Herramienta 7.

FORMATO DE LÍNEA BASE PARA EL PVE NEUMOCONIOSIS

Fecha: 10/09/2019 Empresa: JOLI FOODS No contrato: Oficina:

Nombre del distribuidor: COLMEDICOS Nombre del prestador: JENY CAROLINA SANCHEZ MORE
Responsable de la Empresa: CARLOS CARMONA Cargo: COORDINADOR HSE
ETAPA 1: Planeación
Referencia
No Criterios de éxito Documentos y características para cumplir el criterio. Calificación Plan de acción Responsable Fecha (Documento,
herramienta)
Diagnóstico del riesgo La identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos identifica
las áreas de mayor riesgo y el número de expuestos.
MANTENER ACTUALIZADA LA CARLOS MATRIZ DE
1 2019
MATRIZ DE PELIGROS CARMONA PELIGROS

Para la identificación de sustancias como agentes de riesgo prioritario

respiratorio y definición del personal a incluir dentro del programa, se tuvieron REALIZACIÓN DEL PVE PARA CARLOS NO EXISTE
1 2020
en cuenta resultados de mediciones, los tiempos de exposición y los controles RIESGO RESPIRATORIO CARMONA DOCUMENTO
implementados.

MANTENER ACTUALIZADO EL
La radiografía y espirometría de ingreso hacen parte de los exámenes que se PROFESIOGRAMA, DE
CARLOS
realizan a los trabajadores que van a laborar en las áreas con presencia 10 ACUERDO A MEDICIONES QUE 2018 PROFESIOGRAMA
CARMONA
1 sustancias que causas enfermedad respiratoria. ACTUALMENTE SE ESTÁN
REALIZANDO

DIVULGAR EL RESULTADO DE
MEDICIONES
Los estudios ambientales son divulgados a todos los niveles con LAS MEDICIONES A TODOS LOS CARLOS
5 2019 AMBIENTALES –
responsabilidades en la intervención y existen registros. TRABAJADORES DE LA CARMONA
ARL SURA
EMPRESA.

MANTENER ACTUALIZADA LA
INFORMACIÓN DE LAS PENDIENTE
Se cuenta con un análisis demográfico con las variables básicas de la la GESTIÓN
10 VARIABLES 2019 ENVIAR
población expuesta. HUMANA
SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS DOCUMENTO
TRABAJADORES.

Documentación y plan de Existe un documento donde están identificados los expuestos en las diferentes
acción áreas, cuenta con objetivos, plan de acción que integre la intervención de sílice , DEFINIR LAS AREAS DE
CARLOS NO EXISTE
asbesto o polvo de carbón y las acciones de medicina del trabajo e indicadores 1 RIESGO CRITICO PARA
CARMONA DOCUMENTO
definidos, ENFERMEDAD RESPIRATORIA.

Esta divulgado a todas las áreas responsables de la intervención en la UNA VEZ SE CUENTE CON EL
2 compañía y esto es verificable. PROGRAMA SE DEBE CARLOS NO EXISTE
1
DIVULGAR A LAS AREAS CARMONA DOCUMENTO
RESPONSABLES.
UNA VEZ SE CUENTE CON EL
PROGRAMA SE DEBE CARLOS NO EXISTE
Se revisa por lo menos cada año y se actualiza si es necesario. 1
REALIZAR Y ACTUALIZAR CARMONA DOCUMENTO
ANUALMENTE
 La Gerencia soporta el La gerencia esta enterada del inicio del sistema y conoce su alcance.
programa para el control de DEBE REALIZAR ACTA EN LA
enfermedades por CUAL SE EVIDENCIA EL
exposición a sílice, asbesto CARLOS NO EXISTE
10 COMPROMISO DE LA
o carbón CARMONA DOCUMENTO
GERENCIA CON LA
REALIZACIÓN DEL PROGRAMA.

