“Afto del Didlogo y la Reconcitlacién Nacional” FORMATO N° 04 FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORIA “A” 3. DATOS GENERALES Nombre de la Propuesta Productiva: (maximo dos lineas) |e soRaMeNTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE FRESCA EN Las] MIADES PRODUCTIVAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ABC, ‘SERIO ALTO PERU, DISTRITO DE TUMBADEN-SAN PABLO-CAJAMARGA" ‘Objetivo: debe ser medible y preciso maximo en 3 lineas El objetivo central de Plan de Negocio es “Incrementar la productividad y calidad de la leche eruda de Senado vacuno de la Asociacién de Productores ABC, del Caserio Alo Peri, Distrito Tumbadén y Provincia de San Pablo, Regién Cajamarca’ Monto Total de fa Inversion (Si 199,645.1. Cofinanciamiento solicitado S/ 159,687.00 3:1 Denominacién o Razén Social de! Agente Econémico Organizado (AEO) “ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ABC” 3.2 Naturaleza dol AEO (marcar con una X) Personas naturales organizadas ) Personeria Juridica (X ) Tipo de Persona: JURIDICA 3.3 Datos del AEO > $ison Persona Juridica, indicar RUC: | 20802023207 _| 3.4 Ubicacién del AEO. Departamento Cajamarca Provinga San Fabio Distrito “Tumbadén Direcoien Case Alo Peri Centro PobladaiCaseriavanexs ‘lio Peri “El centro pobiado pertenece @ T Capital deta Provincia? Sil) | Nox) |NNamero de hogares que participan en el AEO i Afios de experiencia del AEO [___ t4meses 3.5 Composici6n de la Junta y/o Consejo Directivo y/o Administracién E Cargo ‘Apeliidos y Nombres Rede DNA Presidente (2) Lépez Becerra, Luis 42052323 ‘Vioepresidente fa) i Secretario (a) Tonge Alzamora, Einir Franz [44834040 | Tesorero (a) ‘Lopez Becerra, Liz Verénica | 48034720 (Fiscal I ‘Ortiz Chuquilin, Wilder Gregorid 41657239 [= Vocal t Lopez Cruzado, Guilmer 44320383, En caso de no existir el cargo antes puesto én su estructura organizacional dejar en blanco el casillero. 3.6 Representante legal del AEO Nomibres y Apellidos Luis Lpez Becerra ‘Cargo PRESIDENTE 3,7 Datos de la persona con quien debe ofectuarse {a comunicacién Nombres y Apeliidos LUIS LOPEZ BECERRA a Direccién CASERIO ALTO PERU E (957589302 z “Correo electrénico luislopezbecerra@gmail.com intes de! AEO Integrantes de la AEO acion Total [Varones | Mujeres | Personas naturales orcanizadas Personas Juridiess (soa0s) — BE 7 4, PROPUESTA PRODUCTIVA 41 Descripcién de la Propuesta (Especificar en 15 lineas en que consiste la Propuesta en letra Arial N° 10) La principal problematica de los Asociados es la baja produccién y productividad de leche en sus unidades productivas (6 liras/vaca/da) y calidad de leche cruda, ocasionada por la deficiente alimentacién, la deficiente sanidad, Ia baja calidad genética del ganado, el deficiente manejo higiénico sanitario de la leche y la débit gestion empresarial y comercial de la organizacién, Todo «ello conteva a bajos volmenes de produccién, para satisfacer la demanda de! mercado, y al d&bil pPosicionamiento del producto a marcados més competitivos. Sumado a ello, la poca accesibilidad a servicios de maquinaria y semitlas para el cultivo pastos de calidad pare cubrir la demanda de alimentos del ganado vacuno lechero, El proyecto que el AEO plantea, contribuye a inerementar la demanda del servicio de asistencia sSonice por parte de productores de le zona de intervencién; existiande en Ie zone profesionales ‘agropecuerios capacitados y calificados para cumplir dicha labor en forma eficiente y oportuna.La adopcion de tecnologia que se pretends implementar consta de lo siguiente: Instalacién de Has de pastos perennes, recuperacién e instalecién de pastos anuales, la adquisicién de Botiquin \Veterinario y equipos para e! manejo senitario, implementacién de programa de inseminacién Artificial; ademas de la contratacién de profesional de ciencias Veterinarias de forma permanente ara asistencia técnica y capacitaciones,4.2 Intervencién en la Cadena Productiva (Nivel de intervencién de la Propuesta Productiva) | _Nivel de intervenci6n | Marear | Especificar Produccin® = Tnstalaci6n de pasios cultivados perennes y anuales = Majoramiento genético x = Manejo sanitario ~ _ Asescramiento constante - Conservacién de pastos Post Produccion™ X__| —Hiigiene de fa leche Transformacion® Comercializacion” As Perspectiva de Ia demanda (Especificar os clientes, los canales de comercializacién, ¥ Te estrategia para proveer su producto o servicios una vez terminado el