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UNIVERSITARIA AGUSTINIANA

Facultad De Mercadeo

Programa De Mercadeo

Grerencia Comercial

Dirigida Por:

Leidy Carolina Martinez

Leonel Perez Cortez

Daniel Mauricio Rodriguez

Bogotá D.C. Colombia


2018

1. Análisis ventas últimos 3 a 5 años

Cifras

KUMIS YOGURTH Totales Líneas


Ventas x mes und 400000 80000 480.000
precio x und 1200 1500 2.700
ventas mes $ 480.000.000 120.000.000 600.000.000
ventas año 2016 5.760.000.000 1.440.000.000 7.200.000.000
ventas año 2017 $ 7.488.000.000 $ 1.872.000.000 9.360.000.000
30% Crecimiento 1.728.000.000 432.000.000 2.160.000.000
Ventas año 2018 $ 8.611.200.000 $ 2.152.800.000 10.764.000.000
15% Crecimiento $ 1.123.200.000 $ 280.800.000 $ 1.404.000.000
1.1.1 Ventas Clasificadas por Mes

2017 6% 5% 5% 4% 10% 10% 7% 8% 8% 9% 8% 20%


PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
KUMIS $ 374.400.000 $ 374.400.000 $ 374.400.000 $ 280.800.000 $ 655.200.000 $ 655.200.000 $ 468.000.000 $ 468.000.000 $ 561.600.000 $ 561.600.000 $ 468.000.000 $ 1.497.600.000
YOGURTH $ 187.200.000 $ 93.600.000 $ 93.600.000 $ 93.600.000 $ 280.800.000 $ 280.800.000 $ 187.200.000 $ 280.800.000 $ 187.200.000 $ 280.800.000 $ 280.800.000 $ 374.400.000
TOTAL $ 561.600.000 $ 468.000.000 $ 468.000.000 $ 374.400.000 $ 936.000.000 $ 936.000.000 $ 655.200.000 $ 748.800.000 $ 748.800.000 $ 842.400.000 $ 748.800.000 $ 1.872.000.000

2018 4% 8% 5% 7% 15% 13% 6% 8% 6% 9% 8% 11%


PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
KUMIS $ 322.920.000 $ 538.200.000 $ 322.920.000 $ 538.200.000 $ 1.184.040.000 $ 1.076.400.000 $ 430.560.000 $ 538.200.000 $ 430.560.000 $ 645.840.000 $ 538.200.000 $ 861.120.000
YOGURTH $ 107.640.000 $ 322.920.000 $ 215.280.000 $ 215.280.000 $ 430.560.000 $ 322.920.000 $ 215.280.000 $ 322.920.000 $ 215.280.000 $ 322.920.000 $ 322.920.000 $ 322.920.000
TOTAL $ 430.560.000 $ 861.120.000 $ 538.200.000 $ 753.480.000 $ 1.614.600.000 $ 1.399.320.000 $ 645.840.000 $ 861.120.000 $ 645.840.000 $ 968.760.000 $ 861.120.000 $ 1.184.040.000
1.1.2 Ventas Clasificadas por Canal
2016
REGIONAL BOGOTÁ
45% T. Especializadas
$ 93.312.000 $ 139.968.000 $ 163.296.000 $ 139.968.000 $ 163.296.000 $ 163.296.000 $ 209.952.000 $ 186.624.000 $ 279.936.000 $ 303.264.000 $ 233.280.000 $ 256.608.000
40% TAT $ 82.944.000 $ 124.416.000 $ 145.152.000 $ 124.416.000 $ 145.152.000 $ 145.152.000 $ 186.624.000 $ 165.888.000 $ 248.832.000 $ 269.568.000 $ 207.360.000 $ 228.096.000
15% VENTA EN LINEA $ 31.104.000 $ 46.656.000 $ 54.432.000 $ 46.656.000 $ 54.432.000 $ 54.432.000 $ 69.984.000 $ 62.208.000 $ 93.312.000 $ 101.088.000 $ 77.760.000 $ 85.536.000
100% $ 207.360.000 $ 311.040.000 $ 362.880.000 $ 311.040.000 $ 362.880.000 $ 362.880.000 $ 466.560.000 $ 414.720.000 $ 622.080.000 $ 673.920.000 $ 518.400.000 $ 570.240.000

MEDELLIN
55% T. Especializadas
$ 44.352.000 $ 66.528.000 $ 77.616.000 $ 66.528.000 $ 77.616.000 $ 77.616.000 $ 99.792.000 $ 88.704.000 $ 133.056.000 $ 144.144.000 $ 110.880.000 $ 121.968.000
30% TAT $ 24.192.000 $ 36.288.000 $ 42.336.000 $ 36.288.000 $ 42.336.000 $ 42.336.000 $ 54.432.000 $ 48.384.000 $ 72.576.000 $ 78.624.000 $ 60.480.000 $ 66.528.000
15% VENTA EN LINEA $ 12.096.000 $ 18.144.000 $ 21.168.000 $ 18.144.000 $ 21.168.000 $ 21.168.000 $ 27.216.000 $ 24.192.000 $ 36.288.000 $ 39.312.000 $ 30.240.000 $ 33.264.000
100% $ 80.640.000 $ 120.960.000 $ 141.120.000 $ 120.960.000 $ 141.120.000 $ 141.120.000 $ 181.440.000 $ 161.280.000 $ 241.920.000 $ 262.080.000 $ 201.600.000 $ 221.760.000

2017
REGIONAL BOGOTÁ
40% T. Especializadas $ 152.755.200 $ 127.296.000 $ 127.296.000 $ 101.836.800 $ 254.592.000 $ 254.592.000 $ 178.214.400 $ 203.673.600 $ 203.673.600 $ 229.132.800 $ 203.673.600 $ 509.184.000
47% TAT $ 179.487.360 $ 149.572.800 $ 149.572.800 $ 119.658.240 $ 299.145.600 $ 299.145.600 $ 209.401.920 $ 239.316.480 $ 239.316.480 $ 269.231.040 $ 239.316.480 $ 598.291.200
13% VENTA EN LINEA $ 49.645.440 $ 41.371.200 $ 41.371.200 $ 33.096.960 $ 82.742.400 $ 82.742.400 $ 57.919.680 $ 66.193.920 $ 66.193.920 $ 74.468.160 $ 66.193.920 $ 165.484.800
100% $ 381.888.000 $ 318.240.000 $ 318.240.000 $ 254.592.000 $ 636.480.000 $ 636.480.000 $ 445.536.000 $ 509.184.000 $ 509.184.000 $ 572.832.000 $ 509.184.000 $ 1.272.960.000

