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Fecha No. Fact Cliente RFC Subtotal 16% IVA IVA RET. Total FECHA DE PAGO
1-Nov A890 SERVICIOS Y LOGISTICA DEL CAMINO, S DE R.L.SLC140703C41 $ 1,327.60 $ 212.42 $ 1,540.02 7-Nov
1-Nov A891 SERVICIOS Y LOGISTICA DEL CAMINO, S DE R.L.SLC140703C41 $ 1,172.42 $ 187.59 $ 1,360.01 7-Nov
1-Nov A892 SERVICIOS Y LOGISTICA DEL CAMINO, S DE R.L.SLC140703C41 $ 4,406.75 $ 705.08 $ 5,111.83 7-Nov
1-Nov A893 SERVICIOS Y LOGISTICA DEL CAMINO, S DE R.L.SLC140703C41 $ 1,477.56 $ 236.41 $ 1,713.97 7-Nov
1-Nov A894 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 8,356.90 $ 1,337.10 $ 9,694.00
3-Nov A895 TRANSPORTES ASOCIADOS GONZALEZ, S.A. DETAG040203CK0 $ 64,655.17 $ 10,344.83 $ 75,000.00 3-Nov
4-Nov A896 TRANSPORTES SERAFIN COLIN S.A DE C.V. TSC090212NY2 $ 8,620.69 $ 1,379.31 $ 10,000.00 4-Nov
4-Nov A897 PEDRO ROMERO GERBACIO ROGP7610296L7 $ 1,293.10 $ 206.90 $ 1,500.00 4-Nov
7-Nov A898 TRANSPORMER S.A DE C.V. TRA001010691 $ 1,264.66 $ 202.35 $ 1,467.01
7-Nov A899 RAYMUNDO HERNANDEZ SANCHEZ HESR820115SC3 $ 3,146.55 $ 503.45 $ 3,650.00 11-Nov
7-Nov A900 TRANSPORMER S.A DE C.V. TRA001010691 $ 1,500.00 $ 240.00 $ 1,740.00
7-Nov A901 TRANSPORMER S.A DE C.V. TRA001010691 $ 1,200.00 $ 192.00 $ 1,392.00
7-Nov A902 TRANSPORTES CASTORES S.A DE C.V. TCB7401303A4 $ 700.00 $ 112.00 $ 812.00 8-Nov
7-Nov A903 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 911.21 $ 145.79 $ 1,057.00
7-Nov A904 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 8,356.90 $ 1,337.10 $ 9,694.00
9-Nov A905 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 1,468.10 $ 234.90 $ 1,703.00
9-Nov A906 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 1,547.41 $ 247.59 $ 1,795.00
9-Nov A907 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS TERSA SA DE TET0808155A7 $ 2,950.00 $ 472.00 $ 3,422.00
11-Nov A908 PEDRO ROMERO GERBACIO ROGP7610296L7 $ 4,045.69 $ 647.31 $ 4,693.00 11-Nov
12-Nov A909 MANUFACTURAS QUALY S.A. DE C.V. MQU131114VE8 $ 1,000.00 $ 1,000.00 12-Nov
14-Nov A910 ELVIRA BARRALES MARTINEZ BAME721230TU3 $ 1,200.00 $ 192.00 $ 1,392.00 14-Nov
14-Nov A911 SARA SANCHEZ ROMERO SARS710116AI9 $ 8,620.69 $ 1,379.31 $ 10,000.00 14-Nov
17-Nov A912 GERMAN ELENO CERON EECG6411262N9 $ 5,000.00 $ 800.00 $ 5,800.00 17-Nov
21-Jan A913 TRANSPORMER S.A. DE C.V. TRA001010691 $ 456.90 $ 73.10 $ 530.00
21-Nov A914 TRANSPORMER S.A. DE C.V. TRA001010691 $ 300.00 $ 48.00 $ 348.00
22-Nov A915 MUNICIPIO DE METEPEC MME850101CZ7 $ 17,220.00 $ 2,755.20 $ 19,975.20
23-Nov A916 PEDRO ROMERO GERBACIO ROGP7610296L7 $ 2,525.00 $ 404.00 $ 2,929.00 18-Nov
24-Nov A917 TRANSPORTES CASTORES S.A DE C.V. TCB7401303A4 $ 2,871.55 $ 459.45 $ 3,331.00
25-Nov A918 PADILLA ROJAS IGNACIO PARI6702015SA $ 15,948.28 $ 2,551.72 $ 18,500.00 25-Nov