La gerencia ha definido recursos para la implementación del sistema

DEBE REALIZAR ACTA EN LA

3 CUAL SE EVIDENCIA EL
CARLOS NO EXISTE
10 COMPROMISO DE LA
CARMONA DOCUMENTO
GERENCIA CON LA
REALIZACIÓN DEL PROGRAMA.

La empresa cuenta con una persona lider del programa. La persona cuenta con
formación y experiencia . Existe evidencia que lo acredite.
CARLOS
10 HOJA DE VIDA
CARMONA

Están definidas las Está definidas y documentadas las responsabilidades de los diferentes niveles:
responsabilidades de los Gerencia, supervisión, líderes y trabajadores. ACTA DE
diferentes niveles ASIGNACION DE
MANTENER ACTUALIZADA LA
10 ROLES Y
DOCUMENTACIÓN.
RESPONSABILIDA
DES.

Se ha conformado un equipo de mejoramiento para la intervención de las CONFORMAR UN EQUIPO DE

condiciones que generan el riesgo en las áreas definidas como prioritarias. MEJORAMIENTO PARA LA CARLOS NO EXISTE
1
INTERVENCIÓN DE LAS CARMONA DOCUMENTO
4 CONDICIONES INSEGURAS.
Los roles y responsabilidades para la intervención del factor de riesgo están TENER DOCUMENTACIÓN EN
claramente definidas en la descripción de los cargos. LA CUAL SE DEFINAN LOS
CARLOS NO EXISTE
1 ROLES Y RESPONSABILIDADES
CARMONA DOCUMENTO
PARA LA INTERVENCIÓN DEL
RIESGO.
Existe un plan de seguimiento al desempeño.
CREAR UN PLAN DE CARLOS NO EXISTE
1
SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO CARMONA DOCUMENTO

Sistema de información El sistema de información contiene los formatos, listas o similares requeridos
para la captura de la infomación DISEÑAR UN SISTEMA DE LISTA DE
INFORMACIÓN QUE CONTENGA VERIFICACION DE
CARLOS
5 LA DOCUMENTACIÓN AREA DE
CARMONA
REQUERIDA PARA LA CAPTURA TRABAJO EN
DE DICHA INFORMACIÓN ALTURAS.

Se ha definido al responsable o los responsables de mantener la información

actualizada cumpliendo con los diferentes niveles de confidencialidad.
5 CARLOS NO EXISTE
10
CARMONA DOCUMENTACION
 Esta definida la periodicidad de su recolección.
UNA VEZ DISEÑADO EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN, SE CARLOS NO EXISTE
5
DEBE DEFINIR LA PERIOCIDAD CARMONA DOCUMENTACION
DE CADA PROCEDIMIENTO
Total Obtenido 116
Máximo puntaje en planeación a Obtener 230 Escala cualitativa
Mayor a 170 puntos: En mantenimien
Cumplimiento a Obtener 100 130 - 169 puntos: Avanzado
90 - 129 puntos: En mejoramiento
Menor a 90 puntos: En construcció
Cumplimiento óptimo: 80%
% cumplimiento Obtenido 50%
A SANCHEZ MORENO
DINADOR HSE

Observaciones

EN EL DOCUMENTO SE OBSERVA AREAS

CON RIESGO RESPIRATORIO

NO CUENTAN CON NINGUN PROGRAMA DE

VIGILANCIA RESPIRATORIO.

EL EXAMEN DE ESPIROMETRÍA SE REALIZA

EN EL EXAMEN OCUPACIONAL DE PRE
INGRESO Y DE CONTROL.

SE REALIZÓ MEDICIONES AMBIENTALES,

PEROL ARL SURA AUN NO HA ENVIADO
ULTIMOS RESULTADOS. LOS RESULTADOS
DE LAS MEDICIONES REALIZADAS EN MAYO
SON CONOCIDOS POR LOS NIVELES DE
DIRECCION ALTOS Y MEDIOS. NO POR
TODAS LAS AREAS.

CUENTAN CON UN DOCUMENTO QUE

INFORMA EL ANÁLISIS
SOCIODEMOGRÁFICO.

