6.

4 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

La Estructura de descomposición del trabajo conocido como EDT relacionado al desarrollo del
proyecto dividido en paquetes de trabajo se muestra en la Figura 11.
Figura 1. EDT

1. SOTWARE WEB PARA GESTIONAR LA

COMUNICACION ENTRE CENTROS EDUCATIVOS Y
PADRES DE FAMILIA

1.1 GESTION DEL 1.2. 1.4.

1.3. PUBLICIDAD 1.5. MODELO 1.6. REGISTRO
PROYECTO PLANIFICACIÓN COMUNICACIÓN

1.2.1.
1.4.1. 1.5.1. 1.6.1.
1.1.1. INICIAL METODOLOGIA DE
ORIENTACION DISPONIBILIDAD ESTADISTICAS
ATENSION

1.6.2.
1.1.2. 1.2.2. EQUIPO DE 1.4.1.1. PERSONAL 1.5.2.
PROGRAMACION
PLANIFICACIÓN TRABAJO DE TRABAJO ACCESIBILIDAD
DE MEJORAS

1.1.3.
1.2.3. CAPTACION 1.6.3.
SEGUIMIENTO Y 1.4.1.2. CLIENTES
DE CLIENTES INTERACCION
CONTROL

1.2.4. COSTOS
1.1.4. CIERRE
BENEFICIOS

Fuente: Elaboración Propia

6.5 Plan de existencias, materiales y suministros

6.5.1 Requerimiento de materia prima directa (MPD)

Un buen cálculo de la previsión de existencias permitirá ajustar los costes que corresponden a la
adquisición de transporte, boletos o entradas a las zonas turísticas; y a no sobrevalorar las
necesidades. Es por ello que se considera a detallar las materias primas y las mercancías
necesarias para que la empresa empiece a funcionar, además de detallar el tipo de mercancía por
proveedor. Para ello se presenta la Tabla 24, que incluye los requerimientos de materia prima
directa.
Tabla 1. Requerimiento de material prima directa

PRECIO PRECIO
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Guía Unidad/mes 1 S/ 1,200.00 S/ 12,000.00
Movilidad Unidad/semana 3 s/ 240.00 S/ 2,400.00
Chofer Unidad/semana 3 S/ 250.00 S/ 2,500.00
Total S/ 16,900.00

Fuente: Elaboración Propia

Según la Tabla 24, se estima que los costos por la adquisición de materia prima directa, que
incluye el guía, movilidad y chofer es de 16,900.00 soles.
6.5.2 Requerimiento de mano de obra directa (MOD)

Para la ejecución y diseño del nuevo modelo turístico, la mano de obra se obtendrá del mercado
local, la cuales serán capacitadas en las áreas de marketing y promoción, en la Tabla 25 se
muestra los requerimientos de mano de obra directa, estos profesionales capacitados llenan los
requisitos necesarios para poder desarrollar adecuadamente sus responsabilidades.
Tabla 2. Requerimiento de mano de obra directa

Sueldo Básico
Empleado ID Puesto de trabajo
Mensual
D11 Marketing directo S/ 1,000.00
D12 Administrador de turismo S/ 1,400.00
D13 Guía de turismo S/ 1,250.00
D14 Conductor de transporte S/ 1,300.00
Total S/. 4,950.00

Fuente: Elaboración Propia

Según la Tabla 25 se estima que los gastos de mano de obra directa son de 4,950 soles mensuales,
esto incluye el pago mensual a los empleados (marketing directo, administrador de turismo, guía
de turismo y conductor) quienes están involucraros directamente con el desarrollo del proyecto.
6.5.3 Requerimiento de materia prima indirecta (MPI)

Los requerimientos de materia prima indirecta implicados en el proyecto se muestra en la Tabla

26.
Tabla 3. Requerimiento de materia prima indirecta

Ítem Cantidad Precio unitario Precio total

Alquiler local 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
Escritorios 1 S/ 250.00 S/ 250,00
Sillas 10 S/ 70.00 S/ 700.00
Estantes 2 S/ 480.00 S/ 960.00
Total S/ 3,410.00