26-Nov A919 PEDRO ROMERO GERBACIO ROGP7610296L7 $ 1,071.55 $ 171.45 $ 1,243.00 26-Nov
29-Nov A920 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 8,356.90 $ 1,337.10 $ 9,694.00
29-Nov A921 TRANSPORTES CASTORES S.A. DE C.V. TCB7401303A4 $ 612.93 $ 98.07 $ 711.00 30-Nov
29-Nov A922 RAMIRO ROMERO LUNA MOLR700531E2A $ 1,445.00 $ 231.20 $ 1,676.20 29-Nov
29-Nov A923 RAMIRO ROMERO LUNA MOLR700531E2A $ 1,201.00 $ 192.16 $ 1,393.16 29-Nov
29-Nov A924 TRANSPORTES CASTORES S.A. DE C.V. TCB7401303A4 $ 600.00 $ 96.00 $ 696.00 30-Nov
29-Nov A925 TWO WAY TRANSFER SA DE CV TWT021108EJ5 $ 1,900.00 $ 304.00 $ 2,204.00
30-Nov A931 CANCELADA $ - 1-Dec
30-Nov A933 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 5,358.69 $ 857.39 $ 6,216.08
30-Nov A934 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 6,498.28 $ 1,039.72 $ 7,538.00
$ 200,587.48 $ 31,934.00 $ - $ 232,521.48
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
EFECTIVO
TRANSFERENCIA
NO APLICA
EFECTIVO
NO IDENTIFICADO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
CHEQUE
TRANSFERENCIA
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
v
F. PAGO
TRANSFERENCIA
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EFECTIVO
NO IDENTIFICADO
CHEQUE
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CHEQUE
CHEQUE
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EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
COMPROBANTES DE SERVICIO 1-Nov
DOC.
TOTAL A FECHA DE RELACIONAD
FECHA CS CLIENTE MONTO DESC. A/C DEBE
PAGAR PAGO O
1-Nov CS 866 QUALIFY $ 2,652.00 $ 152.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ - 11/1/2016 EFECTIVO
3-Nov CS 867 VAZQUEZ $ 3,430.00 $ 3,430.00 $ 3,430.00 $ - 11/3/2016 EFECTIVO
4-Nov CS 868 REY $ 8,009.00 $ 8,009.00 $ 8,009.00
7-Nov CS 869 CARTONERA $ 2,706.00 $ 2,706.00 $ 1,819.00 $ 887.00 11/11/2016 EFECTIVO
7-Nov CS 870 DREMEX $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ - 11/7/2016 EFECTIVO
9-Nov CS 871 CASTELLANOS $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ - 11/9/2016 EFECTIVO
11-Nov CS 872 CARTONERA $ 5,301.00 $ 5,301.00 $ 5,301.00
11-Nov CS 873 PADILLA $ 18,924.00 $ 18,924.00 $ 18,924.00
11-Nov CS 874 CASTELLANOS $ 648.00 $ 648.00 $ 648.00 $ - 11/11/2016 EFECTIVO
14-Nov CS 875 INGENIERIA AMBIENTAL $ 3,370.00 $ 3,370.00 $ 3,370.00 $ - 11/14/2016 EFECTIVO
14-Nov CS 876 ELVIRA BARRALES $ 5,334.00 $ 5,334.00 $ 5,334.00 $ - 11/14/2016 EFECTIVO
18-Nov CS 877 PARTICULAR $ 7,269.00 $ 7,269.00 $ 7,269.00 $ - 11/18/2016 EFECTIVO
19-Nov CS 878 PARTICULAR $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ - 11/19/2016 EFECTIVO
19-Nov CS 879 PARTICULAR $ 928.00 $ 928.00 $ 928.00 $ - 11/22/2016 EFECTIVO
$ 64,621.00 $ 152.00 $ 64,469.00 $ 31,348.00 $ 33,121.00
COMPROBANTES DE SERVICIO PAGADAS 1-Nov
DOC.
