 0.40
Puno 1.20 1.20 1.10 1.00
SELVA
Amazonas 1.90 1.80 1.70 1.50
Loreto 2.50 2.20 2.00 1.90
Madre de Dios 3.30 2.90 2.60 2.30
San Martín 3.70 3.30 2.90 2.60
Ucayali 3.70 3.30 2.90 2.50
CRECIMIENTO POBLACIONAL
Tasa de crecimiento Tasas
Sin Proyecto 1995-2005 3.70%
Sin Proyecto 2005-2010 3.30%
Sin Proyecto 2010-2015 2.90%
Con Proyecto > 2015 2.60%

Fuente: INEI
DATOS DE POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA AÑO 2007
HAB.
VIV.
PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
2007
2007
RIOJA YORONGOS YORONGOS 1018 3117
1018 3117
Fuente: INEI
 Población de Referencia.
Esto corresponde a la población que se ubica dentro del área geográfica
donde llevara a cabo el proyecto con una población de 2876 habitantes
en un ámbito territorial de 74.53km2, según la información
proporcionada por el INEI. Sede Moyobamba.
(HABITANTES)
AÑOS VIV. HAB. HAB. HAB. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TIPO POB. DISTRITO LOCALIDAD 2007 2007 2008 2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
REFERENCIA 1,018 3,117 3,220 3,409 4,080 4,186 4,295 4,407 4,522 4,639 4,760 4,883 5,010 5,141 5,274
YORONGOS YORONGOS
OBJETIVO 575 1,762 1,827 1,950 2,382 2,444 2,507 2,572 2,639 2,708 2,778 2,851 2,925 3,001 3,079
 Población Afectada(objetivo)
La población afectada será toda la población que viva en el barrio el triunfo
del distrito de Yorongos capital, ya que la población no cuenta con una
adecuada infraestructura donde practicar el deporte.
 Demanda.
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de
partidos de fulbito, vóley y basquetbol, que la población demandante tiene
preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó una
encuesta en la cual se observa los siguientes resultados.
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el
52.46% de preferencias, el de vóley el 27.87% y el de básquet el 19.67%.y
se muestra en los siguientes cuadros.
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE
DEMANDA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
POBLACION DE REFERENCIA 4,080 4,186 4,295 4,407 4,522 4,639 4,760 4,883 5,010 5,141 5,274
POBLACION DEMANDANTE
2,382 2,444 2,507 2,572 2,639 2,708 2,778 2,851 2,925 3,001 3,079
EFECTIVA
FUENTE: ELABORACION PROPIA - INEI PROMEDIO 2,717
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE EDADES POBLACION HOMBRES MUJERES
ENTRE 5 Y 14 AÑOS 1,196 618 578
ENTRE 15 Y 64 AÑOS 2,076 1,073 1,004
TOTAL 3,272 1,691 1,582
FUENTE: ELABORACION PROPIA - INEI
DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA
PARTIDOS DE PARTIDOS DE PARTIDOS DE

DIAS
FULBITO VOLEY BASKETBALL
SABADO 8 4 2
DOMINGO 9 5 4
LUNES A VIERNES 15 8 6
TOTAL PARTIDOS SEMANALES 32 17 12
TOTAL PARTIDOS MENSUALES 128 68 48
TOTAL PARTIDOS AL AÑO 1,664 884 624
FUENTE: ELABORACION PROPIA - ENCUESTA TOTAL 3,172
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA

JUGADORES JUGADORES TOTAL
DIAS JUGADORES DE FULBITO
DE VOLEY BASKETBALL GENERAL
SABADO 96 48 24 168
DOMINGO 108 60 48 216
LUNES A VIERNES 180 96 72 348

TOTAL PARTIDOS
384 204 144 732
SEMANALES
TOTAL PARTIDOS
1,536 816 576 2,928
MENSUALES
TOTAL PARTIDOS AL AÑO 19,968 10,608 7,488 38,064
PARTIDOS/ USUARIO/AÑO 14
PORCENTAJE 52.46% 27.87% 19.67% 100.00%
Como se puede notar, para cubrir los 14 partidos en promedio al año de cada
individuo prefiera, se requiere de una losa deportiva.
Se van a jugar 14 partidos al año por individuo y en total al año se jugarán
38,064 partidos con una proyección demandante promedio de 2,717
personas.
13.- ANÁLISIS DE LA OFERTA.