Fuente: Elaboración Propia

Según la Tabla 26, se estima un monto de 3,410.00 soles los gastos de materia prima indirecta.
6.5.4 Requerimiento de mano de obra indirecta (MOI)

Los requerimientos de mano de obra indirecta implicados en el proyecto, se muestra en la Tabla

27, donde por cada puesto de trabajo que desempeña un empleado se calcula el importe mensual.
Tabla 4. Requerimiento de mano de obra indirecta

Empleado
Puesto de trabajo Importe Mensual
ID
Jefe de Área Administracion /
C11 S/.1,800.00
Marketing
C33 Jefe de Área Guia / Promocion S/.1,800.00
Total S/.3,600.00
Fuente: Elaboración Propia
Según la Tabla 27, los gastos en mano de obra indirecta por cada mes ascienden a 3,600 soles.
6.5.5 Suministros

Los suministros es decir los ítems involucrado en el proceso se muestran en la Tabla 28, estos
servicios son calculados mensualmente.
Tabla 5. Requerimiento de mano de obra indirecta

Servicios Importe Mensual

Luz S/.350.00
Internet S/. 200.00
Total S/. 550.00
Fuente: Elaboración Propia

Según la Tabla 28, los gastos en suministros por cada mes ascienden a 550.00 soles

6.5.6 Gastos directos e indirectos

Los gastos directos e indirectos se presentan en la Tabla 29, en la cual se considera tanto la
materia prima como la mano de obra, ya sea directa o indirecta. Estos gastos junto a los costos
permitirán demostrar la rentabilidad del proyecto.

Tabla 6. Gastos directos e indirectos

Coste
Proveedor / Enero - Mayo - Octubre -
Descripción unitario/sueldo Total
Descripción Abril Setiembre Diciembre
mensual
S/. S/. S/. S/. S/.
Energía (luz) Electrocentro
350.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 4,200.00
S/. S/. S/. S/. S/.
Internet Movistar
200.00 800.00 800.00 800.00 2,400.00
Mano de obra S/. S/. S/. S/. S/.
directa 4,950.00 19,800.00 4,950.00 4,950.00 29,700.00
Personal
Mano de obra S/. S/. S/. S/. S/.
indirecta 3,600.00 14,400.00 3,600.00 3,600.00 21,600
Materia prima S/. S/. S/. S/. S/.
Materia directa 169,900 169,900 - - 169,900
Prima Materia prima S/. S/. S/. S/. S/.
indirecta 3,410.00 3,410.00 - - 3,410.00
S/. S/. S/. S/.
Total
228,310.00 10,750.00 10,750.00 231,210.00
Fuente: Elaboración Propia

Según la Tabla 29, se tiene un costo total de 231,210.00 soles en el primer año, estos costos a
pesar de no generar ganancias representan una parte necesaria para el desarrollo del proyecto,
donde los costos de cada ítem se consideraron en base al precio establecido por cada proveedor o
según la descripción.

6.5.7 Requerimientos de inversiones tangibles e intangibles

Para los requerimientos de inversiones tangibles se consideran los siguientes, los cuales también
se mencionaron como materia prima directa o indirecta en la Tabla 24 y Tabla 26:
 Computadoras
 Escritorios
  Sillas
 Estantes
Las inversiones intangibles consideradas para este proyecto son las siguientes:
 Alojamiento web o hosting
 Internet
 Estudios de mercado

6.6 Cronograma de actividades del proyecto

El desarrollo del proyecto implica una previa planificación, por ello en la Tabla 30 se muestra el
cronograma de actividades el cual se plantea teniendo en cuenta el EDT y una duración en el
rango de 4 – 6 meses para el desarrollo.

Tabla 7. Cronograma de actividades del proyecto

Fuente: Elaboración Propia

Según la Tabla 30, se concluye que el proyecto cuenta con 11 actividades las cuales se desarrollan
desde las fechas del 5 de septiembre al 4 de diciembre, lo cual es una duración de 4 – 5 meses.