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SE RESUELVE:
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O
PLAN ESTRATEGICO
1
INSTITUCIONAL (PEI) 2015 -
2017 DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE RIO NEGRO
5
GERENCIA
Da n a n « m « i l » , l ' n i u p i H i t a y CTI
índice
Pag.
PRESENTACION ........... 01
V. PERSPECTIVA 10
Ei año zGu/, la municipalidad Distrital da Rio Magro, inicia la formulación da! Plan da
Estratégico Institucional y/o Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2007 - 2010, el
mismo que no fue culminado, ni aprobado por la entidad. Sin embargo, luego de la revisión
y evaluación de los avances de la formulación del plan en mención, realizada por esta
gerencia, se decide actualizarlo parcialmente, y considerarlo valido gran parte de! contenido
de este documento, y solo incluir algunos aportes, que permitan contar con un instrumento
de gestión preliminar, para el periodo 2017-2018.
El presente documento tiene como propósito principal, promover eficazmente, dentro de las
funciones y competencias del Gobierno Local, a vencer los principales problemas locales,
así como desarrollar acciones pendientes del distrito para el 2017, el cual, demanda a la
Municipalidad Distrital de Rio Negro trazar objetivos y estrategias coherentes y sostenibles
en el tiempo, así como metas realistas. Por lo que, este instrumento de gestión estratégica
ha de permitir el accionar coordinado de las diversas instancias de la entidad y actuar en
forma y debidamente articulada con otros organismos de la administración pública y del
sector privado.
El presente plan estratégico es importante por ios desafíos que presenta para el distrito, y,
El documento abarca el rol estratégico institucional; un análisis de la situación de la
Municipalidad Distrital de Rio Negro bajo su nueva organización con enfoque de procesos; y
de la perspectiva estratégica que contiene la visión, misión, objetivos estratégicos generales
y específicos, articulación de objetivos, lincamientos de política y la programación de
proyectos de la entidad para el periodo 2015 - 2017.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2015 - 2017 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado
y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el
territorio, la población y la organización.
ORGANO DE GOBIERNO
• Concejo Municipal
• Alcaldía
ORGANO DE DIRECCION
• Gerencia Municipal
ORGANO DE ASESORAMIENTO
• Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CTI.
• Oficina de Asesoría Jurídica
ORGANO DE APOYO
• Gerencia de Administración de Recursos
• Oficina de Secretaria General
• Oficina de Registro Civil
• Oficina de Recursos Humanos
• Oficina de Tecnologías de Información
• Oficina General de Inversiones
ORGANO DE LINEA
• Gerencia de Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural
• Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico
• Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social
ORGANO DESCONCENTRADO
• Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgos
3
El territorio del distrito de Río Negro está comprendido entre los 650
m.s.n.m. y los 1,600 m.s.n.m. cuenta con una superficie territorial de
2,938 km2. y se encuentra organizado con enfoque territorial en 10
microcuencas, las cuales albergan a un total de 95 centros poblados
y 39 comunidades nativas.
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — ------------- --------------------------------------------------------------------------------------- -—
Cuadro N° 001
Distrito de Rio Negro: Clasificador de ruta por tipo de superficie
Rio Negro 84 635.45 28.47 4.48% 172.55 27.15% 113.93 17.93% 320.51 50.44%
Nacional 1 28.47 28.47 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Departamental 0 0.00 0,000 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
V e c in a l 83 606.SS 0,000 0.00% 172.55 26.43% 113.93 18.77% 320.51 52.60%
Vecinal
15 138.55 0,000 0.00% 80.35 57.99% 17.90 12.92% 40.31 29.09%
Registrada
Vecinal no
68 468.43 0.000 0.00% 92.20 19.68% 96.02 20.50% 280.20 59.82%
Registrada
4.2.1. Población
Orático N* 001
Comportamiento del Presupuesto vs el Crecimiento de la Población del Distrito de Río Negro
(Periodo 2005 - 2015)
60,000,000
soles
W— m PR ESU PU ESTO 5 5 2 2 ,8 5 ,1 1 7 ,9 6 ,0 9 6 ,6 1 0 ,6 5 4 , 1 3 ,0 6 9 , 1 4 ,7 5 5 . 1 9 ,2 7 3 , 1 2 9 ,2 6 1 , 5 6 ,3 6 9 ,
Por otra parte, según las proyecciones al 2015 realizadas por el INEI
la población por grupo quinquenales de edad, el distrito de Rio Negro,
se encuentra representado por los niños de 0 a 4 años de edad (13
%), seguido por el grupo de 5 a 9 años (12%), y el grupo de jóvenes
de 20 a 24 arios ae eaaa (11 %).
