Titulo

Informe auditoría

Presenta:

Yully Vanessa Nuñez Franco

Trabajo presentado en el curso

Auditoría interna- Calidad

Docente

Pedro Efrain Rodriguez Martinez

Servicio Nacional Aprendizaje

Colombia, Guadalajara de Buga
Septiembre, 02 de 2019

1
 ESTUDIO DE CASO AA4
Informe de Auditoría Interna

No. de Auditoría Fecha de auditoría No. de páginas

01 de 2010 4 al 9 de febrero de 2010 4
Equipo Auditor: Auditor Líder: ABCDE
Equipo de auditores internos de calidad: Martha Mantilla, Mauricio Pilonieta, Hernando Gutiérrez,
Carlos Pérez, Rene Serrano, Mónica Camargo.

Observadores: Zulma Rodríguez, Edwin escobar

Objetivo:
Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los criterios de Auditoría
(ISO 9001, documentos, requisitos contractuales, requisitos legales y reglamentarios, etc.).

Alcance:
El Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.

Criterios de Auditoría:
Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.

2
2. Diga a que numeral de la norma ISO 9001:2005, le está apuntando cada hallazgo referido.

3
3. De su concepto personal sobre lo que debe hacer la empresa en las No conformidades mayores
para solucionar el aspecto mencionado.

1. Determinar acciones correctivas, con un plazo de tiempo para su ejecución.

2. Implementar formatos de control de documentación en cada uno de los procedimientos
desarrollados por el personal.
3. Asignar personal adecuado y suficiente para el desempeño de actividades.
4. Ejecutar protocolos de verificación y corrección en el momento adecuado.
5. Actualizar los registros del SGC.

Estas recomendaciones permite identificar las no conformidades, con el objetivo de brindar de manera
oportuna acciones correctivas, por lo cuál cada organización tendrán un lazo de tiempo para
ejecutarlas.

Líder Auditor: Yully Vanessa Nuñez Franco

(Nombre y firma) CC-1.115.088.445