MEDELLIN
47% T. Especializadas $ 84.464.640 $ 70.387.200 $ 70.387.200 $ 56.309.760 $ 140.774.400 $ 140.774.400 $ 98.542.080 $ 112.619.520 $ 112.619.520 $ 126.696.960 $ 112.619.520 $ 281.548.800
40% TAT $ 71.884.800 $ 59.904.000 $ 59.904.000 $ 47.923.200 $ 119.808.000 $ 119.808.000 $ 83.865.600 $ 95.846.400 $ 95.846.400 $ 107.827.200 $ 95.846.400 $ 239.616.000
13% VENTA EN LINEA $ 23.362.560 $ 19.468.800 $ 19.468.800 $ 15.575.040 $ 38.937.600 $ 38.937.600 $ 27.256.320 $ 31.150.080 $ 31.150.080 $ 35.043.840 $ 31.150.080 $ 77.875.200
100% $ 179.712.000 $ 149.760.000 $ 149.760.000 $ 119.808.000 $ 299.520.000 $ 299.520.000 $ 209.664.000 $ 239.616.000 $ 239.616.000 $ 269.568.000 $ 239.616.000 $ 599.040.000

2018
REGIONAL BOGOTÁ
38% T. Especializadas $ 107.984.448 $ 215.968.896 $ 134.980.560 $ 188.972.784 $ 404.941.680 $ 350.949.456 $ 161.976.672 $ 215.968.896 $ 161.976.672 $ 242.965.008 $ 215.968.896 $ 296.957.232 $ 2.699.
50% TAT $ 142.084.800 $ 284.169.600 $ 177.606.000 $ 248.648.400 $ 532.818.000 $ 461.775.600 $ 213.127.200 $ 284.169.600 $ 213.127.200 $ 319.690.800 $ 284.169.600 $ 390.733.200 $ 3.552.
12% VENTA EN LINEA $ 34.100.352 $ 68.200.704 $ 42.625.440 $ 59.675.616 $ 127.876.320 $ 110.826.144 $ 51.150.528 $ 68.200.704 $ 51.150.528 $ 76.725.792 $ 68.200.704 $ 93.775.968 $ 852.
100% $ 284.169.600 $ 568.339.200 $ 355.212.000 $ 497.296.800 $ 1.065.636.000 $ 923.551.200 $ 426.254.400 $ 568.339.200 $ 426.254.400 $ 639.381.600 $ 568.339.200 $ 781.466.400 $ 7.104.

MEDELLIN
40% T. Especializadas $ 58.556.160 $ 117.112.320 $ 73.195.200 $ 102.473.280 $ 219.585.600 $ 190.307.520 $ 87.834.240 $ 117.112.320 $ 87.834.240 $ 131.751.360 $ 117.112.320 $ 161.029.440
MEDELLIN
44% TAT $ 64.411.776 $ 128.823.552 $ 80.514.720 $ 112.720.608 $ 241.544.160 $ 209.338.272 $ 96.617.664 $ 128.823.552 $ 96.617.664 $ 144.926.496 $ 128.823.552 $ 177.132.384
40% T. Especializadas $ 58.556.160 $ 117.112.320 $ 73.195.200 $ 102.473.280 $ 219.585.600 $ 190.307.520 $ 87.834.240 $ 117.112.320 $ 87.834.240 $ 131.751.360 $ 117.112.320 $ 161.029.440 $ 1.463.
16% VENTA EN LINEA $ 23.422.464 $ 46.844.928 $ 29.278.080 $ 40.989.312 $ 87.834.240 $ 76.123.008 $ 35.133.696 $ 46.844.928 $ 35.133.696 $ 52.700.544 $ 46.844.928 $ 64.411.776
44% TAT $ 64.411.776 $ 128.823.552 $ 80.514.720 $ 112.720.608 $ 241.544.160 $ 209.338.272 $ 96.617.664 $ 128.823.552 $ 96.617.664 $ 144.926.496 $ 128.823.552 $ 177.132.384 $ 1.610.
100% $ 146.390.400 $ 292.780.800 $ 182.988.000 $ 256.183.200 $ 548.964.000 $ 475.768.800 $ 219.585.600 $ 292.780.800 $ 219.585.600 $ 329.378.400 $ 292.780.800 $ 402.573.600
16% VENTA EN LINEA $ 23.422.464 $ 46.844.928 $ 29.278.080 $ 40.989.312 $ 87.834.240 $ 76.123.008 $ 35.133.696 $ 46.844.928 $ 35.133.696 $ 52.700.544 $ 46.844.928 $ 64.411.776 $ 585.
1.1.3
100% VENTAS POR REGIONAL
$ 146.390.400 $ 292.780.800 $ 182.988.000 $ 256.183.200 $ 548.964.000 $ 475.768.800 $ 219.585.600 $ 292.780.800 $ 219.585.600 $ 329.378.400 $ 292.780.800 $ 402.573.600 $ 3.659.
2016 Participación %
72% BOGOTÁ $ 207.360.000 $ 311.040.000 $ 362.880.000 $ 311.040.000 $ 362.880.000 $ 362.880.000 $ 466.560.000 $ 414.720.000 $ 622.080.000 $ 673.920.000 $ 518.400.000 $ 570.240.000
28% MEDELLIN $ 80.640.000 $ 120.960.000 $ 141.120.000 $ 120.960.000 $ 141.120.000 $ 141.120.000 $ 181.440.000 $ 161.280.000 $ 241.920.000 $ 262.080.000 $ 201.600.000 $ 221.760.000
100% $ 288.000.000 $ 432.000.000 $ 504.000.000 $ 432.000.000 $ 504.000.000 $ 504.000.000 $ 648.000.000 $ 576.000.000 $ 864.000.000 $ 936.000.000 $ 720.000.000 $ 792.000.000
2017 Participación %
68% BOGOTÁ $ 381.888.000 $ 318.240.000 $ 318.240.000 $ 254.592.000 $ 636.480.000 $ 636.480.000 $ 445.536.000 $ 509.184.000 $ 509.184.000 $ 572.832.000 $ 509.184.000 $ 1.272.960.000
32% MEDELLIN $ 179.712.000 $ 149.760.000 $ 149.760.000 $ 119.808.000 $ 299.520.000 $ 299.520.000 $ 209.664.000 $ 239.616.000 $ 239.616.000 $ 269.568.000 $ 239.616.000 $ 599.040.000
100% $ 561.600.000 $ 468.000.000 $ 468.000.000 $ 374.400.000 $ 936.000.000 $ 936.000.000 $ 655.200.000 $ 748.800.000 $ 748.800.000 $ 842.400.000 $ 748.800.000 $ 1.872.000.000
2018 Participación % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
66% BOGOTÁ $ 284.169.600 $ 568.339.200 $ 355.212.000 $ 497.296.800 $ 1.065.636.000 $ 923.551.200 $ 426.254.400 $ 568.339.200 $ 426.254.400 $ 639.381.600 $ 568.339.200 $ 781.466.400
34% MEDELLIN $ 146.390.400 $ 292.780.800 $ 182.988.000 $ 256.183.200 $ 548.964.000 $ 475.768.800 $ 219.585.600 $ 292.780.800 $ 219.585.600 $ 329.378.400 $ 292.780.800 $ 402.573.600
100% $ 430.560.000 $ 861.120.000 $ 538.200.000 $ 753.480.000 $ 1.614.600.000 $ 1.399.320.000 $ 645.840.000 $ 861.120.000 $ 645.840.000 $ 968.760.000 $ 861.120.000 $ 1.184.040.000