Actualmente, en el ámbito de la influencia, no existe infraestructura sobre la
cual la población realice las actividades deportivas deseadas, debido a que va
a ser la primera losa polideportiva en la zona porque actualmente no existen
otras losas adyacentes.
13.1.- Proyección de la Losa Optimizada.
La oferta no puede ser proyectada por que es nula, porque no existe
infraestructura sobre la cual la población realice sus actividades deportivas
deseadas.
Se podrá visualizar en anexos que hay partes donde hay casas alrededor
chacras y bosques. Donde se aprecia que no existe otras losas.
14.- COSTOS DE INVERSIÓN.
14.1.- Costos de la Inversión de Ambas Alternativas a Precios del Mercado.
 Modalidad de Ejecución.
Elegir Modalidad de
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
Ejecución (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA
PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)
 Propuesta de la Alternativa 01 y Alternativa 02 de Costos de
Inversión.
 En la alternativa 01 se obtendrá los resultados de la primera
propuesta de los sub productos y de la gestión del proyecto y esa
suma nos dar como resultado una inversión de S/. 899,891.88
(Ochocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Ocho
y 88/100 Nuevos Soles).
 En la alternativa 02 se obtendrá los resultados de la segunda
propuesta de los sub productos y de la gestión de proyecto y
obtendremos un resultado de S/. 913,455.55 (Novecientos Trece
Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco y 55/100 Nuevos Soles).
PRIMERA PROPUESTA
Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario
Subproducto Costo subtotal (soles)
(soles)
Unidad de
Nombre del Unidad de
medida Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Magnitud
producto medida
representativa
COSTO DIRECTO GLOBAL LOSA DEPORTIVA m2 924 m2 924 S/. 158.02 S/. 146,007.02
S/. 616,111.10
OBRAS INTERIORES (VEREDA

m2 259 m2 S/. 238.27 S/. 61,712.62
ADOQUINADA)
GASTOS GENERALES % 10 S/. 61,611.11 259
UTILIDAD % TRIBUNAS ml 73.6 ml 73.2 S/. 1,188.05 S/. 86,965.33
7 S/. 43,127.78
I.G.V. % 18 CERCO PERIMÉTRICO ml 270.85 ml 270.85 S/. 349.26 S/. 94,596.94
S/. 129,753.00
SUPERVISIÓN DE
% SERVICIOS HIGIÉNICOS m2 88.21 m2 S/. 1,439.26 S/. 126,956.92
OBRA 5 S/. 30,805.56 88.21
EXPEDIENTE
% TANQUE SÉPTICO m2 5.19 m2 S/. 1,542.02 S/. 8,003.10
TÉCNICO 4 S/. 18,483.33 5.19
POZO PERCOLADOR m2 3.38 m2 3.38 S/. 1,039.23 S/. 3,512.59
VEREDAS Y CUNETAS EN EL
ml 254.94 ml S/. 346.58 S/. 88,356.58
EXTERIOR
254.94
Sub total costo de inversión S/. 616,111.10
Gestión del proyecto S/. 283,780.78
Inversión total S/. 899,891.88
Fuente: Equipo Consultor

SEGUNDA PROPUESTA
Capacidad de
Producto Unidad de subproducto
subproducto
Costo unitario
Subproducto Costo subtotal (soles)
(soles)
Unidad de
Unidad de Unidad de
Nombre del producto medida Cantidad Inversión total Magnitud Magnitud
medida medida
representativa
COSTO DIRECTO GLOBAL LOSA DEPORTIVA m2 924 m2 924 S/. 167.93 S/. 155,165.71
S/. 625,397.48
OBRAS INTERIORES
GASTOS GENERALES % m2 259 m2 S/. 238.27 S/. 61,712.62
(VEREDA ADOQUINADA)
10 S/. 62,539.75 259

