PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JASS

METAS 2018
TAREAS FRECUENCI MATERIALES Y OTROS
N° RESPONSABLE UNIDAD
(ACTIVIDADES) UNIDAD DE A REQUERIMIENTOS
CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
MEDIDA
1 GESTIÓN Y ADMINSTRACIÓN
Lapiceros (azul y negro) Unidad
Papelotes Unidad

Asamblea general Plumones N° 47 Unidad

1.1 Asamblea 6 Bimestral X X X X X X Presidente JASS
Ordinaria Cinta masking tape Unidad
Corrector Unidad
Impresión y fotocopias Unidad

Asamblea general Papelotes Unidad

1.2 Asamblea 2 Semestral X X C. D. JASS
extraordinaria Plumones N° 47 Unidad

Reunión de Consejo Lapiceros (azul y negro) Unidad

1.3 Reunión 12 Mensual X X X X X X X X X X X X C. D. JASS
Directivo de la JASS Sellos (miembros CD) Unidad
Calculadora Unidad
Perforador grande Unidad
Engrapador mediano Unidad
Grapas x 5000 Caja
Rendicón de cuentas:
1.4 Asamblea 4 Trimestral X X X X C. D. JASS Papel periódico Ciento
Informe económico
Tijera grande Unidad
Papelotes Unidad
Impresión y fotocopias Unidad
Libro de control de recaudos Unidad
Papelotes Unidad

Elaboración del Plan Plumones N° 47 Unidad

1.5 Asamblea 1 Anual X C. D. JASS
Operativo Anual Cinta masking tape Unidad
Impresión y fotocopias Unidad
Lapiceros (azul y negro) Unidad
Cobro de la cuota
1.6 Cuota 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Tesorero JASS Cuaderno auxiliar 100 h Unidad
familiar
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JASS
METAS 2018
TAREAS FRECUENCI MATERIALES Y OTROS
N° RESPONSABLE UNIDAD
(ACTIVIDADES) UNIDAD DE A REQUERIMIENTOS
Cobro de la cuota CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
1.6 MEDIDA
Cuota 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Tesorero JASS
familiar
Sello de cancelado Unidad

Lapiceros (azul y negro) Unidad

Visitas domiciliarias de C.D. JASS y
1.7 inspección sanitaria Visita 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Cuaderno de supervisión Unidad
operador
(educación sanitaria)
Tablero de madera Unidad

Secretario del C.D. Lapiceros (azul y negro) Unidad

1.8 Inventario general Inventario 1 Anual X JASS Libro de inventario legalizado Unidad
Escoba Unidad
Recogedor Unidad
Mantenimiento de la Orden y Limpieza Tacho de basura Unidad
1.9 12 Mensual X X X X X X X X X X X X C. D. JASS
oficina Bolsas de basura x 50 Paquete
Franela de 30x30cm Metro
Energía eléctrica Unidad
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JASS
METAS 2018
TAREAS FRECUENCI MATERIALES Y OTROS
N° RESPONSABLE UNIDAD
(ACTIVIDADES) UNIDAD DE A REQUERIMIENTOS
CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
MEDIDA
2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE
Escoba Unidad
Pala Unidad
Rastrillo Unidad
Alicate Unidad
Limpieza externa y C.D. JASS y
2.1 arreglo del cerco Limpieza 6 Bimestral X X X X X X Pintura anticorrosiva Galón
operador
perimetrico
Brocha N° 16 Unidad
Thiner Galón
Alambre galvanizado Kilo
Pico Unidad
Escobilla metálica Unidad
Escoba Unidad
Repintado y Limpieza Aceite 3 en 1 Galón
interna del sistema de C.D. JASS y
abastecimiento de Limpieza 6 Bimestral X X X X X X Pintura anticorrosiva Galón
operador
agua (captación y
accesorios) Brocha N° 16 Unidad
2.2
Balde graduado de 20 L Unidad
Guantes de jebe N° 48 Par
Carretilla Unidad
Remoción de lodo de C.D. JASS y
la Captación Limpieza del lodo 2 Anual X X operador Pala Unidad
Rastrillo Unidad