1.1.4 Ventas Clasificadas por Vendedor


2016
V.BOGOTÁ
6 T. ESPECIALIZADAS
$ 15.552.000 $ 23.328.000 $ 27.216.000 $ 23.328.000 $ 27.216.000 $ 27.216.000 $ 34.992.000 $ 31.104.000 $ 46.656.000 $ 50.544.000 $ 38.880.000 $ 42.768.000 $ 388.800.000
5 TAT $ 16.588.800 $ 24.883.200 $ 29.030.400 $ 24.883.200 $ 29.030.400 $ 29.030.400 $ 37.324.800 $ 33.177.600 $ 49.766.400 $ 53.913.600 $ 41.472.000 $ 45.619.200 $ 414.720.000
2 VENTA EN LINEA$ 15.552.000 $ 9.331.200 $ 10.886.400 $ 9.331.200 $ 10.886.400 $ 10.886.400 $ 13.996.800 $ 12.441.600 $ 18.662.400 $ 20.217.600 $ 15.552.000 $ 17.107.200 $ 164.851.200
$ 47.692.800 $ 57.542.400 $ 67.132.800 $ 57.542.400 $ 67.132.800 $ 67.132.800 $ 86.313.600 $ 76.723.200 $ 115.084.800 $ 124.675.200 $ 95.904.000 $ 105.494.400 $ 968.371.200

V.MEDELLIN
4 T.ESPECIALIZADAS
$ 11.088.000 $ 16.632.000 $ 19.404.000 $ 16.632.000 $ 19.404.000 $ 19.404.000 $ 24.948.000 $ 22.176.000 $ 33.264.000 $ 36.036.000 $ 27.720.000 $ 30.492.000 $ 277.200.000
4 TAT $ 6.048.000 $ 9.072.000 $ 10.584.000 $ 9.072.000 $ 10.584.000 $ 10.584.000 $ 13.608.000 $ 12.096.000 $ 18.144.000 $ 19.656.000 $ 15.120.000 $ 16.632.000 $ 151.200.000
1 VENTA EN LINEA
$ 12.096.000 $ 18.144.000 $ 21.168.000 $ 18.144.000 $ 21.168.000 $ 21.168.000 $ 27.216.000 $ 24.192.000 $ 36.288.000 $ 39.312.000 $ 30.240.000 $ 33.264.000 $ 302.400.000
$ 29.232.000 $ 43.848.000 $ 51.156.000 $ 43.848.000 $ 51.156.000 $ 51.156.000 $ 65.772.000 $ 58.464.000 $ 87.696.000 $ 95.004.000 $ 73.080.000 $ 80.388.000 $ 730.800.000

2017
V.BOGOTÁ
6 T. ESPECIALIZADAS $ 25.459.200 $ 21.216.000 $ 21.216.000 $ 16.972.800 $ 42.432.000 $ 42.432.000 $ 29.702.400 $ 33.945.600 $ 33.945.600 $ 38.188.800 $ 33.945.600 $ 84.864.000 $ 424.320.000
8 TAT $ 22.435.920 $ 18.696.600 $ 18.696.600 $ 14.957.280 $ 37.393.200 $ 37.393.200 $ 26.175.240 $ 29.914.560 $ 29.914.560 $ 33.653.880 $ 29.914.560 $ 74.786.400 $ 373.932.000
2 VENTA EN LINEA $ 24.822.720 $ 5.171.400 $ 5.171.400 $ 4.137.120 $ 10.342.800 $ 10.342.800 $ 7.239.960 $ 8.274.240 $ 8.274.240 $ 9.308.520 $ 8.274.240 $ 20.685.600 $ 122.045.040
$ 72.717.840 $ 45.084.000 $ 45.084.000 $ 36.067.200 $ 90.168.000 $ 90.168.000 $ 63.117.600 $ 72.134.400 $ 72.134.400 $ 81.151.200 $ 72.134.400 $ 180.336.000 $ 920.297.040

V.MEDELLIN
4 T.ESPECIALIZADAS $ 21.116.160 $ 17.596.800 $ 17.596.800 $ 14.077.440 $ 35.193.600 $ 35.193.600 $ 24.635.520 $ 28.154.880 $ 28.154.880 $ 31.674.240 $ 28.154.880 $ 70.387.200 $ 351.936.000
4 TAT $ 17.971.200 $ 14.976.000 $ 14.976.000 $ 11.980.800 $ 29.952.000 $ 29.952.000 $ 20.966.400 $ 23.961.600 $ 23.961.600 $ 26.956.800 $ 23.961.600 $ 59.904.000 $ 299.520.000
1 VENTA EN LINEA $ 23.362.560 $ 19.468.800 $ 19.468.800 $ 15.575.040 $ 38.937.600 $ 38.937.600 $ 27.256.320 $ 31.150.080 $ 31.150.080 $ 35.043.840 $ 31.150.080 $ 77.875.200 $ 389.376.000
$ 62.449.920 $ 52.041.600 $ 52.041.600 $ 41.633.280 $ 104.083.200 $ 104.083.200 $ 72.858.240 $ 83.266.560 $ 83.266.560 $ 93.674.880 $ 83.266.560 $ 208.166.400 $ 1.040.832.000

