LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMP

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

No. EXPEDIENTE TITULAR

NOMBRE PROYECTO PERIODO

EN CUMPLIMIENTO DE LA SECTOR
RESOLUCION

ANEXOS

OBSERVACIONES GENERALES

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENT

Col.1 Col. 2 Col. 3

Capítulos y referencias de
Nº Criterios de revisión
texto

Verificar si la carta de remisión esta incluida y cuenta con la información de lo

1 Carta de remisión establecido en el Anexo AP-1 del Apéndice 1,“Informe de Cumplimiento Ambiental”.

CAPÍTULO 1. Introducción

CAPÍTULO 1. Verificar que la información reportada corresponda con el periodo de la carta

2 Introducción remisoria

CAPÍTULO 2. Antecedentes

CAPÍTULO 2.
3 Debe verificarse la presentación de antecedentes, de autoridades regionales y ANLA .
Antecedentes

CAPÍTULO 3. Aspectos Técnicos

Verificar que se presente la siguiente información:

a)Breve descripción del proyecto que incluya su localización, características técnicas y
CAPÍTULO 3. modificaciones al proyecto inicial (si las hay); b) equipo utilizado, personal, avance y
4 Aspectos Técnicos problemas de obra (si el proyecto se encuentra en etapa de construcción); c) datos de
producción o uso y problemas presentados (si el proyecto se encuentra en etapa de
operación).

CAPÍTULO 4. Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental

CAPÍTULO 4. Verificar que se presente la siguiente información:

Programación de a) cronograma detallado de las actividades del proyecto; b) cronograma de
5 actividades de la función cumplimiento del PMA; c) cronograma del cumplimiento de los requerimientos de los
responsable del actos administrativos exigidos por la autoridad ambiental, y d) cronograma de
cumplimiento ambiental monitoreos y seguimiento.

CAPÍTULO 5. Formatos de cumplimiento ambiental

Formato ICA-0 Verificar que cada uno de los programas de manejo ambiental tenga su código
6 Estructura del Plan de correspondiente , y coincida con los del Formato ICA 1a.
Manejo Ambiental

Formato ICA-1a y 1b
Estado de cumplimiento Verificar que se presente la información completa sobre el estado de cumplimiento de
7 de los programas que los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental en el Formato ICA-1a
conforman el Plan de debidamente diligenciado
Manejo Ambiental
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EN CUMPLIMIENTO DE LA SECTOR
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ANEXOS

OBSERVACIONES GENERALES

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Col.1 Col. 2 Col. 3

Capítulos y referencias de
Nº Criterios de revisión
Formato
texto
ICA-2a
Estado del permiso de Verificar que se presente la información completa sobre el estado del permiso de
9 vertimiento de residuos vertimiento de residuos líquidos Formato ICA-2a
líquidos

Formato ICA-2b
Estado de la concesión de Verificar que se presente la información completa sobre el estado de la concesión de
10 aguas Formato ICA-2b.
aguas

Formato ICA-2c Verificar que se presente la información completa sobre el estado del permiso de
11 Estado del permiso de aprovechamiento forestal Formato ICA-2c.
aprovechamiento forestal

Formato ICA-2d Verificar que se presente la información completa sobre el estado del permiso de
12 Estado del permiso de ocupación de cauces Formato ICA-2d.
ocupación de cauces

Formato ICA-2e
Estado del permiso de Verificar que se presente la información completa sobre el estado del permiso de
13
emisiones atmosféricas emisiones atmosféricas Formato ICA-2e.

Formato ICA-2f
Estado del permiso, Verificar que se presente la información completa sobre el estado del permiso,
14 concesión o licencia de concesión o licencia de explotación de canteras Formato ICA-2f
explotación de canteras

Formato ICA-2g
Estado del permiso de Verificar que se presente la información completa sobre el estado del permiso de
15 aprovechamiento de aprovechamiento de material de arrastre Formato ICA-2g.
material de arrastre

Formato ICA-2h
Estado del manejo y Verificar que se presente la información completa sobre el estado del manejo y
16 disposición de residuos disposición de residuos sólidos Formato ICA-2h
sólidos
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NOMBRE PROYECTO PERIODO

EN CUMPLIMIENTO DE LA SECTOR
RESOLUCION

ANEXOS

OBSERVACIONES GENERALES

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Col.1 Col. 2 Col. 3

Capítulos y referencias de
Nº Criterios de revisión
texto

Formato ICA-2i
Estado de los permisos,
concesiones o
autorizaciones Verificar que se presente la información completa sobre el estado de los permisos,
ambientales para el uso concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los
17 y/o aprovechamiento de recursos naturales (gráficas y análisis de los indicadores de cumplimiento Formato ICA-
los recursos naturales 2i.
(gráficas y análisis de los
indicadores de
cumplimiento)