C.D. JASS y Escobilla metálica Unidad

2.3 Limpieza del prefiltro Limpieza 2 Semestral x x operador
varilla de base plana cuadrada Unidad
Tuberia PVC SAP 6", 4", 3" Unidad
Reparación y Cinta PVC para tuberia Unidad
desinfección de C.D. JASS y
2.4 tuberias de las lineas Reparación 6 Mensual x x x x x x operador
de aducción y
conducción Pico Unidad
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JASS
Reparación y METAS 2018
TAREAS de
desinfección FRECUENCI MATERIALES Y OTROS
N° RESPONSABLE
C.D. JASS y UNIDAD
2.4 (ACTIVIDADES)
tuberias de las lineas Reparación
UNIDAD DE 6 A
Mensual x x x x x x operador REQUERIMIENTOS
de aducción y CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
conducción MEDIDA
Pala Unidad
Escobilla de plástico Unidad
Limpieza y
densifección de la C.D. JASS y Aceite 3 en 1 Galón
2.5 Limpieza 6 Mensual X X X X X X
Cámara Rompe operador Pintura anticorrosiva Galón
Presión y accesorios
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JASS
METAS 2018
TAREAS FRECUENCI MATERIALES Y OTROS
N° RESPONSABLE UNIDAD
(ACTIVIDADES) UNIDAD DE A REQUERIMIENTOS
CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
MEDIDA
Balde graduado de 20 L Unidad
Badilejo Unidad
Varilla de plástico Unidad
Escobilla de metal Unidad
Escobilla de ropa Unidad
Limpieza interna y Guantes de jebe N° 49 Par
Limpieza y C.D. JASS y
2.6 desinfección del 6 Semestral X X X X X X
desinfección operador Botas de jebe N° 40 Par
Reservorio
Mameluco Unidad
Lentes Unidad
Mascarilla Unidad

Costalillo de rafia Unidad

Balde 5 litros Unidad
Arco de sierra Unidad

Resane de estructuras Hoja de sierra Unidad

(Reservorio,cámara
rompre presión, y caja Resane y pintado C.D. JASS y Cemento Bolsa
2.7 6 Anual X X X X X X
distribuidora de operador Arena fina m3
caudales y pintado de
tapas sanitarias Pintura anticorrosiva Galón
Brocha N° 16 Unidad
Thiner Galón
Aceite 3 en 1 Galón
Aceitado de válvulas y Llave francesa 14" Unidad
C.D. JASS y
2.8 engrase de perno de Aceitado 6 Semestral X X X X X X
operador Llave inglesa 14" Unidad
la tapa sanitaria
Grasa grafitada a granel Kg
Hoja de sierra Unidad
Tubería según línea y red de
Visitas de inspección y C.D. JASS y Unidad
2.9 Visita 12 Mensual X X X X X X X X X X X X distribución
reparación de averías operador
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JASS
METAS 2018
TAREAS FRECUENCI MATERIALES Y OTROS
N° RESPONSABLE UNIDAD
(ACTIVIDADES) UNIDAD DE A REQUERIMIENTOS
CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
Visitas de inspección y MEDIDA C.D. JASS y
2.9 Visita 12 Mensual X X X X X X X X X X X X
reparación de averías operador
Pegamento PVC (1/8) Unidad
Cinta teflón Unidad
Balde graduado de 4 L Unidad
Medición del caudal C.D. JASS y
2.10 Aforo 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Cronómetro Unidad
de agua operador
Cuaderno de registro Unidad
Operación y
2.11 Monitoreo 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Operador Cuaderno de registro Unidad
mantenimiento
Presidente/Tesore Pago mensual al operador del SAP
2.12 Pago al operador Jornal 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Mes
ro
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JASS
METAS 2018
TAREAS FRECUENCI MATERIALES Y OTROS
N° RESPONSABLE UNIDAD
(ACTIVIDADES) UNIDAD DE A REQUERIMIENTOS
CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
MEDIDA
3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Sulfato de Aluminio kilo
Sulfato Ferroso kilo
Tratamiento y
3.1 PTAP 12 Mensual x x x x x x x x x x x x operador Carretilla Unidad
Limpieza
Pala Unidad
operador m3

3.2 Costos de Reparacion Tratamiento 12 Mensual x x x x x x x x x x x x operador cloro kilo

Monitoreo de cloro Operación y

12 Mensual X X X X X X X X X X X X Operador Cuaderno de registro Unidad
residual mantenimiento
3.3
Presidente/Tesore Pago mensual al operador del SAP
Pago al operador Jornal 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Mes
ro

4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - RED DE ALCANTARILLADO

Cemento Bolsa
Resane de estructuras Arena fina m3
C.D. JASS y
4.1 y aceitado de las tapas resane y aceitado 6 Anual X X X X X X operador Aceite 3 en 1 Galón
de buzones
Grasa grafitada a granel Kg

Varillas de alcantarillado Metros

Limpieza interna y Limpieza y C.D. JASS y
4.2 desatoramiento de 2 Anual X X X Alquiler de otros equipos
desatoramiento operador
colectores (Motobombas, retroescarbadora, Alquiler
etc.)

