ANEXO 6.

Evaluación Auditores Internos de Calidad

Código SIG-FOR-007-06

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión 4

Fecha 9/27/2010

EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD Pagina 1 de 2

Objetivo: Este formato pretende hacer un seguimiento al grupo de auditores, con el fin de acompañar su gestión y retroalimentar su quehacer.

Fecha de
Evaluación:

PROCESO
AUDITADO

1. DATOS GENERALES

AUDITOR LÍDER

AUDITORES

ESCALA DE VALORACIÓN

Esta escala sirve para valorar la frecuencia de prestación de la conducta criterio.

NO se presenta el comportamiento 0
Ocasionalmente se presenta el comportamiento 1
Frecuentemente se presenta el comportamiento 2
Permanentemente se presenta el comportamiento 3

PARAMETRIZACIÓN

Entre 40-42 contínua como auditor

Entre 36-39 retroalimentar con el auditor para la próxim audtoría

Menor a 35 evaluar bien desde el SIG para la mejora del auditor

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código SGC-FOR-007-06

Versión 4
 EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD Fecha 8/13/2010

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1. CONDUCTA ÉTICA

Marque con una X la valoración que usted considere con respecto a la conducta del auditor

VALORACIÓN

COMPONENTES DEFINICIÓN No se presenta Frecuente Permanente

Ocasional (1)
(0) (2) (3)

Integridad El auditor actúa con honradez, rectitud y decencia

Confidencialidad La información que encuentra el auditor es manejada con privacidad, reserva y

discreción

Discreción La conducta del auditor evidencia tacto, cautela y prudencia

Las conclusiones de las auditorías son imparciales, verificables y reproducibles

Fiabilidad
en un proceso de Auditoría Sistemática.

TOTAL PUNTOS CONDUCTA ÉTICA 12

2. COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PERSONALES

VALORACIÓN
COMPONENTES DEFINICIÓN No se presenta Ocasional (1) Frecuente Permanente
(0) (2) (3)

El auditor presta atención al auditado verbal y no verbalmente, guiando la

Escucha auditoría con tiempos prudentes para la escucha.

Formulación de Preguntas El auditor realiza las preguntas de manera sencilla, clara, entendible y concisa

Objetividad La auditoría es realizada con base en la evidencia encontrada por medio de la

observación

El auditor hace auditoría con el ánimo de acompañar y guiar el mejoramiento

Desarrollo Humano
continuo del proceso
Conocimiento y manejo de El auditor se basa en el Manual de Calidad para hacer las anotaciones
la Norma pertinentes a la auditoría
TOTAL PUNTOS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PERSONALES 15

3. PRESENTACIÓN ECUÁNIME

VALORACIÓN
COMPONENTES DEFINICIÓN No se presenta Ocasional
(1) Frecuente
Permanente
(0) (2) (3)
Retroalimentación de la El auditor retroalimenta el resultado de la auditoría, informando lo encontrado
Auditoría en términos positivos y/o negativos

El auditor envía puntualmente el reporte de la auditoría plasmando las

Presentación de reportes
conclusiones y los hallazgos (de ser encontrados)

Espacio Reservado para Gestión de Calidad

El auditor entrega previamente el Plan de Auditoría en el cual especifica los

Plan de Auditoría puntos que se van a tener en cuenta en la auditoría.

El auditor proporciona puntualmente el informe de la Auditoría a la Jefatura de

Presentación de Informes
Calidad

Presentación de Los documentos entregados por el auditor (Plan, Informe y Reporte) son claros,
documentos legibles, completos y bien presentados.

TOTAL PUNTOS PRESENTACIÓN ECUÁNIME 15

TOTAL PUNTOS OBTENIDOS 42