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y CTI
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2015 - 2017 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Gráfico N° 002
D istrito de Rio Negro: N u m ero de H a b itan tes por G rupo Q uinquenales de
Edad, proyectado al 2015
80 v rnás I 101
7 5 -7 9 i 153
7 0 - 74
6 5 -6 9
6 0 -6 4
55 59
Grupo de edades
50 * 54
4 5 -4 9
40 - 44
35 - 39
3 0 -3 4
25 29
2 0 -2 4
15 - 19 | 3,112
ÍO - 14 I 3,103
I 3,631
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
H a b it a n t e s
CUADRO N° 002
RIO
Nombre JUNIN SA1IPÜ
NEGRO
% SIN AGUA POTABLE 39.10% 72.59% 87.70%
% SIN DESAGÜE 53.35% 82.21% 92.23%
% SIN ELECTRICIDAD 25.53% 59.79% 72.36%
% ANALFABETISMO FEMENINO 11.65% 16.58% 14.38%
% DESNUTRICIÓN CRÓNICA 31.90% 37.69% 36.54%
PERSPECTIVA
MICROAMBIENTE MACROAMBIENTE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y CTI
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2015 - 2017 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
F9) Capacidad de gestión para lograr mayor 0 7 ) Existencia de vías de comunicación que facilita
financiamiento para la municipalidad. el intercambio comercial y desarrollo económico
F10) Voluntad política para concertar esfuerzos de local ( infraestructura vial)
desarrollo. 0 8 ) Interés del sector privado por invertir en el
F11) Personal mayoritariamente identificado con la distrito de Rio Negro.
gestión municipal. 0 9 ) Disposición de los agricultores por organizarse
F12) Se cuenta con una estructura orgánica en cooperativas para mejorar la producción y los
mejorada con un enfoque intercultural. procesos de comercialización.
F13) Interés y predisposición de la municipalidad 010) Implementación del Plan Nacional de
por trabajar proyectos del manejo de residuos Desarrollo de Capacidades de Gestión para lo GR
sólidos y GL promovido por la PCM.
011) Presencia de programas de política social del
MINDES (Programa nacional Wawa Wasi) y PCM
(JUNTOS).
012) Existencia de instituciones de formación y
actualización profesional orientado a Personal y
técnicos de las municipalidades.
013) La suscripción de tratados de libre comercia!
(USA, Singapur, China) que produce un incremento
de ventas.
MICROAMBIENTE MACROAMBIENTE
13
14
OBJETIVO INDICADORES DE
RESULTADOS DE IMPACTO
ESTRATÉGICO 1 IMPACTO
15
OBJETIVO INDICADORES DE
RESULTADOS DE IMPACTO
ESTRATÉGICO 2 IMPACTO
RECURSOS • Al 2013 el 80% de los trabajadores de
HUMANOS la municipalidad no reciben • El 80% de trabajadores
memorándums de llamada de sin llamada de atención
La MDRN Cuenta atención.
con recursos • 60% de la población
• Al 2013 el 60% de la población
humanos, clasifica sus Residuos
urbana clasifican sus residuos sóiiaos
calificados, clasificados
comprometidos y . Al año 2013 el 90% de los
• El 90% de trabajadores
con sensibilidad trabajadores de la municipalidad
asisten a clasificaciones
social con el asistan a capacitaciones
desarrollo del DRN
y en el apoyo a las • Al 2013 el 80% de los grupos • 80% de grupos
poblaciones vulnerables identificados cuenten con vulnerables cuentan con
vulnerables y en diagnósticos diagnósticos
| situación de riesgo.