2018
V.BOGOTÁ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
6 T. ESPECIALIZADAS $ 17.997.408 $ 35.994.816 $ 22.496.760 $ 31.495.464 $ 67.490.280 $ 58.491.576 $ 26.996.112 $ 35.994.816 $ 26.996.112 $ 40.494.168 $ 35.994.816 $ 49.492.872
8 TAT $ 17.760.600 $ 35.521.200 $ 22.200.750 $ 31.081.050 $ 66.602.250 $ 57.721.950 $ 26.640.900 $ 35.521.200 $ 26.640.900 $ 39.961.350 $ 35.521.200 $ 48.841.650
2 VENTA EN LINEA $ 17.050.176 $ 8.525.088 $ 5.328.180 $ 7.459.452 $ 15.984.540 $ 13.853.268 $ 6.393.816 $ 8.525.088 $ 6.393.816 $ 9.590.724 $ 8.525.088 $ 11.721.996
$ 52.808.184 $ 80.041.104 $ 50.025.690 $ 70.035.966 $ 150.077.070 $ 130.066.794 $ 60.030.828 $ 80.041.104 $ 60.030.828 $ 90.046.242 $ 80.041.104 $ 110.056.518

V.MEDELLIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4 T.ESPECIALIZADAS $ 14.639.040 $ 29.278.080 $ 18.298.800 $ 25.618.320 $ 54.896.400 $ 47.576.880 $ 21.958.560 $ 29.278.080 $ 21.958.560 $ 32.937.840 $ 29.278.080 $ 40.257.360
5 TAT $ 12.882.355 $ 25.764.710 $ 16.102.944 $ 22.544.122 $ 48.308.832 $ 41.867.654 $ 19.323.533 $ 25.764.710 $ 19.323.533 $ 28.985.299 $ 25.764.710 $ 35.426.477
1 VENTA EN LINEA $ 23.422.464 $ 46.844.928 $ 29.278.080 $ 40.989.312 $ 87.834.240 $ 76.123.008 $ 35.133.696 $ 46.844.928 $ 35.133.696 $ 52.700.544 $ 46.844.928 $ 64.411.776
$ 50.943.859 $ 101.887.718 $ 63.679.824 $ 89.151.754 $ 191.039.472 $ 165.567.542 $ 76.415.789 $ 101.887.718 $ 76.415.789 $ 114.623.683 $ 101.887.718 $ 140.095.613

2. Determinar el crecimiento (%) De acuerdo con lo establecido en la planeación estratégica.


En nuestra planeación estratégica tenemos contemplado que para el año 2019 la empresa COLFRANCE, tendrá un crecimiento del 15% con respecto al año
2018, para esto se incluirán a la fuerza de ventas de la regional de Bogotá y Medellín 2 nuevos vendedores al equipo del canal TAT el cual está presentando
un crecimiento cada año siendo el canal que más fuerza va teniendo a medida que se van agregando nuevos vendedores que realicen la codificación de
clientes nuevos al impactar nuevos territorios en los que la marca aún no estaba llegando, se tiene determinado realizar la mayor cantidad de codificación de
clientes nuevos con este equipo de vendedores que están en las regionales de Bogotá y Medellín, al ser las ciudades principales con mayor cantidad de
habitantes en Colombia estas son las que deben tener una cobertura al 100% para que la marca pueda estar en cada punto de venta para el consumidor.

Para el año 2020 se tiene determinado en el presupuesto un aumento del 30% en ventas ya que se apertura la zona de Cali, en esta se comenzara con 2 puntos
de venta especializados y entrara un equipo de 6 vendedores a realizar la venta de nuestro producto es los puntos de venta

3. Presupuesto de ventas año a año


Crecimiento para el 2019 y 2020
KUMIS YOGURT TOTAL

Ventas año 2019 $ 9.902.880.000 $ 2.475.720.000 12.378.600.000

15% Crecimiento $ 1.291.680.000 $ 322.920.000 1.614.600.000

Ventas año 2020 $ 12.873.744.000 $ 3.218.436.000 16.092.180.000


30% Crecimiento $ 2.970.864.000 $ 742.716.000 3.713.580.000

2019 4% 8% 5% 7% 15% 13%


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 12.378.600.000 $ 495.144.000 $ 990.288.000 $ 618.930.000 $ 866.502.000 $ 1.856.790.000 $ 1.609.218.000
Actua l i za ci ón de l a pa gi na WEB con l a s
Li qui da ci ón
Ini ci o l a bores Cl i entes con producto Ba ja rota ci on x preci o l i nea s de productos y gra ba da de s us
i nveta ri o que no roto
des cuentos por un ti empo l i mi ta do

Es t. Boni fi ca ci on
Ba ja rota ci on s ema na s a nta Boni fi ca ci on
Producto
Nuevos vendedores ta t

TOTAL PPTO $ 495.144.000 $ 1.485.432.000 $ 2.104.362.000 $ 2.970.864.000 $ 4.827.654.000 $ 6.436.872.000


6% 8% 6% 9% 8% 11%
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 742.716.000 $ 990.288.000 $ 742.716.000 $ 1.114.074.000 $ 990.288.000 $ 1.361.646.000

Impl ementa ci ón de es tra tegi a s de Rota ci ón de i nveta ri os e


Se a bren cupos pa ra cl i entes de
Es tra tegi a preci o preci os , des cuentos ma s a l tos i mpl ementa ci ón de es tra tegi a s
Cl i ente empi eza compra por conta do por tempora da
s obre productos menos compra dos de preci os
a umento de preci o
Cl i ente a da pta do s e s uben cupos a cl i entes de credi to

$ 7.179.588.000 $ 8.169.876.000 $ 8.912.592.000 $ 10.026.666.000 $ 11.016.954.000 $ 12.378.600.000

