VARIACION PRESUPUESTAL

TIPOS PRESUPUESTADO EJECUTADO VARIACION

PRESUPUESTO EN VENTAS $ 1,203,409,091 $ 1,107,136,364 $ 96,272,727
MATERIA PRIMA $ 468,520,755 $ 515,372,831 $ 46,852,076
MANO DE OBRA $ 167,848,762 $ 176,241,200 $ 8,392,438
CIF $ 249,724,761 $ 267,580,081 $ 17,855,320

EN EL PRESUPUESTO DE VENTA : TENEMOS EN EL PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA :

UNA VARIACION DEL 8% QUE ESTO
EQUIVALE A (96.272.727) YA QUE LE
SACAMOS EL PORCENGE A ESTE VALOR Y SE
LO RESTAMOS AL VALOR PRESUPUESTADO
NOS DA UN IGUAL DE (1.107.136.364)
TENEMOS UNA DIFERENCIA DE 10% LA CUAL
NOS DA UN VALOR DE (46.852.076) ESTO SE
LO SUMAMOS AL VALOR PRESUPUESTADO
POR LA MATERIA PRIMA Y NOS DA COMO
VALOR (515.372.831)

EN EL PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA : EN EL PRESUPUESTO DE CIF : TENEMOS

TENEMOS UNA DIFERENCIA DE 5% LA
CUAL NOS DA UN VALOR DE ( 8.392.438)
LA CUAL LE SUMAMOS AL VALOR DEL
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA Y NOS
DA COMO CONSIGUIENTE (176.241.200)
UNA DIFERENCIA DE 7,15% AL CUAL NOS
DA UN VALOR DE (17.855.320)
SUMANDOLE ESTO AL PRESUPUESTO
TENEMOS UN VALOR DE (267.580.081)
 DIFERENCIA VARIACION PRESUPUESTAL
8%
$1,400,000,000
10%
5% $1,200,000,000
7% $1,000,000,000

$800,000,000
MATERIA PRIMA :
A DE 10% LA CUAL $600,000,000
.852.076) ESTO SE $400,000,000
RESUPUESTADO
NOS DA COMO $200,000,000

$-
1
2
3
4

CIF : TENEMOS
5% AL CUAL NOS
5.320)
RESUPUESTO
(267.580.081)