TALLER: REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

Realice el taller Realización de la auditoria interna – AA3 que se muestra a

continuación:

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, escoja

un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora
continua) y realice los siguientes puntos:

Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un

memorando, a la asistencia de la “reunión de apertura”. Diseñe un formato
para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se
debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios
de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una
columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de
la auditoría.

REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA

EMPRESA: VIBRATHER S.A.S
Representante: ROMAN ARANGO
Dirección: CRA 55 # 55 - 55
Tel: 7777777-77
Cargo: Gerente General
Correo electrónico: xxxxxxxxxxxx@gmail.com
De: Equipo Auditor Área Gerencia de Calidad
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com

Para: Coordinación Laboratorio de Ensayos e Investigación

Juan David Martínez
Fecha: Agosto 07 de 2019

OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el

programa de Sistema de Gestión de Calidad de VIBRATHER S.A.S, en los
procedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y
Ensayos.

Alcance: Verificar la prestación de los servicios del laboratorio de Ensayos e

investigación del departamento Aseguramiento de la Calidad de la empresa
VIBRATHER S.A.S
Criterios de Auditoria

SGC de MRC

Política de Gestión Financiera.

Política de Logística y Servicio al Cliente

Manual de Procedimientos

Políticas Corporativa de MRC

Norma ISO 9001:2008

Manual de Procedimientos de Laboratorio M-PC-002 Versión Junio de 2017

Instructivos de desarrollo de Ensayos de laboratorio I-EL-002

Manual de Documentos de Retención y Archivo del Laboratorio de Ensayos

M-DR-005

Manual de Formatos y Registro de Ensayos M-FR-03 Versión Junio de

2017

Manual de Calidad M-AM-001, Versión 00 de Junio 15 de 2017

Reunión de Apertura:
06 de Agosto de 2019
Hora 7:00 am
Reunión de Cierre:
06 de noviembre de 2019
Hora 4:00 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y
evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la
prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos consignados en
cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita
será realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida
en primera instancia por el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e
Investigación, El Coordinador de Análisis y Ensayos y los Analistas de Laboratorio
de Calidad y Fisicoquímico, el día 06 de Agosto del presente año, con una
duración de 9 horas, en las instalaciones del laboratorio de Investigación y
Ensayos. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC
empresarial para el proceso en cuestión. En caso de tener alguna observación o
aclaración a la presente comunicación, por favor comunicarla al líder del grupo
auditor, antes del 30 de Octubre de 2019. Por favor indique en la columna
correspondiente, el nombre, cargo y firma de las personas que atenderán al
equipo auditor. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco
invitar a las personas relevantes del área que será auditada. Para la reunión inicial
le pido el favor de disponer de la documentación, condiciones de seguridad y
salud ocupacional aplicables a su área, además de disponer de los equipos de
protección personal necesarios. La información que se conozca por la ejecución
de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. El
informe de la auditoria y su comunicación serán en español.

Cordialmente: Gerencia de Calidad y Producción.

Indicadores

Cumplimiento en compras y ventas.

Responsable Auditoria: Oficina Asesora de Control interno.

Responsable Área: Superintendencia de Logística.

Asistentes:

Gerencia General.
Secretaria de Gerencia.
Superintendencia de Logística.
Supervisor de Logística.
Oficina Asesora de Control interno.

ASISTENTES

Equipo Auditor De
Gerencia Y Calidad
ROMAN ARANGO Experto Técnico SGC Firma
ROGELIO PATAKIVA Ingeniero de Procesos Firma
MANUELA BELTRAN Representante de Gerencia Firma

AUDITADOS
Mexico Orozco Coordinador laboratorio de Ensayos e Investigacion FIRMA
Martina Hinguis Coordinador de Analisis y Ensayos FIRMA
Yurimer Garcia Analista Instrumental FIRMA
Calixto Buenahora Analista Fisicoquimico FIRMA
Martin Elias Fuentes Fisicoquimico FIRMA
Cartagena Maria Cubides Auxiliar Laboratorios FIRMA