Procedimiento: Facturación a Clientes

Objetivo: Explicar el proceso seguido en la facturación de productos a los clientes

Responsable:
1. Recibir documentos del departamento de operaciones a los Boucher
generados con el respectivo número de autorización del despacho
2. Chequear que la información recibida del despacho sea correcta, es decir concuerden
los datos especificados en las autorizaciones de terapias y demás servicios prestados ,
junto a los insumos utilizados (medicamentos)
3. Transcribir la información en el formato de factura, asignándole al
ASISTENTE DE FACTURACIÓN

respectivo número consecutivo, así como también el código del cliente.

4. Imprimir la factura en original y tres copias, anexar junto a sus respectivos
documentos y entregar al director administrativo y financiero para su revisión y
aprobación.
5. Entregar factura original (cliente) y copia azul (acuse de
recibido) al cliente.

6. Archivar copia una de la factura para el asistente de cartera, entregar la otra copia
para la contabilización del asistente contable y archivar una fotocopia en el correlativo.

7. Archivar los documentos recibidos de soporte para la elaboración de la factura: la

solicitud del servicio prestado junto a la nota de entrega y la autorización de entrega
de medicamentos (si son incluidos en la prestación del servicio) con las respectivas
órdenes de compra .