NO CUENTAN CON UN DOCUMENTO

NO CUENTAN CON UN DOCUMENTO

NO CUENTAN CON UN DOCUMENTO

 LA GERENCIA ESTÁ ENTERADA DE LA
REALIZACIÓN DEL PROFESIOGRAMA, PERO
NO EXISTE ACTA QUE LO EVIDENCIE.

LA GERENCIA TIENE DEFINIDOS LOS

RECURSOS, PERO NO EXISTE ACTA QUE LO
EVIDENCIE.

ADMINISTRADOR EN SST

EL DOCUMENTO INFORMA CADA UNO DE

LOS CARGOS Y SUS FUNCIONES. ULTIMA
ACTUALIZACION 11 ABRIL 2019.

NO LO HAN REALIZADO.

CUENTAN CON EL PERFIL DE CARGO, PERO

NO RESPONSABILIDADES Y ROLES
ENFOCADOS AL RIESGO.

NO CUENTAN CON PLAN DE SEGUIMIENTO,

CUENTAN CON UN DCUMENTO DE LISTA DE

CHEQUEO PARA ACTVIDADES DE ALTURAS.

EXISTE UNA PERSONA ENCARGADA DEL

AREA DE STT, EN EL CARGO DE AUXILIAR DE
SST.
 EN LABORES DE ALTO RIESGO SE EJECUTA A
DIARIO

la cualitativa
ntos: En mantenimiento
puntos: Avanzado
os: En mejoramiento
ntos: En construcción
ento óptimo: 80%
 FORMATO DE LÍNEA BASE PARA EL PVE-NEUMOCONIOSIS

Fecha: Empresa: No contrato: Oficina:

Nombre del distribuidor: COLMEDICOS/ ARL BOLIVAR Nombre del prestador: JENY CAROLINA SANCHEZ MORENO
Responsable de la Empresa: CARLOS CARMONA Cargo: COORDINADOR HSE

ETAPA 2: Implementación
Referencia
No Criterios de éxito Documentos y características para cumplir el criterio. Calificación Plan de acción Responsable Fecha (Documento,
herramienta)

DOCUMENTAR LAS AREAS Y

Selección de áreas y Están identificados y seleccionadas las áreas y procesos críticos NO EXISTE
1 5 PROCESOS CRITICOS PARA EL CARLOS CARMONA
procesos críticos para el factor de riesgo. DOCUMENTACIÓN
RIESGO

DEFINIR LOS GRUPOS

Para la realización de las mediciones, se han conformado Grupos NO CUENTAN CON
1 SIMILARES DE EXPOSICIÓN CARLOS CARMONA
de Exposición Similar (GES) DOCUMENTACIÓN
PARA EL RIESGO

DE ACUERDO A LOS
Se encuentra estrablecido en cuales sitios se realizan mediciones RESULTADOS DE LAS
NO CUENTAN CON
ambientales y en cuales oficios se realizan mediciones 10 MEDICIONES Y OTROS CARLOS CARMONA
DOCUMENTACIÓN
individuales DOCUMENTOS ESTABLECER
FUTURAS MEDICIONES

Se tienen protocolos especificos de medición, o se garantiza que

ESTABLECER EL PROTOCOLO NO SE EVIDENCIÓ
las metodologías utilizadas cumplen con buenos criterios de 5 CARLOS CARMONA
DE MEDICIÓN EL DOCUMENTO
calidad, acordes a la legislación vigente

CONTAR CON LA
DOCUMENTACIÓN EN LA CUAL
Las mediciones, han sido realizadas por profesionales SE EVIDENCIE LOS NO CUENTAN CON
10 CARLOS CARMONA
competentes. ESTANDARES DE CALIDAD DE DOCUMENTACIÓN
REALIZACIÓN DE LAS
Evaluación de los niveles de MEDICIONES.
2 sílice, asbesto o polvo de
carbón. CONTAR CON LA
DOCUMENTACIÓN EN LA CUAL
Los instrumentos de medición utilizados contaban con certificados SE EVIDENCIE LOS NO CUENTAN CON
10 CARLOS CARMONA
de calibración vigentes al momento de evaluar ESTANDARES DE CALIDAD DE DOCUMENTACIÓN
REALIZACIÓN DE LAS
MEDICIONES.

