1.

SISTEMA DE PRESUPUESTO

recomendaciones  Llevar un control más exhaustivo

del presupuesto, además llevar un
control mensual si el proyecto al
que se le asigna el presupuesto
resulta viable.

Controles  Crear un organismo enteramente

encargado de verificar el
presupuesto asignado en cada
proyecto, para saber cuáles
proyectos necesitan más o
menos dinero y evitar
sobrecostos.
Riesgo  Proyectos no viables que solo
causen a la empresa perdida de
dinero.
 Si la empresa no maneja bien los
recursos asignados, sin tener un
control directo de ellos puede
causar perdidas.

2. SISTEMA DE GESTION ACADEMICA

recomendaciones  Brindar información detallada y

precisa.
 controlar que la información sea
adaptable con el entorno.
 Que el administrador, docente,
alumnos tenga mecanismo de
ingreso únicos para que la
información brindada este filtrada
dependiendo del usuario.
Controles  Mantenimiento mensual del
sistema financiero y de
matrículas.
 Evitar fugas de datos e
información importante
mediante un sistema de login
seguro.

Riesgo  Fugas de información y datos

importantes.
 Problemas de desinformación al
no ser precisos.
3. SISTEMA DE GESTION DE FACTURACION DE SERVICIOS PUBLICOS

recomendaciones  entregar las facturas en el tiempo

correspondiente para evitar mala
satisfacción por parte del usuario
 Diseño amigable con el usuario: La
factura debe ser sencilla y fácil de
leer.
 Incluir servicio de factura online.
Controles  Tener un control preventivo para
evitar inconvenientes con el
servicio.
 Sistema de duplicado: que la
factura tenga duplicado en la
oficina más cercana.
Riesgo  Perdida de facturas.
 Error en topologías.
 Retraso en creación y entrega de
facturas.

4. SISTEMA PARA VENTAS DE PASAJES DE TRANSPORTE TERRESTRE

recomendaciones  Implementar los servidores en un
sitio mas seguro aislado de la
terminal de transporte.
 Una pagina web con diseño
sencillo que no genere confusión
al cliente.
Controles  Mantenimiento constante de la
página web.
 Implementar buena seguridad en
los servidores al esto encontrarse
en la terminal.
 Sistema de energía aislado por si
ocurre algún inconveniente.
Riesgo  Al tener los servidores en la
terminal de trasporte que suele
ser muy concurrida hay
demasiado riego en que estos
servidores se vean
comprometidos.
 Los servidores están expuestos
demasiado, cualquier persona de
fuera puede colarse y causar
daños.
5. SISTEMA DE ADMINISTRACION CONTABLE UNIFICADO DE CADA UNA DE LAS
SUCURSALES DE LA EMPRESA X
recomendaciones  Realizar la contabilidad en horas
de la mañana siempre, así se evita
chocar con horas de salida y
cansancio que llevan a perdidas.
Ejem: la contabilidad del día lunes
realizarla martes por la mañana y
así sucesivamente.
Controles  Sistema de reconocimiento de
inicio de sesión por usuario.
 Mantenimiento estricto del
sistema para evitar fugas de
información.
Riesgo  Perdidas de dinero por errores
humano.
 Fuga de información.

6. SISTEMA DE GESTION PARA UNA EMPRESA DE SEÑAL DE TV POR

CABLE

recomendaciones  Líneas de atención al cliente a la

mano, muchas empresas fallan en
esto.
 Administrar acceso a la
información de forma certera.
Controles  Conexión y reconexión
instantáneas.
 Realizar controles preventivos
para evitar daños en la señal o
equipos.
 Sistema de control que permita
atender los fallos lo más rápido
posible.
Riesgo  Error en los planes administrados.
 Perdida de equipos.
 Deudas al no tener una forma de
pago consistente.