OBJETIVO INDICADORES DE
RESULTADOS DE IMPACTO
ESTRATÉGICO 3 IMPACTO
:.v. ”C.L.’ "■. i- *:• t-J
• Incremento del 40% de
* Al 2013 se incrementa en un 40% la
participación de la
participación de la población en la
población en la gestión de
gestión de los proyectos
proyectos
• 90% de los proyectos
SERVICIOS * Al 2013 el 90% de los proyectos
formulados son
formulados son declarados viables
declarados viables
La población del
• Ai 2013 el 85% de los proyectos • 85% de los proyectos
distrito de RN
ejecutados cuentan con evaluación de ejecutados cuentan con
accede a servicios
impacto evaluación de impactos
de calidad por parte
de la MDRN. • Al 2013 el 80% de los asistentes a • 80% de los asistentes a
espacios de concertación participan espacios de concertación
activamente participan activamente
• implementación de 04
• Al 2013 se han ¡mplementado 04
ventanillas de información
ventanillas de información de
de servicios y programas
servicios y programas sociales
sociales
OBJETIVO INDICADORES DE
RESULTADOS DE IMPACTO
ESTRATÉGICO 4 IMPACTO
16
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
ESPECIFICO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO - GERENCIA DE PLANEAMIENTO. PRESUPUESTO Y CTI
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2015 - 2017 DE LA
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infraestructura y desarrollo
de capacidades en salud,
• Definición de los instrumentos estandarizados
educación, productivos y en
programas sociales
• Implementar un sistema único para el manejo eficiente y eficaz
O E E 1.6 de recursos.
Crear y/o optimizar la
• Organizar la logística de acuerdo a los recursos existentes y
infraestructura y logística
proyectos estimados
básica para la atención
• Elaborar un cuadro de necesidades actualizado para gestionar
oportuna de las diferentes
su adquisición
demandas que se
presenten. • Ampliación y/o Acondicionamiento de la infraestructura de
logística
• Realizar un diagnóstico de necesidades de equipamiento
informático
O E E 1.7
• Diseñar y ejecutar un plan de Adquisición de equipos
Establecer e implementar
procedimientos de • Contratar los servicios de internet
comunicación a nivel
• Establecer un sistema de intranet
interno y externo.
* Realizar reuniones mensuales de coordinación entre las
diferentes gerencias de línea y áreas.
O E E 1.8 • Desarrollar eventos de capacitación sobre los enfoques y
Diseñar y ejecutar un modalidades de financiamiento de las diferentes entidades de
programa de desarrollo de cooperación técnica internacional y organizaciones nacionales.
capacidades de gestión
para la obtención de • Identificar y seleccionar instituciones nacionales e
recursos económicos internacionales para iniciar procesos de interlocución
internos y externos para
• Formular y presentar propuestas
atender las necesidades de
la comunidad y enfrentar
los efectos de la crisis • Seguimiento monitoreo y evaluación a las gestiones realizadas
económica.
O B J E T IV O
E S T R A T É G IC O A C T IV ID A D E S E S T R A T E G IC A S
E S P E C IF IC O
que contribuyan a la
protección y conservación • Implementar talleres y eventos de sensibilización y educación
del ambiente (Recursos ambiental
Naturales).
• Identificar a las instituciones que brindan servicios de
OEE 2.3 capacitación en los temas de interés de la MDRN.
Establecer alianzas • Establecer convenios con instituciones identificadas para la
estratégicas con formación y actualización profesional del personal de la MDRN.
organizaciones públicas y • Firma de convenios con las Universidades para la formación y
privadas que promuevan actualización.
programas de capacitación • Desarrollar talleres y cursos con el apoyo de instituciones
y actualización en gestión nacionales y extranjeras.
municipal y administración • Establecer convenios a nivel ¡oca! con ¡os representantes de!
de los RRHH Ministerio de Educación universidades y otros organismos.