Las mediciones se realizan teniendo en cuenta criterios claros ESTABLECER PERIOCIDAD E

NO SE EVIDENCIÓ
como periodicidad de las mismas o por cambios significativos en 5 INDICACIONES DE LAS CARLOS CARMONA
EL DOCUMENTO
los niveles de polvos o fibras en el ambiente. MEDICIONES

UNA VEZ SE OBTENGAN LOS

Los resultados han servido como herramienta para la RESULTADOS, UTILIZARLOS NO CUENTAN CON
actualización de la matriz de riesgos y la identificación de 1 COMO HERRAMIENTA PARA CARLOS CARMONA DOCUMENTACIÓN
Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos de la empresa. ACTUALIZACIÓN DE OTROS EN EL MOMENTO
DOCUMENTOS.
 Los resultados han sido divulgados a todos los niveles acorde con DIVULGAR LA INFORMACIÓN A
NO CUENTAN CON
los roles establecidos en el sistema y existe registros de dicha 5 TODOS LOS NIVELES DE LA CARLOS CARMONA
DOCUMENTACIÓN
divulgación. EMPRESA

El plan de inducción, capacitación y entrenamiento ha sido

definido de acuerdo a los roles y responsabilidades establecidas HACER SEGUIMIENTO AL PLAN
en el programa y dicho programa está soportado en un 10 DE INDUCCIÓN Y CARLOS CARMONA
cronograma. CAPACITACIÓN.

Los contenidos y el material requeridos son determinados

FORMACIÓN: previamente, se realiza evaluación sobre el cumplimiento de los VERIFICAR Y AJUSTAR EL PLAN
3 Inducción, capacitación y objetivos de cada uno de los procesos de inducción, capacitación 10 DE ACUERDO A LOS CAMBIOS O CARLOS CARMONA
entrenamiento y entrenamiento. NUEVOS REQUERIMIENTOS.

El plan de inducción, capacitación y entrenamiento y su cobertura

se viene cumpliendo acorde al cronograma y metas establecidas. VERIFICAR FORTALEZAS Y
10 CARLOS CARMONA 2019
OPORTUNIDADES DEL PLAN.

Se cuenta con un programa de mantenimiento documentado y se

incluye de manera especial aquellos equipos y herramientas que PROGRAMA DE
generan el mayor riesgo de exposición , se cuenta con listas de VERIFICAR FORTALEZAS Y
MANTENIMIENTO
4 MANTENIMIENTO verificación. 10 OPORTUNIDADES DEL CARLOS CARMONA 2019
PREVENTIVO Y
El programa se viene ejecutando, acorde a lo establecido. PROGRAMA.
CORRECTIVO

Se cuenta con una estrategia de Orden y Aseo para las áreas y

procesos críticos para la prevención de enfermedades por sílice,
ELABORAR UN PROTOCOLO DE NO CUENTAN CON
5 ORDEN Y ASEO asbesto o carbón y dicha estrategia se viene ejecutando, acorde a 1 CARLOS CARMONA 2019
ESTRATEGIA DE ORDEN Y ASEO. DOCUMENTACIÓN
lo establecido.

Para aquellas condiciones, cuya gestión requiere conocimientos

básicos de ingeniería e higiene, se cuenta con la participación de
NO CUENTAN CON
áreas como procesos, mantenimiento o compras y las mejores 10 DOCUMENTAR LA INFORMACION CARLOS CARMONA
DOCUMENTACIÓN
propuestas se gestionan de acuerdo con los recursos y la
definición de prioridades.
Mejora de las condiciones
6
de trabajo Los proyectos se encuentran documentados y se encuentran en
desarrollo o han finalizado. NO CUENTAN CON
10 DOCUMENTAR LA INFORMACION CARLOS CARMONA
DOCUMENTACIÓN

