Clase 30-08-2019

MATRIZ DE RIESGOS

Procesos misionales u operativos que permiten generar un retorno de la inversión se le dan

prioridad.

Actividades que realiza que le permiten cobrar

Actividades críticas: en donde puede ocurrir no negociables ejemplo plato con un pelo, no haber
hecho revisión de un equipo, perdida de información, mantenimiento al equipo, si pasa se paga
una indemnización al cliente.

4 actividades criticas

1. Una directamente con el cliente prestación del servicio

2. Involucrada con la parte financiera con capacidad de atender en tiempo dado positiva o
negativa que generen costos adicionales o aumento de ingresos
3. Con la implementación de un sistema de gestión (los reprocesos o retrasos en la entrega
de productos y servicios) formatos ejemplo ducha dañada
4. La empresa se endeude, capacite a su personal y se vaya, subir precios para mantener
sistema de gestión, la calidad cuesta, la competencia reaccione, aspectos positivos pueda
exportar

Riesgo lo que puede ocurrir positivo o negativo

Evento como dinde cuando ejemplo la atención,mantenimiento

Descripcion del riesgo explicar a un niño de 5 años que puede pasar que un cliente se vaya

Causas porque ocurre que pueden generar que el riesgo se presente ejemplo falta de capacitación

Factores externos o internos o la causa es de origen externo o es de origen interno

Consecuencias potenciales: si puede traerme un beneficio o una amenaza, SON LAS

CONSECUENCIAS DEL RIESGO, que efecto puede haber en ejemplo demandas, clausura, que
genera que eso se presente que pasa si ocurre, deben haber positivas y negativas

ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DEL RIESGOS ANTES DE CONTROLES

Probabilidad: porbabilidad de que ocurra por hechos que ya ocurrieron, intuición

Impacto: mide la gravedad de las consecuencias potenciales

*modera: tomar acciones

*mayor: hay perdidas de clientes, mercados, permisos

Tipo de impacto: categorizar la consecuencia

DETERMINACION DE CONTROLES:
CONTROLES: Deben expresarse en verbo debe ser una acción ej: capacitar, (no es necesario tener
los tres), que ya se realizan o están para que se ejecuten a corto plazo

PONDERACIÓN CONTROLES: ej: sistema un software

Escala de porcentual de 1%-100% dividido entre los 3 (todos los controles sumen 100%)

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL:

Es preventivo mueve probabilidad no se ha presentado el riesgo sistema que avise que se me va a

acabar los insumos

Cuando es correctivo mueve impacto, se ha presentado el riesgo ej: casco

VALORACIÓN DE CONROLES

Dar una calificación a los controles para determinar que buenos son

¿En el tiempo que lleva implementado el control ha demostrado ser efectivo? Puede demostrar
con documentos pruebas que el control funciona video, documentos

¿la frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?

Es automático: esta intrínseco a la actividad

Si tener en cuenta la calificación de arriba

Ponderación el porcentaje en decimales PONDERACIÓN CONTROLES

Servicios de los puntos red, la internet, sistema critica