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ENTREGA 2
UNIGERMANA
BOGOTA D.C
AÑO 2019
INTRODUCCION
El siguiente trabajo tiene como fin analizar y diseñar el programa de plan de auditoria y
lista de chequeo para una empresa de construcción que requiere de auditoria interna del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
PLAN DE AUDITORIA
Fecha: Del 25 al 26 de
CONSTRUIMOS CON SEGURIDAD
EMPRESA Noviembre de 2019
Objetivo de la Auditoría:
General:
Especificos:
Fecha Reunión de
Apertura: Noviembre 25 Fecha Reunión de Cierre: Noviembre 26 de 2019
de 2019
Auditor Líder: Coordiandor de Calidad de Vida y SST
Coordiandor
06:00 am DIRECCIÓN de Calidad de
Vida y SST DIRECTOR
08:00 am ESTRATEGICA
DIRECCIÓN
25/11/2019 ESTRATEGICA
Coordiandor
08:00 am DIRECTOR DE
25/11/2019 de Calidad de
12:00 pm LICITACIONES LICITACIONES
Vida y SST
Coordiandor
01:00 pm COORDINADOR DE
25/11/2019 de Calidad de
03:00 pm COMPRAS COMPRAS
Vida y SST
Coordiandor
03:00 pm de Calidad de JEFE DE
25/11/2019 Vida y SST
CONSTRUCCION CONSTRUCIONES
05:00 pm
Coordiandor
02:00 am de Calidad de COORDINADOR DE
26/11/2019 Vida y SST
GESTION SST GESTION SST
04:00 pm
FECHA/ HORA CARGO Y NOMBRE
PROCESO AUDITAR AUDITOR
SITIO Inicio / Fin Auditado
Coordiandor
02:00 pm de Calidad de JEFE DE TALENTO DE
26/11/2019 Vida y SST
4:00 pm TALENTO HUMANO HUMANO
08:00 am Coordiandor
COORDINADOR DE
26/11/2019 de Calidad de
ALAMCÉN ALMACEN
11:00 pm Vida y SST
4:00 am
26/11/2019 TODOS TODOS
CIERRE
5:00 pm
PROGRAMA DE AUDITORIA
2 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles.
13 Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no
con el resultado esperado
N° NOTAS DE AUDITORIA