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COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Sr.

DEISSY MAYERLY RIOS RODRIGUEZ


Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005 CL. 56A Nro. 11E-111 ALVARO GONZALES
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 SOGAMOSO/BOYACA
Y RETENEDORES DE IVA Codigo Postal:
Actividad económica principal 6120

Fecha de Carga de Minutos: 18-Ago-2019 Referencia de Pago Total: 5056746858

Período de Facturación: 18-Jul-2019 a 17-Ago-2019 Factura de Venta No.: E 5306248401

Suspensión a partir de: INMEDIATO Fecha de Facturación: 18-Ago-2019

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762013778745 DE 01-Abr-2019 PREFIJO E INTERVALO No. 5275373537 AL 5428523000
servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. el 29 de Septiembre de 2018 se dio inicio a la emisión
Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la de Facturación Electrónica, en cumplimiento del
fecha de pago oportuno y evita ser reportado Decreto 2242 de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de
negativamente en las centrales de riesgo. Diciembre de 2017, sin perjuicio del actual envío
impreso o por correo electrónico de la representación
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15,840.37 40,900.00 0.00 (13,351.89) 33,907.99 0.00 77,296.47

Impuestos IVA:6,871.60 Consumo:350.60 * La tasa de interés moratorio es del 28.98% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Sr. DEISSY MAYERLY RIOS RODRIGUEZ


Referencia de Pago: 5056746858
No. de Identificación: CC.: 1057589224
(415)7707175320010(8020)5056746858(3902)07729647 Número Celular: 3123478381
Marque esta casilla para cancelar el total de su factura (Servicio, Servicios Suplementarios y Factura de Venta No.: E 5306248401
Equipo)
Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta Fecha de Facturación: 18-Ago-2019
Crédito

Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar

INMEDIATO 77,296.47
Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 77,296.47

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA


(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al
018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co


DUITAMA TUNJA Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090
Cra 14 # 14 - 56 Piso 1 Cr.6 No. 36-25 Lc. 120 C.Ccial La Sexta
SOGAMOSO
Cl 11 # 12 - 68

SABÍAS QUE
Señor Usuario, para su seguridad cancele su factura únicamente en los lugares autorizados por Comcel S.A., en caso de hacerlo en algún lugar diferente, Comcel no se hará responsable del pago. Si lo prefiere envíe sus solicitudes por correo
certificado a la Carrera 68 A No. 24B-10 Bogotá. También puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular Claro, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá o al 018000341818 desde cualquier lugar
del país, o al fax 7421285 en Bogotá, o en la Página Web: www.claro.com.co o Facebook "Soluciones Claro" o al correo electrónico solucionesclaro@claro.com.co
Las líneas activadas deben estar al día en pagos para disfrutar las promociones y beneficios ofrecidos al momento de la activación, si se suspenden por no pago pierden los beneficios.
En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

INFORMACION GENERAL
* Por esta factura, el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o a órdenes de la acreedora y en la fecha de vencimiento, a partir del cual se causarán intereses moratorios a la tasa más alta permitida de conformidad
con la Ley 510 de 1999 y demás normas concordantes y se incluirán en su siguiente factura.
* De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de
reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR
relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
* En planes cerrados CLARO solamente controlará el tiempo al aire celular de acuerdo con el plan escogido y no controlará consumos por otros servicios como roaming, valor agregado o servicios prestados por otros operadores.
* Las condiciones de calidad del servicio se pueden consultar en www.claro.com.co - www.comcel.com.co
* La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio:
Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
* Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace:
http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

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15,840.37 40,900.00 0.00 (13,351.89) 33,907.99 0.00 77,296.47

Impuestos IVA:6,871.60 Consumo:350.60 * La tasa de interés moratorio es del 28.98% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