5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Machetes Unidad
Pala Unidad
Rastrillo Unidad
Alicate Unidad
Limpieza externa y
5.1 arreglo del cerco Limpieza 6 Trimestral X X C.D. JASS y Pintura anticorrosiva Galón
X X X X
operador
perimetrico
Brocha N° 16 Unidad
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JASS
METAS 2018
TAREAS
Limpieza externa y FRECUENCI MATERIALES Y OTROS
N° RESPONSABLE
C.D. JASS y UNIDAD
5.1 (ACTIVIDADES)
arreglo del cerco Limpieza
UNIDAD DE 6 A
Trimestral X X X X X X
operador REQUERIMIENTOS
perimetrico CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
MEDIDA
Thiner Galón
Alambre galvanizado Kilo
Pico Unidad
Balde 5 litros Unidad
Arco de sierra Unidad
Hoja de sierra Unidad
Resane de estructuras Cemento Bolsa
C.D. JASS y
5.2 y pintado de tapas Resane y pintado 1 Anual X operador Arena fina m3
sanitarias
Pintura anticorrosiva Galón
Brocha N° 16 Unidad
Thiner Galón
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JASS
METAS 2018
TAREAS FRECUENCI MATERIALES Y OTROS
N° RESPONSABLE UNIDAD
(ACTIVIDADES) UNIDAD DE A REQUERIMIENTOS
CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
MEDIDA
Pala Unidad
Rastrillo Unidad
Carretilla Unidad
Mantenimiento de la C.D. JASS y
5.3 Mantenimiento 6.0 Mensual X X X X X X Guantes de jebe N° 49 Par
Camara de rejas operador
Respirador Unidad
Jabon Carbolico Unidad
Botas de jebe N° 40 Par
Pala Unidad
Rastrillo Unidad
Carretilla Unidad
Mantenimiento del C.D. JASS y
5.4 Mantenimiento 6.0 Mensual X X X X X X X X X X X X Guantes de jebe N° 49 Par
desarenador operador
Respirador Unidad
Jabon Carbolico Unidad
Botas de jebe N° 40 Par
Rastrillo Unidad
Carretilla Unidad
Mantenimiento de las
estructuras (Tanque C.D. JASS y Guantes de jebe N° 49 Par
5.5 Imhoff, Lecho Secado, Mantenimiento 18.0 Mensual X X X X X X X X X X X X operador Respirador Unidad
Filtro Biologico,
Camara de Cloracion)
Jabon Carbolico Unidad
Cal Kg

Operación y 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Operador Cuaderno de registro Unidad

mantenimiento
5.6 Pago al operador
Presidente/Tesore Pago mensual al operador del PTAR
Jornal 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Mes
ro
6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

C.D. JASS y Pala Unidad

6.1 UBS Mantenimiento 6 Anual X X X X X X
operador
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JASS
METAS 2018
TAREAS FRECUENCI MATERIALES Y OTROS
N° RESPONSABLE UNIDAD
(ACTIVIDADES) UNIDAD DE A REQUERIMIENTOS
CANTIDAD E F M A M J J A S O N D
MEDIDA
C.D. JASS y
6.1 UBS Mantenimiento 6 Anual X X X X X X
operador Pico Unidad
TOTAL

RESUMEN
COMPONENTE DEL SIS
SANEAMIENTO
PTA
ALCANTARILLADO Y PTAR
UBS
TOTAL
OPERATIVO ANUAL DE LA JASS

CANTIDAD C.UNITARIO COSTO ANUAL

10 0.5 5
60 0.5 30
8 3 24
6 3 18
4 3.5 14
250 0.1 25
40 0.5 20
4 3 12
4 0.5 2
4 6.5 26
5 19 95
2 20 40
2 30 60
2 5 10
2 10 20
6 8 48
60 0.5 30
300 0.1 30
6 8 48
20 0.5 10
8 3 24
4 3 12
150 0.1 15
3 0.5 1.5
6 5 30
OPERATIVO ANUAL DE LA JASS

