Objetivo del programa:

Alcance del programa: Cantidad de Formatos de

Periodo: Lugar:
Recursos: Fecha Inicio Auditoría:
Criterios de Auditoría: Hora Inicio Auditoría:
Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta: Hora Fin Auditoría:

ELABORAR Y REVISAR INFORME DE

ELABORAR
ENTREGAR TÉCNICA EJECUTAR INFORME DE AUDITORÍA POR PARTE
ALTERACIONES DE AUDITORÍA AL AUDITORÍA DEL RESPONSABLE DEL
AUDITADO AUDITORÍA PROCESO
EN EL OBJETO
AUDITADO
PROCEDIMIENTOS EQUIPO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO DEL AUDITADO Y DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES FIRMA DEL AUDITADO
AUDITOR AUDITADO PUESTO
Responsable: Responsable: Responsable: Responsable: Líder de
Auditor Interno Auditor Interno Auditor Interno proceso y auditados

DIAS (XX hábiles) DIAS (XX hábiles) DIAS (XX hábiles)

SI NO DIA (XX hábil)
INICIO FIN INICIO FIN INICIO

Auditor Responsable Supervisor de la Auditoría Testigo de Auditoría

e Formatos de la Auditoría: de xx

o Auditoría: dd/mm/aaaa
Auditoría: dd/mm/aaaa
ditoría:

AJUSTAR Y APROBAR
INFORME DE INFORME DE AUDITORÍA
ENTREGAR INFORME
ÍA POR PARTE ENTRE AUDITOR INTERNO Y FINAL DE AUDITORÍA A PROCEDIMIENTOS DE
ONSABLE DEL LIDER DE PROCESO (Gestión MEJORAMIENTO
OCESO de firmas de lider de proceso LÍDERES DE PROCESO
y auditor lider en informe)

able: Líder de Responsable: Líder de proceso Responsable: Auditor Responsable: Líder de

y auditados y auditor interno interno Proceso

XX hábiles) DIAS (XX hábiles)

DIAS (XX hábil) DIAS (XXhábiles)
FIN INICIO FIN

Solicitante de la Aditoría