EQUIPO A CRÉDITO
INFORMACION DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO
Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interes Saldo Actual Cuotas
9876540052795777 SMG GXYA3064GA305 AZ 355,520.00 33,907.99 0.00 0.00 321,865.61 1 de 12
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 355,520.00 33,907.99 0.00 0.00 321,865.61
DETALLE DE PAGOS DE SERVICIOS
PAGOS RECIBIDOS Valor
Pago Recibido 13-Ago-2019 (40,900.00)
Subtotal $ (40,900.00)
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS Valor
Estrategia descuento cartera Aj.-Pago 19-Jul-2019 (15,840.37)
Subtotal $ (15,840.37)
TOTAL PAGOS $ (56,740.37)
DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA DEISSY MAYERLY RIOS RODRIGUEZ
DESCRIPCION DEL PLAN
Fideliza Mas 3GB Mx Sm: Cargo Fijo Mensual: $40.900. Incluye: Minutos ilimitados todo destino fijo o movil nacional; SMS a moviles Claro: 3.000; Navegacion:
3GB. Agotados los datos incluidos, tendra acceso gratis a funcionalidades seleccionadas de Facebook, Twitter y Chat de Whatsapp. SMS adicional a moviles
Claro: $140. SMS adicional a otros: $296. Todas las tarifas tienen impuestos incluidos. No Incluye: LDI, Roaming Internacional, MMS, ni descarga de contenidos
con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. El prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. .
CARGOS FIJOS
Desde Hasta Valor Impuestos* Total
Servicio Datos 18-Ago-2019 17-Sep-2019 27,152.10 5,158.90 32,311.00
Cargo Fijo Mensual 18-Ago-2019 17-Sep-2019 6,982.93 1,606.07 8,589.00
Subtotal $ 34,135.03 6,764.97 40,900.00
TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3123478381
Consumo Celular 515:00

Duración Valor Impuestos* Total


Minutos o Segundos de acuerdo al plan con Costo 0:00 0.00 0.00 0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan 0:00 0.00 0.00 0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI 0:00 0.00 0.00 0.00
Minutos en Roaming Internacional 0:00 0.00 0.00 0.00
Subtotal $ 0.00 0.00 0.00
Para consultar el detalle del consumo de llamadas, favor visitar el portal mi claro en www.claro.com.co
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS
Valor Impuestos* Total
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1000317427072019 274.79 63.20 337.99
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 973647654052019 1,150.98 264.73 1,415.71
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 986832630062019 356.48 81.99 438.47
Subtotal $ 1,782.25 409.92 2,192.17
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
Cantidad Valor Impuestos* Total
MENSAJES DE TEXTO A MOVISTAR 1 249.00 47.31 296.31
MENSAJES DE TEXTO CLARO 2 0.00 0.00 0.00
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INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO


Cantidad Valor Impuestos* Total
Subtotal $ 249.00 47.31 296.31

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TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 36,166.28 7,222.20 43,388.48
DISCRIMINACION VALOR TOTAL SERVICIOS DE ROAMING INTERNACIONAL
Valor Impuestos* Total
Minutos en Roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Megas en Roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Mensajes de texto en roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Subtotal $ 0.00 0.00 0.00

CONSUMO DE MINUTOS O SEGUNDOS SEGUN DESCRIPCION DEL PLAN EN LOS ULTIMOS PERIODOS
ENE-FEB
800 -
785
FEB-MAR
646 607
640 - 573 MAR-ABR
455 484 461 ABR-MAY
480 -

320 -
MAY-JUN
JUN-JUL
160 -

0- PROM

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

CONSUMO DE DATOS DEL PLAN EN LOS ULTIMOS PERIODOS (EN GB)

5- Obsequio
4- Plan
3-

2-
1.95
1.28 0.97 1.21
1- 0.47
0.62 0.85 0.29
0.10 1.95 0.45
0.81 0.85 0.97 0.92
0- 0.52 0.45
FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO PROM

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3123478381


INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
Fecha Hora Descripción Total ($)
31-Jul 06:26:00 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
02-Ago 20:31:47 MENSAJES DE TEXTO A MOVISTAR 249.00
16-Ago 10:42:00 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
Subtotal $249.00

(415)7707175320010(8020)1056746859(3902)04338848 (415)7707175320010(8020)4064277366(3902)03390799
Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
REFERENCIA DE PAGO:1056746859 REFERENCIA DE PAGO:4064277366

Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta
Crédito Crédito

Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 43,388.48 Valor a pagar por Equipo 33,907.99

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3123478381


CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo
Tiempo Aire al Aire Total ($) Tiempo Aire al Aire Total ($)

