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AUDITORIA DE LA GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA 2

YURY TATIANA CARDOZO BAQUERO

UNIGERMANA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BOGOTA D.C

AÑO 2019
INTRODUCCION

El siguiente trabajo tiene como fin analizar y diseñar el programa de plan de auditoria y
lista de chequeo para una empresa de construcción que requiere de auditoria interna del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
PLAN DE AUDITORIA

Fecha: Del 25 al 26 de
CONSTRUIMOS CON SEGURIDAD
EMPRESA Noviembre de 2019

Objetivo de la Auditoría:

General:

Establecer las pautas para verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos y


actividades necesarias para la planificación y realización de la auditoria al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG – SST),así como para informar sus
resultados y mantener los registros que se deriven de su aplicación.

Especificos:

1. Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG –


SST) para asegurar el cumplimiento de lo definido en los Procesos y los requisitos legales
aplicables al alcance del sistema de seguridad.
2. Evaluar la comprensión de la organización y de su contexto.
3. Valorar las acciones tomadas para minimizar los riesgos y oportunidades dentro de la
organización.
Alcance de la auditoría: Se desarrollará en los procesos definidos en el alcance SG-SST
por parte de CONSTUIMOS CON SEGURIDAD, la auditoria incluye la revisión de la
gestión desde Mayo 2016 a Octubre de 2019, se verificara la eficacia de los planes de
acción abiertos de las auditorias del II Ciclo 2019.

Decreto 1072 de 2015 Y resolución 312 de 2019, La


documentación definida en el SG-SST y normatividad aplicable
Criterios de la auditoría: a los Procesos.

En sitio con interacción humana:


Conducir entrevistas.
Completar listas de verificación con la participación del
Metodo de Auditoria: auditado. Revisión documental con participación del
auditado. Muestreo aleatorio simple.

Matriz de Riegos de Auditoria

Fecha Reunión de
Apertura: Noviembre 25 Fecha Reunión de Cierre: Noviembre 26 de 2019
de 2019
Auditor Líder: Coordiandor de Calidad de Vida y SST

Experto técnico: N/A

FECHA/ HORA CARGO Y NOMBRE


PROCESO AUDITAR AUDITOR
SITIO Inicio / Fin Auditado

Coordiandor
06:00 am DIRECCIÓN de Calidad de
Vida y SST DIRECTOR
08:00 am ESTRATEGICA
DIRECCIÓN
25/11/2019 ESTRATEGICA

Coordiandor
08:00 am DIRECTOR DE
25/11/2019 de Calidad de
12:00 pm LICITACIONES LICITACIONES
Vida y SST

Coordiandor
01:00 pm COORDINADOR DE
25/11/2019 de Calidad de
03:00 pm COMPRAS COMPRAS
Vida y SST

Coordiandor
03:00 pm de Calidad de JEFE DE
25/11/2019 Vida y SST
CONSTRUCCION CONSTRUCIONES
05:00 pm

Coordiandor
02:00 am de Calidad de COORDINADOR DE
26/11/2019 Vida y SST
GESTION SST GESTION SST
04:00 pm
FECHA/ HORA CARGO Y NOMBRE
PROCESO AUDITAR AUDITOR
SITIO Inicio / Fin Auditado

Coordiandor
02:00 pm de Calidad de JEFE DE TALENTO DE
26/11/2019 Vida y SST
4:00 pm TALENTO HUMANO HUMANO

08:00 am Coordiandor
COORDINADOR DE
26/11/2019 de Calidad de
ALAMCÉN ALMACEN
11:00 pm Vida y SST

4:00 am
26/11/2019 TODOS TODOS
CIERRE
5:00 pm

Observaciones: Se realizara seguimiento a las acciones tomadas en las no conformidades


evidenciadas en auditorias anteriores.

PROGRAMA DE AUDITORIA

N TIPO DE QUIEN LA REALIZA PROC NUME OBSERVA


o AUDITORIA ESOS RO DE CIONES
INTER EXTERN INTERNA EXTERN A AUDIT
NA A A AUDIT ORÍAS
AR
x Coordiandor Direcci 1 Estas
de Calidad ón auditorias
de Vida y estratég corresponde
SST ica n a las que
x Coordiandor Licitaci 1 se
de Calidad ones reprograma
de Vida y n para el
SST Año 2019
x Coordiandor Compra 1 en le mes de
de Calidad s noviemre.
de Vida y
SST
x Coordiandor Constru 1
de Calidad ciones
de Vida y
SST
x Coordiandor Gestion 1
de Calidad SST
de Vida y
SST
x Coordiandor Talento 1
de Calidad Human
de Vida y o
SST
x Coordiandor Almacé 1
de Calidad n
de Vida y
SST
LISTA DE CHEQUEO

PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORIA Auditoria DIRECCION


ESTRATEGICA, LICITACIONES, COMPRAS, CONSTRUCCION, GESTION SST,
TALENTO HUMANO Y ALMACEN.

Auditado: Fecha 25/11/2019 16 2 16

N° Requisitos Generales NOTAS C NC R

1 Diseño de política con alcance en todos sus centros de trabajo y trabajadores


independiente de su forma de contratación, que contenga los 3 objetivos mínimos,
acorde con el art 7/Dec 1443. (Firmar Empleador/Divulgar)

2 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles.

3 Documentar asignación de responsabilidades dentro del SG SST

4 Identificación de peligros y valoración de riesgos (GTC 45). Tener en cuenta -


Trabajos rutinarios y no rutinarios - No. trabajadores expuestos - Los tiempos
exposición - Las consecuencias de la exposición - Grado de riesgo y grado de
peligrosidad - Controles existentes y por implementar - Se debe realizar por (CARGO
O PERFIL DE RIESGO)

5 Definir actividades de prevención y promoción del riesgo acorde con la


identificación de los mismos.

6 Definir plan de capacitación de acuerdo con las características de la empresa y


la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos.
7 El plan de trabajo anual en SST (firmado empleador y responsable SG SST).
Debe incluir metas, responsabilidades, recursos, y cronograma de actividades)

8 la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención,


preparación y respuesta ante emergencias. 1. Identificar sistemáticamente todas las
amenazas que puedan afectar a la empresa; 2. Identificar los recursos disponibles,
incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa
para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades
existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua;

9 Dentro documento grande incluir objetivos del sistema de gestión

10 Definir frecuencia para los exámenes periódicos

11 Definición del indicador

12 Interpretación del indicador

13 Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no
con el resultado esperado

14 El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo

15 El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades


laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la
empresa;

N° NOTAS DE AUDITORIA

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