cofinanciamiento) |< Empresas acopiadoras (Gioria, Nest) - Transformadores locales - Planta procesadora del AEO Canaies de Comercializacion directa Donde como productor sera comercializacién nuestro paradigma a seguir, de esta manera poder romper tae fatlac de mercado ante la cxistencia Informacion asimétrica y batreras de monopalistas y ‘monopsonistas; logrando generar mayores ingresos por venta del producto para los productores y esto generar Un incentivo y extemalidad positiva directo ai productor. Earategia de ‘comercializacién | <@serios aledatos(Transtormadores locales), por elo el disefio del canal de comercializacién sera de manera | directa a través de un intermediario, | eas por Tem. 44 Justificacién del Cofinanciamiento (Considerar que aspectos se van a mejorar en cada nivel de la Cadena con la intervencién del cofinanciamiento solicitado) Mayor disponibilidad de alimentos para los animales | { Mejoramiento genético por introduccién dela | {técnica de Inseminacién ariticial | ae | Disminucion de la prevalencia de Produccién' enfermedades en el ganado vacuno. ‘Asesoramiento constante por un Profesional | Conservacién de pastos, para disponibilidad | | de alimentos en época de estiaje | | Post Produccien® | ‘Mejoramiento de iocalidad de la Teche L 15. INGRESOS POR ANO Plan de Produceién Detallado con PP Perodo de precuccin | Froduesbn anual de eche Gros) a ES a 183 Total Area de los eocios destinada al ‘do Negocios (Ha) ‘Area destinada a pastos perennes (Ha) ‘Acea destinada a recuperacién (Ha) ‘Acca destinada a pastos anvales (Ha) ‘Area de pastes naturales (Ha) Totat neto(kg) 4625; 735.81 2am sears; 1718s; 155485 Ingreso en los préximos 05 afios. ‘Leche (ltrs) 105,641.00 146,090.94 245,291.61 316,928, 5 re ‘090! 0.00) ‘080 080) "oot “00SOLICITUD DE COFINANCIAMIENTO (Detallar los equipos, maquinaria, Insumos, Infraestructura, materiales de la Propuesta Productiva) 14. Maquinaria 6,900.00 ;900.00 | 6,900.00 Ficadora de forraje ‘6,900.00 | 6800.00 | 6,900.00 1.2. Equipos_ 416,180.00 0.00 0.00 ‘Empacacora de heno 9,000.00 | Termémeto dita ra a {110.00 | 2,100.00 : 2,000.00 800.00 | Refractéme 730.00 Phineto digital 450.00 450.00 11.3. Muebles y enseres 74,844.00 | 60,109.00 1473500. Escrito de madera 240.00 =f 240.00 240.00, ‘Estante de metal {200,00 | ~~ 200.00 = 200.00. ‘Silas de pastico 4,470.00 [~~ 1170.00 I 1170.00 [Mesa de madera 265.00 = 255.00 si "266.00 Bancas de madera 2,200.00) 5 7200.00. 2200.00 Palanas 3,120.00, : 3120.00 5 3120.00 [Zapapico 1,430.00 : 7430.00 = 1430.00 [caret 110.00 ss 6110.00 170.00 | Puronys de shanti po 53 ios 74,500.50 eeaaa Balde de aluminio x 16 6,500.00 6,500.00, : ‘Kilpara prueba de reductasa 320.00 320.00 zi : 5 cur 12.1. Estudios Definitivos i 0 Profesional en Clencies Veterinaries | 24,000.00 | 2400000) : 5 laboracién de propuesta Product 59,864.00 Semilaecotpo oamarauno 6582.00 | 6.58200 5 | Sonia Webol Banso 4,404.00 | — 1406.00 5 a F [Dacre = 3196200 [3.852000 z = 5 Fattisbons 31,200.00 | 31290.00 | | Avena forajea banca 23000. O00 7 cREEEE] | = Feriabono 624000 | 624000 - : [Fiasco de dobe cara Zao 80 e e800 —| 2980.00 ei [taza 2500.00 = 72,500.00 —|—~2'500.00 — : a sa 38.00 = 3600] Seiniowal aasaas— |__| zae00 i 70028 Insumos Complementarios 6.47.16 | 4g00.00_— 4.7.14 —| —agaraa ‘0.00 de ofa 1300.00 4.50000] 1500.00 | ‘Allehes, vlan y Wipboos 1,800.00] —~.s00.00 a nd 5 Carel el provecto 1450.00 é 5000 450.00 Mantenimiento de equipos 7440.00] 1440.00 7,440.00 ee 1157.14 1187.14 1157.14 (9) GRC: Gobierno Regional CajamarcaCOSTOS DE OPERACION(S/.) Rentabibadcperaiva | ad ae | wm | om | we | ae Rentbidadnea | Ue a [tm | ame | ae | en ; Yass a Rendinit vbr aves ss Wie open — EBiTOA Some) 11207] somes oases eseanal ~~ nisamad 8. FLUJO DE GAJA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA(S/) ngresos por vernas 220,782, \Gostos y gastos operatives 37 171,828) (2) Desemboico de préstamo(s) (©) Gast fnanciero ()Amortizaciones8.1 Indicadores financleros 74,517.93 8.2 Determinacién de punto de equilibrio (Nivel de ventas que cubre ios costos fijos y variables). 7527393 [PredoVents SSS | conte Unita o4 actos Fos Mes 10262 [Punto de Equilibrio 207 Verias (Gp wozr] za 30712] Ventas) 10237] 2o4ra| _—so,riz Casio Variable 05] ~t0.213) 18.319] Coste Fie 70283, 70 10,292 Som ota 40262] 45,380] aoarat Benet =i0.26220| —B.iatof 0.0] 881.10 Para alcanzar el punto de aquilibrio debes vender 20474.686 litros de leche al mes