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Metodologia PDF
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MANUALES ADMINISTRATIVOS
1
Lic. Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave
L.C. Jesús Guillermo Villegas Ríos C.P. Ángel Adolfo Espinosa Hernández
Director General de Control y Evaluación Director General de Auditoría Gubernamental
2
ÍNDICE
Presentación............................................................................. 5
Introducción............................................................................. 7
1.2 Objetivos........................................................................ 9
2. Manual de Organización......................................................... 18
3. Manual de Procedimientos..................................................... 30
5. Anexos................................................................................ 53
3
Anexo I Cuestionario............................................................. 55
4
PRESENTACIÓN
♦ Manual de Organización.
♦ Manual de Procedimientos.
1.2 OBJETIVOS
c) Análisis de la Información
e) Validación de la Información
g) Distribución y Difusión
h) Revisión y Actualización
c) Análisis de la Información
e) Validación de la Información
h) Revisión y Actualización
♦ Portada
♦ Indice
♦ Presentación
♦ Antecedentes
♦ Marco Jurídico
♦ Atribuciones
♦ Estructura Orgánica
♦ Descripción de Puestos
♦ Directorio
♦ Firmas de Autorización
Portada
♦ Logotipo oficial.
Índice
Presentación
Antecedentes
Marco Jurídico
♦ Constitución
♦ Tratados
♦ Leyes
♦ Códigos
♦ Reglamentos
♦ Convenios
♦ Acuerdos
Atribuciones
Estructura Orgánica
Verbo-Objeto-Condición
En donde:
Verbo.- Asesorar,
CON: PARA:
Este apartado deberá: Este apartado deberá:
CON: PARA:
Este apartado deberá: Este apartado deberá:
Directorio:
♦ Portada
♦ Indice
♦ Presentación
♦ Estructura Orgánica
♦ Descripción de Procedimientos
♦ Diagramas de Flujo
♦ Directorio
♦ Firmas de Autorización
Ejemplo:
Pasa el tiempo.
INICIO FIN
Ejemplo:
Incorrecto Correcto
Ejemplo:
Incorrecto Correcto
UNIDAD UNIDAD
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
RECIBE , REALIZA
RECIBE, REALIZA Y TURNA
Y TURNA
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
OFICIO DE
OFICIO DE DE RECURSOS DE RECURSOS
NOTIFICACION
NOTIFICACION HUMANOS 0 HUMANOS
0
ELABORA
ELABORA
OFICIO 0
OFICIO 0
Ejemplo:
Incorrecto Correcto
Ejemplo:
Incorrecto Correcto
UNIDAD ADMINISTRATIVA
RECIBE, ANALIZA
Y DETERMINA
OFICIO DE
NOTIFICACION
0
Ejemplo:
0 0-1 0-2
RECIBE Y RECIBE
ANALIZA
2
OFICIO DE
NOTIFICACION
OFICIO DE
NOTIFICACION 0
0
Ejemplo:
UNIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
RECIBE Y REBIBE Y
ANALIZA OBTIENE
OFICIO DE
OFICIO DE NOTIFICACION O
O
NOTIFICACION
O O
ACTA ACTA
SOLICITUD O SOLICITUD O
C C
salida entrada
♦ Portada
♦ Índice
♦ Presentación
♦ Marco Jurídico
♦ Estructura Orgánica
♦ Directorio
♦ Firmas de Autorización
Costo del Trámite.- Indica el importe que debe cubrir el usuario para
que se le otorgue el servicio y realizar el trámite. Este puede ser
expresado en salarios mínimos cuando así lo señale el Código
Financiero del Estado de Veracruz o las leyes aplicables relacionadas con
el trámite.
CUESTIONARIO
7.- Descripción general del puesto (en qué consiste su trabajo; qué
funciones realiza en general; qué fin tiene, etc.)
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
CONTRALORÍA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
ÍNDICE
Presentación................................................................................... I
Antecedentes.................................................................................. II
Atribuciones................................................................................... IV
Directorio....................................................................................... VII
CONTRALORÍA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
PRESENTACIÓN
CONTRALORÍA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
ANTECEDENTES
CONTRALORÍA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
MARCO JURÍDICO
Leyes:
Códigos:
Decretos…
CONTRALORÍA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
ATRIBUCIONES
CONTRALORÍA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA ORGÁNICA
CONTRALORÍA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Identificación
Nombre del Puesto: Analista Administrativo
ANALISTA ANALISTA
PRESUPUESTAL ADMINISTRATIVO
Coordinación Externa
CON PARA
CONTRALORIÍA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
DIRECTORIO
CONTRALORÍA GENERAL
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
ELABORACIÓN
_________________________________
LIC. LUÍS MANUEL BRITO GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
REVISIÓN
__________________________________________
LIC. HECTOR RODRIGUEZ SALAS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN
__________________________________________
LIC. CLARA LUZ PRIETO VILLEGAS
CONTRALORA GENERAL
Frecuencia:
Anual (Declaración anual de situación patrimonial).
Normas
* El Ejecutivo de Proyectos de Responsabilidades y Desarrollo Administrativo deberá asesorar en el llenado
de la Declaración de situación patrimonial a todos los servidores públicos de la dependencia o entidad
que le corresponda.
* La Declaración de situación patrimonial que presente el servidor público interesado deberá estar
requisitada de acuerdo al instructivo de llenado y firmada.
* A fin de identificar a los servidores públicos que deban presentar la Declaración de situación
patrimonial, en cualquiera de sus casos, el Ejecutivo de Proyectos de Responsabilidades y Desarrollo
Administrativo dará seguimiento a los reportes de altas, bajas y cambios de puesto que informe el área de
Recursos Humanos a la Contraloría Interna.
Pasa el tiempo.
Pasa el tiempo.
Terminal
Indica el inicio del procedimiento y el final del mismo.
Operación
Representa la ejecución de una actividad operativa o
acciones a realizar con excepción de decisiones o
alternativas.
Documento
Representa cualquier tipo de documento que se
utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento,
los cuales pueden identificarse anotando en el interior
del símbolo la clave o nombre correspondiente; así
como el número de copias.
Archivo definitivo
Indica que se guarda un documento en forma
permanente. Se usa generalmente combinado con el
símbolo “Documento” y se le pueden agregar en su
interior las siguientes instrucciones:
A Alfabético
N Numérico
C Cronológico
Archivo Provisional
Indica que el documento se guarda en forma eventual
o provisional. Se rige por las mismas condiciones del
archivo permanente.
Conector
Representa una conexión o enlace de una parte del
diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.
Conector de página
Representa una conexión o enlace con otra hoja
diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.
Pasa el tiempo
Representa una interrupción del proceso.
Efectivo o Cheque
Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere
o salga del procedimiento
Aclaración
Se utiliza para hacer una aclaración correspondiente a
una actividad del procedimiento.
Disquete
Representa la acción de respaldar la información
generada en el procedimiento en una unidad
magnética.
Disco compacto
Representa la acción de respaldar la información
generada en el procedimiento en una unidad de
lectura óptica.
Objeto
Es la representación gráfica de un objeto tangible
descrito dentro del procedimiento.
ANEXO VI
MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONTRALORÍA GENERAL
REQUISITOS
Nota: El formato deberá requisitarse en letra Arial Número siete, en mayúsculas y sin acentos, el
tamaño de la letra se podrá disminuir siempre y cuando sea legible en los casos que así se considere.