Se realiza el seguimiento y mantenimiento a los controles NO CUENTAN CON

instalados. 10 DOCUMENTAR LA INFORMACION CARLOS CARMONA
DOCUMENTACIÓN
Existe un procedimiento para el control de cambios, en el cual la
empresa determine cómo evitar la exposición a polvos y fibras
en los nuevos proyectos o cambios y se cumple de forma IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NO CUENTAN CON
7 Control de cambios 5 CARLOS CARMONA
sostenida en el tiempo. DE CONTROL DE CAMBIOS DOCUMENTACIÓN

Adopción de horarios, períodos de descanso, lugares de

descanso libres del factor de riesgo y el no consumo de tabaco
están integradas a la política de la empresa. VERIFICAR EFECTIVIDAD DE REGLAMENTO
10 LOS CONTROLES GESTION HUMANA 2019 INTERNO DE
ADMINISTRATIVOS TRABAJO

8 Controles Administrativos
 Redistribución del trabajo ( rotar las tareas, repartir, las
8 Controles Administrativos actividades de mayor producción de polvo o fibra se realizan en
IMPLEMENTAR CONTROLES NO CUENTAN CON
horarios en los cuales estén el menor número de trabajadores 5 GESTION HUMANA
ORGANIZACIONALES. DOCUMENTACIÓN
laborando en la empresa).

Se han definido y señalizado las áreas de protección respiratoria

ACTUALIZACION CONSTANTE NO CUENTAN CON
obligatoria y los trabajadores de todos los niveles de la 10 CARLOS CARMONA
DE LA SEÑALIZACION DOCUMENTACIÓN
organización las conocen

Existe un programa documentado que asegure la selección ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE

10 CARLOS CARMONA
adecuada, uso y mantenimiento de la protección respiratoria. DOCUMENTO EPP

Se dispone de diferentes tipos de elementos de protección

ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE
respiratoria de manera que puedan ser elegidos de acuerdo a los 10 CARLOS CARMONA
DOCUMENTO EPP
Programa de Protección niveles de polvo o fibras .
9
Respiratoria FORMATOS DE
ACTUALIZACION DEL
Se cuenta con registros de entrega y reposición . 10 CARLOS CARMONA ENTREGA Y
DOCUMENTO
REPOSICIÓN
Se realiza seguimiento al uso de la proteccion respiratoria en FORMATOS DE
ACTUALIZACION DEL
expuestos incluyendo supervisores, gerencia y otros y se puede 10 CARLOS CARMONA ENTREGA Y
DOCUMENTO
verificar. REPOSICIÓN

Son claros los lineamientos y criterios establecidos para realizar REALIZACION DE PVE PARA NO CUENTA CON
1 AREA DE SST
vigilancia medica a la población trabajadora RIESGO RESPIRATORIO EL DOCUMENTO

El procedimiento para control del estado de salud se encuentra REALIZACION DE PVE PARA NO CUENTA CON
1 AREA DE SST
documentado, se cumple y es verificable RIESGO RESPIRATORIO EL DOCUMENTO

UNA VEZ ESTABLECIDO EL PVE

Todos los trabajadores objeto del programa de vigilancia cuentan DE RIESGO RESPIRATORIO,
con una radiografía de tórax y espirometría de base, que 5 DEFINIR E IMPLEMENTAR LA AREA DE SST PROFESIOGRAMA
cumplen con los criterios de calidad nacionales e internacionales. REALIZACION DE LOS
EXÁMENES

10 Vigilancia medica
El profesional que toma y lee las radiografías y espirometrías es MANTENER ACTUALIZADA LA
10 AREA DE SST
competente. Esto es verificable. INFORMACIÓN

El equipo de rayos x y el espirómetro que se utilizan cumple con

los estándares establecidos por OIT y ATS respectivamente y se MANTENER ACTUALIZADA LA
10 AREA DE SST
evidencia que su mantenimiento preventivo se cumple de acuerdo INFORMACIÓN
a su hoja de vida.