Formatos ICA-3a y 3b
Estado de cumplimiento Verificar que se presente la información completa sobre el estado de cumplimiento de
18 de los requerimientos de los requerimientos de los actos administrativos Formato ICA-3a, debidamente
los actos administrativos diligenciado

Formato ICA-4a
Análisis de las tendencias Verificar que se presente la información completa sobre el estado del Análisis de las
20 en la calidad del medio en tendencias en la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto Formato ICA-4a.
el que se desarrolla el
proyecto

Formato ICA-4b
Análisis de las tendencias
de la calidad del medio en Verificar que se presente la información completa sobre el estado del Análisis de las
21 el que se desarrolla el tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto (gráficas y
proyecto (gráficas y análisis de los indicadores de calidad ambiental) Formato ICA-4b.
análisis de los indicadores
de calidad ambiental)
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ANEXOS

OBSERVACIONES GENERALES

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Col.1 Col. 2 Col. 3

Capítulos y referencias de
Nº Criterios de revisión
texto

Formato ICA-5
Análisis de la efectividad
de los programas que Verificar que se presente la información completa sobre el estado del Análisis de la
conforman el PMA, los efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos
22 requeridos en los actos administrativos y propuestas de actualización Formato ICA-5.
administrativos y
propuestas de
actualización

CAPÍTULO 6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

CAPÍTULO 6.
OBSERVACIONES Y Verificar que estas observaciones y recomendaciones sean consistentes con lo
23 RECOMENDACIONES reportado en el resto del ICA.
GENERALES

CAPÍTULO 7. ANEXOS
Anexo 1. Registro
fotográfico: Verificar si el registro fotográfico suministra la información solicitada en el Modelo 3,
establecido en el Anexo AP-1 del Apéndice 1 del presente manual. Es importante que
24 cada fotografía tenga un número secuencial, fecha de la toma, lugar y las
observaciones del caso.

Anexo 2. Verificación
Anexo Cartográfico.

Verificar el cumplimiento de la Resolución 2182 de 2016 o la norma que la modifique,

25 sustituya o derogue; en cuanto a la presentación del anexo cartográfico.
Ver lista de chequeo anexa.

Anexo 3. Reportes de
laboratorio
26 Revisar que se incluyan los anexos de laboratorio.

NOTA: Para las licencias ambientales para importación de productos formulados e ingredientes activos, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
1. La verificación del capítulo 1. Introducción, no aplica para este tipo de proyectos.
2. El capítulo 3. Aspectos Técnicos: debe verificarse únicamente la presentación de una breve descripción del proyecto y; las modificaciones del mismo (en caso
3. Del capítulo 5, no aplican los numerales 8 - 15, 17, 20, 21.
4. Del capítulo 7, no aplican los Anexos 2 y 3.
5. Para los casos anteriores, debe diligenciarse N/A en la columna No. 4 observaciones.
6. Para todos los casos se debe verificar que la información relacionada en el ICA sea legible, (Archivos y carpetas abran correctamente, ente otros)

Para el caso de los zoo criaderos, la Empresa debe incluir la información relacionada con los cupos de Aprovechamiento, en el sentido de verificar las cantidad
al siguiente año.
 Fecha: 06/08/2018

A LA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA) Versión: 6

Código: SL-F-3

ICA N°

RESULTADO DE LA REVISIÓN TÉCNICA

RA LA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)

Col. 4 Col. 5 Col. 6
CUMPLIMIENTO
Observaciones
SI NO

mbiental
 Fecha: 06/08/2018

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Código: SL-F-3

ICA N°

RESULTADO DE LA REVISIÓN TÉCNICA

RA LA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)

Col. 4 Col. 5 Col. 6
CUMPLIMIENTO
Observaciones
 Fecha: 06/08/2018

A LA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA) Versión: 6

Código: SL-F-3

ICA N°

RESULTADO DE LA REVISIÓN TÉCNICA

RA LA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)

Col. 4 Col. 5 Col. 6
CUMPLIMIENTO
Observaciones
 Fecha: 06/08/2018

A LA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA) Versión: 6

Código: SL-F-3

ICA N°

RESULTADO DE LA REVISIÓN TÉCNICA

RA LA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)

Col. 4 Col. 5 Col. 6
CUMPLIMIENTO
Observaciones

tes activos, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

e descripción del proyecto y; las modificaciones del mismo (en caso de que aplique).

(Archivos y carpetas abran correctamente, ente otros)

cupos de Aprovechamiento, en el sentido de verificar las cantidades aprovechadas del cupo y así controlar si el cupo se agotó durante la vigencia o pasa