2020 4% 5% 6% 8% 12% 11%


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 16.092.180.000 $ 643.687.200 $ 804.609.000 $ 965.530.800 $ 1.287.374.400 $ 1.931.061.600 $ 1.770.139.800
Cl i entes con des cuento por
Li qui da ci ón cumpl i mi ento de objeti vos de vol umen
Ini ci o l a bores Cl i entes con producto Ba ja rota ci on x preci o
i nveta ri o que no roto ba s e de cl i entes de Ca l i con ruta s
defi ni da s
Ca pa ci ta ci on de
nuevo equi po de Ba ja rota ci on s ema na s a nta
venta s en CALI
Codi fi ca ci on de cl i entes Es t. Boni fi ca ci on Producto

TOTAL PPTO $ 643.687.200 $ 1.448.296.200 $ 2.413.827.000 $ 3.701.201.400 $ 5.632.263.000 $ 7.402.402.800


6% 7% 6% 9% 8% 18%
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 965.530.800 $ 1.126.452.600 $ 965.530.800 $ 1.448.296.200 $ 1.287.374.400 $ 2.896.592.400
ca mbi o de pres entaci on de
va s o pa ra tempora da de octubre Se a bren cupos pa ra cl i entes de
Boni fi ca ci on por compra s
con preci o s ugeri do a contado por tempora da
Cl i ente empi eza compra por
cons umi dores
a umento de preci o

s e s uben cupos a cl i entes de credi to

Comi s i on a vendedores por cobertura s

$ 8.367.933.600 $ 9.494.386.200 $ 10.459.917.000 $ 11.908.213.200 $ 13.195.587.600 $ 16.092.180.000

3.1 Ventas clasificadas por mes


2019 4% 8% 5% 7% 15% 13% 6% 8% 6% 9% 8% 11%
PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
KUMIS $ 371.358.000 $ 618.930.000 $ 371.358.000 $ 618.930.000 $ 1.361.646.000 $ 1.237.860.000 $ 495.144.000 $ 618.930.000 $ 495.144.000 $ 742.716.000 $ 618.930.000 $ 990.288.000
YOGURTH $ 123.786.000 $ 371.358.000 $ 247.572.000 $ 247.572.000 $ 495.144.000 $ 371.358.000 $ 247.572.000 $ 371.358.000 $ 247.572.000 $ 371.358.000 $ 371.358.000 $ 371.358.000
TOTAL $ 495.144.000 $ 990.288.000 $ 618.930.000 $ 866.502.000 $ 1.856.790.000 $ 1.609.218.000 $ 742.716.000 $ 990.288.000 $ 742.716.000 $ 1.114.074.000 $ 990.288.000 $ 1.361.646.000
2020 4% 5% 6% 8% 12% 11% 6% 7% 6% 9% 8% 18%
PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
KUMIS $ 482.765.400 $ 643.687.200 $ 643.687.200 $ 965.530.800 $ 1.448.296.200 $ 1.287.374.400 $ 643.687.200 $ 804.609.000 $ 643.687.200 $ 965.530.800 $ 804.609.000 $ 2.252.905.200
YOGURTH $ 160.921.800 $ 160.921.800 $ 321.843.600 $ 321.843.600 $ 482.765.400 $ 482.765.400 $ 321.843.600 $ 321.843.600 $ 321.843.600 $ 482.765.400 $ 482.765.400 $ 643.687.200
TOTAL $ 643.687.200 $ 804.609.000 $ 965.530.800 $ 1.287.374.400 $ 1.931.061.600 $ 1.770.139.800 $ 965.530.800 $ 1.126.452.600 $ 965.530.800 $ 1.448.296.200 $ 1.287.374.400 $ 2.896.592.400

3.2 Ventas clasificadas por canal


2019 REGIONAL BOGOTÁ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
34% T. Especializadas $ 109.426.824 $ 218.853.648 $ 136.783.530 $ 191.496.942 $ 410.350.590 $ 355.637.178 $ 164.140.236 $ 218.853.648 $ 164.140.236 $ 246.210.354 $ 218.853.648 $ 300.923.766
55% TAT $ 177.013.980 $ 354.027.960 $ 221.267.475 $ 309.774.465 $ 663.802.425 $ 575.295.435 $ 265.520.970 $ 354.027.960 $ 265.520.970 $ 398.281.455 $ 354.027.960 $ 486.788.445
11% VENTA EN LINEA $ 35.402.796 $ 70.805.592 $ 44.253.495 $ 61.954.893 $ 132.760.485 $ 115.059.087 $ 53.104.194 $ 70.805.592 $ 53.104.194 $ 79.656.291 $ 70.805.592 $ 97.357.689
100% $ 321.843.600 $ 643.687.200 $ 402.304.500 $ 563.226.300 $ 1.206.913.500 $ 1.045.991.700 $ 482.765.400 $ 643.687.200 $ 482.765.400 $ 724.148.100 $ 643.687.200 $ 885.069.900

MEDELLIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
36% T. Especializadas $ 62.388.144 $ 124.776.288 $ 77.985.180 $ 109.179.252 $ 233.955.540 $ 202.761.468 $ 93.582.216 $ 124.776.288 $ 93.582.216 $ 140.373.324 $ 124.776.288 $ 171.567.396
50% TAT $ 86.650.200 $ 173.300.400 $ 108.312.750 $ 151.637.850 $ 324.938.250 $ 281.613.150 $ 129.975.300 $ 173.300.400 $ 129.975.300 $ 194.962.950 $ 173.300.400 $ 238.288.050
14% VENTA EN LINEA $ 24.262.056 $ 48.524.112 $ 30.327.570 $ 42.458.598 $ 90.982.710 $ 78.851.682 $ 36.393.084 $ 48.524.112 $ 36.393.084 $ 54.589.626 $ 48.524.112 $ 66.720.654
100% $ 173.300.400 $ 346.600.800 $ 216.625.500 $ 303.275.700 $ 649.876.500 $ 563.226.300 $ 259.950.600 $ 346.600.800 $ 259.950.600 $ 389.925.900 $ 346.600.800 $ 476.576.100
2020 REGIONAL BOGOTÁ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
26% T. Especializadas $ 70.290.642 $ 87.863.303 $ 105.435.963 $ 140.581.284 $ 210.871.927 $ 193.299.266 $ 105.435.963 $ 123.008.624 $ 105.435.963 $ 158.153.945 $ 140.581.284 $ 316.307.890
66% TAT $ 178.430.092 $ 223.037.615 $ 267.645.138 $ 356.860.184 $ 535.290.276 $ 490.682.753 $ 267.645.138 $ 312.252.661 $ 267.645.138 $ 401.467.707 $ 356.860.184 $ 802.935.413
8% VENTA EN LINEA $ 21.627.890 $ 27.034.862 $ 32.441.835 $ 43.255.780 $ 64.883.670 $ 59.476.697 $ 32.441.835 $ 37.848.807 $ 32.441.835 $ 48.662.752 $ 43.255.780 $ 97.325.505
100% $ 270.348.624 $ 337.935.780 $ 405.522.936 $ 540.697.248 $ 811.045.872 $ 743.458.716 $ 405.522.936 $ 473.110.092 $ 405.522.936 $ 608.284.404 $ 540.697.248 $ 1.216.568.808

MEDELLIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
36% T. Especializadas $ 69.518.218 $ 86.897.772 $ 104.277.326 $ 139.036.435 $ 208.554.653 $ 191.175.098 $ 104.277.326 $ 121.656.881 $ 104.277.326 $ 156.415.990 $ 139.036.435 $ 312.831.979
50% TAT $ 96.553.080 $ 120.691.350 $ 144.829.620 $ 193.106.160 $ 289.659.240 $ 265.520.970 $ 144.829.620 $ 168.967.890 $ 144.829.620 $ 217.244.430 $ 193.106.160 $ 434.488.860
14% VENTA EN LINEA $ 27.034.862 $ 33.793.578 $ 40.552.294 $ 54.069.725 $ 81.104.587 $ 74.345.872 $ 40.552.294 $ 47.311.009 $ 40.552.294 $ 60.828.440 $ 54.069.725 $ 121.656.881
100% $ 193.106.160 $ 241.382.700 $ 289.659.240 $ 386.212.320 $ 579.318.480 $ 531.041.940 $ 289.659.240 $ 337.935.780 $ 289.659.240 $ 434.488.860 $ 386.212.320 $ 868.977.720

3.3 Ventas Clasificadas por regional


Participación % 2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
65% BOGOTÁ $ 321.843.600 $ 643.687.200 $ 402.304.500 $ 563.226.300 $ 1.206.913.500 $ 1.045.991.700 $ 482.765.400 $ 643.687.200 $ 482.765.400 $ 724.148.100 $ 643.687.200 $ 885.069.900
35% MEDELLIN $ 173.300.400 $ 346.600.800 $ 216.625.500 $ 303.275.700 $ 649.876.500 $ 563.226.300 $ 259.950.600 $ 346.600.800 $ 259.950.600 $ 389.925.900 $ 346.600.800 $ 476.576.100
100% $ 495.144.000 $ 990.288.000 $ 618.930.000 $ 866.502.000 $ 1.856.790.000 $ 1.609.218.000 $ 742.716.000 $ 990.288.000 $ 742.716.000 $ 1.114.074.000 $ 990.288.000 $ 1.361.646.000
articipación % 2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
42% BOGOTÁ $ 270.348.624 $ 337.935.780 $ 405.522.936 $ 540.697.248 $ 811.045.872 $ 743.458.716 $ 405.522.936 $ 473.110.092 $ 405.522.936 $ 608.284.404 $ 540.697.248 $ 1.216.568.808
30% MEDELLIN $ 193.106.160 $ 241.382.700 $ 289.659.240 $ 386.212.320 $ 579.318.480 $ 531.041.940 $ 289.659.240 $ 337.935.780 $ 289.659.240 $ 434.488.860 $ 386.212.320 $ 868.977.720
28% CALI $ 180.232.416 $ 225.290.520 $ 270.348.624 $ 360.464.832 $ 540.697.248 $ 495.639.144 $ 270.348.624 $ 315.406.728 $ 270.348.624 $ 405.522.936 $ 360.464.832 $ 811.045.872
100% $ 643.687.200 $ 804.609.000 $ 965.530.800 $ 1.287.374.400 $ 1.931.061.600 $ 1.770.139.800 $ 965.530.800 $ 1.126.452.600 $ 965.530.800 $ 1.448.296.200 $ 1.287.374.400 $ 2.896.592.400

3.4 Ventas Clasificadas por ejecutivo


2019
VENDEDORESBOGOTÁENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
6 TIENDAS ESPECIALIZADAS
$ 18.237.804 $ 36.475.608 $ 22.797.255 $ 31.916.157 $ 68.391.765 $ 59.272.863 $ 27.356.706 $ 36.475.608 $ 27.356.706 $ 41.035.059 $ 36.475.608 $ 50.153.961 $ 455.945.100
9 TAT $ 19.668.220 $ 39.336.440 $ 24.585.275 $ 34.419.385 $ 73.755.825 $ 63.921.715 $ 29.502.330 $ 39.336.440 $ 29.502.330 $ 44.253.495 $ 39.336.440 $ 54.087.605 $ 491.705.500
2 VENTA EN LINEA $ 17.701.398 $ 7.867.288 $ 4.917.055 $ 6.883.877 $ 14.751.165 $ 12.784.343 $ 5.900.466 $ 7.867.288 $ 5.900.466 $ 8.850.699 $ 7.867.288 $ 10.817.521 $ 112.108.854
$ 55.607.422 $ 83.679.336 $ 52.299.585 $ 73.219.419 $ 156.898.755 $ 135.978.921 $ 62.759.502 $ 83.679.336 $ 62.759.502 $ 94.139.253 $ 83.679.336 $ 115.059.087 $ 1.059.759.454

VENDEDORESMEDELLIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4 TIENDAS ESPECIALIZADAS
$ 15.597.036 $ 31.194.072 $ 19.496.295 $ 27.294.813 $ 58.488.885 $ 50.690.367 $ 23.395.554 $ 31.194.072 $ 23.395.554 $ 35.093.331 $ 31.194.072 $ 42.891.849 $ 389.925.900
6 TAT $ 14.441.700 $ 28.883.400 $ 18.052.125 $ 25.272.975 $ 54.156.375 $ 46.935.525 $ 21.662.550 $ 28.883.400 $ 21.662.550 $ 32.493.825 $ 28.883.400 $ 39.714.675 $ 361.042.500
1 VENTA EN LINEA $ 24.262.056 $ 48.524.112 $ 30.327.570 $ 42.458.598 $ 90.982.710 $ 78.851.682 $ 36.393.084 $ 48.524.112 $ 36.393.084 $ 54.589.626 $ 48.524.112 $ 66.720.654 $ 606.551.400
$ 54.300.792 $ 108.601.584 $ 67.875.990 $ 95.026.386 $ 203.627.970 $ 176.477.574 $ 81.451.188 $ 108.601.584 $ 81.451.188 $ 122.176.782 $ 108.601.584 $ 149.327.178 $ 1.357.519.800