El análisis de la información considera los criterios para la

REALIZAR EL SVE PARA RIESGO NO CUENTA CON
definición de "CASO" y existe claridad para cada uno de ellos: 1 AREA DE SST
RESPIRATORIO EL DOCUMENTO

Esta claramente definido el manejo de los casos identificados en

REALIZAR EL SVE PARA RIESGO NO CUENTA CON
el proceso de vigilancia del estado de salud y la exposición es 1 AREA DE SST
RESPIRATORIO EL DOCUMENTO
efectivamente controlada.
 Se cuenta con herramientas que permita sensibilizar y gestionar
una cultura de la seguridad basada en el comportamiento:
prácticas seguras para la prevención de enfermedades DOCUMENTAR PROCEDIMIENTO
asociadas a la exposición a sílice, asbesto o polvo de carbón ESTANDARES DE
1 DE GESTIÓN DE
muy especialmente la prevención y control del tabaquismo. SEGURIDAD
COMPORTAMIENTO SEGURO.
Cultura del cuidado y
11
prácticas seguras

Se incluyen dentro del programa actividades informativas y de

REALIZAR EL SVE PARA RIESGO NO CUENTA CON
promoción acerca del aporte y la forma de prevenir el riesgo de 1 AREA DE SST
RESPIRATORIO EL DOCUMENTO
neumoconiosis o cáncer por actividades extralaborales.

La empresa cuenta con un archivo para la conservación y manejo

de los documentos relacionados relacionados con el programa
Sistema de información en de vigilancia como son: Programa de mantenimiento, Estrategia REALIZAR EL SVE PARA RIESGO NO CUENTA CON
12 1 AREA DE SST
la implementación de orden y aseo, Evaluación de los niveles de polvo o fibras en el RESPIRATORIO EL DOCUMENTO
ambiente, Plan de formación, Mejoramiento de las condiciones,
Selección y suministro de EPP, Vigilancia médica.

Total obtenido 318 Escala cualitativa

90 o más puntos: En Mantenimiento
Máximo puntaje en implementación a Obtener 480 80 - 89 puntos: Avanzado
Cumplimiento a Obtener 100% 50 - 79 puntos: En mejoramiento
Menor a 50 puntos: En construcción
Cumplimiento óptimo 80%

% cumplimiento Obtenido 66%

NCHEZ MORENO
OR HSE

Observaciones

ESTÁN IDENTIFICADAS LAS ÁREAS DE

PUESTOS CRÍTICOS Y CUALES DEBEN
SER INTERVENIDAS PERO NO ESTA
DOCUMENTADO

NO TIENES GES ESTABLECIDOS.

TIENEN ESTABLECIDAS 3 FASES PARA

LAS RESPECTIVAS MEDICIONES. LA
PRIMERA FASE SE EJECUTÓ EN MAYO Y
LA SEGUNDA EN AGOSTO. LA TERCERA
FASE SE REALIZARÁ EN EL MES DE
OCTUBRE.

TIENEN DEFINIDAS LAS AREAS EN LAS

CUALES SE REALIZARON Y SE VAN A
REALIZAR LAS MEDICIONES

HAN SIDO REALIZADAS POR ARL SURA.

LOS EQUIPOS CUENTAN CON LAS

CALIBRACIONES EXIGIDAS. LAS
MEDICIONES FUERON REALIZADAS
POR LA ARL.

CUENTAN CON UN PROTOCOLO, QUE

DEFINE LAS MEDICIONES QUE SE
REALIZARAN INICIALMENTE DIVIDIDO
EN 3 FASES.

LO REALIZARAN CUANDO TERMINEN

LAS MEDICIONES DE LAS 3 FASES.
 LOS RESULTADOS SOLO HAN SIDO
DIVULGADOS A LAS DIRECCIONES
ALTAS Y MEDIAS.

CUENTAN CON UN PLAN DE

INDUCCIÓN. TAMBIEN CON
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES.

REALIZAN PRESENTACION DE LAS

DIFERENTES AREAS. SE REGISTRA LA
ASISTENCIA Y AL FINAL DE LAS
PRESENTACIONES REALIZAN
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO.

CUENTAN CON CRONOGRAMA DE 2019

Y HASTA EL MOMENTO LO HAN
EJECUTADO CORRECTAMENTE.