• Establecer un directorio de las Instituciones cooperantes.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
ESPECIFICO
comunidad de Rio Negro. • Ejecutar una encuesta de opinión sobre ios servicios ofertados
por la municipalidad
• Elaborar programas de difusión de las actividades del gobierno
local en relación sistema nacional de presupuesto e inversión
OEE 3.4 • Revisar y/o contar con ordenanzas municipales que
Promover la activa reglamenten la participación de la población en los espacios de
participación de la concertación.
población organizada en
• Desarrollar espacios de concertación y participación con la
los espacios de
población en temas y agendas de interés de la comunidad.
concertación local
• Recibir y realizar el seguimiento de las divergencias producto de
(presupuesto participativo y
en los espacios de los espacios participativos para poder solucionarlas.
participación como CCL, •» Realizar seguimientos a ios acuerdos y convenios firmados en
rendición de cuentas). beneficio de la población
• Difundir una agenda programática anual de las actividades
realizadas por la municipalidad
OEE 3.5 • Identificar a las instituciones públicas y privadas que existen en
Promover y/o facilitar el el distrito
acceso oportuno a servicios • Clasificar los servicios que prestan las instituciones públicas y
ofertados por instituciones privadas
públicas y privadas en el • Monitorear la prestación oportuna de los servicios que prestan
distrito de Rio Negro. las IP y P
OBJETIVO
ESTRATÉGICO ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
ESPECIFICO
21
Evaluación de las competencias del personal ce la municipEilidad vinculándolos con los puestos y cargos que tiene. Acción 2 2
Ubicaciones de las personas de acuerdo a sus capacidades y los resultados de la evaluación de su gestión Acción 1 1
Diseñar y ejecutar un Programa de fortalecimiento de capacidades, de gestión para el personal de la municipalidad Programa 2 1 1
Fíealizar procesos de evaluación del personal con enfoque de gestión por resullados Acción 1 1
Evaluación de la gestión de cada una de las gerencias y áreas de trabajo de la MDRN. Acción 2 2
Elaboración de las herramientas; de gestión. (PDI, Plan de Desarrollo Económico Local, Plan de desarrollo de
Plan 3 1 2
recursos hum anos, este.)
Adecuar los manuales de gestión organizacional (MCF, ROF, CAP, TUPA) y m antenerlos actualizados Acción 6 3 1 2
Dar a conocer a la comunidad el Plan Desarrollo Institucional y la Estructura Orgánica de la MDRN Acción 6 2 2 2
Eilaborar un programa de capacitación medante convenios, involucrando a los sectores, entidades privadas y 1
Programa 1
públicas.
Participar en el Plan Nacional de desarrolla de capacidades de gestión de los GR y G l. promovidos por la PCM Acción 1 1
Capacitar al personal técnico, profesional y administrativo de la MDRN en las áreas de planificación, gestión en
Acción 1 1
proyectos sociales y gestión financiera
Generar los s stemas de p aniftcsción operativa y elaborar proyectos que respondan a las necesidades dentificadas
Estudios 10 10
en los diagnósticos.
Revisai y Consisterrciar la información contenida en la propuesta de los diferentes proyectos que contengan la
Acción 1 1
f erram enta de marco lógico
) ) ) > ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ^ ) ) ) > ) ) ) ) > ) ) ) ^ ^ ) ) ^ ) ) ^ ) ) ) )
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2015 - 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Revisar las diferentes herramientas de gestión que se utilizan en los proyectos de infraestructura y desarrollo de
Acción 5 5
capacidades en salud, educación, productivos y en progr amas sociales.
Organizar ia logís tica de acueido a los recursos existentes y proyectos estimados Acción 1 1
Realizar reuniones mensuales de coordinación entre las diferentes gerencias de línea y áreas. Reunión 36 12 12 12
Desarrollar eventos de capacitación sobre os enfoques y modalidades de fnanciamiento de las diferentes entidades
Acción 1 1
de cooperación técnica internacional y organizaciones nacionales.
Identificar y seleccionar instituciones nacionales e internacionales para iniciar procesos de interlocución Acción 1 1
23
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2015 - 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Establecer cronogra mas ylo calendarios de eventos que eleven el desarrollo de aptitud del personal de la MDRN Acción 2 2
Reconocer y Eistimu ar las buenas prácticas pe rsonales y en equipo de sus funciones Acción 3 1 1 1
Capacitar al personal para brindar un servicio oportuno Acción 4 1 1 2
Elaborar y desarrollar un plan de desarrollo y benefic os del personal en lo social, económico, cultu al y profesional. Plan 1 1
Aproba una ordenanza municipal que promueva la protección y conservación del ambiente Documento 1 1
Identificar a las instituciones que brindan servicios de capacitaciór en los temas de interés da la MDRN. Acción 1 1
Establecer convenios con instituciones identificadas para la formación y actualización profesional del personal de la
Acción 3 1 2
MDRN.