2020
VENDEDORESENERO
APLICA BOGOTÁ FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
6 TIENDAS ESPECIALIZADAS
$ 11.715.107 $ 14.643.884 $ 17.572.661 $ 23.430.214 $ 35.145.321 $ 32.216.544 $ 17.572.661 $ 20.501.437 $ 17.572.661 $ 26.358.991 $ 23.430.214 $ 52.717.982 $ 292.877.676
9 TAT $ 19.825.566 $ 24.781.957 $ 29.738.349 $ 39.651.132 $ 59.476.697 $ 54.520.306 $ 29.738.349 $ 34.694.740 $ 29.738.349 $ 44.607.523 $ 39.651.132 $ 89.215.046 $ 495.639.144
2 VENTA EN LINEA
$ 10.813.945 $ 3.003.874 $ 3.604.648 $ 4.806.198 $ 7.209.297 $ 6.608.522 $ 3.604.648 $ 4.205.423 $ 3.604.648 $ 5.406.972 $ 4.806.198 $ 10.813.945 $ 68.488.318
$ 42.354.618 $ 42.429.715 $ 50.915.658 $ 67.887.543 $ 101.831.315 $ 93.345.372 $ 50.915.658 $ 59.401.600 $ 50.915.658 $ 76.373.486 $ 67.887.543 $ 152.746.973 $ 857.005.138

VENDEDORESENERO
APLICA MEDELLIN FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4 TIENDAS ESPECIALIZADAS
$ 17.379.554 $ 21.724.443 $ 26.069.332 $ 34.759.109 $ 52.138.663 $ 47.793.775 $ 26.069.332 $ 30.414.220 $ 26.069.332 $ 39.103.997 $ 34.759.109 $ 78.207.995 $ 434.488.860
6 TAT $ 16.092.180 $ 20.115.225 $ 24.138.270 $ 32.184.360 $ 48.276.540 $ 44.253.495 $ 24.138.270 $ 28.161.315 $ 24.138.270 $ 36.207.405 $ 32.184.360 $ 72.414.810 $ 402.304.500
1 VENTA EN LINEA
$ 27.034.862 $ 33.793.578 $ 40.552.294 $ 54.069.725 $ 81.104.587 $ 74.345.872 $ 40.552.294 $ 47.311.009 $ 40.552.294 $ 60.828.440 $ 54.069.725 $ 121.656.881 $ 675.871.560
$ 60.506.597 $ 75.633.246 $ 90.759.895 $ 121.013.194 $ 181.519.790 $ 166.393.141 $ 90.759.895 $ 105.886.544 $ 90.759.895 $ 136.139.843 $ 121.013.194 $ 272.279.686 $ 1.512.664.920

VENDEDORESENERO
APLICA CALI FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2 TIENDAS ESPECIALIZADAS
$ 18.023.242 $ 45.058.104 $ 54.069.725 $ 72.092.966 $ 108.139.450 $ 99.127.829 $ 54.069.725 $ 63.081.346 $ 54.069.725 $ 81.104.587 $ 72.092.966 $ 162.209.174 $ 883.138.838
6 TAT $ 24.030.989 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 24.030.989
$ 42.054.230 $ 45.058.104 $ 54.069.725 $ 72.092.966 $ 108.139.450 $ 99.127.829 $ 54.069.725 $ 63.081.346 $ 54.069.725 $ 81.104.587 $ 72.092.966 $ 162.209.174 $ 907.169.827

4. Definir el plan de venta


4.1Estrategia de precios
Se realizó un sondeo de precio en la línea de los kumis y yogures en los que se determinó el promedio de precio de las líneas de producto

GLORIA COLFRANCE ALPINA ALQUERIA PROMEDIO


KUMIS 1600 1200 1650 0 1483
YOGURT 0 1500 1400 1333 1411

El precio promedio de los yogures es de 1411 pesos mcte, el precio de nuestro producto es de 1500 pesos superior al precio de la competencia, sin embargo
la ventaja que tiene el producto es que este es de 200g mientras que el de la competencia es de 150g siendo por gramaje mucho más económico nuestro
yogurt

El precio promedio de los kumis es de 1483 pesos mcte, el precio de nuestro producto es de 1200 pesos inferior al precio de la competencia, adicional a esto
la ventaja que tiene el producto es que este es de 200g mientras que el de la competencia es de 150g siendo por precio y gramaje mucho más económico.
Nuestros productos tienen un gramaje un 25% mayor a la competencia lo que hace que este sea mucho mas económico

Estrategia de precios

 Descuento 3% a clientes de contado


 Descuento 3%+1% clientes crédito pronto pago
 Descuento 5% compras del mes en nota crédito
a clientes que cumplan con cuota de ventas.
 Bonificación de producto
 Precio sugerido el mes de octubre
 Liquidación de inventario a clientes con fechas vencidas
 Amarre de productos con fecha corta
4.2Análisis de clientes
En el año 2019 los clientes pareto son los clientes del canal tat, y las tiendas especializadasus, el que menos suma son las ventas en linea sin
embargo este presenta un buen comportamiento de rentabilidad al ser el que menos cantidad de empleados tiene en su canal
BOGOTA MEDELLIN
T. Especializadas TAT VENTA EN LINEA T. Especializadas TAT VENTA EN LINEA

11% 14%

34% 36%

55% 50%

- Para el año 2020 los clientes Pareto siguen siendo los del canal tat, ya que al ser los clientes de tat los que más están generando recursos la
empresa se centró en reforzar la fuerza de ventas y abrir un nuevo territorio en Cali fortaleciendo principalmente la entrada de nuevos
vendedores para la zona
BOGOTA MEDELLIN CALI
T. Especializadas TAT VENTA EN LINEA T. Especializadas TAT VENTA EN LINEA T. Especializadas TAT

8% 14% 20%
26%
36%

66% 50% 80%

4.3 RUTA DE PRECIOS


Ruta Precios 2019 – 2020 PARA PUNTO DE VENTA Y TAT
KUMIS
PVP= Costo/ (1- Margen de ganancia)
PVP= 840
(1-30%)
PVP= $1.200 pesos