CUENTAN CON UN PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DOCUMENTADO.

NO EXISTE UN PROGRAMA DE ORDEN Y

ASEO.

CUENTAN CON EL APOYO DE OTRAS

AREAS, PARA LA INTERVENCIÓN DE
PROBLEMAS.

REALIZAN BUSQUEDA DE CASOS, PARA

MEJORAR LAS CONDICIONES DE
TRABAJO

SE REALIZA DE FORMA VISUAL Y

VERBAL.
REALIZAN CONTROL DE CAMBIOS, DE
ACUERDO A LOS HALLAZGOS EN LAS
DIFERENTES AREAS, PERO NO EXISTE
DOCUMENTACION NI
PROTOCOLIZACIÓN AL RESPECTO.

TIENEN ESPACIOS DE DESCANSO,

ROTAN 2 TURNOS DIURNOS DE
TRABAJO. REALIZAN PAUSAS ACTIVAS 1
VEZ DURANTE LA JORNADA.
 ROTAN FUNCIONES DENTRO DE LA
MISMA ÁREA DE TRABAJO.

SE EVIDENCIA SEÑALIZACIÓN DE USO

DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA EN LAS
AREAS CRITICAS PARA DICHO RIESGO.

CUENTAN CON PROGRAMA DE

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL, USO Y MANTENIMIENTO

CUENTAN CON PROGRAMA DE

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL, USO Y MANTENIMIENTO
CUENTAN CON PROGRAMA DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL, USO Y MANTENIMIENTO
CUENTAN CON PROGRAMA DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL, USO Y MANTENIMIENTO

NO CUENTAN CON PVE DE RIESGO

RESPIRATORIO

NO CUENTAN CON PVE DE RIESGO

RESPIRATORIO

ACTUALMENTE REALIZAN
ESPIROMETRIA A LOS TRABAJADORES
CON CARGOS EXPUESTOS AL RIESGO
RESPIRATORIOS

CUENTA CON DOCUMENTACION DE LA

IPS, EN LA QUE SE OBSERVA
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAS
DE LOS PROFESIONALES.

CUENTA CON DOCUMENTACION DE LA

IPS, EN LA QUE SE OBSERVA
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAS
DE LOS PROFESIONALES.

NO CUENTAN CON PVE DE RIESGO

RESPIRATORIO

NO CUENTAN CON PVE DE RIESGO

RESPIRATORIO
 NO SE CUENTA CON ESTÁNDARES DE
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
SEGUROS.

NO CUENTAN CON PVE DE RIESGO

RESPIRATORIO

NO CUENTAN CON PVE DE RIESGO

RESPIRATORIO

litativa
Mantenimiento
Avanzado
mejoramiento
En construcción
ptimo 80%
 FORMATO DE LÍNEA BASE PARA EL PVE - NEUMOCONIOSIS

Fecha: Empresa: No contrato: Oficina:

Nombre del distribuidor: COLMEDICOS/ ARL BOLIVAR Nombre del prestador: JENY CAROLINA SANCHEZ MORENO

Responsable de la Empresa: CAROLINA COLORADO Cargo: ANALISTA HSE

ETAPA 3: Verificación
Referencia
No Criterios de éxito Documentos y características para cumplir el criterio. Calificación Plan de acción Responsable Fecha (Documento,
herramienta)
Se realiza auditoría a todos Evidencia de que por lo menos una vez al año se realiza
los elementos del programa un ejercicio de revisión y seguimiento a los planes de
acción para la prevención de enfermedades asociadas a
exposición a sílice, asbesto o polvo de carbón
Ajustar la periodicidad del EXISTEN
1 5 AREA DE SST
seguimiento. ACTAS

La gerencia realiza En las actas de comité de Gerencia se puede evidenciar

seguimiento a los planes de que posterior a la revisión o auditoría se trata el tema y se
acción toman decisiones.

NO EXISTE
Definir planes de mejora de acuerdo
5 AREA DE SST DOCUMENTACI
con el seguimiento gerencial.
ÓN.