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18-Jul 09:08 3154810628C 1:07 0.00 0.00 0.00 30-Jul 18:03 3118984692 1:36 0.00 0.00 0.00
18-Jul 11:48 3154810628C 6:57 0.00 0.00 0.00 30-Jul 19:58 3154810628C 1:36 0.00 0.00 0.00
18-Jul 13:12 3154810628C 2:45 0.00 0.00 0.00 30-Jul 20:00 3206290487 0:02 0.00 0.00 0.00
18-Jul 16:57 3154810628C 0:42 0.00 0.00 0.00 30-Jul 20:01 3206290487 3:12 0.00 0.00 0.00
18-Jul 17:01 3138765662 1:01 0.00 0.00 0.00 31-Jul 08:15 3115310542 2:27 0.00 0.00 0.00
18-Jul 22:47 3154810628C 0:45 0.00 0.00 0.00 31-Jul 08:18 3223925968 1:10 0.00 0.00 0.00
19-Jul 07:17 *123 0:01 0.00 0.00 0.00 31-Jul 08:24 3223925968 0:50 0.00 0.00 0.00
19-Jul 15:29 3132104178 0:59 0.00 0.00 0.00 31-Jul 08:44 3223925968 0:31 0.00 0.00 0.00
20-Jul 11:52 3118984692 0:04 0.00 0.00 0.00 31-Jul 08:53 3154810628C 4:32 0.00 0.00 0.00
20-Jul 11:52 3125757496 3:15 0.00 0.00 0.00 31-Jul 11:47 3214008531 1:18 0.00 0.00 0.00
20-Jul 13:14 3125757496 0:03 0.00 0.00 0.00 31-Jul 12:04 3112388322 2:33 0.00 0.00 0.00
20-Jul 13:15 3154810628C 0:30 0.00 0.00 0.00 31-Jul 12:07 3154810628C 2:33 0.00 0.00 0.00
20-Jul 13:17 3125757496 1:48 0.00 0.00 0.00 31-Jul 13:04 3144285996 0:31 0.00 0.00 0.00
20-Jul 14:13 3154810628C 0:59 0.00 0.00 0.00 31-Jul 14:37 3214685845 0:33 0.00 0.00 0.00
20-Jul 15:26 3154810628C 2:34 0.00 0.00 0.00 31-Jul 17:35 3154810628C 1:29 0.00 0.00 0.00
20-Jul 15:45 3138765662 3:28 0.00 0.00 0.00 01-Ago 14:19 3112979320 0:29 0.00 0.00 0.00
20-Jul 17:14 3154810628C 2:15 0.00 0.00 0.00 02-Ago 08:31 3115310542 0:40 0.00 0.00 0.00
20-Jul 17:53 3125191408 0:07 0.00 0.00 0.00 02-Ago 08:33 3223925968 1:04 0.00 0.00 0.00
20-Jul 17:54 3144285996 0:25 0.00 0.00 0.00 02-Ago 08:39 3115310542 1:25 0.00 0.00 0.00
20-Jul 18:26 3154810628C 17:47 0.00 0.00 0.00 02-Ago 08:47 3115310542 0:43 0.00 0.00 0.00
20-Jul 19:05 3124174023 1:57 0.00 0.00 0.00 02-Ago 09:40 3103246135 1:00 0.00 0.00 0.00
20-Jul 21:22 3115388311 12:26 0.00 0.00 0.00 02-Ago 14:15 3213252671 1:03 0.00 0.00 0.00
20-Jul 21:36 3144573294 0:40 0.00 0.00 0.00 02-Ago 15:41 3138765662 0:21 0.00 0.00 0.00
20-Jul 21:40 3115388311 1:16 0.00 0.00 0.00 02-Ago 17:24 3142941323 1:44 0.00 0.00 0.00
21-Jul 01:02 3154810628C 0:01 0.00 0.00 0.00 02-Ago 18:00 3154810628C 0:39 0.00 0.00 0.00
21-Jul 17:01 3118049744 0:30 0.00 0.00 0.00 02-Ago 18:09 3112979320 0:43 0.00 0.00 0.00
21-Jul 20:02 0387702139 2:04 0.00 0.00 0.00 02-Ago 18:35 3154810628C 2:06 0.00 0.00 0.00
21-Jul 20:25 3115388311 4:19 0.00 0.00 0.00 02-Ago 19:00 3154810628C 1:36 0.00 0.00 0.00
21-Jul 20:30 3154810628C 0:38 0.00 0.00 0.00 02-Ago 19:02 3112979320 0:30 0.00 0.00 0.00
22-Jul 07:18 3154810628C 0:20 0.00 0.00 0.00 02-Ago 19:04 3112979320 0:28 0.00 0.00 0.00
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22-Jul 08:49 3212461239 1:04 0.00 0.00 0.00 03-Ago 09:16 3112388322 0:41 0.00 0.00 0.00
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COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Sr. DEISSY MAYERLY RIOS RODRIGUEZ
Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. Número Celular 3123478381
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995 Codigo Interno 1.05674685
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018
Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120

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Subtotal 515:41 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete