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“PLAN DE
PROYECTOS COMERCIALIZACIÓN
AGROINDUSTRIALES DE CHOCLO PRE –
COCIDO
REFRIGERADO”
INTEGRANTES:
1
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
2
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
I. RESUMEN EJECUTIVO
Tiempo de ejecución:
El proyecto será ejecutado con capital propio y financiado por una entidad bancaria
(50% y 50%).
De la evaluación del proyecto con el flujo de caja y determinación del VAN y el TIR,
se dedujo que el proyecto no es viable.
2.1.- Nombre:
2.2- Naturaleza:
2.3.- Ubicación:
3
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
2.4.1. Unidad Ejecutora del Proyecto: Docente, Ing. Alipio Tolentino García,
y Estudiantes del curso de Proyectos Agroindustriales del último ciclo de la
Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional
“Santiago Antúnez de Mayolo”.
OPORTUNIDAD:
AMENAZA
Mercado potencial de productos
Crecimiento asistencialismo
agroindustriales y turismo.
Cambio climático
Canon minero /PBI
Pobreza y extrema pobreza
Asistencia de apoyo
FORTALEZA
DEBILIDAD
Recursos Hídricos
Tecnología de riego
Estructura vial
Investigación Agraria/Pecuaria
Longitudinal/Horizontal
Asociatividad /Cadena Productiva
Microclimas
4
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
PROBLEMAS/NECESIDADES
5
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
SEMIPROCESADOS Y FRESCOS
PRODUCTOS PROCESADOS,
PRODUCTOS ORGANICOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
CERTIFICADO
Aguaymanto Cuy al vacío Trigo
Trucha Maíz Choclo Pre-Cocido Cebada
Maíz morado Aguaymanto Quinua
Cochinilla deshidratado Choclo
Pulpa de melocotón Paquete o lonchera con
productos orgánicos
para escolares
6
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
Nombre Maiz
Común:
Familia: Gramínea
7
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
Blanco Urubamba
Variedad:
Condiciones Ecológicas:
Temperatura 15 - 25 ºC
optima /
promedio:
Requerimiento
de Suelo: Francos (arcilloso,
arenoso) PH de 5.5 – 8
Producto/Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Maíz amiláceo 9,5 13,7 19,5 25,8 18,9 6,6 2,1 1,1 0,4 0,5 0,6 1,3 100,0
8
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Maíz 2,0 4,9 9,9 13,2 19,9 31,6 12,2 4,0 0,4 0,4 0,2 1,3 100,0
amiláceo
9
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
10
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
(CHOCLO)
Calcio (mg) 8
11
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
DEMANDA
12
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
13
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
Maíz
1.45 1.14 1.45 1.45 1.65 2.04 1.93
amiláceo
Fuente: INEI
14
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
DEMANDA
AÑO
OBJETIVA
2013 37208
2014 36913
2015 36601
2016 36269
2017 35919
2018 35549
2019 35159
2020 34749
2021 34318
15
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
2022 33865
2023 33389
Fuente: MINAG
4. ANALISIS DE LA OFERTA
POBLACIÓN (Nº
AÑO OFERTA (TN)
PERSONAS)
POBLACIÓN (Nº
AÑO OFERTA (TN)
PERSONAS)
16
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
CANTIDAD
AÑO OFERTA (TN)
PRODUCIDA (KG)
4.2. Variables:
CULTIVO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maíz
13745 11113 14147 11208 13561 13016 11123 11977 8826
amiláceo
Maíz
81741 78318 56044 53112 51193 53054 56315 57686 -
cholo
Fuente: INEI
17
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL
DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 – 2011
(TM)
90000
81741
78318
80000
70000
53112 53054
51193
50000
40000
30000
20000
13745 14147 13561 13016
11113 11208 11123 11977
8826
10000
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
año
18
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Maíz
1257 1208 1044 1304 1259
amiláce 1797 7661 6639 9204 9643
8 6 4 8 6
o
Maíz
- 7062 6008 3080 5291 5061 5005 - - -
choclo
Fuente: INEI
8000 7661
7062
6639
6008
6000 5291 5061 5005
4000 3080
1797
2000
0 0 0 0
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
19
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Maíz
1053 1038 1039 1052 1581
amiláce 4951 7661 9189 8771 4856
8 4 8 7 3
o
Maíz
- 6314 7794 5638 5094 4938 5097 5468 - -
choclo
Fuente: INEI
14000
12000
10538 10384 10398 10527
hectáreas
2000
0 0 0
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
año
20
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Maíz
5145 5141 5069 5108 5054 5048 1189
amiláceo
Fuente: INEI
4000
2000 1189
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
año
maiz amilaceo
21
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
4.1.Proceso y Tecnología
RECEPCION
ALMACENADO
SELECCIÓN Y DESPANCADO
TROCEADO
PRE - COCIDO
ESCURRIDO
LLENADO Y SELLADO
REFRIGERADO
22
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Troceado: Se utiliza un equipo cortador, para trocear los choclos para que pase al pre
cocción.
Escurrido: cuando sale el producto de la marmita se elimina toda el agua y se deja enfriar a
temperatura ambiente.
23
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
372 kg RECEPCION
372kg
ALMACENADO
372 kg
SELECCIÓN Y DESPANCADO
320 kg
TROCEADO 10kg
310 kg
PRE - COCIDO
10 %
341 kg
ESCURRIDO Y ENFRIADO 2%
334 kg
14gr. Peso
del envase EMPAQUETADO Y SELLADO
por kg de
producto.
677kg
REFRIGERADO
24
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
25
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
4 Balanzas 6 kg horas
1. recepción
a la sala de 10
proceso
2. al pesado -- 2. pesado 5
3.al
5 3. despancado 50
despancado
4.a la
5 4.selección 10
selección
5. troceado 7
6 pre
5 6. pre cocción 40
cocción.
7. .escurrido 30 7 30
26
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
8 15 8. enfriado 45
10.
150
REFRIGERADO
27
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DISPONIBILIDAD DE
37208 36913 36601 36269 35919 35549 35159 34749 34318 33865 33389
M.P
INSUMOS
SORBATO DE POTASIO 0.02% 5.5812 5.53695 5.49015 5.44035 5.38785 5.33235 5.27385 5.21235 5.1477 5.07975 5.00835
PRODUCTO FINAL(KG) 33405 33140 32860 32562 32248 31916 31566 31198 30811 30404 29977
EMPAQUES DE 1/2 KG
33405 33140 32860 32562 32248 31916 31566 31198 30811 30404 29977
(UNIDAD)
EMPAQUES DE 1 KG
16703 16570 16430 16281 16124 15958 15783 15599 15405 15202 14988
(UNIDAD)
Fuente: elaboración propia
28
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
5.2.Tamaño
A
ITEMS Unidad
Producción Pieza/Año 37,208.00
Consumo de combustible gal/hora-Máquina 30.00
Costo de combustible s/./gal 8.00
Nº de operadores por turno 7.00
Costo por operador s/./mes 720.00
Costo de material(Kg) s//kg 1.05
Material requerido por pieza kg/pieza 1.20
H-H requerida por pieza H-H/pieza 0.10
H-M requerida por pieza H-M/pieza 0.03
Tipo de cambio s/. 2.77
Costo fijo de tecnología $ 35,000.00
CF
CANTIDAD MINIMA(Qmin) = ----------------------- = Unidades 26,167.34
p-v
Cálculo de precio de venta (30% de Costo variable) s/. Por Pieza 16.06
29
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Áreas Dimensiones ( )
7. Área de parqueo 20
Total 116
30
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Conjunto de eventos necesarios hasta alcanzar puesta en marcha el proyecto, ordenados en el tiempo
AÑO 1 2 3 4 5
BIMESTRE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
31
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
5.3.Localización
Los factores que han sido considera para la ubicación son las siguientes:
32
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
MICRO LOCALIZACION DE
LA PLANTA
Importancia relativa de cada
factor
factor Peso(wj)
Disponibilidad de mano de obra calificada
0.3
Disponibilidad de materias primas
0.5
Proximidad al mercado
0.2
1
Puntaje de Sitio
puntajes
(Sij )
sitio
factor sitio A(Carhuaz) B(Yungay)
disponibilidad de mano de obra calificada 70 70
disponibilidad de materias primas 60 50
proximidad al mercado 95 70
33
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
34
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Exigir cumplimiento
de las normas de
seguridad.
35
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
proceso
ORGANIGRAMA
Gerente
General
jefe de control
Jefe de Planta
de calidad
operarios
36
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
GERENTE GENERAL:
Funciones:
JEFE DE PLANTA
Funciones:
Funciones:
PERSONAL OBRERO
Funciones:
37
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
A. Datos:
Producción
Producción total 37,208 Kilogramos anuales
Peso promedio del productos 1 Kg.
Precio por Kilogramo 3 Nuevos soles sin IGV
Merma promedio 10% de la producción bruta
Depreciaciones Tasas
Equipo de cómputo 20%
Vehículos 20%
Edificios 3%
Muebles y enseres 10%
Otros activos 10%
38
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
B. Cálculo de la Depreciación
Cálculo de la depreciación
Depreciación
Bienes Valor Inicial Tasa Anual
A. Equipo de cómputo 1,200.00 20% 240.00
B. construcción de
infraestructura 35,000.00 3% 1,050.00
0 0.00 20% 0.00
D. marmita y cortadora 8,220.00 3% 246.60
E. Muebles de oficina 3,000.00 10% 300.00
39
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Valor en Libros
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Equipo de cómputo 960.00 720.00 480.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. construccion de infraestructura 33,950.00 32,900.00 31,850.00 30,800.00 29,750.00 28,700.00 27,650.00 26,600.00 25,550.00 24,500.00
D. marmita y cortadora 7,973.40 7,726.80 7,480.20 7,233.60 6,987.00 6,740.40 6,493.80 6,247.20 6,000.60 5,754.00
E. Muebles de oficina 2,700.00 2,400.00 2,100.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00
F. TOTAL 45,584.40 43,748.80 41,913.20 40,077.60 38,242.00 36,646.40 35,050.80 33,455.20 31,859.60 30,264.00
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. IGV Ingresos 0 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703
B. IGV Egresos 17,536 35,856 35,762 35,662 35,556 35,444 35,326 35,201 35,070 34,933 34,788
C. Crédito fiscal 17,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. IGV por pagar -17,536 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085
40
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
41
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
8.1.EGRESOS PROYECTADOS
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin IGV
A. Materia Prima e
Insumos 0 41,602 41,272 40,923 40,552 40,161 39,747 39,311 38,853 38,371 37,864
Materia prima 39,068 38,759 38,431 38,082 37,715 37,326 36,917 36,486 36,034 35,558
Sorbato de potasio 195 194 192 190 189 187 185 182 180 178
Bolsa 2,338 2,320 2,300 2,279 2,257 2,234 2,210 2,184 2,157 2,128
I. Salarios 0 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760
Obrero 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160
jefe de planta 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
gerente general 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
jefe de control de
calidad 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
42
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
ACTIVOS TANGIBLES
Terreno 20000
construcción 35000
instalaciones eléctricas 3000
TOTAL 86565
ACTIVOS INTANGIBLES
Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa 1000
Capacitación y/o entrenamiento del personal 900
Constitución formal de la empresa 900
Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) 1200
montaje de equipos 800
total 4800
CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima (anual) 41601
Sueldos (personal permanente y temporal ) 35,760
Total 77361
OTROS COSTOS
43
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Materiales, repuestos.
Imprevistos (7%) DE ACTIVOS TANGIBLES 6059.55
Total 6050.55
Financiamiento
Capital propio 1/ 80,000 Soles
Préstamo
Principal 84,319 Soles
Plazo de pago 6 Años
Amortizaciones Fijas
Tasa de interés 12%
Rubros 0 1 2 3 4 5 6
A. Principal 84,319 0 0 0 0 0 0
B. Amortización 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053
C. Remanente de
deuda 84,319 70,266 56,213 42,160 28,106 14,053 0
D. Interés 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686
E. Escudo
tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506
F. Total
financiamiento
neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234
44
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LIQUID.
A. Ingresos ventas 116918.6984 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698
B. Costos Inversión 114,961 1149
C. Costos Operativos 0 91,287 90,898 90,486 90,048 89,587 89,098 88,584 88,043 87,474 86,877
D. Costo de
Operación 0 49,090 48,701 48,290 47,852 47,390 46,902 46,387 45,846 45,278 44,680
E. Pago Salarios 0 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197
H. IGV. Por pagar 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085
I. Pago de Impuesto a
la Renta 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0
K. Total Costos 114,961 95,939 112,486 111,469 110,419 109,340 108,228 107,083 106,411 105,704 104,962
L. Flujo de Caja -
Económico 114,961 20,979 4,432 5,449 6,499 7,579 8,691 9,836 10,508 11,214 11,957
N. Financiamiento
Neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234 0 0 0 0
Principal 84,319
Amortización 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 0 0 0 0
Interés 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0
Escudo Tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0
O. Flujo de Caja
Financiero
114,9
-30,642 -157 -15,523 -13,326 -11,095 -8,835 -6,543 9,836 10,508 11,214 11,957 61
45
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Factor de 0.350
actualización 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
- 40,29
114,961 19,072 3,663 4,094 4,439 4,706 4,906 5,047 4,902 4,756 4,610 3
40,29
-30,642 -142 -12,829 -10,012 -7,578 -5,486 -3,693 5,047 4,902 4,756 4,610 3
TASA 10%
VANE -14,473 TIRE 8%
VANF -10,774 TIRF 8%
46
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. Conclusión
El proyecto no es rentable porque nos genera una utilidad muy baja al año.
9.2. Recomendaciones
La alternativa de solución para que el proyecto genere más utilidad podría ser
alquilando la planta de frutas y hortalizas de la FIIA-UNASAM.
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