UTILIDAD % TRIBUNAS ml 73.6 ml 73.2 S/. 1,188.05 S/. 86,965.33
7 S/. 43,777.82
I.G.V. % CERCO PERIMÉTRICO ml 270.85 ml 270.85 S/. 349.26 S/. 94,596.94
18 S/. 131,708.71
SUPERVISIÓN DE OBRA % SERVICIOS HIGIÉNICOS m2 88.21 m2 88.21 S/. 1,440.71 S/. 127,084.61
5 S/. 31,269.87
EXPEDIENTE TÉCNICO % TANQUE SÉPTICO m2 5.19 m2 5.19 S/. 1,542.02 S/. 8,003.10
4 S/. 18,761.92
POZO PERCOLADOR m2 3.38 m2 3.38 S/. 1,039.23 S/. 3,512.59
VEREDAS Y CUNETAS EN
ml 254.94 ml S/. 346.58 S/. 88,356.58
EL EXTERIOR
254.94
Sub total costo de inversión S/. 625,397.48
Gestión del proyecto S/. 288,058.07

Fuente:Equipo Consultor
Inversión total S/. 913,455.55
14.2.- Costos de Inversión de la Alternativas 01 a Precios Sociales.
 En la siguiente tabla se mostrará los resultados a precios sociales de la
primera alternativa y la diferencia que hay entre ambos.
RESUMEN DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 01
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
COSTOS SOCIALES (S/.)

COSTOS
ITEM DESCRIPCION FACTOR DE
PRIVADOS (S/.) PRESUPUESTO (S/.)
CORRECCION
A TANGIBLES 850,602.99 678,975.48
1 MANO DE OBRA CALIFICADA 96,605.83 0.909 87,814.70
2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA** 147,552.84 0.41 60,496.66

3 INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 371,952.43 0.847 315,043.71
4 INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 616,111.10 463,355.07
GASTOS GENERALES (C.D.) 10.00% 61,611.11 0.847 52,184.61
UTILIDAD (C.D.) 7.00% 43,127.78 0.781 33,682.80
SUB TOTAL 720,849.99 549,.222.48
I.G.V 18.00% 129,753.00 1.00 129,753.00
PRESUPUESTO TOTAL 850,602.99 678,975.48
B INTANGIBLES 49,288.89 44,803.60
1 SUPERVISIÓN (C.D.) 3.62% 30,805.56 0.909 28,002.25
2 EXPEDIENTE TÉCNICO (C.D.) 2.17% 18,483.33 0.909 16,801.35
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 899,891.88 723,779.08
14.3.- Justificación Global de la Alternativa Seleccionada.

La alternativa seleccionada es la alternativa de solución 01, por ser técnica,
económica, social, ambiental e institucionalmente óptima para dar solución
al problema presente y contar con los componentes necesarios y las
dimensiones suficientes para atender la demanda insatisfecha de los
beneficiarios; con un tiempo de ejecución de 90 días.
14.4.- Descripción de los Componentes de la Alternativa de Solución.

COMPONENTES:
 1.- Losa Deportiva.

