FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 19/06/2019 10:32:21 a.m. - Fecha de viabilidad: 20/06/2019 09:10:08 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARA EL DESARROLLO FRUTICOLA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE HUANIPACA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Código único de inversiones 2451745
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 023 AGRARIO
Grupo funcional 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto INOCUIDAD AGROPECUARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 5
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Responsable de la OPMI: JOSE PINEDA BARRIENTOS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Responsable de la UF GILMER IVAN SARAVIA CONTRERAS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Responsable de la UEI MELBIA TORRES FERNANDEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300251 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
00 DESARROLLO FRUTICOLA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: PARA EL DESARROLLO FRUTICOLA EN LAS COMUNIDADES DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.4911955699999450 / -72.93727691999999 APURIMAC ABANCAY HUANIPACA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.4911955699999450 / -72.93727691999999 APURIMAC ABANCAY HUANIPACA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Incrementar de los niveles de competitividad en la producción de frutas en las comunidades del distrito de
Descripción del objetivo central del proyecto
Huanipaca
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Incremento de s/ 5,000/Ha/campaña a S/ 8,000/Ha/campaña al final del proyecto (incremento en un 160
Unidad de medida del indicador HA
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 2,019.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 2,019.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE HUANIPACA
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 2019
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 600.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 1. Adecuada organización de los productores frutícolas y Suficiente capacitación en gestión empresarial y articulación comercial. 1.1 Capacitación
en gestión organizacional y empresarial. 1.2 Capacitación en estudio de mercado para productos frutícolas. 1.3 Capacitación en articulación comercial 1.4
Participación en ferias locales y regionales (promoción comercial) COMPONENTE 2. Adecuado acceso a servicios de capacitación y asistencia técnica en la
producción de frutales. 2.1 Módulos de capacitación en propagación e injertado de frutales 2.2 Capacitación en plantación de frutales con técnicas modernas 2.3
Capacitación en riego de frutales 2.4 Capacitación en abonamiento de frutales 2.5 Capacitación en poda de frutales 2.6 Capacitación en manejo integrado de
plagas y enfermedades en frutales (MIP – MIE) 2.7 Capacitación en cosecha y manejo post cosecha de frutas 2.8 Asistencia técnica especializada en campo
definitivo en fruticultura intensiva 2.9 Pasantía guiada nacional a zonas de producción especializada en frutales y agro procesos integrales (Packing)
Alternativa 1 (Recomendada)
COMPONENTE 3. Adecuado conocimiento de técnicas de instalación de viveros y propagación de plantones frutícolas. 3.1 Instalación de 2 módulos de viveros El
vivero a instalar será de alta tecnología que permita asegurar la calidad genética de las plantas con la cual se asegura la sanidad, homogeneidad, calidad
genética, precocidad. Con ello se asegura la competitividad frutícola a nivel del distrito de Huanipaca. En cuanto a la tecnología sería la única debido a la
innovación que se viene planteando en el presente estudio y referente a nivel de la región. Un vivero estará ubicado en la localidad de Tambobamba por las
condiciones de acceso, vocación frutícola, condiciones edafoclimaticas, existencia de suelos propicios para la propagación, horas luz y otros. La población tiene
un compromiso firmado en la que se compromete a ceder en sesión de uso un terreno con condiciones adecuadas para la instalación del vivero. El segundo
vivero se ubicara en la localidad de Karkeque.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Beneficiarios Población atendida/año 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES FRUTICOLA, SUFICIENTE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION COMERCIAL
Capacitacion de organizacion :
CAPACITACION EN GESTION
Número de
ORGANIZACIONAL, ESTUDIO DE Intangibles 1.00 8.00 18,132.00 04/2019 05/2019 06/2019 11/2019
capacitaciones
MERCADO PARA PRODUCTOS
FRUTICOLAS, ARTICULACION Y FERIAS
ADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION DE FRUTALES.
Capacitacion de organizacion :
Número de
CAPACITACION EN PLANTACION DE Intangibles 1.00 17.00 75,027.88 04/2019 05/2019 06/2019 11/2019
capacitaciones
FRUTALES
ADECUADO CONOCIMIENTO DE TECNICAS DE INSTALACION DE VIVEROS Y PROPAGACION DE PLANTONES FRUTICOLAS.
Implementacion de ambiente de usos
multiples : INSTALACION DE MODULO DE
Modulos de
VIVERO DEMOSTRATIVO (PILOTO Mobiliario 1.00 1.00 293,237.56 04/2019 05/2019 06/2019 11/2019
mobiliario
UBICADO EN 02 ZONAS) CON SISETMA
DE REIGO PRESURIZADO

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Intangibles 18,631.98 18,631.98 18,631.98 18,631.97 18,631.97 93,159.88
Mobiliario 58,647.51 58,647.51 58,647.51 58,647.51 58,647.52 293,237.56
Subtotal 77,279.49 77,279.49 77,279.49 77,279.48 77,279.49 386,397.44
Gestion del proyecto 65,200.00 65,200.00 65,200.00 65,200.00 65,200.00 326,000.00
Expediente técnico 21,371.92 0.00 0.00 0.00 0.00 21,371.92
Supervisión 7,123.97 21,371.92 21,371.92 21,371.92 21,371.92 92,611.65
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 93,695.89 86,571.92 86,571.92 86,571.92 86,571.92 439,983.57
Costo de inversión total 170,975.38 163,851.41 163,851.41 163,851.40 163,851.41 826,381.01

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 50,000.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Intangibles N° de informes 18,631.98 18,631.98 18,631.98 18,631.97 18,631.97 93,159.88
Mobiliario Modulos de mobiliario 58,647.51 58,647.51 58,647.51 58,647.51 58,647.52 293,237.56

Pág. 2
6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2019

Horizonte de evaluación (años) 5
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sin Proyecto
Operación 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Mantenimiento 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Con Proyecto
Operación 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Mantenimiento 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 603,258.14

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1,456,644.67
Tasa Interna de Retorno (TIR) 61.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Oficina de Desarrollo Económico Local - ODEL del distrito de Huanipaca en el tema de desarrollo de Capacidades y los beneficiarios serán los directos responsable
8.1 Análisis de sostenibilidad de su mantenimiento de las plantaciones realizadas con el proyecto, se firmara convenios con la Dirección Regional Agraria de Apurímac,- DRA ,con El servicio
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA y otras entidades privadas.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300255 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RSHUANIPACA.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F7HUANIPACA.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F6HUANIPACA.pdf Descargar
ANEXOS ANXHUANIPACA.pdf Descargar

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