TOTAL A FECHA DE RELACIONAD
FECHA CS CLIENTE MONTO DESC. A/C DEBE
PAGAR PAGO O
18-Oct CS 854 MENDOZA $ 11,592.00 $ 592.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ - 11/22/2016 EFECTIVO
18-Oct CS 856 MENDOZA $ 4,513.00 $ 513.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ - 11/26/2016 EFECTIVO
21-Oct CS 859 CARTONERA $ 288.00 $ 288.00 $ 288.00 $ - 11/11/2016 EFECTIVO
27-Oct CS 864 CARTONERA $ 4,893.00 $ 4,893.00 $ 4,893.00 $ - 11/11/2016 EFECTIVO
1-Nov CS 866 QUALIFY $ 2,652.00 $ 152.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ - 11/1/2016 EFECTIVO
3-Nov CS 867 VAZQUEZ $ 3,430.00 $ 3,430.00 $ 3,430.00 $ - 11/3/2016 EFECTIVO
7-Nov CS 870 DREMEX $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ - 11/7/2016 EFECTIVO
9-Nov CS 871 CASTELLANOS $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ - 11/9/2016 EFECTIVO
11-Nov CS 874 CASTELLANOS $ 648.00 $ 648.00 $ 648.00 $ - 11/11/2016 EFECTIVO
14-Nov CS 875 INGENIERIA AMBIENTAL $ 3,370.00 $ 3,370.00 $ 3,370.00 $ - 11/14/2016 EFECTIVO
14-Nov CS 876 ELVIRA BARRALES $ 5,334.00 $ 5,334.00 $ 5,334.00 $ - 11/14/2016 EFECTIVO
18-Nov CS 877 PARTICULAR $ 7,269.00 $ 7,269.00 $ 7,269.00 $ - 11/18/2016 EFECTIVO
19-Nov CS 878 PARTICULAR $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ - 11/19/2016 EFECTIVO
19-Nov CS 879 PARTICULAR $ 928.00 $ 928.00 $ 928.00 $ - 11/22/2016 EFECTIVO
26-Nov CS 880 MARIOS VILCHIS $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ - 11/26/2016 NO IDENTIFICADO
30-Nov CS 887 TRANSPORTES RUIZ $ 280.00 $ 280.00 $ 280.00 $ - 11/30/2016 EFECTIVO
30-Nov CS 890 PARTICULAR $ 280.00 $ 280.00 $ 280.00 $ - 11/30/2016 EFECTIVO
$ 57,527.00 $ 1,257.00 $ 56,270.00 $ 56,270.00
IFICADO
GASTOS DE MATEO MARTINEZ CAMACHO Nov-16
FACTURA FECHA EXP. FECHA PAGO R. F. C. NOMBRE DE LA EMPRESA SUB. TOTAL IVA % TOTAL
9417 11/1/2016 11/1/2016 FOCV840123JP0 VICTOR ALFONSO FLORES CONTRERAS $ 137.93 $ 22.07 $ 160.00
FTOL044989 11/1/2016 11/1/2016 ISM891030RL1 DICHTOMATIK DE MEXICO SA DE CV $ 168.24 $ 26.92 $ 195.16
B13997 11/1/2016 11/1/2016 MDT8904147Z4 MOTORES DIESEL Y TRANSMISIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V. $ 2,603.44 $ 416.55 $ 3,019.99
ALSOPARCIC45963 11/3/2016 11/3/2016 AST000920U17 ASTROCAMIONES S.A DE C.V. $ 6,193.73 $ 991.00 $ 7,184.73
B3037 11/3/2016 11/3/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 1,696.88 $ 271.50 $ 1,968.38
F4587 11/3/2016 11/3/2016 CTO080404G82 CAMIONES TOLLOCAN, S.A DE C.V. $ 1,888.98 $ 302.24 $ 2,191.22
A19069 11/3/2016 11/3/2016 SEM091118SN5 SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES SA DE CV $ 346.28 $ 53.72 $ 400.00
E9022275 11/3/2016 11/3/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S.A. DE C.V. $ 100.00 $ 16.00 $ 116.00
FTOL35582 10/3/2016 11/3/2016 RAZ870923U86 REPRESENTACIONES AZTNOR, S.A. DE C.V. $ 1,570.17 $ 251.23 $ 1,821.40
FTOL35593 10/3/2016 11/3/2016 RAZ870923U86 REPRESENTACIONES AZTNOR, S.A. DE C.V. $ 585.98 $ 93.76 $ 679.74
841 11/3/2016 11/3/2016 EUHS801008IT9 SERGIO ELPIDIO ESQUIVEL HERNANDEZ $ 243.09 $ 38.89 $ 281.98
B3038 11/3/2016 11/3/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 310.34 $ 49.65 $ 359.99
NCDIG107 9/29/2016 11/3/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES S.A DE C.V. -$ 181.04 -$ 28.97 -$ 210.01
DIG8526 9/14/2016 11/3/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES S.A DE C.V. $ 1,879.31 $ 300.69 $ 2,180.00
DIG8522 9/14/2016 11/3/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES S.A DE C.V. $ 4,741.38 $ 758.62 $ 5,500.00
A19135 11/4/2016 11/4/2016 SEM091118SN5 SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES SA DE CV $ 661.83 $ 102.68 $ 764.51
ALSOPARCIC46005 11/4/2016 11/4/2016 AST000920U17 ASTROCAMIONES S.A DE C.V. $ 674.00 $ 107.84 $ 781.84
A39798 11/4/2016 11/4/2016 RETM640817UX9 MARTIN RENTERIA TREJO $ 76.48 $ 12.24 $ 88.72
B3042 11/5/2016 11/5/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 85.10 $ 13.62 $ 98.72
RT69630 11/5/2016 11/5/2016 DAC960820HV8 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA S.A DE C.V $ 1,035.88 $ 165.74 $ 1,201.62
RAS33090 11/7/2016 11/7/2016 OMC100818GZ7 OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV $ 432.47 $ 67.53 $ 500.00
15738AA 11/7/2016 11/7/2016 KAN130912QG2 KENWORTH ANAHUAC S.A DE C.V. $ 1,616.37 $ 258.62 $ 1,874.99
FTOL35662 10/6/2016 11/7/2016 RAZ870923U86 REPRESENTACIONES AZTNOR, S.A. DE C.V. $ 349.07 $ 55.85 $ 404.92
FTOL35880 10/15/2016 10/7/2016 RAZ870923U86 REPRESENTACIONES AZTNOR, S.A. DE C.V. $ 6,769.74 $ 1,083.16 $ 7,852.90
5521 11/8/2016 11/8/2016 RUVR740829617 RUBEN RUIZ VALLE $ 191.38 $ 30.62 $ 222.00
A13636 11/9/2016 11/9/2016 AIVI670708TB3 ISABEL ARRIAGA VILLACETIN $ 1,551.72 $ 248.28 $ 1,800.00
NCDIG110 9/29/2016 11/9/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES S.A DE C.V. -$ 155.17 -$ 24.83 -$ 180.00
DIG8707 9/28/2016 11/9/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES S.A DE C.V. $ 6,017.24 $ 962.76 $ 6,980.00
DIG8556 9/17/2016 11/9/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES S.A DE C.V. $ 250.00 $ 40.00 $ 290.00
DIG8549 9/17/2016 11/9/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES S.A DE C.V. $ 637.93 $ 102.07 $ 740.00
NCDIG108 9/29/2016 11/9/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES S.A DE C.V. -$ 77.59 -$ 12.41 -$ 90.00
DIG8529 9/14/2016 11/9/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES S.A DE C.V. $ 155.20 $ 24.83 $ 180.03
NCDIG109 9/29/2016 11/9/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES S.A DE C.V. -$ 77.59 -$ 12.41 -$ 90.00
DIG8535 9/15/2016 11/9/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES S.A DE C.V. $ 1,879.31 $ 300.69 $ 2,180.00
5532 11/10/2016 11/10/2016 RUVR740829617 RUBEN RUIZ VALLE $ 227.59 $ 36.41 $ 264.00
B21858 11/11/2016 11/11/2016 PRM030203UNA PLAZA REAL DE MINA SA DE CV $ 579.51 $ 90.49 $ 670.00
B3076 11/11/2016 11/11/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 206.90 $ 33.10 $ 240.00
A1223 11/11/2016 11/11/2016 TOMO741201CZ9 OSCAR TORRES MERCADO $ 1,465.52 $ 234.48 $ 1,700.00