2
Se hace seguimiento a los proyectos del equipo de NO EXISTE
mejoramiento. Presentar a la gerencia avances de
1 AREA DE SST DOCUMENTACI
los proyectos.
ÓN.
El seguimiento al desempeño incluye indicadores NO EXISTE
relacionados con el PVE. Proponer indicadores de desempeño
1 AREA DE SST DOCUMENTACI
relacionados con el PVE.
ÓN.
Se planifica el presupuesto anual. NO EXISTE
Documentar proyectos y
1 AREA DE SST DOCUMENTACI
presupuestos requeridos.
ÓN.
Cumplimiento a las El 80% y 100% = 10
actividades planeadas 50% o mas = 5 Verificar situaciones que NO EXISTE
3 Menos de 50% = 1 1 obstaculizan el cumplimiento de los AREA DE SST DOCUMENTACI
planes y buscar apoyo gerencial. ÓN.

Incidencia Número de casos en el período.

Si la incidencia es
Una vez se cuente con el programa, NO EXISTE
0 = 10
4 1 establecer indicadores e intervenir AREA DE SST DOCUMENTACI
Si es mayor a 0 y hay gestión = 5
de acuerdo al resultado. ÓN.
Si es mayor a 0 y no existe gestión = 1
 Prevalencia Número de casos nuevos + los existentes en el período.
Compare con la prevalencia del periodo anterior y califique
así:
Prevalencia menor = 10
Prevalencia Igual = 5 Una vez se cuente con el programa, NO EXISTE
5 Prevalencia mayor = 1 1 establecer indicadores e intervenir AREA DE SST DOCUMENTACI
de acuerdo al resultado. ÓN.

Se tienen criterios documentados para los casos en los

Promoción de la calidad de cuales se requiera reintegro y rehabilitación de los
NO EXISTE
vida de los trabajadores trabajadores con diagnóstico de enfermedades asociadas Documentar el procedimiento de
7 1 AREA DE SST DOCUMENTACI
expuestos. con la exposición a polvos o fibras. reintegro.
ÓN.
Se ha presentado la necesidad de implementarlos y los
resultados obtenidos han sido satisfactorios.

Total obtenido 19 Escala cualitativa

90 o más puntos: En Mantenimiento
Máximo puntaje en verificación a Obtener 110 80 - 89 puntos: Avanzado
Cumplimiento a Obtener 100 50 - 79 puntos: En mejoramiento
Menor a 50 puntos: En construcción
Cumplimiento óptimo 80%

% cumplimiento Obtenido 17%

HEZ MORENO

SE

Observaciones

SE EJECUTAN EXÁMENES
PERIÓDICOS CON
ÉNFASIS
OSTEOMUSCULAR. DE
ACUERDO A LOS
RESULTADOS, SE EMITEN
RECOMENDACIONES DE
ASISTENCIA A LA EPS.

REALIZAN REUNCIONES
DE AUDITORÍA;
REUNIONES DE TOMA DE
DECISIONES,
APROBACIÓN DE
PRESUPUESTOS. NO
EXISTE DOCUMENTACIÓN
AL RESPECTO.

NO CUENTAN CON PVE DE

RIESGO RESPIRATORIO

NO CUENTAN CON PVE DE

RIESGO RESPIRATORIO

NO CUENTAN CON PVE DE

RIESGO RESPIRATORIO

NO CUENTAN CON PVE DE

RIESGO RESPIRATORIO

NO CUENTAN CON PVE DE

RIESGO RESPIRATORIO
 NO CUENTAN CON PVE DE
RIESGO RESPIRATORIO

NO CUENTAN CON PVE DE

RIESGO RESPIRATORIO

tiva
antenimiento
anzado
joramiento
construcción
mo 80%
 RESULTADOS GENERALES
ETAPA PUNTAJE MÁXIMO RESULTADO
POSIBLE
PLANEACIÓN 230 116
IMPLEMENTACIÓN 480 318
VERIFICACIÓN 110 19

TOTAL PONDERADO
ENERALES
PORCENTAJE RESULTADO
PONDERADO
50% 15%
66% 33%
17% 3%

52%