 2.- Obras Interiores (Vereda Adoquinado).
 3.- Tribunas.
 4.- Cerco Perimétrico.
 5.- Servicios Higiénicos.
 6.- Tanque Séptico.
 7.- Pozo Percolador.
 8.- Veredas y Cunetas Exteriores.
14.5.- ¿Cómo beneficiara el Proyecto a los Beneficiarios?
El proyecto de la infraestructura polideportiva será de mucho beneficio para
la población ya que incentivara no solo a la gente de Yorongos sino también
a los pobladores de alrededor a practicar el deporte sano y no perder las
buenas prácticas y costumbres.
BENEFICIO CON PROYECTO.
Los beneficios “cuantificables” de la losa deportiva construida, se han
identificado de la siguiente manera:
 Tenemos una población demandante promedio de 2,717 personas y la
demanda es de 3172 partidos, pero los beneficiarios con la losa
deportiva serán 38,064 partidos al año. Y eso cubrirá la demanda, lo que
significa que, al primer año, el 100% de la brecha estar siendo atendida
en la población de Yorongos.
 Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica el deporte) por uso de una
pampa en nuestro caso ya que no se cuenta con una losa polideportiva
en la zona. Según las conversaciones sometidas a los pobladores, ellos
manifiestan que en promedio se disminuiría en un 42% (50 a 32
accidentes al año).
 Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona
aproximadamente el 28% el segundo año.
 Mejoramiento de ornato público en un 50%.
 Recuperación en un 100% de la zona publica que está abandonada.
15.- EVALUACION ECONOMICA.
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo
efectividad (C/E). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar
los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica
cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y
característica del proyecto que se plantea.
Metodología costo – efectividad (C/E)
Para calcular el ratio costo-efectividad se usa la formula siguiente:
C/E = VACT / Número de personas beneficiada promedio
Dónde: VACT es el valor actual de los costos totales a precios sociales.
En el siguiente cuadro se mostrará los resultados obtenidos de la metodología

de la Alternativa 1 y de la Alternativa 2.
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA Nº 01
DESCRIPCION VALOR
VACT S/. 814,270.75
BENEFICIADOS EN PROMEDIO 2717
COSTO / EFECTIVIDAD S/. 299.72

FUENTE: ELABORACION PROPIA
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA Nº 02
DESCRIPCION VALOR
VACT S/. 824,712.13
BENEFICIADOS EN PROMEDIO 2717
COSTO / EFECTIVIDAD S/. 303.56

16.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.
16.1.- Cronograma de ejecución financiera (% de avance).
Cronograma (periodo)
Costo subtotal Fecha de Fecha de

Producto Subproducto AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
(soles) inicio término
LOSA DEPORTIVA S/. 146,007.02 01/08/2017 23/08/2017 S/. 146,007.02
OBRAS INTERIORES
(VEREDAS S/. 61,712.62 23/08/2017 20/09/2017 S/. 19,748.04 S/. 41,964.58
ADOQUINADAS)
CREACIÓN DEL
COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL TRIBUNAS S/. 86,965.33 23/08/2017 19/09/2017 S/. 28,988.44 S/. 57,976.89
BARRIO EL
TRIUNFO, CERCO
DISTRITO DE S/. 94,596.94 19/09/2017 06/10/2017 S/. 65,035.40 S/. 29,561.54
PERIMÉTRICO
YORONGOS,
PROVINCIA DE SERVICIOS
RIOJA, S/. 126,956.92 25/08/2017 30/10/2017 S/. 13,965.16 S/. 58,400.18 S/. 54,591.48
HIGIENICOS
DEPARTAMENTO
SAN MARTIN -
2017 TANQUE SÉPTICO S/. 8,003.10 02/08/2017 14/08/2017 S/. 8,003.10
POZO PERCOLADOR S/ .3,512.59 18/08/2017 29/08/2017 S/. 3,512.59
VEREDAS Y
CUNETAS S/ .88,356.58 12/10/2017 31/10/2017 S/. 88,356.58
EXTERIORES
Costo total S/. 616,111.10
16.2.- Cronograma de ejecución física (% de avance).