B3082 11/14/2016 11/14/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 779.32 $ 124.69 $ 904.01
15879AA 11/14/2016 11/14/2016 KAN130912QG2 KENWORTH ANAHUAC S.A DE C.V. $ 93.10 $ 14.90 $ 108.00
B5910 11/14/2016 11/14/2016 AISG670608J82 GILDARDO ARIZMENDI SOTELO $ 51.72 $ 8.27 $ 59.99
44389 11/15/2016 11/15/2016 RDT130315QX0 REFACCIONES TAURO S DE RL DE CV $ 94.83 $ 15.17 $ 110.00
DIG9297 11/15/2016 11/15/2016 RAU1406043V5 RAMPSA AUTOPARTES S.A DE C.V. $ 491.38 $ 78.62 $ 570.00
PH5081 10/6/2016 11/16/2016 CPH120116MU2 CORPORATIVO PHANI S DE RL DE CV $ 14,622.79 $ 2,339.64 $ 16,962.43
11882 11/16/2016 11/16/2016 OARP571231CK4 PAULINO OVANDO RUBI $ 240.08 $ 38.41 $ 278.49
C8031784 11/17/2016 11/17/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S.A. DE C.V. $ 276.72 $ 44.28 $ 321.00
FA0014454 11/17/2016 11/17/2016 MRS840409AE8 MOTORES REFACCIONES Y SERVICIO, S.A. DE C.V. $ 9,741.38 $ 1,558.62 $ 11,300.00
15973AA 11/17/2016 11/17/2016 KAN130912QG2 KENWORTH ANAHUAC S.A DE C.V. $ 644.97 $ 103.20 $ 748.17
C8031811 11/18/2016 11/18/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S.A. DE C.V. $ 525.33 $ 84.05 $ 609.38
RT69966 11/18/2016 11/18/2016 DAC960820HV8 DISTRIBUIDOR DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA S.A DE C.V. $ 2,910.00 $ 465.60 $ 3,375.60
A19981 11/18/2016 11/18/2016 SEM091118SN5 SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES SA DE CV $ 542.55 $ 84.17 $ 626.72
C8031797 11/18/2016 11/18/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S.A. DE C.V. $ 274.14 $ 43.86 $ 318.00
B3094 11/18/2016 11/18/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 170.69 $ 27.31 $ 198.00
15989AA 11/18/2016 11/18/2016 KAN130912QG2 KENWORTH ANAHUAC S.A DE C.V. $ 243.97 $ 39.04 $ 283.01
15999AA 11/18/2016 11/18/2016 KAN130912QG2 KENWORTH ANAHUAC S.A DE C.V. $ 551.73 $ 88.28 $ 640.01
W-2553 11/22/2016 11/22/2016 SAC061123G68 SERVICIO ASUNCION, S.A. DE C.V. $ 641.15 $ 100.11 $ 741.26
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7077462 11/22/2016 11/22/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S.A. DE C.V. $ 260.34 $ 41.65 $ 301.99
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B3108 11/24/2016 11/24/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 189.70 $ 30.35 $ 220.05
B3109 11/24/2016 11/24/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 86.20 $ 13.79 $ 99.99
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12024 11/25/2016 11/25/2016 OARP571231CK4 PAULINO OVANDO RUBI $ 310.34 $ 49.65 $ 359.99
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B3112 11/26/2016 11/26/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 111.21 $ 17.79 $ 129.00
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C8031980 11/28/2016 11/28/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S.A. DE C.V. $ 1,496.56 $ 239.45 $ 1,736.01
ALSOPARCIC46950 11/28/2016 11/28/2016 AST000920U17 ASTROCAMIONES S.A DE C.V. $ 5,459.42 $ 873.51 $ 6,332.93
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1-Nov
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