CANTIDAD C.UNITARIO COSTO ANUAL

3 6.5 19.5

4 0.5 2

6 10 60

6 5 30

4 0.5 2
5 15 75
5 12 60
5 10 50
5 15 75
5 8 40
18 4 72
12 5 60
OPERATIVO ANUAL DE LA JASS

CANTIDAD C.UNITARIO COSTO ANUAL

3 10 30
3 35 105
3 22 66
3 23 69
3 32 96
3 10 30
3 15 45
3 7 21
3 35 105
3 10 30
3 10 30
3 15 45
3 36 108
3 10 30
3 18 54
3 11 33
1 135 135
6 35 210
6 27 162

2 10 20

4 30 120
20 40 800
5 5 25

6 35 210
OPERATIVO ANUAL DE LA JASS

CANTIDAD C.UNITARIO COSTO ANUAL

6 35 210
6 7 42
6 15 90
6 36 216
OPERATIVO ANUAL DE LA JASS

CANTIDAD C.UNITARIO COSTO ANUAL

2 25 50
2 15 30
2 10 20
2 10 20
2 5 10
2 11 22
2 30 60
2 30 60
2 10 20
2 40 80

2 2 4
6 20 120
6 15 90
6 6 36
6 27 162
2 40 80
6 36 216
6 10 60
6 15 90
6 15 90
6 30 180
6 30 180
6 30 180
6 6 36

6 28 168
OPERATIVO ANUAL DE LA JASS

CANTIDAD C.UNITARIO COSTO ANUAL

12 5 60
12 1 12
6 20 120
2 25 50
6 10 60

6 10 60

12 300 3600
OPERATIVO ANUAL DE LA JASS

CANTIDAD C.UNITARIO COSTO ANUAL

3 27 81
6 10 60
3 125 375
3 35 105
2 40 80

1 20 20

6 10 60

12 450 5400

6 27 162
2 40 80
6 15 60
6 30 120

50 15 750

2 250 500

2 24 48
2 35 70
2 27 54
2 25 50
2 36 72
2 10 20
OPERATIVO ANUAL DE LA JASS

CANTIDAD C.UNITARIO COSTO ANUAL

2 15 30
10 8 80
2 35 70
4 20 80
4 15 60
4 6 24
4 27 108
4 40 160
4 37 148
4 10 40
4 15 60
OPERATIVO ANUAL DE LA JASS

CANTIDAD C.UNITARIO COSTO ANUAL

1 35 35
1 27 27
1 120 120
12 15 180
12 7 84
12 3 36
6 30 180
1 35 35
1 27 27
1 120 120
4 15 60
4 7 28
6 3 18
4 30 120
1 27 27
1 120 120
4 11 44
4 7 28
6 3 18
60 1.5 90

5 8 40

12 300 3600

2 35 70
OPERATIVO ANUAL DE LA JASS

CANTIDAD C.UNITARIO COSTO ANUAL

2 35 70
TOTAL 24,562.00

COMPONENTE DEL SISTEMA DE COSTO OyM

SANEAMIENTO
PTA 16,539.00
ALCANTARILLADO Y PTAR 7,883.00
UBS 140.00
TOTAL 24,562.00
 RESUMEN DE CALCULO DE CUOTA FAMILIAR

CUOTA FAMILIAR CUOTA FAMILIAR

COMPONENTE DEL SISTEMA COSTO OyM COSTO OyM N° DE POR MES FACTOR DE POR MES
DE SANEAMIENTO ANUAL (S/.) MENSUAL (S/.) BENEFICIARIOS MOROSIDAD C/MOROSIDAD
CALCULADO (S/.) (S/.)

PTA 16,539.00 1,378.25 439 3.14 20% 3.77

ALCANTARILLADO Y PTAR 7,883.00 656.92 351 1.87 20% 2.25
UBS 140.00 11.67 88 0.13 20% 0.16
TOTAL 24,562.00 2,046.83
 RESUMEN DE CUOTA FAMILIAR

CUOTA FAMILIAR POR

DESCRIPCION MES REDONDEADO (S/.)

FAMILIAS CON AGUA + ALCANTARILLADO 6.10

FAMILIAS CON AGUA + UBS 4.00