Cronograma (periodo)
Metas
Unidad
(asociada a Fecha de Fecha de
Producto Subproducto de AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
la unidad de inicio término
medida
subproducto)
LOSA
GLB 01/08/2017 23/08/2017 100%
DEPORTIVA
OBRAS
INTERIORES
GLB 23/08/2017 20/09/2017 32% 68%
(VEREDAS
CREACIÓN DEL ADOQUINADAS)
COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL TRIBUNAS GLB 23/08/2017 19/09/2017 33% 67%
BARRIO EL
TRIUNFO, CERCO
DISTRITO DE GLB 19/09/2017 06/10/2017 69% 31%
PERIMÉTRICO
YORONGOS,
PROVINCIA DE SERVICIOS
RIOJA, GLB 25/08/2017 30/10/2017 11% 46% 43%
HIGIENICOS
DEPARTAMENTO
SAN MARTÍN - TANQUE
2017 GLB 02/08/2017 14/08/2017 100%
SÉPTICO
POZO
GLB 18/08/2017 29/08/2017 100%
PERCOLADOR
VEREDAS Y
CUNETAS GLB 12/10/2017 31/10/2017 100%
EXTERIORES
16.3.- Sostenibilidad.
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se
lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organización para el cuidado de la infraestructura.
El responsable de la inversión del proyecto es la Municipalidad de Yorongos

con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionara y realizara
las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha pactada
por administración directa.
Así también la municipalidad se hará cargo del mantenimiento y el cuidado

de la obra durante la vida del proyecto, asiéndose cargo del cuidado de la
infraestructura y mantenimiento de esta área par así cumplir con los objetivos
planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.
16.4.- Responsable de la operación y mantenimiento.

El responsable directo de la operación y mantenimiento de la losa
polideportiva, es la Municipalidad Distrital de Yorongos.
16.5.- Costo anual de operación y mantenimiento (nuevos soles).
El costo anual de operación y mantenimiento del presente proyecto es
como se muestra en el siguiente cuadro:
16.5.1.-Costo de operación y mantenimiento sin proyecto.

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con una
infraestructura en la zona por lo tanto no existen costos en lo referente
al mantenimiento de la zona.
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA N° 01
COSTO TOTAL A COSTO TOTAL
FACTOR DE
DESCRIPCION PRECIO DE A PRECIO
CORRECCION
MERCADO SOCIAL
PINTURA 0.00
UTILES DE LIMPIEZA 0.00
OTROS (CEMENTO, ARENA, ETC.) 0.00
TOTAL DE MATERIALES 0.00 0.847 0.00
MANO DE OBRA 0.00 0.909 0.00
OPERACIÓN 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00
16.5.2.- costo de operación y mantenimiento con proyecto.

ALTERNATIVA N° 01
FACTOR DE
CORRECCION
MERCADO SOCIAL
PINTURA 5,000.00
TOTAL DE MATERIALES 5,700.00 0.847 4,827.90
MANO DE OBRA 2,280.00 0.909 2,072.52
OPERACIÓN 7,980.00 6,900.42
MANTENIMIENTO 7,200.00 7,200.00
TOTAL 15,180.00 14,100.42

ALTERNATIVA N° 02
FACTOR DE
CORRECCION
MERCADO SOCIAL
PINTURA 5,000.00
TOTAL DE MATERIALES 5,700.00 0.847 4,827.90
MANO DE OBRA 2,280.00 0.909 2,072.52
OPERACIÓN 7,980.00 6,900.42
MANTENIMIENTO 7,200.00 7,200.00
TOTAL 15,180.00 14,100.42
16.6.- Horizonte de la vida del PIP.

El horizonte del proyecto es de 10 años.
¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la operación y

mantenimiento del PIP?
La unidad ejecutora si es la responsable de la operación y mantenimiento

del proyecto durante el periodo indicado en el horizonte.
Por eso el área donde se va a ejecutar el proyecto no es afectada por

ningún desastre natural.
17.- IMPACTO AMBIENTAL.
17.1.- Mediadas de Prevención y Mitigación de los Impactos Ambientales.
 AIRE:
IMPACTOS ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION Y/O LUGAR DE