Firma de convenios con las Universidades para la formación y actualización. Acción 2 2
Desarrollar talleres y cursos con el apoyo de instituciones nacionales y extranjeras.
Establecer convenios a nivel local con los representantes del Ministerio de Educación uriversicades y otros
organismos. Acción 2 2
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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2015 - 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Realizar acciones de sensibilización social con el personal voluntario para fomentar la apertura s recibir y trabajar en
Acción 2 2
equipo con personas de diferentes estratos sociales o grupos etéreos y étnicos
Elabore un plan de participación ciudadana en los programas y proyectos. Estudio 3 1 1 1
Realizar talleras parlicipativos en el ciclo de proyectos de inversión publica Acción 3 1 2
Promover en la población cultura de fiscalización A.cción 3 1 1 1
Impulsar la participación activa en la toma de decisiones de desarrollo por los beneficiarios. A.cción 3 1 1 1
Difundir la importancia de los programas y proyectos en la población. Acción 2 2
Gestionar convenios con instituciones y colectivos profesionales- para la realización de Cursos y Diplomados en la
Acción 1 1
elaboración de proyectos a nivel de SNIP y Cl
Evaluar el record de los estudios observados y sus responsables Acción 1 1
Coordinación perma oente con las autoridades del distrito para generar ¡deas de proyectos A.cción 3 1 1 1
Identificar promover ideas de inversión a través de diagnósticos situacionales Estudio 2 1 1
Diseñar una método ogía para medir los servicios que presta la municipalidad Estudio 1 1
Instalar buzones de sugerencias, quejas y sugerencias, Acción 1 1
Ejecutar una encuesta de opinión sobre los seivicios ofertados poi la municipalidad Acción 1 1
Elaborar programas de difusión de las actividades del gobierno local en relación sistema nacional de presupuesto e
Acción 1 1
inversión
Revisar y/o contar con ordenanzas municipales que reglamenten la participación de la población en los espacios de
Documento 3 1 1 1
concertación.
Desarrollar espacios de concertación y participación con la poblac ón en temas y agendas de interés de la comunidad. Acción 1 1
Fiecibir y realizar el seguimiento de las divergencias producto de los espacios participad vos para poder solucionarlas. Acción 1 1
Realizar segu mientos a los acuerdos y convenios firmados en beneficio de la población A.cción 1 1
Difundir una agenda programática anual de las actividades realizadas por la municipalidad Acción 1 1
Identificar a las instituciones públicas y privadas que existen en el distrito Acción 1 1
Clasificar los servicios que prestan las instituciones públicas, y privadas Acción 1 1
Monitotear la orestaoión oportuna de los servicios que prestan las IP y P Acción 1 1
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2015 - 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
ETaborer una lista de las instituciones No Gubernamentales, Instituciones del Estado, Sociedad Civil, Empresarial o
comunidad organizada con las cuales encontramos empatia para el m utjo apoyo hacia el desarrollo soc al comunitario Acción 1 1
del DRN.
Realizar convenios de mutua cooperación en términos de gestión y atención instituciones: MINSA, bomberos, ONGs y
Acción 3 1 1 1
Defensa Civil,
Incorporarse a las mesas de concertación que compatibilice hacia el logro de nuestros objetivos Acción 1 1
Eilaborer diagnósticos partioipativos en relación a las necesidades y capacidades de la comunidad. Estudio 1 1
Diseñar, planificar, e implementar los diferentes programas y proyectos de desarrollo comunitario involucrando y de
Estudio 2 2
acuerdo a las capac dades de la población
Capacitar a la población er la gestión de proyectos c aves para el desarrollo del DRN Evento 2 2
Organizar charlas informativas sobre las ventajas y desventajas de los TLCs a ios organismos reconocidos Acción 1 1
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