YOGURT

PVP= Costo/ (1- Margen de ganancia)


PVP= 1.050
(1-30%)
PVP= $1500 pesos

Estos son los precios que tendrá cada producto después de sacar el margen de ganancia, de esta manera nuestro producto seria competitivo vs la
competencia que esta en este mismo sector de lácteos.
KUMIS YOGURT
Venta real Venta real
% en actividades canal año 2019 año 2020 % en actividades canal año 2019 año 2020
2% T. ESPECIALIZADAS-$ 2.929.643.262 -$ 3.808.536.241 2% T. ESPECIALIZADAS -$ 1.316.216.538 -$ 1.711.081.499
10% TAT -$ 4.035.733.065 -$ 5.712.804.361 10% TAT -$ 1.813.155.435 -$ 2.357.102.066
8% TIENDA VIRTUAL -$ 982.241.910 -$ 1.360.191.515 8% TIENDA VIRTUAL -$ 441.297.090 -$ 573.686.217

4.4Estructura comercial
Punto venta

Marsella
Ruta para vendedores tienda
TAT

------1 Vendedor zona norte

------1Vendedor zona sur

4.5 Definición de promociones y descuentos.


 Promociones de amarres a clientes por fechas cortas
 Descuento 5% a clientes que cumplan la cuota de compra
 Descuento 4% a clientes de crédito pronto pago
 Descuento de 3% a clientes de contado
 Descuento del 5% en octubre en la presentación de día de los niños

4.6 Plan postventa

Para Colfranse es indispensable lograr que los clientes estén al tanto de todos los beneficios que tiene la empresa en su línea de productos, para
lograr que los clientes siempre estén al tanto se tienen distintos mensajes al cliente los cuales son:
- El vendedor lo visita una vez a la semana, este en la visita debe realizar la venta y cierre en primer lugar y al final de la visita debe informar sobre
las promociones que se realizaran en la siguiente compra
- Se desarrolla un servicio de call center por parte de las personas encargadas de la página virtual en el que el cliente por la plataforma puede
comunicarse y estar al tanto de las promociones de la semana
- Por medio de la página web se presentan de manera virtual las promociones en cada una de las líneas de producto
- Por medio de WhatsApp se envían mensajes en cadena por parte de los vendedores con el material pop virtual que comunica los planes de la
semana

5. Definición de indicadores de gestión.


5.1CUADRO DE MANDO INTEGRAL
CUADRO MANDO INTEGRAL BOGOTA-2019

PRESUPUESTO VENTA AÑO 2019 $ 12.378.600.000


PRESUPUESTO VENTA AÑO PV $ 4.332.510.000
PRESUPUESTO VENTA MES PV $ 361.042.500
PRESUPUESTO VENTA DIA PV $ 12.034.750
PRESUPUESTO POR VENDEDOR X DIA PV $ 1.203.475
VENDEDORES PV 10
PRESUPUESTO VENTA AÑO TAT $ 6.560.658.000
PRESUPUESTO VENTA MES TAT $ 546.721.500
PRESUPUESTO VENTA DIA TAT $ 18.224.050
PRESUPUESTO POR VENDEDOR X DIA PV $ 1.214.937
VENDEDORES TAT 15
CUADRO MANDO INTEGRAL BOGOTA-2019 PRESUPUESTO DE TIENDA VIRTUAL AÑO $ 1.609.218.000
PRESUPUESTO DE TIENDA VITUTAL MES $ 134.101.500
PRESUPUESTO VENTA AÑO $ 12.378.600.000
PRESUPUESTO DE TIENDA VIRTUAL DIA $ 4.470.050
PRESUPUESTO VENTA MES 1.031.550.000 PRESUPUESTO POR EJECUTIVO TV DIA $ 1.490.017
PRESUPUESTO VENTA DIA 34.385.000 EJECUTIVOS TIENDA VIRUTAL 3
# DIAS LABORADOS 30
VENDEDORES 28
COMISIONES 5%
PRESUPUESTO POR VENDEDOR X DIA $ 1.228.036 NUMERO CLIENTES X DIA PV 200
# DIAS LABORADOS 30 NUMERO CLIENTES X DIA TAT 40
COMISIONES 2% NUMERO DE PEDIDOS X DIA TIENDA V. 40
PRESUPUESTO VENTA CLIENTE PV $ 6.017
NUMERO CLIENTES X DIA 40 PRESUPUESTO VENTA CLIENTE TAT $ 30.373
PRESUPUESTO VENTA CLIENTE $ 30.701 PRESUPUESTO VENTA CLIENTE TV $ 37.250
5.2INDICADORES
PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO INICIATIVA INDICADORES DE GESTION RESPONSABLE
Retorno sobre la Inversión
1. Estructura de costo
adecuada que permita estimar Apalancamiento
el margen de rentabilidad costo Materia Prima
2. Desarrollar centro de Margen neto
FINANZAS Incrementar Rentabilidad Presupuesto Utilidad Gerente comercial/Finanzas
fidelización Calidad en producto y servicio Jefe de Producción
Tiempo de respuesta Bodega
Fidelización y satisfacción
al cliente con un buen Satisfacción con el producto Producción
CLIENTES producto y servicio Satisfacción Acompañamiento comercial VENDEDOR
1. Mejorar tiempos
2. Despachos a tiempo
PROCESOS Optimizar gestión 3. Trabajo en Equipo Procesos internos Bodega/despachos
capacitar
permanentemente y de
vanguardia en los temas
que se han necesarios a 1. plan anual de capacitación:
todos los niveles de la elaborado de acuerdo al perfil Jefe de recursos humanos y
RR-HH organización del puesto horas de capacitación por persona gerencia general

5.3Plan de remuneración
total
sueldo VENTA X
Ocupacion Cantidad Tipo de contrato % comision sueldo x Total sueldo vendedores
basico MES
vendedor
Vendedores
15 Término indefinido 1.050.000 36.448.110 1.414.481 21.217.217
TAT 364.481
Vendedores PV Término indefinido 950.000 36.104.250 1.311.043 13.110.425
10 361.043
EJECUTIVOS 3 Término indefinido 1.500.000 44.700.510 1.947.005 5.841.015
447.005
Gerente c. 1 Término indefinido 1.900.000 117.252.870 2.720.770 2.720.770
820.770