AMBIENTALES CAUSANTE MITIGACION APLICACIÓN
- Humedecer la superficie del
suelo de estas áreas, para
disminuir la emisión de
Transporte de
Alteración de partículas.
herramientas, En todos los frentes
la Calidad del - Cubrir el material
movimiento de de trabajo, durante
aire por la transportado en volquetes con
maquinaria, la fase de obras
emisión de un manto de lona.
transporte de preliminares y
material - Mantenimiento preventivo de
material movimiento de
particulado y equipos y maquinarias.
excedente, tierras.
gases. - La pintura a utilizarse se hará
limpieza.
haciendo uso de brochas y no
sopletes y se usará pintura sin
plomo.
- Utilizar maquinaria en buen
estado mecánico, los motores
Transporte de
deberán contar con
herramientas, En todos los frentes
silenciadores.
movimiento de de trabajo, durante
Aumento de - Mantenimiento preventivo de
maquinaria, la fase de obras
los niveles de equipos y maquinarias.
transporte de preliminares y
ruido. - Las actividades se realizarán
material movimiento de
en horario diurno y vespertino,
excedente, tierras.
para evitar la generación de
limpieza.
ruidos molestos durante
noche.
 BIOLÓGICO.
MEDIDAS DE
IMPACTOS LUGAR DE
ACTIVIDAD CAUSANTE PREVENCION Y/O
AMBIENTALES APLICACIÓN
MITIGACION
Construcciones
-Evitar ruidos molestos
Perturbación y provisionales para En todas las áreas a
sobre todo en las
desplazamiento maquinarias. Corte a ser disturbadas,
noches para no
de las escasas nivel de la subrasante en contempladas en el
disturbar a la escasa
especies (Ave y terreno normal, proyecto, durante
avifauna que pernocta
fauna). conformación de la todas las fases.
en el lugar.
subrasante.
 PAISAJE.

- Cercar el lugar de trabajo, en la
Obras
medida de lo posible, mientras
preliminares,
duren los trabajos de construcción.
movimiento de
- El material excedente deberá ser
tierras, En todas las áreas a
dispuesto temporalmente en las
implementación ser disturbadas,
Alteración áreas asignadas para este fin, para
de los Arcos, contempladas en el
del paisaje. luego ser dispuesto en el lugar
parantes, proyecto, durante
autorizado por la Municipalidad.
mallas y cerco y todas las fases.
- Evitar realizar cortes excesivos
Pintado de
durante la ejecución de estas
trafico lineal y
actividades y limitarse a lo
central.
especificado en los diseños.
 SOCIO – ECONÓMICO.

- Uso de mascarillas y guantes por el
personal que labora directamente en En todas las
Construcciones
esta obra. áreas a ser
provisionales,
Riesgos a la - Restricción del paso de los disturbadas,
instalación de la
salud de las transeúntes. contempladas
loza, movimiento de
personas. - Control de generación de partículas en el proyecto,
tierras, pintado de
(Ver lo referente a aire). durante todas
tráfico lineal.
- Control de los niveles de ruidos las fases.
(Ver lo referente a aire).
- Uso de equipos de seguridad por el
personal que trabaja directamente En todas las
en la obra. áreas a ser
Obras preliminares,
Riesgos en la - Señalización de las zonas disturbadas,
movimiento de
seguridad de las peligrosas. contempladas
tierras, pintado de
personas. - Restricción del paso a los en el proyecto,
tráfico lineal.
transeúntes. durante todas
- Instrucciones al personal para las fases.
evitar accidentes.
A continuación, presentamos un cuadro resumido de los impactos del
proyecto.
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
PERMANENTES
MODERADOS
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
VARABLES DE INCIDENCIA
LOCAL
LEVES
MEDIANA
LARGA
CORTA
MEDIO FISICO NATURAL
1. AGUA. X X X X
2. SUELO. X X X
3. AIRE. X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. FLORA. X X X
2. FAUNA. X X X
MEDIO SOCIAL
1. GENERACIÓN DE TRABAJO. X X X X
17.02.- RESUMEN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Impactos Negativos Medidas de Mitigación Costo (S/.)

Impacto 01: No se presentan
impactos negativos que
afectan los componentes No serán necesarios las
00.00
ambientales en la etapa de medidas de mitigación.
construcción y
mantenimiento del PIP.
18.- OBSERVACIONES.
No se presentó ninguna observación en el presente proyecto.
19.- FECHA DE FORMULACIÓN.

MAYO DEL 2017.
20.- FIRMAS.
________________________ __________________________
Ing. Dilmer Omar Céspedes Medina Ing. Wuilmer Chumacero Acaro
Autor del Estudio Responsable de la Unidad Formuladora

ANEXOS
PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS DE COSTOS
UNITARIOS
ALTERNATIVA N°01
ALTERNATIVA N°02
METRADOS
PROGRAMACIÓN
ESTUDIO DE SUELOS
DOCUMENTO LEGAL DEL PREDIO
PLANOS
PANEL FOTOGRÁFICO
ENCUESTA OBJETIVO

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SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN

CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO EL

DEPARTAMENTO : SAN MARTÍN

YORONGOS, JUNIO – 2017

2.- NOMBRE DEL PIP MENOR.

“CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO EL TRIUNFO,

3.- ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATIVA.

PROGRAMA : 046 DEPORTE

SUBPROGRAMA: 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.

4.- UNIDAD FORMULADORA.

Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego Presupuestal : Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.

Persona Responsable : Ing. Wuilmer Chumacero Acaro

Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora.

Responsable de Formular el PIP: Ing. Dilmer Omar Céspedes Medina.

5.- EJECUTORA DEL PROYECTO.

Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Yorongos.

Sector : Gobierno Local.

Pliego Presupuestal : Municipalidad de Yorongos.

Persona Responsable : Dario Montenegro Santa Cruz

Cargo : Alcalde Distrital de Yorongos.

Tiene como misión organizar y conducir la gestión pública local, para el

En cuanto a sus objetivos Estratégicos tiene:

 Mejorar la calidad, organización y funcionamiento de los servicios públicos a

5.1.- Marco de Referencia.

SUPERVISIÓN (C.D.) S/. 30,805.56

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 899,891.88

El Departamento tiene una extensión de 51,253.31 km2 y una densidad de

Se encuentra ubicada geográficamente en: Yorongos , a 6º 08’ 26” de latitud

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO VIA DE DISTANCIA TIEMPO

Según el Estudio Socioeconómico del Transporte Interdepartamental de

RURA 1: TARAPOTO – LAMAS – SHANAO.

2. Tarapoto – Lamas – Shanao:

RUTA 2: TARAPOTO – MOYOBAMBA - RIOJA – NUEVA CAJAMARCA.

1. Tarapoto Moyobamba Rioja

2.- Rioja – Yorongos.

6.2.- Ubicación Geográfica del Proyecto.

“CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO EL

Departamento : San Martin

En la juventud se está perdiendo los valores deportivos ya que no cuentan

Visto la necesidad de contar con una adecuada infraestructura para

7.1.1.- Características de la Población Afectada.

No existe en la zona ningún fenómeno de geodinámica externa; como

7.2.- Principales Indicadores de la Situación actual.

1.- Infraestructura Deportiva 00.00m2

2.- Construcción de Tribunas 00.00m2

3.- Servicios Higiénicos 00.00m2

8.- PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS.

8.2.- Análisis de las Causas del Problema Central:

Causas directas Causas Indirectas

EN PESIMAS CONDICIONES EL TERRENO PARA PRACTICAR EL DEPORTE.

Efectos directos Efectos Indirectos

EFECTO FINAL DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL DEPORTE EN LA ZONA AFECTADA.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Indirecto Efecto Indirecto

“MEJOR CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Medios de Primer Nivel:

 Suficiente y adecuada infraestructura para eventos deportivos y

Principales indicadores del objetivo:

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Indirecto Fin Indirecto

Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel